| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE - L-34, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 2000.00 | 00030754472850 | CLAUDIA APARECIDA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO (05) DIARIAS DESTINADAS A PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 301/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 04/01/2016 | 54.00 | 33066408080801 | SANTANDER / BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO SANTANDER, REFERENTE A TARIFAS, TAXAS DE MENSALIDADE DE PACOTE DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 07/01/2016 | 200.09 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM, DO DIA 07 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 08/01/2016 | 2231.39 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM, DO DIA 08 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 08/01/2016 | 0.09 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ITR/CIATA, DO DIA 08 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EMNOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 08/01/2016 | 1238.55 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS. CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS (RFB-PREV-PARC 53), CFE DEMONSTRATIVO BANCARIO, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 08/01/2016 | 9594.65 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE A JUROS E MULTAS, CUJO VALOR INCIDIU JUNTO A COTA PARTE DO FPM DO DIA 08 DE JANEIRO DE 2016, CFE DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 11/01/2016 | 2200.00 | 09096700000104 | VICTOR PECAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.000.091 EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 12/01/2016 | 120.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOR-0167/PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 00.000.700 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 12/01/2016 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA A UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS NO D.O. DO DIA 07/01/2016 DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONF NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 13/01/2016 | 31.52 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO CIDE, DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 14/01/2016 | 300.00 | 00010764251864 | SAMMY FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, COM O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES PARA A CIDADE ACIMA CITADA, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 301/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 15/01/2016 | 1576.00 | 00015404609400 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 16/01/2016 | 300.01 | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSICAO NA GELADEIRA DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 19753 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 18/01/2016 | 2000.00 | 00030754472850 | CLAUDIA APARECIDA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO (05) DIARIAS DESTINADAS A PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A ORGAOS ESTDUAIS, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 301/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 20/01/2016 | 1014.66 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM, DO DIA 20 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 20/01/2016 | 3480.47 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS. CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS (RFB-PREV-PARC 53), CFE DEMONSTRATIVO BANCARIO, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 20/01/2016 | 29164.90 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS. CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS (RFB-PREV-PARC 60), CFE DEMONSTRATIVO BANCARIO, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 20/01/2016 | 200.00 | 00017659752472 | HILKIAS FORTUNATO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REPOSICAO DE PEÇAS NA GELADEIRA DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 440190, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 20/01/2016 | 1290.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MECANICA DO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000002521 E COMPROVANTE DE PAGAMENTOS, ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 20/01/2016 | 2684.40 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA ELETRONICANº 00.005.997 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 20/01/2016 | 1400.00 | 14402326000150 | JACKSON FERREIRA DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (LAMINAS DA PATROL - 123033), DESTINADOS A REPOSICAO NA PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.000.397, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000038 | 21/01/2016 | 8528.27 | 15407975000106 | LORENA & ADRIA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS QUE SE FAZ RELATIVO A 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO PELOS SERVICOS DA MURADA EM TORNO DA CRECHE DO MUNICIPIO DE MONTE HORBE-PB, CONFORME BM Nº 01, ANEXO, CONTRATO DE Nº 017/2015, TOMADA DE PRECO Nº 001/2015, SENDO MATERIAL 60% E MAO DE OBRA 40%, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICO DE Nº 000238 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 22/01/2016 | 309.00 | 00005559509485 | LINDEMBERG ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E LAVAGENS DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 22/01/2016 | 927.21 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PAGTO DE FATURAS DE AGUA) POR PARTES DE ORGAOS MUNICIPAIS COMO TAMBEM CONSUMO DE CANTEIROS DE DIVERSAS PRAÇAS DA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 22/01/2016 | 342.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PAGTO DE FATURAS DE AGUA) POR PARTES DE ORGAOS MUNICIPAIS COMO TAMBEM CONSUMO DE CANTEIROS DE DIVERSAS PRAÇAS DA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 22/01/2016 | 282.09 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PAGTO DE FATURAS DE AGUA) POR PARTES DE ORGAOS MUNICIPAIS COMO TAMBEM CONSUMO DE CANTEIROS DE DIVERSAS PRAÇAS DA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 22/01/2016 | 342.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTOS E FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 25/01/2016 | 2500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA JURIDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2016, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1001036 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 26/01/2016 | 300.00 | 00003625430460 | JOSE DE SOUSA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, A FIM DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE CITADA ACIMA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 301/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 26/01/2016 | 428.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA ENERGISA/SAELPA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PAGAMENTO DE FATURAS) DE ENERGIA ELETRICA POR PARTES DE ORGAOS MUNICIPAIS, COMO TAMBEM PELO CONSUMO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 26/01/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTOS E FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 26/01/2016 | 27.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTOS E FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 26/01/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTOS E FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 26/01/2016 | 560.00 | 17758807000190 | E SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 26/01/2016 | 2200.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA PROCESSAMENTOS DADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 26/01/2016 | 1098.00 | 07904124000140 | MARIA APARECIDA BANDEIRA DA SILVA MORAIS-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VACINAS CONTRA FEBRE AFTOSA, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA A DISTRIBUIÇÃO COM OS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 28/01/2016 | 54.87 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FEP-DIVERSOS, DO DIA 28 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIOEM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 28/01/2016 | 300.00 | 00003625430460 | JOSE DE SOUSA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, A FIM DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE CITADA ACIMA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 301/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 28/01/2016 | 6000.00 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A CONTADORIA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2016, CFE, CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0000041 | 29/01/2016 | 3400.00 | 19433111000110 | F LEITE DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE E APOIO QUANTO AO LEVANTAMENTO DE ARRECADAÇAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTROS, JUNTOS AOS ORGÃOS COMPETENTES MEDIANTE MEIO FISICO, (CONVENIOS NO AMBITO ESTADUAL E REPASSE ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL), CORRESPONDENTE A 9ª (OITAVA) PARCELA DO P.P 030/2015. CONFORME CONTRATO DE Nº 018/2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 73 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0000042 | 29/01/2016 | 3600.00 | 19433111000110 | F LEITE DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE E APOIO QUANTO AO LEVANTAMENTO DE ARRECADAÇAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTROS, JUNTOS AOS ORGÃOS COMPETENTES MEDIANTE MEIO FISICO, (CONVENIOS NO AMBITO ESTADUAL E REPASSE ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL), CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2016. CFE CONTRATO DE Nº 018/2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 74 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 29/01/2016 | 3500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO - L-8, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 29/01/2016 | 1760.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO L - 5, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 29/01/2016 | 8.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFAS E TAXAS DE SERVICOS DIVERSOS, REALIZADO NO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 29/01/2016 | 16.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFAS E TAXAS DE SERVICOS DIVERSOS, REALIZADO NO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 29/01/2016 | 7.85 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFAS E TAXAS DE SERVICOS DIVERSOS, REALIZADO NO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 29/01/2016 | 759.25 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFAS E TAXAS DE SERVICOS DIVERSOS, REALIZADO NO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 29/01/2016 | 54.00 | 33066408080801 | SANTANDER / BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO SANTANDER, REFERENTE A TARIFAS, TAXAS DE MENSALIDADE DE PACOTE DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 29/01/2016 | 5813.33 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - L-12, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 29/01/2016 | 4400.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - L-14, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000046 | 29/01/2016 | 10300.90 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA TEMP C AMB C.F, OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.060 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 29/01/2016 | 347.45 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTOS E FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 29/01/2016 | 2060.00 | 00042509025449 | VALMIR DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CARENTES E DOENTES, DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 29/01/2016 | 31453.31 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2016. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 29/01/2016 | 3565.66 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA - LOT-31, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 29/01/2016 | 3520.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- L-58, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 29/01/2016 | 286.72 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMIC 1,0 8V FLEX 4 PORTAS, ANO 2013, PLACA OGB-6789, CHASSI 9BD15844D6873586 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE. COMPROVA, BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 29/01/2016 | 150.09 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A MENSALIDADE DA NET TV, NET VIRTUAL E NET FONE, A DISPOSICAO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 29/01/2016 | 4833.10 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.001.954, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 29/01/2016 | 19801.38 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REL. A COMPET. 01/2016 CFE, VALOR APURADO NO DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 29/01/2016 | 1.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ICMS-DESONER, DO DIA 29 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIOEM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 29/01/2016 | 2669.07 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM, DO DIA 29 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 29/01/2016 | 774.49 | 04206050008599 | TIM CELULAR SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO USO DO SERVIÇO TELEFONICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 29/01/2016 | 19760.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO L - 4, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000056 | 29/01/2016 | 2200.00 | 00007976251430 | EDGLEY GONCALVES ALVES SEGUNDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM LICITACAO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 29/01/2016 | 20186.65 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - L7, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 29/01/2016 | 900.00 | 08538084000123 | AMASP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA AMASP, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA ESTA ASSOCIAÇÃO, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 29/01/2016 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA C.N.M, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015, DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 29/01/2016 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA A UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS NO D.O. 01/2016 DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONF NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 29/01/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE A CONTIBUIÇÃO MENSAL PARA ESTA FEDERAÇÃO, DESTA EDILIDADE, REL AO MES DE JANEIRO. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 29/01/2016 | 4884.64 | 29979036000140 | INSS - INSTIT.NAC.SEGUR.SOCIAL - DEDUCAO GPS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A DEDUCAO NA GUIA DE GPS, REF. AS COTAS DO SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE PAGO JUNTO A FOPAG, DIVERSAS SECRETARIAS, CFE. VALORES APURADOS NO BALANCETE DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 29/01/2016 | 16557.16 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REL. A COMPET. 01/2016 CFE, VALOR APURADO NO DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000045 | 29/01/2016 | 16442.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL BS500, OLEO DIESEL S10 E GASOLINA C TEMP, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.001.062 EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 29/01/2016 | 9040.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - L - 6, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 29/01/2016 | 5280.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL CRAS - L-49, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 29/01/2016 | 4033.33 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL/BOLSA FAMILIA- L-53, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 29/01/2016 | 6453.32 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO SCFV - LOT-54, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 29/01/2016 | 1760.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO PAIF - LOT-55, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000043 | 29/01/2016 | 2452.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEÍCULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCALELETRONICA DE Nº 000.001.063 EM ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000044 | 29/01/2016 | 10261.10 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEÍCULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.001.061 EM ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 29/01/2016 | 1265.00 | 01522300000365 | ADAUTO LUIZ CE OLIVERIA NETO - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO SEU FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.161, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 29/01/2016 | 19399.96 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - L-9, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 29/01/2016 | 179228.64 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - L-10, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 29/01/2016 | 39906.60 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - L-11, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 29/01/2016 | 37.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, APURADO EM EXTRATO DE CONTA, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 29/01/2016 | 13504.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS E PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA 1.956 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 29/01/2016 | 6814.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS E PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA 1.957 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 29/01/2016 | 250.00 | 06985921000137 | EDESING COMUNICACAO VISUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL IMPRESSOS ( LONAS IMPRESSAS, BANNERS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA ACIMA REFERENCIADA, CFE. NF 001.774 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 29/01/2016 | 437.40 | 29979036000140 | INSS - INSTIT.NAC.SEGUR.SOCIAL - DEDUCAO GPS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A DEDUCAO NA GUIA DE GPS, REF. AS COTAS DO SALARIO FAMILIA, PAGO JUNTO A FOPAG, FUNDEB 60% E 40%, CFE. VALORES APURADOS NO BALANCETE MENSAL DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 29/01/2016 | 50092.39 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REL. A COMPET. 01/2016, CFE, VALOR APURADO NO DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 29/01/2016 | 185.38 | 33000118000179 | TELEMAR PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FATURA DOS TELEFONES FIXO (83) 3492-1226, 3492-1031, 3492-1032, DE SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 29/01/2016 | 200.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PAGTO DE FATURAS DE AGUA) POR PARTES DE ORGAOS MUNICIPAIS COMO TAMBEM CONSUMO DE CANTEIROS DE DIVERSAS PRAÇAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 29/01/2016 | 1247.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PAGTO DE FATURAS) DE ENERGIA ELETRICA POR PARTES DE ORGAOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM PELO CONSUMO DAILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 29/01/2016 | 18200.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE Nº 02 DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 29/01/2016 | 354.73 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE SEGURO DO VEICULO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 29/01/2016 | 27131.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PAGTO DE FATURAS) DE ENERGIA ELETRICA POR PARTES DE ORGAOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM PELO CONSUMO DAILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 29/01/2016 | 4200.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT, MODELO DOBLO 1.4 DE PLACA OGA-0420-PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCALDE DE Nº 000464 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 29/01/2016 | 5200.00 | 00005750454428 | OSVALDO RUI DIAS MARTINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNÇAO DE MEDICO RADIOLOGISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015. CFE. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 29/01/2016 | 6084.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ACS - AGENTE COM. DE SAÚDE - L-13, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 29/01/2016 | 2586.66 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF - L-18, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 29/01/2016 | 28640.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF - CONTRATADOS - L-27, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 29/01/2016 | 4106.66 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF- LOTAÇÃO 35, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2016. CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 29/01/2016 | 6760.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS- L-36, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 29/01/2016 | 3520.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF CONTRATADOS - L-45, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 29/01/2016 | 4056.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS CONTRATADOS - L-46, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 29/01/2016 | 37.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 29/01/2016 | 15.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 29/01/2016 | 2364.00 | 00060213663449 | JOSE AIRTON PEREIRA DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICO RESPONSÁVEL PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 058/2015, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 29/01/2016 | 2000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - L-38, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 29/01/2016 | 2000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE - L-34, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000212013 | 0000113 | 01/02/2016 | 29384.55 | 15407975000106 | LORENA & ADRIA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS: EMEIF JOSE DIAS GUARITA, EMEIF JONAS DE SA RAMALHO, EMEIF SANTA TEREZINHA, EMEIF JOAQUIM BARBOSA E EMEIF MANUELIDELFONSO DO NASCIMENTO, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 042/2015, DE JULHO DE 2015, PREGAO PRESENCIAL DE Nº 021/2013, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICO DE Nº 000242 EM ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 01/02/2016 | 2000.00 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AVERIGUACAO DE CADASTROS DE FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001983. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 01/02/2016 | 4200.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTA AS DESPESAS QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT, MODELO DOBLO 1.4 DE PLACA OGA-0420-PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D EMONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000464 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. OBS; REEMPENHADO EM VIRTUDE DE TER SIDO PAGO COM OUTRA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 02/02/2016 | 300.00 | 00003625430460 | JOSE DE SOUSA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, A FIM DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE CITADA ACIMA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 301/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 02/02/2016 | 3743.58 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2016. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 02/02/2016 | 4250.00 | 00004244113428 | CICERO MARCIO QUIXABEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS NA COSNTRUCAO DE BASES PARA COLOCACAO DE CAIXAS D'AGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001961, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 02/02/2016 | 434.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO-ONIBUS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 00.000.705 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 02/02/2016 | 5000.00 | 00000827464436 | ALIRIO RAFAEL CAVALCANTI ALCANTERA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PARA DESENVOLVER TRABALHOS DE ASSESSORIA NA SEMANA PEDAGOGICA DE 2016 COM REALIZACAO DE PALESTRAS E ORIENTACOES JUNTO A EQUIPE PEDAGOGICA NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE N] 024/2016 EM ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 02/02/2016 | 3743.58 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS, (PARCELA 001), CODIGO 4308 REL. A COMPET. 02/2016, CONFORME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 03/02/2016 | 2300.00 | 00006939468498 | EDIMARIO PEREIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COSNTRUÇÃO DE PAREDES E PRATELEIRAS DE GESSOS EM SALAS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001977 EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 03/02/2016 | 2000.00 | 00005479919407 | CELSO GABRIEL BARROSO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, EM ASSESSORIA NA ELABORACAO DE PLANILHAS ORÇAMENTARIAS DE DIVERSAS OBRAS DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 03/02/2016 | 880.00 | 00002286549478 | ROSA MARIA BARBOSA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE CURSO DE BORDADO, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, NA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 03/02/2016 | 880.00 | 00028707487878 | SOLANGE MARIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZACAO DE OFICINA DE RECICLAGEM DE PRODUTOS PET, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 03/02/2016 | 3412.00 | 11927173000176 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NÃO REALIZADOS NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, REALIZADOS EM PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 16 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 03/02/2016 | 2500.00 | 00022591168415 | JOSE GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COMPREENDENDO DO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA, ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, SAUDE E ACAO SOCIAL DO ESTADO, ASSESSORIA EM DOCUMENTOS PARA DEFESAS JUNTO AO TCE-PB E DEMAIS ORGAOS FISCALIZADORES, CFE. CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 03/02/2016 | 3721.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A 9ª PARCELA DE PRECATORIOS, CONFORME ATA DA AUDIENCIA REALIZADA COM A PREFEITURA DE MONTE HOREBE-PB, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 227.846-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 03/02/2016 | 1500.00 | 00006627989450 | RAILSON DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORNAMENTACOES DO CLUBE SOCIAL, EM EVENTOS DE FORMATURAS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DSICRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 03/02/2016 | 1500.00 | 11694717000105 | RADAR SERTANEJO/FRANCISCO OLIVEIRA GONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE INFORMACOES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, NO PORTAL DE NOTICIAS www.radarsertanejo.com, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICO DE Nº 16 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM AENXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 03/02/2016 | 880.00 | 00008673450470 | EWERTON JACSON CAVALCANTI DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SISPNCD, SIA, PCDCH, GAL, SISAGUA, CADSUS, TRANSMISSOR DATA SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO, COMPROVANTE DE PAGAMENTO E CONTRATO DE Nº 015/2016. EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 03/02/2016 | 788.00 | 00008868575469 | YAGO MARTINS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AOS PROGRAMAS DO GOVERSO FEDERAL, SINAM, CNES, SISUEP, DDA, VITAMINA A, SIPNI, PLANILHA TESTE RAPIDO, SIM E SINASC, ESUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 03/02/2016 | 459.19 | 00008868575469 | YAGO MARTINS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AOS PROGRAMAS DO GOVERSO FEDERAL, SINAM, CNES, SISUEP, DDA, VITAMINA A, SIPNI, PLANILHA TESTE RAPIDO, SIM E SINASC, ESUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AOS 16 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 03/02/2016 | 2500.00 | 00060251921468 | MARIA DE FATIMA LINHARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, INICIANDO COM UM TRABALHO DE SONDAGEM, LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES, AVERIGUAÇÕES DAS AÇÕES QUE ESTÃO SENDO DESENVOLVIDAS E TOMAR CONHECIMENTO DE PROJETOS E AÇÕES QUE PRETENDE REALIZAR NO EXERCICIO DE 2016, CFE. CONTRATO DE Nº 022/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 04/02/2016 | 300.00 | 00004747228489 | PEDRO JOSE DIAS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 301/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 05/02/2016 | 770.00 | 22156173000136 | RICARDO MOURA LEITE-CTE CENTRO TREINAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS EM CURSO DE APH (ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR) REALIZADO PARA PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICO DE Nº 10000011 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 05/02/2016 | 1140.00 | 10319076000138 | GADELHA & VICTOR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DO COMPRESSOR, CONSERTO DE SERINGA TRIPLICE DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UBS DO CENTRO DA CIDADE E ISNTALACAO DE GABINETE ODONTOLOGICO DA UBS SITIO GUIAR DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000.001.476 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 05/02/2016 | 5805.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS & MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 00.008.331 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 0000134 | 05/02/2016 | 6340.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS (CADERNOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 00.002.272 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0000141 | 10/02/2016 | 27500.00 | 15407975000106 | LORENA & ADRIA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS CFE. CONTRATO 00029/2015 CPL E PREGÃO PRESENCIAL 0034/2015, NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 000244 EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 10/02/2016 | 5117.58 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEITOS, (PARC 53) CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 10/02/2016 | 29427.81 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEITOS, (PARC 60) CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 10/02/2016 | 5359.70 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM, DO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 10/02/2016 | 350.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCACAO E SUPORTE MENSAL SCPET - SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTO DE EMPENHOS DA TESOURARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 11/02/2016 | 300.00 | 00004747228489 | PEDRO JOSE DIAS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 301/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 11/02/2016 | 2000.00 | 00030754472850 | CLAUDIA APARECIDA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO (05) DIARIAS DESTINADAS A PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A ORGAOS ESTDUAIS, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 301/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 11/02/2016 | 1576.00 | 00015404609400 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 11/02/2016 | 1576.00 | 00015404609400 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 11/02/2016 | 2506.11 | 03717013000174 | SUPERMERCADO SANTIAGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS E PRODUTOS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE, DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO AS PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 12017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 11/02/2016 | 5230.00 | 10555446000136 | J BRANDAO E CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA REPOSICAO NOS VEICULOS AMBULANCIAS E POSTO DE SAUDE. CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.0007.215, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 11/02/2016 | 110.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS QUE SE FAZ PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICO DE Nº 1180 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0000153 | 11/02/2016 | 1000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS QUE SE FAZ AO SEU FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT UNO, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3054 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0000154 | 11/02/2016 | 3000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS QUE SE FAZ AO SEU FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA/DUCATO, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3055 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 11/02/2016 | 509.43 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO MEIO AMBIENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A 23ª (VIGESSIMA TERCEIRA) PARCELA DO DEBITO DE Nº 5385174- AUTO DE INFRAÇÃO - AL739022 D, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 11/02/2016 | 509.43 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO MEIO AMBIENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A 24ª (VIGESSIMA QUARTA) PARCELA DO DEBITO DE Nº 5385174- AUTO DE INFRAÇÃO - AL739022 D, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 11/02/2016 | 509.43 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO MEIO AMBIENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A 25ª (VIGESSIMA QUINTA) PARCELA DO DEBITO DE Nº 5385174- AUTO DE INFRAÇÃO - AL739022 D, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 11/02/2016 | 509.43 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO MEIO AMBIENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A 26ª (VIGESSIMA SEXTA) PARCELA DO DEBITO DE Nº 5385174- AUTO DE INFRAÇÃO - AL739022 D, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 11/02/2016 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO, DE PLACA NPU-8141-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EXERCICIO 2016. CONFORME GUIAS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 11/02/2016 | 690.19 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO, DE PLACA MOR-0167-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EXERCICIO 2016. CONFORME GUIAS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 12/02/2016 | 34.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PAGTO DE FATURAS DE AGUA) POR PARTES DE ORGAOS MUNICIPAIS COMO TAMBEM CONSUMO DE CANTEIROS DE DIVERSAS PRAÇAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 12/02/2016 | 1760.00 | 00015404609400 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 12/02/2016 | 2500.00 | 20079227000181 | MENINOS DE AREIA ESCULTURAS - MARCIO BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZACAO DE EXPOSICAO DE ESCULTURA DE AREIA DENOMINADA "OS ENCANTOS DA AREIA" EM EXPOSICAO NO PACO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME COPIA DO CONTRATO DE Nº 0001/2016, NOTA FISCAL DE SERVIÇO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 12/02/2016 | 150.00 | 00004369160456 | VALTIERE DA SILVA BARREIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AS DESPESAS COM UMA (01) DIARIA DESTINADO AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000159 | 12/02/2016 | 2200.00 | 00007976251430 | EDGLEY GONCALVES ALVES SEGUNDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM LICITACAO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 12/02/2016 | 880.00 | 00071322930449 | ANALIA TAVARES SOBRINHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 15/02/2016 | 3433.33 | 11927173000176 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NÃO REALIZADOS NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, REALIZADOS EM PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 15 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. OBS: EMPENHO COMPLEMENTAR AO ORIGINAL 1713 DE 02/12/2015, EM VIRTUDE DE SEU EMPENHAMENTO TER SIDO A MENOR, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 16/02/2016 | 7329.88 | 13835424000118 | F & N RIBEIRO MORAIS COMERCIO E PRODUÇÕES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS (ALGODAO, LIXA, RESINA, SELANTE, LUVAS, ALCOOL, ATADURAS, TOCA FITA), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A DISTRIBUICAO NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EMO NOTAS FISCAIS ELETRONICAS DE Nº 000.000.483, 000.000.484 E 000.000485 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO TODOS EM ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 16/02/2016 | 324.42 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMINHÃO CACAMBA, DE PLACA NQH-7862-PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2016. CONFORME GUIAS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 16/02/2016 | 900.00 | 00006004637459 | CLAUDIANO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 16/02/2016 | 900.00 | 00003153485429 | JOAO AIRES SA ALEXANDRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 16/02/2016 | 900.00 | 00009246221486 | DERIVALDO ARRUDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 16/02/2016 | 2500.00 | 00022591168415 | JOSE GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COMPREENDENDO DO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA, ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, SAUDE E ACAO SOCIAL DO ESTADO, ASSESSORIA EM DOCUMENTOS PARA DEFESAS JUNTO AO TCE-PB E DEMAIS ORGAOS FISCALIZADORES, CFE. CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 16/02/2016 | 599.46 | 00010274700417 | ELOISA BENTO SARMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 16/02/2016 | 500.00 | 00034368515404 | LUIZ GONZAGA HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA INFORMAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS E IMPRESSÃO DE RELATORIOS DA GFIP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CFE. DOCUMENTAÇÃO EM NOSSOPODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 16/02/2016 | 387.73 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO RENAULT MASTER AMBULANCIA DE PLACA NQG 1742, DA SECRETARIA DE SAUDE EXERCICIO 2016. CONFORME GUIAS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 17/02/2016 | 2900.00 | 05748217000106 | ADLLINK-PROVEDOR DE INTERNET CIA RADIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇONº 700.02.2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 17/02/2016 | 2900.00 | 05748217000106 | ADLLINK-PROVEDOR DE INTERNET CIA RADIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇONº 701.02.2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 17/02/2016 | 2900.00 | 05748217000106 | ADLLINK-PROVEDOR DE INTERNET CIA RADIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CORREPONDENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 702.02.2016, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 17/02/2016 | 2900.00 | 05748217000106 | ADLLINK-PROVEDOR DE INTERNET CIA RADIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CORREPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 703.02.2016, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 18/02/2016 | 2200.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA PROCESSAMENTOS DADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 19/02/2016 | 563.07 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM, DO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 22/02/2016 | 560.00 | 17758807000190 | E SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 22/02/2016 | 2200.00 | 17758807000190 | E SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 22/02/2016 | 910.00 | 12825186000369 | RENAULT-DICAL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO RENAULT/MASTER AMBULANCIA RONTAN DE PLACA NQG-1742/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.929 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 22/02/2016 | 60.00 | 12825186000369 | RENAULT-DICAL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM VEICULO AMBULANCIA RENAUT LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 743, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 25/02/2016 | 53.67 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FEP-DIVERSOS, DO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000185 | 26/02/2016 | 12322.46 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA TEMP C AMB C.F, OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.065 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000188 | 26/02/2016 | 17859.66 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL BS500, OLEO DIESEL S10 E GASOLINA C TEMP, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.001.067 EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000186 | 26/02/2016 | 10954.40 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEÍCULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.001.066 EM ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000187 | 26/02/2016 | 2130.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS, LUBRIIFCANTES E OUTROS, DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEÍCULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCALELETRONICA DE Nº 000.001.068 EM ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 29/02/2016 | 1320.00 | 01522300000365 | ADAUTO LUIZ CE OLIVERIA NETO - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO SEU FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.169, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 29/02/2016 | 2000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE Nº 03 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 29/02/2016 | 14080.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - L-9, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 29/02/2016 | 144683.97 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - L-10, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 29/02/2016 | 36093.32 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - L-11, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 29/02/2016 | 14682.47 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - CONTRATADOS L-42. CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 29/02/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PAGTO DE FATURAS DE AGUA) POR PARTES DE ORGAOS MUNICIPAIS COMO TAMBEM CONSUMO DE CANTEIROS DE DIVERSAS PRAÇAS DA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 29/02/2016 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONVENIO/2016 DE ANUIDADE ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB E A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME/SECIONAL PARAIBA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 29/02/2016 | 15.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, APURADO EM EXTRATO DE CONTA DO QSE, REL. AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CFE. EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 29/02/2016 | 44423.35 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REL. A COMPET. 02/2016, CFE, VALOR APURADO NO DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 29/02/2016 | 20840.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE Nº 02 DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 29/02/2016 | 532.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PAGTO DE FATURAS DE AGUA) POR PARTES DE ORGAOS MUNICIPAIS COMO TAMBEM CONSUMO DE CANTEIROS DE DIVERSAS PRAÇAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 29/02/2016 | 294.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PAGTO DE FATURAS) DE ENERGIA ELETRICA POR PARTES DE ORGAOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM PELO CONSUMO DAILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 29/02/2016 | 1520.13 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PAGTO DE FATURAS DE AGUA) POR PARTES DE ORGAOS MUNICIPAIS COMO TAMBEM CONSUMO DE CANTEIROS DE DIVERSAS PRAÇAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 29/02/2016 | 13590.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PAGTO DE FATURAS) DE ENERGIA ELETRICA POR PARTES DE ORGAOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM PELO CONSUMO DAILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 29/02/2016 | 9040.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - L - 6, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 29/02/2016 | 3808.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A PARCELA DA CONTRIBUICAO DO FUNDO GARANTIA SEGURO SAFRA 2016, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 29/02/2016 | 5280.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL CRAS - L-49, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 29/02/2016 | 3740.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL/BOLSA FAMILIA- L-53, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 29/02/2016 | 5280.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO SCFV - LOT-54, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 29/02/2016 | 1760.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO PAIF - LOT-55, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 29/02/2016 | 2000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE - L-34, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 29/02/2016 | 2000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - L-38, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 29/02/2016 | 6084.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ACS - AGENTE COM. DE SAÚDE - L-13, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 29/02/2016 | 2000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF - L-18, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 29/02/2016 | 28640.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF - CONTRATADOS - L-27, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 29/02/2016 | 3520.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF- LOTAÇÃO 35, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2016. CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 29/02/2016 | 6760.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS- L-36, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 29/02/2016 | 3520.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF CONTRATADOS - L-45, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 29/02/2016 | 4056.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS CONTRATADOS - L-46, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 29/02/2016 | 15.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 29/02/2016 | 29693.33 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO LOT.01, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 29/02/2016 | 1014.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO LOT.01 - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 29/02/2016 | 2979.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA - LOT-31, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 29/02/2016 | 3520.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- L-58, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 29/02/2016 | 450.00 | 00010764251864 | SAMMY FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, COM O TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE E DOENTE PARA A CIDADE ACIMA CITADA, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 301/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 29/02/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTOS E FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 29/02/2016 | 49.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA ENERGISA/SAELPA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PAGAMENTO DE FATURAS) DE ENERGIA ELETRICA POR PARTES DE ORGAOS MUNICIPAIS, COMO TAMBEM PELO CONSUMO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 29/02/2016 | 354.73 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMIC 1,0 8V FLEX 4 PORTAS, ANO 2013, PLACA OGB-6789, CHASSI 9BD15844D6873586 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE. COMPROVA, BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 29/02/2016 | 150.09 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A MENSALIDADE DA NET TV, NET VIRTUAL E NET FONE, A DISPOSICAO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 29/02/2016 | 25.35 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFAS E TAXAS DE SERVICOS DIVERSOS, REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 29/02/2016 | 19275.13 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REL. A COMPET. 02/2016 CFE, VALOR APURADO NO DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 29/02/2016 | 3520.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - L-12, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 29/02/2016 | 5187.98 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - L-14, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0000189 | 29/02/2016 | 6000.00 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A CONTADORIA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2016,CFE, CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 29/02/2016 | 1760.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO L - 5, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 29/02/2016 | 54.00 | 33066408080801 | SANTANDER / BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO SANTANDER, REFERENTE A TARIFAS, TAXAS DE MENSALIDADE DE PACOTE DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 29/02/2016 | 42.25 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFAS E TAXAS DE SERVICOS DIVERSOS, REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 29/02/2016 | 255.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFAS E TAXAS DE SERVICOS DIVERSOS, REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 29/02/2016 | 1109.29 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFAS E TAXAS DE SERVICOS DIVERSOS, REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 29/02/2016 | 54.00 | 33066408080801 | SANTANDER / BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO SANTANDER, REFERENTE A TARIFAS, TAXAS DE MENSALIDADE DE PACOTE DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 29/02/2016 | 3500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO - L-8, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 29/02/2016 | 0.05 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ITR-CIATA, DO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 29/02/2016 | 1.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ICMS-DESONER, DO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 29/02/2016 | 1732.60 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM, DO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2016.CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 29/02/2016 | 19600.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - L7, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 29/02/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA C.N.M, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2016, DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 29/02/2016 | 1056.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA A UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS NO D.O. EDICAO 21 E 28/01/2016 DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONF NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 29/02/2016 | 380.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA A UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS NO D.O. EDICAO 21/01/2016 DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONF NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 29/02/2016 | 358.14 | 33000118000179 | TELEMAR PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO USO DO SERVIÇO TELEFONICO DISPONIBILIZADO, ATRAVES DOS TELEFONES DE NºS (83) 3492-1031, 3492-1032, 3492-1226 E 3492-1227 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 29/02/2016 | 1344.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA A UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS NO D.O. EDICAO 18/02/2016 DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONF NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 29/02/2016 | 900.00 | 08538084000123 | AMASP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA AMASP, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA ESTA ASSOCIAÇÃO, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 29/02/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA C.N.M, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2016, DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 29/02/2016 | 832.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA A UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS NO D.O. EDICAO 02/2016 DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONF NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 29/02/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE A CONTIBUIÇÃO MENSAL PARA ESTA FEDERAÇÃO, DESTA EDILIDADE, REL AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 29/02/2016 | 3847.48 | 29979036000140 | INSS - INSTIT.NAC.SEGUR.SOCIAL - DEDUCAO GPS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A DEDUCAO NA GUIA DE GPS, REF. AS COTAS DO SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE PAGO JUNTO A FOPAG, DIVERSAS SECRETARIAS, CFE. VALORES APURADOS NO BALANCETE DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 29/02/2016 | 18736.72 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REL. A COMPET. 02/2016 CFE, VALOR APURADO NO DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 29/02/2016 | 24035.85 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO L - 4, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 29/02/2016 | 823.66 | 04206050008599 | TIM CELULAR SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO USO DO SERVIÇO TELEFONICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 29/02/2016 | 44.80 | 34028316083211 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 01/03/2016 | 220.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO REALIZADO NO PACIENTE JOSE DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 608 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 01/03/2016 | 950.00 | 08931811000118 | FRANCISCO RAILSON DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.028, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 01/03/2016 | 80.00 | 08931811000118 | FRANCISCO RAILSON DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.029, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 01/03/2016 | 1705.00 | 01522300000365 | ADAUTO LUIZ CE OLIVERIA NETO - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO SEU FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.154, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 02/03/2016 | 70.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS, DE PLACA MOR-0167, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 00.000.721 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 02/03/2016 | 118.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 00.000.722 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000265 | 02/03/2016 | 3600.00 | 19433111000110 | F LEITE DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE E APOIO QUANTO AO LEVANTAMENTO DE ARRECADAÇAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTROS, JUNTOS AOS ORGÃOS COMPETENTES MEDIANTE MEIO FISICO, (CONVENIOS NO AMBITO ESTADUAL E REPASSE ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL), CORRESPONDENTE A PARCELA DO P.P 0004/2016. REFERENDADO PELO CONTRATO DE Nº 003/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 78 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 07/03/2016 | 3900.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL CITY DE PLACA QFA 6044-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 89 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 08/03/2016 | 2490.00 | 03351997000112 | GRAFICA & FOTOLITO IDEAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1644 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0000269 | 09/03/2016 | 6300.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS QUE SE FAZ RELATIVO AO SEU FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3112, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0000270 | 09/03/2016 | 7500.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS QUE SE FAZ RELATIVO AO SEU FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3113, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 10/03/2016 | 3997.03 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, MDE 25%, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REL. A COMPET. 01/2016, CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DIA 10/03/2016, CFE, GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 10/03/2016 | 200.00 | 00002719866466 | CLEUDO FURTADO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEICULO DESTE MUNICIPIO AFIM DE TRANSPORTAR PACIENTE CARENTE, PARA SUBMETER-SE A EXAMES MEDICOS NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CFE. REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 301/2012, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 10/03/2016 | 8141.28 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FUS 15%, REL. A COMPET. 01/2016, CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DIA 10/03/2016, CFE, GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 10/03/2016 | 9059.85 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PAB/SUS, REL. A COMPET. 01/2016, CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DIA 10/03/2016, CFE, GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 10/03/2016 | 1633.89 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE NASF, REL. A COMPET. 01/2016, CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DIA 10/03/2016, CFE, GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 10/03/2016 | 354.73 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA COTA DO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MILLE, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 10/03/2016 | 60.00 | 33066408080801 | SANTANDER / BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO SANTANDER, REFERENTE A TARIFAS, TAXAS DE MENSALIDADE DE PACOTE DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 10/03/2016 | 5925.98 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REL. A COMPET. 01/2016, CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DIA 10/03/2016, CFE, GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 10/03/2016 | 0.36 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ITR/CIATA, DO DIA 10 DE MARÇO DE 2016. CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 10/03/2016 | 5884.97 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REL. A COMPET. 01/2016, CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DIA 10/03/2016, CFE, GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 10/03/2016 | 900.00 | 08538084000123 | AMASP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA AMASP, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA ESTA ASSOCIAÇÃO, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 10/03/2016 | 14785.16 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REL. A COMPET. 01/2016, CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DIA 10/03/2016, CFE, GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 10/03/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA C.N.M, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2016, DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 10/03/2016 | 2170.72 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM, DO DIA 10 DE MARÇO DE 2016. CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 10/03/2016 | 2299.51 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE A JUROS E MULTAS, CUJO VALOR INCIDIU JUNTO A COTA PARTE DO FPM DO DIA 10 DE MARÇO DE 2016, CFE DEMONSTRATIVO BANCARIOEM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 14/03/2016 | 2896.41 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 31/12/2015. CONFORME DARF E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 14/03/2016 | 1294.83 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 31/01/2016. CONFORME DARF E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0000288 | 14/03/2016 | 1280.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3124 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 15/03/2016 | 2000.00 | 00004507458480 | LUCIANO PESSOA SARAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO, A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 301/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 15/03/2016 | 3721.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A 10ª (DECIMA) PARCELA DE PRECATORIOS, CONFORME ATA DA AUDIENCIA REALIZADA COM A PREFEITURA DE MONTE HOREBE-PB, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 227.846-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 15/03/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE A CONTIBUIÇÃO MENSAL PARA ESTA FEDERAÇÃO, DESTA EDILIDADE, REL AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 15/03/2016 | 400.00 | 00003625430460 | JOSE DE SOUSA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, A FIM DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBER TRATAMENTOMEDICO NA CIDADE CITADA ACIMA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 301/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 15/03/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PAGTO DE FATURAS DE AGUA) POR PARTES DE ORGAOS MUNICIPAIS COMO TAMBEM CONSUMO DE CANTEIROS DE DIVERSAS PRAÇAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 15/03/2016 | 140.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PAGTO DE FATURAS) DE ENERGIA ELETRICA POR PARTES DE ORGAOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM PELO CONSUMO DAILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 15/03/2016 | 11919.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PAGTO DE FATURAS) DE ENERGIA ELETRICA POR PARTES DE ORGAOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM PELO CONSUMO DAILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 16/03/2016 | 1905.87 | 03717013000174 | SUPERMERCADO SANTIAGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS E PRODUTOS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE, DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO AS PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 12329 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 16/03/2016 | 1285.00 | 10319076000138 | GADELHA & VICTOR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DO SISTEMA DE SUCCAO, REGULAGEM DE VALVULA DUPLA DO SISTEMA DE ALTA ROTACAO, PEDAL DE ACIONAMENTO DO DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UBS SANTA FÉ; CONSERTO DEVALVULA DUPLA DO SISTEMA DE ALTA ROTACAO DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UBS AREIAS; CONSERTO DE COMPRESSOR SCHULZ CSA - 7.8 REF. 2879165. CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 16/03/2016 | 1500.00 | 00060251921468 | MARIA DE FATIMA LINHARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONTINUANDO COM O TRABALHO DE SONDAGEM, LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES, AVERIGUAÇÕES DAS AÇÕES QUE ESTÃO SENDO DESENVOLVIDAS NA RESPECTIVA SECRETARIA E TOMAR CONHECIMENTO DE PROJETOS E AÇÕES QUE PRETENDE DESENVOLVER NO EXERCICIO DE 2016, CFE.NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 16/03/2016 | 262.66 | 00028960709824 | ELZOMAR CARDOSO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TERÇO DE FERIAS DO ANO BASE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 17/03/2016 | 262.66 | 00004452320805 | LAURO VICENTE FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TERÇO DE FERIAS DO ANO BASE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 17/03/2016 | 1500.00 | 11694717000105 | RADAR SERTANEJO/FRANCISCO OLIVEIRA GONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE INFORMACOES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, NO PORTAL DE NOTICIAS www.radarsertanejo.com, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICO DE Nº 26 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 18/03/2016 | 5117.58 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEITOS, (PARC 53) CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 18/03/2016 | 603.47 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM, DO DIA 18 DE MARÇO DE 2016. CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 18/03/2016 | 5196.90 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REL. A COMPET. 02/2016, CFE, VALOR APURADO NO DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 18/03/2016 | 5593.17 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE AS OBRIGACOES CORRENTES, CUJO VALOR INCIDIU JUNTO A COTA PARTE DO FPM DO DIA 10 DE MARÇO DE 2016, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 18/03/2016 | 17729.18 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REL. A COMPET. 02/2016, CFE, VALOR APURADO NO DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 18/03/2016 | 9007.47 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE A JUROS E MULTAS, CUJO VALOR INCIDIU JUNTO A COTA PARTE DO FPM DO DIA 18 DE MARÇO DE 2016, CFE DEMONSTRATIVO BANCARIOEM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 18/03/2016 | 18904.83 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEITOS, (PARC 60) CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 18/03/2016 | 1505.96 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE NASF, REL. A COMPET. 02/2016 CFE, VALOR APURADO NO DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 18/03/2016 | 8931.93 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PAB, REL. A COMPET. 02/2016 CFE, VALOR APURADO NO DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 18/03/2016 | 7850.69 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE 15%, REL. A COMPET. 02/2016 CFE, VALOR APURADO NO DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 18/03/2016 | 3273.10 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, MDE 25%, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REL. A COMPET. 02/2016, CFE, VALOR APURADO NO DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 18/03/2016 | 32695.57 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, FUNDEB 60%, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REL. A COMPET. 02/2016, CFE. GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 18/03/2016 | 7520.51 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, FUNDEB 40%, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REL. A COMPET. 02/2016, CFE. GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 18/03/2016 | 38994.76 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, FUNDEB 60%, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REL. A COMPET. 01/2016, CFE. GUIA DE GPS EM ANEXO, CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 10/03/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 18/03/2016 | 8352.03 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, FUNDEB 40%, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REL. A COMPET. 01/2016, CFE. GUIA DE GPS EM ANEXO, CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 10/03/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000212013 | 0000317 | 21/03/2016 | 29384.55 | 15407975000106 | LORENA & ADRIA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS: EMEIF JOSE DIAS GUARITA, EMEIF JONAS DE SA RAMALHO, EMEIF MANUEL IDELFONSO DO NASCIMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 042/2015, DE JULHO DE 2015, PREGAO PRESENCIAL DE Nº 021/2013, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICO DE Nº 000249 EM ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 21/03/2016 | 2334.00 | 03351997000112 | GRAFICA & FOTOLITO IDEAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB,. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1656, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0000323 | 21/03/2016 | 27500.00 | 15407975000106 | LORENA & ADRIA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS CFE. CONTRATO 00029/2015 CPL E PREGÃO PRESENCIAL 0034/2015, NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 000248 EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 21/03/2016 | 3808.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A PARCELA DA CONTRIBUICAO DO FUNDO GARANTIA SEGURO SAFRA 2016, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 21/03/2016 | 8.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 21/03/2016 | 262.35 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO RENAULT MASTER AMBULANCIA DE PLACA NQG 1742, DA SECRETARIA DE SAUDE EXERCICIO 2016. CONFORME GUIAS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 21/03/2016 | 4000.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA EM DEFESA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 22/03/2016 | 4000.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA EM DEFESA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 22/03/2016 | 350.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E SUPORTE MENSAL DO SCPET - SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTO DE EMPENHOS DA TESOURARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002020, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 22/03/2016 | 1363.30 | 00005449565402 | IVANEIDE DE SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO SEU FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DO TIPO (CAFE DA MANHA, ALMOCO E JANTAR), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS DO P.S.F., ESTAGIARIOS DO E.R.I.P. E DEMAIS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE EM SERVIÇO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 22/03/2016 | 1363.30 | 00005449565402 | IVANEIDE DE SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO SEU FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO TIPO (CAFE DA MANHA, ALMOCO E JANTAR), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS EM SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 22/03/2016 | 1410.71 | 00034368515404 | LUIZ GONZAGA HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA INFORMAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS E IMPRESSÃO DE RELATORIOS DA GFIP RAIS E ACOMPANHAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO, CFE. DOCUMENTAÇÃO E NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 22/03/2016 | 600.00 | 00034368515404 | LUIZ GONZAGA HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA INFORMAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS E IMPRESSÃO DE RELATORIOS DA GFIP RAIS E ACOMPANHAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CFE. DOCUMENTAÇÃO E NF 002027 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000329 | 22/03/2016 | 2134.00 | 00007976251430 | EDGLEY GONCALVES ALVES SEGUNDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM LICITACAO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 23/03/2016 | 2000.00 | 00053021029434 | RONILDO DA SILVA CAVALVANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DO TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA PEDRO GONDIM Nº 237, CENTRO-MONTE HOREBE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 23/03/2016 | 1200.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO SERV TECNOLOGIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO E PORTAL DA TRANSPARENCIA "WWW.MONTEHOREBE.PB.GOV.BR" REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 23/03/2016 | 300.00 | 00007407316457 | ANA CLAUDIA LIMA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O DESLOCAMENTO DA PROCURADORA DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RECEBER O MATERIAL DE IDENTIDADE, JUNTO AO IPC.CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 23/03/2016 | 2439.25 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 29/02/2016. CONFORME DARF E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 23/03/2016 | 800.00 | 00057087628453 | DAMIAO BASILIO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DO MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVREIRO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 23/03/2016 | 400.00 | 00004518194462 | LUIZ HUMBERTO SOARES DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EIDLIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 23/03/2016 | 500.00 | 00057088160404 | ERISVALDO ALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 23/03/2016 | 400.00 | 00011654866873 | GENICASSIO PEREIRA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, A FIM DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE CITADA ACIMA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 301/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 23/03/2016 | 3000.00 | 00084074221420 | MARIA TEREZINHA DE JESUS CORDEIRO DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AS PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 23/03/2016 | 700.00 | 00020726880434 | FRANCISCO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM DE SOUSA - 224, NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 23/03/2016 | 700.00 | 00009269215415 | OTILIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 26/03/2016 | 2500.00 | 00022591168415 | JOSE GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COMPREENDENDO DO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA, ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, SAUDE E ACAO SOCIAL DO ESTADO, ASSESSORIA EM DOCUMENTOS PARA DEFESAS JUNTO AO TCE-PB E DEMAIS ORGAOS FISCALIZADORES, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CFE. CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2029 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 28/03/2016 | 41.76 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FEP-DIVERSOS, DO DIA 28 DE MARÇO DE 2016. CONFORMEDEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 28/03/2016 | 150.09 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A MENSALIDADE DA NET TV, NET VIRTUAL E NET FONE, A DISPOSICAO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000346 | 29/03/2016 | 12414.42 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA TEMP C AMB C.F, OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.070 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 29/03/2016 | 560.00 | 17758807000190 | E SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL 2030, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 29/03/2016 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA A UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS NO D.O. EDICAO 10/03/2016 DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONF NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 29/03/2016 | 2500.00 | 00022591168415 | JOSE GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COMPREENDENDO DO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA, ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, SAUDE E ACAO SOCIAL DO ESTADO, ASSESSORIA EM DOCUMENTOS PARA DEFESAS JUNTO AO TCE-PB E DEMAIS ORGAOS FISCALIZADORES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CFE. CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000347 | 29/03/2016 | 17631.96 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA TEMP C AMB C.F, OLEO DIESEL S10 E B S500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.073 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 29/03/2016 | 1658.36 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CAGEPA, QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PAGTO DE FATURAS DE AGUA) POR PARTES DE ORGAOS MUNICIPAIS COMO TAMBEM CONSUMO DE CANTEIROS DE DIVERSAS PRAÇAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000345 | 29/03/2016 | 11229.26 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS, LUBRIIFCANTES E OUTROS, DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEÍCULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCALELETRONICA DE Nº 000.001.072 EM ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000352 | 29/03/2016 | 2254.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS, LUBRIIFCANTES E OUTROS, DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEÍCULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCALELETRONICA DE Nº 000.001.071 EM ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 30/03/2016 | 2.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CFE. DEBITO APURADO NO EXTRATO BANCARIO DA CONTA 14.139-9 - FNAS/SCFV, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 30/03/2016 | 2.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CFE. DEBITO APURADO NO EXTRATO BANCARIO DA CONTA 14.058-9 - FNAS/IGD/SUAS, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 30/03/2016 | 5.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CFE. DEBITO APURADO NO EXTRATO BANCARIO DA CONTA 14.057-0 - FNAS/IGD/BF, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 30/03/2016 | 2.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CFE. DEBITO APURADO NO EXTRATO BANCARIO DA CONTA 14.059-7 - FNAS/PB-FI, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 30/03/2016 | 15.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 30/03/2016 | 0.23 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ITR-CIATA, DO DIA 30 DE MARÇO DE 2016. CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 30/03/2016 | 1875.81 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO COTA PARTE DO FPM, DO DIA 30 DE MARÇO DE 2016. CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 30/03/2016 | 14552.02 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEITOS, (RFB-PREV-PARC 60) CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 30/03/2016 | 15.90 | 34028316083211 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000361 | 30/03/2016 | 3600.00 | 19433111000110 | F LEITE DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE E APOIO QUANTO AO LEVANTAMENTO DE ARRECADAÇAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTROS, JUNTOS AOS ORGÃOS COMPETENTES MEDIANTE MEIO FISICO, (CONVENIOS NO AMBITO ESTADUAL E REPASSE ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL), CORRESPONDENTE SEGUNDA PARCELA DO P.P 0004/2016. REFERENDADO PELO CONTRATO DE Nº 003/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 79 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 30/03/2016 | 2200.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA PROCESSAMENTOS DADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2016,CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 30/03/2016 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA A UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONF NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 30/03/2016 | 3900.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL CITY DE PLACA QFA 6044-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 90 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 30/03/2016 | 250.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA FUNERARIA SAO SEBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS EM TRANSLADO, ROUPA E ORNAMENTACAO INFANTIL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇONº 485, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 30/03/2016 | 3610.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 30/03/2016 | 50.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 30/03/2016 | 133.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0000381 | 31/03/2016 | 6000.00 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A CONTADORIA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2016, CFE, CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 31/03/2016 | 1760.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO L - 5, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 31/03/2016 | 3500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO - L-8, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 31/03/2016 | 5520.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - L-12, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 31/03/2016 | 1050.00 | 00025121768869 | ADAILTON LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE KITS DE PRODUTOS COSMETICOS DESTINADOS AS MULHERES PARTICIPANTES DO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROV. FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 31/03/2016 | 4400.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - L-14, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 31/03/2016 | 500.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA (01) URNA FUNERARIA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N] 000.000.030, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 31/03/2016 | 1014.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO LOT.01 - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2016. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 31/03/2016 | 400.00 | 00004518194462 | LUIZ HUMBERTO SOARES DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 31/03/2016 | 400.00 | 00003625430460 | JOSE DE SOUSA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, A FIM DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE CITADA ACIMA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 301/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 31/03/2016 | 2979.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA - LOT-31, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 31/03/2016 | 880.00 | 00008673450470 | EWERTON JACSON CAVALCANTI DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SISPNCD, SIA, PCDCH, GAL, SISAGUA, CADSUS, TRANSMISSOR DATA SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO, COMPROVANTE DE PAGAMENTO E CONTRATO DE Nº 015/2016. EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 31/03/2016 | 3520.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- L-58, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 31/03/2016 | 21480.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO LOT.01, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2016. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 31/03/2016 | 26000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO L - 4, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 31/03/2016 | 3771.88 | 29979036000140 | INSS - INSTIT.NAC.SEGUR.SOCIAL - DEDUCAO GPS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A DEDUCAO NA GUIA DE GPS, REF. AS COTAS DO SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE PAGO JUNTO A FOPAG, DIVERSAS SECRETARIAS, CFE. VALORES APURADOS NO BALANCETE DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 31/03/2016 | 1.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ICMS-DESONER, DO DIA 31 DE MARÇO DE 2016. CONFORMEDEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 31/03/2016 | 20480.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - L7, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 31/03/2016 | 6084.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ACS - AGENTE COM. DE SAÚDE - L-13, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 31/03/2016 | 3520.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF CONTRATADOS - L-45, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 31/03/2016 | 4056.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS CONTRATADOS - L-46, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 31/03/2016 | 3760.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF - L-18, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 31/03/2016 | 29520.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF - CONTRATADOS - L-27, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 31/03/2016 | 4400.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF- LOTAÇÃO 35, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2016. CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 31/03/2016 | 6760.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS- L-36, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 31/03/2016 | 2000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - L-38, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 31/03/2016 | 2000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE - L-34, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 31/03/2016 | 5280.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL CRAS - L-49, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 31/03/2016 | 3740.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL/BOLSA FAMILIA- L-53, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 31/03/2016 | 5280.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO SCFV - LOT-54, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 31/03/2016 | 1760.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO PAIF - LOT-55, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 31/03/2016 | 7280.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - L - 6, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 31/03/2016 | 44306.66 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - L-11, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 31/03/2016 | 14682.47 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - CONTRATADOS L-42. CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 31/03/2016 | 2000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE Nº 03 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 31/03/2016 | 825.00 | 01522300000365 | ADAUTO LUIZ CE OLIVERIA NETO - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO SEU FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.175, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 31/03/2016 | 5937.78 | 29979036000140 | INSS - INSTIT.NAC.SEGUR.SOCIAL - DEDUCAO GPS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A DEDUCAO NA GUIA DE GPS, REF. AS COTAS DO SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE, PAGO JUNTO A FOPAG, FUNDEB 60% E 40%, CFE. VALORES APURADOS NO BALANCETE MENSAL DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 31/03/2016 | 14373.33 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - L-9, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 31/03/2016 | 143061.55 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - L-10, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 31/03/2016 | 21280.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE Nº 02 DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 01/04/2016 | 1161.34 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS DA FOPAG. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 04/04/2016 | 60.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS, DE PLACA: NQK 3759 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 00.000.736 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 04/04/2016 | 820.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 0000001005, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 04/04/2016 | 2.50 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FEX, DO DIA 04 DE ABRIL DE 2016. CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0000414 | 06/04/2016 | 4200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS QUE SE FAZ RELATIVO AO SEU FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3179, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 08/04/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA C.N.M, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 08/04/2016 | 5117.58 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEITOS, (RFB-PREV-PARC 53) CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 08/04/2016 | 10367.40 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEITOS, (RFB-PREV-PARC 60) CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 08/04/2016 | 2700.42 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM, DO DIA 08 DE ABRIL DE 2016. CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 08/04/2016 | 900.00 | 08538084000123 | AMASP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA AMASP, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA ESTA ASSOCIAÇÃO, CFE. VALOR APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 11/04/2016 | 354.73 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA COTA DO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MILLE, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 12/04/2016 | 40.52 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO CIDE, DO DIA 12 DE ABRIL DE 2016. CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 13/04/2016 | 1800.00 | 00034368515404 | LUIZ GONZAGA HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NAS INFORMACOES DE GFIPS, RAIZ E ACOMPANHAMENTO DA SITUACAO FISCAL DA CONTRATANTE JUNTA RECEITA FEDERAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2016, CFE.NOTA FISCAL Nº 002044 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 13/04/2016 | 2045.00 | 00022591168415 | JOSE GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COMPREENDENDO DO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA, ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, EXCETO SEC. SAUDE E EDUCACAO, E ASSESSORAMENTO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS PARA DEFESAS JUNTO AO TCE-PB E DEMAIS ORGAOS FISCALIZADORES, CFE. CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002045 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 14/04/2016 | 2500.00 | 05620855000139 | PAG POUCO CELULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM (01) APARELHO CELULAR SAMSUNG J5 J-500 M/BS E UM (01) CEL. SAMSUNG J7 SM- J 700 M/BS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 001412, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 15/04/2016 | 1530.00 | 07748243000151 | INFO-PRINTER/ALAN PETSON LACERDA MARCOLI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENCAO, CONSERTO E SUBSTITUICAO DE PECAS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SEC. DE ADMINISTRACAO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 960, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 15/04/2016 | 1620.00 | 07748243000151 | INFO-PRINTER/ALAN PETSON LACERDA MARCOLI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA E TONERS DE IMPRESSORAS A LASER, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº961, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 15/04/2016 | 280.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGENS DO VEICULO ONIBUS DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1231 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 19/04/2016 | 11764.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PAGTO DE FATURAS) DE ENERGIA ELETRICA POR PARTES DE ORGAOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM PELO CONSUMO DAILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 19/04/2016 | 575.54 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.LAB.N.S.CONCEICAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS E ACESSORIOS PARA COLETA E CONTROLE DA AGUA,E UM COLCHÃO ORTOPEDICO CAIXA DE OVO 1,90X90 BIOFLORENCE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCALDE VENDA Nº 0.000.001.916, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 19/04/2016 | 1.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A TARIFAS. CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 19/04/2016 | 13237.57 | 03353358000196 | MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO - OGU-PLANO HABITACIONAL AO MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DO CONVENIO, CFE. ORDEM BANCARIA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 19/04/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE A CONTIBUIÇÃO MENSAL PARA ESTA FEDERAÇÃO, DESTA EDILIDADE, REL AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 20/04/2016 | 629.05 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM, DO DIA 20 DE ABRIL DE 2016. CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 25/04/2016 | 150.09 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A MENSALIDADE DA NET TV, NET VIRTUAL E NET FONE, A DISPOSICAO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 26/04/2016 | 767.71 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE NASF, REL. A COMPET. 03/2016, CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DIA 26/04/2016, CFE, GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 26/04/2016 | 884.61 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ACS-CONTRATADO, REL. A COMPET. 03/2016, CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DOFPM DIA 26/04/2016, CFE, GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 26/04/2016 | 930.48 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE NASF, REL. A COMPET. 03/2016, CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DIA 26/04/2016, CFE, GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 26/04/2016 | 1474.36 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL, REL. A COMPET. 03/2016, CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DIA 26/04/2016, CFE, GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 26/04/2016 | 1326.92 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REL. A COMPET. 03/2016, CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DIA 26/04/2016, CFE, GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 26/04/2016 | 761.74 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF, REL. A COMPET. 03/2016, CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DIA 26/04/2016, CFE, GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 26/04/2016 | 6438.31 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF CONTRATADOS, REL. A COMPET. 03/2016, CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTEDO FPM DIA 26/04/2016, CFE, GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 26/04/2016 | 709.39 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , REL. A COMPET. 03/2016, CUJO VALOR INCIDIU NACOTA PARTE DO FPM DIA 26/04/2016, CFE, GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 26/04/2016 | 620.56 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA , REL. A COMPET. 03/2016, CUJO VALOR INCIDIU NA COTAPARTE DO FPM DIA 26/04/2016, CFE, GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 26/04/2016 | 4730.98 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA , REL. A COMPET. 03/2016, CUJO VALOR INCIDIU NA COTAPARTE DO FPM DIA 26/04/2016, CFE, GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 26/04/2016 | 41.06 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FEP-DIVERSOS, DO DIA 26 DE ABRIL DE 2016. CONFORMEDEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 26/04/2016 | 5670.60 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, REL. A COMPET. 03/2016, CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DIA 26/04/2016, CFE, GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 26/04/2016 | 383.86 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REL. A COMPET. 03/2016, CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DIA 26/04/2016, CFE, GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 26/04/2016 | 4437.53 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA, REL. A COMPET. 03/2016, CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DIA 26/04/2016, CFE, GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 26/04/2016 | 763.35 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO, REL. A COMPET. 03/2016, CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DIA 26/04/2016, CFE, GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 26/04/2016 | 1587.77 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REL. A COMPET. 03/2016, CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DIA26/04/2016, CFE, GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 26/04/2016 | 959.64 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, REL. A COMPET. 03/2016, CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DIA 26/04/2016, CFE, GUIA DEGPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 26/04/2016 | 1203.91 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REL. A COMPET. 03/2016, CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DIA 26/04/2016, CFE, GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 26/04/2016 | 4349.57 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS, REL. A COMPET. 03/2016, CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DIA 26/04/2016, CFE, GUIADE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 26/04/2016 | 1151.57 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS, REL. A COMPET. 03/2016, CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DIA 26/04/2016, CFE, GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 26/04/2016 | 383.86 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PAIF, REL. A COMPET. 03/2016, CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DIA 26/04/2016, CFE, GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 26/04/2016 | 947.61 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-SCFV, REL. A COMPET. 03/2016, CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DIA 26/04/2016, CFE, GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 26/04/2016 | 815.69 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-BOLSA FAMILIA, REL. A COMPET. 03/2016, CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DIA 26/04/2016, CFE, GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 26/04/2016 | 2901.55 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA EDUCACAO ADMINISTRACAO-MDE, REL. A COMPET. 03/2016, CFE. GUIA DE GPS EM ANEXO, CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 26/04/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 26/04/2016 | 436.20 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, REL. A COMPET. 03/2016, CFE. GUIA DE GPS EM ANEXO, CUJO VALOR INCIDIU NACOTA PARTE DO FPM DO DIA 26/04/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 26/04/2016 | 3202.24 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 03/2016, CFE. GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 26/04/2016 | 9284.20 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REL. A COMPET. 03/2016, CFE. GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 27/04/2016 | 5900.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA. - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO TIPO KIT BEBETECA INTERATIVA HORA DO CONTO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 000.502, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000454 | 28/04/2016 | 7487.78 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL BS500, OLEO DIESEL S10 E GASOLINA C TEMP, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.001.087 EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000455 | 28/04/2016 | 10389.29 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA C TEMP OLEO DIESEL B S500 E OLEO S10 , DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEÍCULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.001.086 EM ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000456 | 28/04/2016 | 2499.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS, FILTROS LUBRIFICANTES E OUTROS , DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEÍCULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.001.088 EM ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000453 | 28/04/2016 | 10529.28 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA TEMP C AMB C.F, OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.085 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 28/04/2016 | 335.00 | 09096700000104 | VICTOR PECAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE ADITIVOS E ACESSORIOS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: NQG-1742, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTAFISCAL ELETRONICA DE Nº 000.000.094 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 29/04/2016 | 80.00 | 09096700000104 | VICTOR PECAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE MECANICO EM MAO DE OBRA NA TROCA DE PECAS E ACESSORIOS EM VEICULO AMBULANCIA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000084 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 29/04/2016 | 300.00 | 09096700000104 | VICTOR PECAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE MECANICO EM MAO DE OBRA NA TROCA DE PECAS E ACESSORIOS EM VEICULO FIAT DE PLACA:OGB 6789, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000086 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 29/04/2016 | 630.00 | 09096700000104 | VICTOR PECAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO SEUS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PEÇAS, TROCA DE OLEO E FILTROS NO VEICULO FIAT, DE PLACA: 6789 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.000.097 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 29/04/2016 | 22360.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO LOT.01, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2016. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 29/04/2016 | 3520.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA - LOT-31, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 29/04/2016 | 3520.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- L-58, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 29/04/2016 | 1500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO - L-8, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0000474 | 29/04/2016 | 6000.00 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A CONTADORIA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2016, CFE, CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 29/04/2016 | 1760.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO L - 5, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 29/04/2016 | 106.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 29/04/2016 | 60.00 | 33066408080801 | SANTANDER / BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO SANTANDER, REFERENTE A TARIFAS, TAXAS DE MENSALIDADE DE PACOTE DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 29/04/2016 | 6400.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - L-12, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 29/04/2016 | 4400.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - L-14, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 29/04/2016 | 2198.39 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM, DO DIA 29 DE ABRIL DE 2016. CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 29/04/2016 | 1.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ICMS-DESONER, DO DIA 29 DE ABRIL DE 2016. CONFORMEDEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 29/04/2016 | 2200.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA PROCESSAMENTOS DADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2016,CONFORME NOTA FISCAL 1004553 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 29/04/2016 | 560.00 | 17758807000190 | E SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL , ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 29/04/2016 | 2900.00 | 05748217000106 | ADLLINK-PROVEDOR DE INTERNET CIA RADIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CORREPONDENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 275.03.2016, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 29/04/2016 | 2900.00 | 05748217000106 | ADLLINK-PROVEDOR DE INTERNET CIA RADIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CORREPONDENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 439.04.2016, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 29/04/2016 | 18338.64 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - L7, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 29/04/2016 | 21760.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO L - 4, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 29/04/2016 | 450.00 | 09096700000104 | VICTOR PECAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE MECANICO EM MAO DE OBRA DE TROCA DE PECAS E ACESSORIOS DO VEICULO MICRO-ONIBUS, DE PLACA: MOR 0167 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000090 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 29/04/2016 | 1410.00 | 09096700000104 | VICTOR PECAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO-ONIBUS, DE PLACA: MOR-0167 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.000.101 EM ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 29/04/2016 | 130.00 | 09096700000104 | VICTOR PECAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE MECANICO EM MAO DE OBRA DE TROCA DE PECAS E ACESSORIOS DO VEICULO ONIBUS, DE PLACA: OEY 3583 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000089 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 29/04/2016 | 342.00 | 09096700000104 | VICTOR PECAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS, DE PLACA: OEY-3583 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.000.100 EM ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 29/04/2016 | 170.00 | 09096700000104 | VICTOR PECAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE MECANICO EM MAO DE OBRA DE TROCA DE PECAS E ACESSORIOS DO VEICULO ONIBUS, DE PLACA: NQK 3759 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000095 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 29/04/2016 | 1135.00 | 09096700000104 | VICTOR PECAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS, FILTROS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS, DE PLACA: NQK-3759 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.000.095 EM ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 29/04/2016 | 3520.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - L-9, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 29/04/2016 | 144948.49 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - L-10, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 29/04/2016 | 49000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - L-11, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 29/04/2016 | 14682.47 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - CONTRATADOS L-42. CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 29/04/2016 | 23240.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE Nº 02 DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 29/04/2016 | 600.00 | 09096700000104 | VICTOR PECAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE MECANICO EM MAO DE OBRA DE TROCA DE PECAS E ACESSORIOS DO VEICULO TRATOR VERMELHO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000087 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 29/04/2016 | 1720.00 | 09096700000104 | VICTOR PECAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO TRATOR VERMELHO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME DISCRIMINACAO EMNOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.000.098 EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 29/04/2016 | 200.00 | 09096700000104 | VICTOR PECAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE MECANICO EM MAO DE OBRA NA SOLDA DA CONCHA DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000088 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 29/04/2016 | 965.00 | 09096700000104 | VICTOR PECAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS, FILTROS, OLEOS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORMEDISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.000.099 EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 29/04/2016 | 7280.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - L - 6, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 29/04/2016 | 5280.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL CRAS - L-49, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 29/04/2016 | 3740.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL/BOLSA FAMILIA- L-53, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 29/04/2016 | 5280.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO SCFV - LOT-54, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 29/04/2016 | 1760.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO PAIF - LOT-55, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 29/04/2016 | 2000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - L-38, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 29/04/2016 | 6084.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ACS - AGENTE COM. DE SAÚDE - L-13, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 29/04/2016 | 4000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF - L-18, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 29/04/2016 | 29520.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF - CONTRATADOS - L-27, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 29/04/2016 | 3520.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF- LOTAÇÃO 35, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2016. CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 29/04/2016 | 6921.29 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS- L-36, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 29/04/2016 | 3520.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF CONTRATADOS - L-45, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 29/04/2016 | 5070.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS CONTRATADOS - L-46, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 30/04/2016 | 495.00 | 01522300000365 | ADAUTO LUIZ CE OLIVERIA NETO - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO SEU FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.181, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052016 | 0000506 | 30/04/2016 | 2200.00 | 00007976251430 | EDGLEY GONCALVES ALVES SEGUNDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM LICITACAO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIO 002032 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 02/05/2016 | 1470.00 | 10634136000107 | SERAUTO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PB MASTER 14/CAM VSF DO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 03/05/2016 | 1500.00 | 11694717000105 | RADAR SERTANEJO/FRANCISCO OLIVEIRA GONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE INFORMACOES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, NO PORTAL DE NOTICIAS www.radarsertanejo.com, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICO DE Nº 38 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 03/05/2016 | 2.50 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FEX, DO DIA 03 DE MAIO DE 2016. CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 05/05/2016 | 3500.00 | 00003646658401 | JOSE BEZERRA DA SILVA NETO E MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO EM DEFESA DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 05/05/2016 | 4000.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA EM DEFESA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000524 | 05/05/2016 | 7120.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS QUE SE FAZ RELATIVO AO SEU FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO ONIBUS DE PLACA OEY-3583 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORMEDISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3221, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 05/05/2016 | 2000.00 | 00005657285476 | WENDYSON GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000526 | 05/05/2016 | 5600.00 | 00008964852427 | JOSE DIOGENES DIAS HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE CARRO PIPA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000527 | 05/05/2016 | 1400.00 | 00008964852427 | JOSE DIOGENES DIAS HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PIPEIRO NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CONTRATACAO DE CARROS PIPAS JUNTO AO MUNICIPIO, EXECUTADO EM ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 05/05/2016 | 5600.00 | 00026926214840 | JOAO JOSE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE CARRO PIPA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 05/05/2016 | 1400.00 | 00026926214840 | JOAO JOSE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PIPEIRO NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CONTRATACAO DE CARROS PIPAS JUNTO AO MUNICIPIO, EXECUTADO EM ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 06/05/2016 | 206.50 | 00046745904420 | JOSE HILTON ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO NO TANQUE DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA, PLACA OGD 9697, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002055, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 06/05/2016 | 162.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PAGTO DE FATURAS) DE ENERGIA ELETRICA POR PARTES DE ORGAOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM PELO CONSUMO DAILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 06/05/2016 | 271.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PAGTO DE FATURAS) DE ENERGIA ELETRICA POR PARTES DE ORGAOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM PELO CONSUMO DAILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 06/05/2016 | 3451.74 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CAGEPA, QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PAGTO DE FATURAS DE AGUA) POR PARTES DE ORGAOS MUNICIPAIS COMO TAMBEM CONSUMO DE CANTEIROS DE DIVERSAS PRAÇAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 06/05/2016 | 300.00 | 00011089577494 | JOSE RENATO CARLOS VICTOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02 A 06 DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 001/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002064, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 06/05/2016 | 300.00 | 00011089577494 | JOSE RENATO CARLOS VICTOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 09 A 14 DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 001/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002075, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 06/05/2016 | 50.00 | 00014036127810 | JOSE NILTON MASSENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02 A 06 DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 010/2016, RELATIVO A 01 DIARIA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002074, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 06/05/2016 | 250.00 | 00014036127810 | JOSE NILTON MASSENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 09 A 14 DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 010/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002082, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 06/05/2016 | 50.00 | 00034134093287 | JOSE GERALDO DIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02 A 06 DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 009/2016, RELATIVO A 01 DIARIA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002073, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 06/05/2016 | 250.00 | 00034134093287 | JOSE GERALDO DIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 09 A 14 DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 009/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002081, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 06/05/2016 | 200.00 | 00010840316470 | WAGNA DA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02 A 06 DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 006/2016, RELATIVO A 04 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002072, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 06/05/2016 | 300.00 | 00010840316470 | WAGNA DA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 09 A 14 DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 006/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002079, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 06/05/2016 | 150.00 | 00011571261460 | WALTER JUNIOR NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02 A 06 DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 002/2016, RELATIVO A 03 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002068, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 06/05/2016 | 200.00 | 00005049604400 | MARIA IRANI DE SOUSA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02 A 06 DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 004/2016, RELATIVO A 04 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002070, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 06/05/2016 | 300.00 | 00005049604400 | MARIA IRANI DE SOUSA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 09 A 14 DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 004/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002077, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 06/05/2016 | 200.00 | 00006830155401 | MARIA SINDARICE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02 A 06 DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 003/2016, RELATIVO A 04 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002069, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 06/05/2016 | 300.00 | 00006830155401 | MARIA SINDARICE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 09 A 14 DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 003/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002076, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 06/05/2016 | 200.00 | 00048687286449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02 A 06 DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 005/2016, RELATIVO A 04 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002071, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 06/05/2016 | 300.00 | 00048687286449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 09 A 14 DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 005/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002078, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 06/05/2016 | 600.00 | 00011089577494 | JOSE RENATO CARLOS VICTOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 001/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 06/05/2016 | 150.00 | 00005049604400 | MARIA IRANI DE SOUSA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 004/2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 06/05/2016 | 150.00 | 00006830155401 | MARIA SINDARICE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 003/2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 06/05/2016 | 150.00 | 00048687286449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. , CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 005/2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 06/05/2016 | 4000.00 | 00005750454428 | OSVALDO RUI DIAS MARTINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNÇAO DE MEDICO RADIOLOGISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 06/05/2016 | 4000.00 | 00005750454428 | OSVALDO RUI DIAS MARTINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNÇAO DE MEDICO RADIOLOGISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 06/05/2016 | 2000.00 | 00005750454428 | OSVALDO RUI DIAS MARTINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNÇAO DE MEDICO RADIOLOGISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012016 | 0000540 | 06/05/2016 | 2000.00 | 00089345533400 | GERALDA QUEIROGA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, EM DEFESA DO MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, LOTADA NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 06/05/2016 | 900.00 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA II ASSEMBLEIA GERAL DO COGEMAS-PB, QUE SERA REALIZADA NO DIA 06 DE MAIO DE 2016 ÀS 13H30 MIN, NO AUDITORIO DA ASPLAN. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E LEI MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 06/05/2016 | 325.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA ENERGISA/SAELPA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PAGAMENTO DE FATURAS) DE ENERGIA ELETRICA POR PARTES DE ORGAOS MUNICIPAIS, COMO TAMBEM PELO CONSUMO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 06/05/2016 | 3092.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTOS E FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 06/05/2016 | 128.83 | 33000118000179 | TELEMAR PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FATURA DE TELEFONE FIXO (83) 3492-1227, CONTA 03/2016 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 06/05/2016 | 428.50 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A IPTU DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 06/05/2016 | 500.00 | 00003625430460 | JOSE DE SOUSA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, A FIM DE CONDUZIR PACIENTES DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE CITADA ACIMA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 301/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 06/05/2016 | 267.46 | 33000118000179 | TELEMAR PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO USO DO SERVIÇO TELEFONICO DISPONIBILIZADO, ATRAVES DOS TELEFONES DE NºS (83) 3492-1031, 3492-1032, 3492-1226, CONTA 30/2016 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTOSEM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 06/05/2016 | 754.47 | 04206050008599 | TIM CELULAR SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO USO DO SERVIÇO TELEFONICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 06/05/2016 | 754.47 | 04206050008599 | TIM CELULAR SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO USO DO SERVIÇO TELEFONICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 06/05/2016 | 267.46 | 33000118000179 | TELEMAR PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO USO DO SERVIÇO TELEFONICO DISPONIBILIZADO, ATRAVES DO TELEFONE DE Nº (83) 3492-1226, CONTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 09/05/2016 | 1000.00 | 00053021029434 | RONILDO DA SILVA CAVALVANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DO TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA PEDRO GONDIM Nº 237, CENTRO-MONTE HOREBE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 09/05/2016 | 1000.00 | 00053021029434 | RONILDO DA SILVA CAVALVANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DO TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA PEDRO GONDIM Nº 237, CENTRO-MONTE HOREBE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 09/05/2016 | 800.00 | 11694678000138 | POLLYANA S. ANDRADE FRADE-ME/DIARIO SERT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS, REPORTAGENS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL NO PORTAL DIARIO DO SERTÃO, WWW.DIARIODOSERTAO.COM.BR. CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE Nº 890 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 09/05/2016 | 400.00 | 00057087628453 | DAMIAO BASILIO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DO MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 09/05/2016 | 400.00 | 00057087628453 | DAMIAO BASILIO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DO MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 09/05/2016 | 80.00 | 12825186000369 | RENAULT-DICAL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM VEICULO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 865, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 09/05/2016 | 217.86 | 12825186000369 | RENAULT-DICAL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: NQG 1742 LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 866, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 09/05/2016 | 549.00 | 12825186000369 | RENAULT-DICAL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO RENAULT/MASTER AMBULANCIA RONTAN DE PLACA NQG-1742/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.002.182 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 09/05/2016 | 1054.14 | 12825186000369 | RENAULT-DICAL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO RENAULT/MASTER AMBULANCIA RONTAN DE PLACA NQG-1742/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.002.183 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 09/05/2016 | 250.00 | 00057088160404 | ERISVALDO ALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 09/05/2016 | 250.00 | 00057088160404 | ERISVALDO ALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 09/05/2016 | 1760.00 | 00015404609400 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 09/05/2016 | 1760.00 | 00015404609400 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 09/05/2016 | 350.00 | 00009269215415 | OTILIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 09/05/2016 | 350.00 | 00009269215415 | OTILIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 09/05/2016 | 350.00 | 00020726880434 | FRANCISCO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM DE SOUSA - 224, NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 09/05/2016 | 350.00 | 00020726880434 | FRANCISCO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM DE SOUSA - 224, NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 09/05/2016 | 1590.00 | 00084074221420 | MARIA TEREZINHA DE JESUS CORDEIRO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL RESIDENCIAL DE UMA CASA SITO EM JOAO PESSOA-PB, PARA SERVIR DE CASA-APOIO, DESTINADO AO ABRIGO DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO PARA CAPITAL DO ESTADO AFIM DE REALIZAR TRATAMENTOD DE SAUDE, REL. AO MES DE MARÇO DO CORRENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 09/05/2016 | 1545.00 | 00084074221420 | MARIA TEREZINHA DE JESUS CORDEIRO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL RESIDENCIAL DE UMA CASA SITO EM JOAO PESSOA-PB, PARA SERVIR DE CASA-APOIO, DESTINADO AO ABRIGO DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO PARA CAPITAL DO ESTADO AFIM DE REALIZAR TRATAMENTOD DE SAUDE, REL. AO MES DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 09/05/2016 | 1760.00 | 00004319624483 | ISABELA KARLA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA QUALIDADE DE NUTRICIONISTA DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 09/05/2016 | 1760.00 | 00004319624483 | ISABELA KARLA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA QUALIDADE DE NUTRICIONISTA DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 10/05/2016 | 14499.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIAT DUCATO 16 PASSAGEIROS DE PLACA: NMB-2826/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AOS MESES NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICO DE Nº 000473 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 10/05/2016 | 32775.51 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB, REL. A COMPET. 03/2016, CFE. GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 10/05/2016 | 465.62 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO, DE PLACA OEY-3603-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EXERCICIO 2016. CONFORME GUIAS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 10/05/2016 | 399.83 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO, DE PLACA OEY-3583-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EXERCICIO 2016. CONFORME GUIAS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 10/05/2016 | 465.62 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO, DE PLACA OEY-3603-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EXERCICIO 2016. CONFORME GUIAS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 10/05/2016 | 2000.00 | 00005657285476 | WENDYSON GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 10/05/2016 | 2000.00 | 00005657285476 | WENDYSON GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 10/05/2016 | 11424.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DA CONTRIBUICAO DO FUNDO GARANTIA SEGURO SAFRA 2016, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Habitação | Habitação Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | AQUIS. DE TERRENO P/CONSTRUCÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 10/05/2016 | 20000.00 | 09245408000106 | SOCEPE SOCIEDADE EMPRESARIAL PECUÁRIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A 8ª (OITAVA) PARCELA DE AQUISIÇÃO DIRETA DE 01 (UM) TERRENO MEDINDO 148,0 M DE COMPRIMENTO POR 41,40 M DE LARGURA, PERFAZENDO UMA AREA DE 6.127,20 M², LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE 40 CASAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA 2, NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 10/05/2016 | 395.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA ENERGISA/SAELPA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PAGAMENTO DE FATURAS) DE ENERGIA ELETRICA POR PARTES DE ORGAOS MUNICIPAIS, COMO TAMBEM PELO CONSUMO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 10/05/2016 | 92.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTOS E FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 10/05/2016 | 0.11 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ITR/CIATA, DO DIA 10 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 10/05/2016 | 4836.21 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM, DO DIA 10 DE MAIO DE 2016. CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 10/05/2016 | 10466.47 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEITOS, (RFB-PREV-PARC 60) CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 10/05/2016 | 5117.58 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEITOS, (RFB-PREV-PARC 53) CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 10/05/2016 | 3709.12 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE A JUROS E MULTAS, CUJO VALOR INCIDIU JUNTO A COTA PARTE DO FPM DO DIA 10 DE MAIO DE 2016, CFE DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 10/05/2016 | 3721.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A 11ª (DECIMA PRIMEIRA) PARCELA DE PRECATORIOS, CONFORME ATA DA AUDIENCIA REALIZADA COM A PREFEITURA DE MONTE HOREBE-PB, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 227.846-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 10/05/2016 | 27.69 | 34028316083211 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 10/05/2016 | 900.00 | 08538084000123 | AMASP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA AMASP, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA ESTA ASSOCIAÇÃO, CFE. VALOR APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 10/05/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA C.N.M, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 10/05/2016 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMACOES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 000797 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 11/05/2016 | 800.00 | 19589893000180 | REJANILSON DA SILVA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DA PLACA MÃE DO PABX MARCA LEUCOTRON, INSTALACAO E PROGRAMACAO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0002, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 11/05/2016 | 800.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICIDADES INSTITUCIONAL NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS, AVISOS E EDITAIS DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000.000.698 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 11/05/2016 | 1879.00 | 00001268186490 | EDNEI SANTOS SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALACAO DE POÇOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES DO SITIO GRAVATA NE SITIO SERRINHA, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002059 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 11/05/2016 | 400.00 | 00003732470440 | GEOVANO BARBOSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, EM VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002060, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 11/05/2016 | 240.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA:OFA-9939. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 12/05/2016 | 1600.00 | 14402326000150 | JACKSON FERREIRA DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (LAMINAS DA PATROL - 120507), DESTINADOS A REPOSICAO NA PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.000.521, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 12/05/2016 | 1296.40 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA ELETRONICA Nº 00.006.574 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 12/05/2016 | 200.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000002931E COMPROVANTE DE PAGAMENTOS, ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 12/05/2016 | 860.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO DA SEC DE SAUDE DE PLACA OGC-6349 DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000002934E COMPROVANTE DE PAGAMENTOS, ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 12/05/2016 | 2259.05 | 03717013000174 | SUPERMERCADO SANTIAGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS E PRODUTOS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE, DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO AS PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 12894 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 13/05/2016 | 880.00 | 00008673450470 | EWERTON JACSON CAVALCANTI DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SISPNCD, SIA, PCDCH, GAL, SISAGUA, CADSUS, TRANSMISSOR DATA SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 16/05/2016 | 133.68 | 33000118000179 | TELEMAR PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FATURA DE TELEFONE FIXO (83) 3492-1227, CONTA 04/2016 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 16/05/2016 | 150.09 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A MENSALIDADE DA NET TV, NET VIRTUAL E NET FONE, A DISPOSICAO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 16/05/2016 | 637.38 | 00020751761400 | FRANCINALDA FERREIRA DE ANDRADE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR Nº 002/2015, RELATIVO AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO Nº 000552-57.2009.815.0421 , DA AÇÃO MOVIDA POR: MARIA IDILEIDE ARAUJO FERREIRA DIAS. CONFORME RPV ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 16/05/2016 | 344.97 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE EXERCICIO 2016. CONFORME GUIAS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 16/05/2016 | 660.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 0000001023, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 16/05/2016 | 250.00 | 00005887383445 | JOSE EVANDRO SOARES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 09 A 14 DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 013/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002088, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 16/05/2016 | 250.00 | 00010274699494 | RADAMERE MORAES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 09 A 14 DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 016/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002087, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 16/05/2016 | 250.00 | 00010128063408 | FRANCISCO WELLINGTON DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 09 A 14 DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 015/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002086, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 16/05/2016 | 250.00 | 00005896131461 | PEDRO JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 09 A 14 DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 014/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002085, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 16/05/2016 | 250.00 | 00008655639427 | RONIERY MORAES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 09 A 14 DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 012/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002084, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 16/05/2016 | 175.00 | 00035346954880 | FRANCISCO OBERLITO LEONCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 09 A 14 DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 007/2016, RELATIVO A 03 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002080, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 16/05/2016 | 300.00 | 00007493089400 | CICERO IZIDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 09 A 14 DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 011/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002083, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 16/05/2016 | 100.00 | 00011571261460 | WALTER JUNIOR NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 002/2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 17/05/2016 | 260.00 | 05895220000144 | JV BRANDAO & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) EXTINTOR, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEY+3603 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.000.821 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 17/05/2016 | 10322.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PAGTO DE FATURAS) DE ENERGIA ELETRICA POR PARTES DE ORGAOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM PELO CONSUMO DAILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 17/05/2016 | 910.00 | 08055676000194 | WILLIAMS MOREIRA VIEIRA -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DA MOTO HONDA NXR 125 BROS DE PLACA OGC-7548 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 00.000.077, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 17/05/2016 | 300.00 | 41221128000162 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRICAO DA SECRETARIA DE SAUDE NO XXXII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE 01 A 04 DE JUNHO DE 2016 EM FORTALEZA-CE. CONFORME BOLETO BANCARIOANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 17/05/2016 | 3000.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISETAS COM IMPRESSÃO PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000.736, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0000619 | 17/05/2016 | 3600.00 | 19433111000110 | F LEITE DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE E APOIO QUANTO AO LEVANTAMENTO DE ARRECADAÇAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTROS, JUNTOS AOS ORGÃOS COMPETENTES MEDIANTE MEIO FISICO, E NO SISTEMA DE INFORMACAO SICONV E SISPACTO (CONVENIOS NO AMBITO ESTADUAL E REPASSE ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL), REF AO MES DE ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 86 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 17/05/2016 | 92.23 | 33000118000179 | TELEMAR PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO USO DO SERVIÇO TELEFONICO DISPONIBILIZADO, ATRAVES DOS TELEFONES DE NºS (83) 3492-1032, CONTA 04/2016 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 17/05/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE A CONTIBUIÇÃO MENSAL PARA ESTA FEDERAÇÃO, DESTA EDILIDADE, REL AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 18/05/2016 | 150.00 | 06985921000137 | EDESING COMUNICACAO VISUAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS NA CONFECCAO DE LONA FRONT IMPRESSA MEDINDO 300X100, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE Nº 000.0001.871 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 18/05/2016 | 2000.00 | 00030754472850 | CLAUDIA APARECIDA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO (05) DIARIAS DESTINADAS A PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A ORGAOS ESTDUAIS, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 301/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 19/05/2016 | 500.00 | 00003625430460 | JOSE DE SOUSA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, A FIM DE CONDUZIR PACIENTES DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTOMEDICO NA CIDADE CITADA ACIMA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 301/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 20/05/2016 | 4701.76 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REL. A COMPET. 04/2016, CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DIA 20/05/2016, CFE, GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 20/05/2016 | 738.55 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, VIGILANCIA SANITARIA REL. A COMPET. 04/2016, CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DIA 20/05/2016, CFE, GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 20/05/2016 | 709.39 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REL. A COMPET. 04/2016, CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DIA 20/05/2016, CFE, GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 20/05/2016 | 738.55 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, NASF, REL. A COMPET. 04/2016, CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DIA 20/05/2016, CFE, GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 20/05/2016 | 767.71 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, NASF-CONTRATADO, REL. A COMPET. 04/2016, CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DIA 20/05/2016, CFE, GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 20/05/2016 | 1105.77 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, ACS-CONTRATADO, REL. A COMPET. 04/2016, CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DIA 20/05/2016, CFE, GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 20/05/2016 | 1509.54 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, SAUDE BUCAL-CONTRATADO, REL. A COMPET. 04/2016, CUJO VALOR INCIDIU NA COTAPARTE DO FPM DIA 20/05/2016, CFE, GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 20/05/2016 | 814.08 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, ESF, REL. A COMPET. 04/2016, CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DIA 20/05/2016, CFE, GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 20/05/2016 | 6438.31 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, ESF-CONTRATADOS, REL. A COMPET. 04/2016, CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DIA 20/05/2016, CFE, GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 20/05/2016 | 1326.92 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, ACS-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REL. A COMPET. 04/2016, CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DIA 20/05/2016, CFE, GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 20/05/2016 | 2900.00 | 05748217000106 | ADLLINK-PROVEDOR DE INTERNET CIA RADIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CORREPONDENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 852/05/2016, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 20/05/2016 | 200.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMERCIO E SERV. DE INFORMATICA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PRETO E COLORIDO PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 7273, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 20/05/2016 | 504.33 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM, DO DIA 20 DE MAIO DE 2016. CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 20/05/2016 | 4777.04 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS, REL. A COMPET. 04/2016, CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DIA 20/05/2016, CFE, GUIADE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 20/05/2016 | 4745.86 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, REL. A COMPET. 04/2016, CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DIA 20/05/2016, CFE, GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 20/05/2016 | 327.15 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DA ADVOCAICA GERAL DO MUNICIPIO, REL. A COMPET. 04/2016, CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DIA 20/05/2016, CFE, GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 20/05/2016 | 3970.50 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA, REL. A COMPET. 04/2016, CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DIA 20/05/2016, CFE, GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 20/05/2016 | 1587.77 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REL. A COMPET. 04/2016, CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DIA20/05/2016, CFE, GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 20/05/2016 | 383.86 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REL. A COMPET. 04/2016, CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DIA 20/05/2016, CFE, GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 20/05/2016 | 1395.84 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REL. A COMPET. 04/2016, CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DIA 20/05/2016, CFE, GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 20/05/2016 | 959.64 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, REL. A COMPET. 04/2016, CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DIA 20/05/2016, CFE, GUIA DEGPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 20/05/2016 | 436.20 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DA SECRETARIA DE CULTURA, REL. A COMPET. 04/2016, CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DIA 20/05/2016, CFE, GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 20/05/2016 | 815.69 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-BOLSA FAMILIA, REL. A COMPET. 04/2016, CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DIA 20/05/2016, CFE, GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 20/05/2016 | 947.61 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-SCFV, REL. A COMPET. 04/2016, CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DIA 20/05/2016, CFE, GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 20/05/2016 | 1151.57 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS, REL. A COMPET. 04/2016, CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DIA 20/05/2016, CFE, GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 20/05/2016 | 383.86 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DO-PAIF, REL. A COMPET. 04/2016, CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DIA 20/05/2016, CFE, GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 20/05/2016 | 3202.24 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60-CONTRATADO, REL. A COMPET. 04/2016, CFE. GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 20/05/2016 | 29557.81 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60, REL. A COMPET. 04/2016, CFE. GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 20/05/2016 | 10103.70 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40, REL. A COMPET. 04/2016, CFE. GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 20/05/2016 | 3202.24 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60-CONTRATADO,, REL. A COMPET. 04/2016,CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DIA 20/05/2016, CFE. GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 20/05/2016 | 29557.81 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60, REL. A COMPET. 04/2016,CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPMDIA 20/05/2016, CFE. GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 20/05/2016 | 10103.70 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40, REL. A COMPET. 04/2016,CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPMDIA 20/05/2016, CFE. GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 20/05/2016 | 738.55 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ADMINISTRACAO -MDE, REL. A COMPET. 04/2016,CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DIA 20/05/2016, CFE. GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 23/05/2016 | 300.00 | 00005049604400 | MARIA IRANI DE SOUSA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 16 A 21 DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 004/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002091, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 23/05/2016 | 250.00 | 00010274699494 | RADAMERE MORAES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 16 A 21 DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 016/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002100, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 23/05/2016 | 250.00 | 00010128063408 | FRANCISCO WELLINGTON DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 16 A 21 DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 015/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002099, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 23/05/2016 | 250.00 | 00005896131461 | PEDRO JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 16 A 21 DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 014/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002098, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 23/05/2016 | 250.00 | 00008655639427 | RONIERY MORAES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 16 A 21 DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 012/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002097, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 23/05/2016 | 250.00 | 00014036127810 | JOSE NILTON MASSENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 16 A 21 DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 010/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002095, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 23/05/2016 | 250.00 | 00007493089400 | CICERO IZIDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 16 A 21 DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 011/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002096, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 23/05/2016 | 250.00 | 00034134093287 | JOSE GERALDO DIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 16 A 21 DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 009/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002094, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 23/05/2016 | 175.00 | 00035346954880 | FRANCISCO OBERLITO LEONCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 16 A 21 DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 007/2016, RELATIVO A 03 DIARIAS E MEIA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002093, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 23/05/2016 | 300.00 | 00048687286449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 16 A 21 DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 005/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002092, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 23/05/2016 | 250.00 | 00011089577494 | JOSE RENATO CARLOS VICTOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 16 A 21 DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 001/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002089, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052016 | 0000665 | 23/05/2016 | 2200.00 | 00007976251430 | EDGLEY GONCALVES ALVES SEGUNDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM LICITACAO, JUNTA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002063, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000808 | 24/05/2016 | 7680.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS QUE SE FAZ RELATIVO AO SEU FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO ONIBUS DE PLACA OEY-3603 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORMEDISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3251, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000697 | 24/05/2016 | 7680.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS QUE SE FAZ RELATIVO AO SEU FORNECIMENTO DE PNEUS PROTETORES E CAMARA DE AR, DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO ONIBUS DE PLACA OEY-3603 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DEMONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3251, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000698 | 24/05/2016 | 4300.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS QUE SE FAZ RELATIVO AO SEU FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO ONIBUS DE PLACA OEY-3583 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORMEDISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3252, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 24/05/2016 | 560.00 | 17758807000190 | E SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 24/05/2016 | 2064.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA A UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONF NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000666 | 24/05/2016 | 3000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS QUE SE FAZ AO SEU FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS, DE PLACA: OGE-6349 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3250 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 25/05/2016 | 47.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA ENERGISA/SAELPA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PAGAMENTO DE FATURAS) DE ENERGIA ELETRICA POR PARTES DE ORGAOS MUNICIPAIS, COMO TAMBEM PELO CONSUMO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 25/05/2016 | 1760.00 | 00015404609400 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 25/05/2016 | 788.00 | 00008868575469 | YAGO MARTINS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AOS PROGRAMAS DO GOVERSO FEDERAL, SINAM, CNES, SISUEP, DDA, VITAMINA A, SIPNI, PLANILHA TESTE RAPIDO, SIM E SINASC, ESUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 25/05/2016 | 1760.00 | 00015404609400 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 25/05/2016 | 880.00 | 00008673450470 | EWERTON JACSON CAVALCANTI DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SISPNCD, SIA, PCDCH, GAL, SISAGUA, CADSUS, TRANSMISSOR DATA SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 25/05/2016 | 880.00 | 00008673450470 | EWERTON JACSON CAVALCANTI DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SISPNCD, SIA, PCDCH, GAL, SISAGUA, CADSUS, TRANSMISSOR DATA SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 25/05/2016 | 3500.00 | 00003646658401 | JOSE BEZERRA DA SILVA NETO E MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO EM DEFESA DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012016 | 0000694 | 25/05/2016 | 2000.00 | 00089345533400 | GERALDA QUEIROGA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, EM DEFESA DO MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, LOTADA NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 25/05/2016 | 4000.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA EM DEFESA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 25/05/2016 | 39.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PAGTO DE FATURAS) DE ENERGIA ELETRICA POR PARTES DE ORGAOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM PELO CONSUMO DAILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 25/05/2016 | 55.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PAGTO DE FATURAS) DE ENERGIA ELETRICA POR PARTES DE ORGAOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM PELO CONSUMO DAILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 25/05/2016 | 4306.60 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.002.270, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 25/05/2016 | 560.00 | 17758807000190 | E SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 25/05/2016 | 2500.00 | 00022591168415 | JOSE GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COMPREENDENDO DO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SECRETARIAS ESTADUAIS , EXCETO SEC. SAUDE E EDUCACAO, E ASSESSORAMENTO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS PARA DEFESAS JUNTO AO TCE-PB E DEMAIS ORGAOS FISCALIZADORES, CORRESPONDENTE AO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2016. CFE. CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002117 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 25/05/2016 | 2500.00 | 00022591168415 | JOSE GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COMPREENDENDO DO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SECRETARIAS ESTADUAIS , EXCETO SEC. SAUDE E EDUCACAO, E ASSESSORAMENTO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS PARA DEFESAS JUNTO AO TCE-PB E DEMAIS ORGAOS FISCALIZADORES, CORRESPONDENTE AO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2016. CFE. CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002118 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 25/05/2016 | 600.00 | 00034368515404 | LUIZ GONZAGA HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NAS INFORMACOES DE GFIPS, RAIZ E ACOMPANHAMENTO DA SITUACAO FISCAL DA CONTRATANTE JUNTA RECEITA FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MESDE ABRIL DE 2016, CFE.NOTA FISCAL Nº 002108 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052016 | 0000703 | 25/05/2016 | 2200.00 | 00007976251430 | EDGLEY GONCALVES ALVES SEGUNDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM LICITACAO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIO 002109 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 25/05/2016 | 91.68 | 33000118000179 | TELEMAR PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO USO DO SERVIÇO TELEFONICO DISPONIBILIZADO, ATRAVES DO TELEFONE DE NºS (83) 3492-1031, CONTA 04/2016 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 25/05/2016 | 71.54 | 33000118000179 | TELEMAR PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO USO DO SERVIÇO TELEFONICO DISPONIBILIZADO, ATRAVES DO TELEFONE DE Nº (83) 3492-1226, CONTA 04/2016 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 25/05/2016 | 2200.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA PROCESSAMENTOS DADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 25/05/2016 | 300.00 | 00007407316457 | ANA CLAUDIA LIMA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O DESLOCAMENTO DA PROCURADORA DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RECEBER O MATERIAL DE IDENTIDADE, JUNTO AO IPC.CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 25/05/2016 | 19156.70 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS E PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA 2.269 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142016 | 0000688 | 25/05/2016 | 18585.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS & MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 00.008.745 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 25/05/2016 | 1200.00 | 00004319624483 | ISABELA KARLA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA QUALIDADE DE NUTRICIONISTA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 25/05/2016 | 300.00 | 00006830155401 | MARIA SINDARICE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 16 A 21 DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 003/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002090, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 25/05/2016 | 2000.00 | 00005657285476 | WENDYSON GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 25/05/2016 | 80.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PAGTO DE FATURAS) DE ENERGIA ELETRICA POR PARTES DE ORGAOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM PELO CONSUMO DAILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 25/05/2016 | 53.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PAGTO DE FATURAS) DE ENERGIA ELETRICA POR PARTES DE ORGAOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM PELO CONSUMO DAILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 25/05/2016 | 3808.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A 3ª (TERCEIRA) PARCELA DA CONTRIBUICAO DO FUNDO GARANTIA SEGURO SAFRA 2016, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 25/05/2016 | 5200.00 | 00005750454428 | OSVALDO RUI DIAS MARTINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNÇAO DE MEDICO RADIOLOGISTA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. CFE. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 25/05/2016 | 3000.00 | 00007625480453 | LUIZ XAVIER DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SUA FUNÇÃO DE MEDICO CARDIOLOGISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2016. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 27/05/2016 | 47.03 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FEP-DIVERSOS, DO DIA 27 DE MAIO DE 2016. CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 30/05/2016 | 2010.20 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM, DO DIA 30 DE MAIO DE 2016. CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 30/05/2016 | 1500.00 | 00098303490478 | EUREMIRTON DE SOUSA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA IGREJA MATRIZ PARA FESTA RELIGIOSA DE COROACAO DE NOSSA SENHORA EDICAO 2016, REALIZADA NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 30/05/2016 | 400.00 | 00057087628453 | DAMIAO BASILIO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DO MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 30/05/2016 | 21760.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO L - 4, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 30/05/2016 | 77.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PAGTO DE FATURAS) DE ENERGIA ELETRICA POR PARTES DE ORGAOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM PELO CONSUMO DAILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 30/05/2016 | 2174.10 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 30/05/2016. CONFORME DARF E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 30/05/2016 | 1000.00 | 00053021029434 | RONILDO DA SILVA CAVALVANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DO TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA PEDRO GONDIM Nº 237, CENTRO-MONTE HOREBE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 30/05/2016 | 21360.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - L7, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 30/05/2016 | 1500.00 | 00084074221420 | MARIA TEREZINHA DE JESUS CORDEIRO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL RESIDENCIAL DE UMA CASA SITO EM JOAO PESSOA-PB, PARA SERVIR DE CASA-APOIO, DESTINADO AO ABRIGO DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO PARA CAPITAL DO ESTADO AFIM DE REALIZAR TRATAMENTOD DE SAUDE, REL. AO MES DE MAIO DO CORRENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 30/05/2016 | 880.00 | 00000870251406 | MOISES DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDERO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SEUS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. NF AVULSA 002136 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 30/05/2016 | 16.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 30/05/2016 | 2500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA JURIDICA E CONSULTORIA, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 30/05/2016 | 1500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO - L-8, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0000707 | 30/05/2016 | 6000.00 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A CONTADORIA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2016, CFE,CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 30/05/2016 | 2363.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 30/05/2016 | 473.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 30/05/2016 | 33.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 30/05/2016 | 250.00 | 00057088160404 | ERISVALDO ALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-ERIP, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 30/05/2016 | 28520.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO LOT.01, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2016. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 30/05/2016 | 1760.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -VIGILANCIA SANITARIA- L-31, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 30/05/2016 | 1760.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - CONTRATADOS L-57, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 30/05/2016 | 3637.33 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- L-58, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 30/05/2016 | 350.00 | 00020726880434 | FRANCISCO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM DE SOUSA - 224, NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 30/05/2016 | 350.00 | 00009269215415 | OTILIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 30/05/2016 | 6400.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - L-12, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 30/05/2016 | 4400.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - L-14, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 30/05/2016 | 6084.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ACS - AGENTE COM. DE SAÚDE - L-13, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 30/05/2016 | 5520.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF - L-18, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 30/05/2016 | 29520.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF - CONTRATADOS - L-27, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 30/05/2016 | 3520.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF- LOTAÇÃO 35, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2016. CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 30/05/2016 | 6447.74 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS- L-36, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 30/05/2016 | 3520.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF CONTRATADOS - L-45, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 30/05/2016 | 5306.60 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS CONTRATADOS - L-46, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 30/05/2016 | 2000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - L-38, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 30/05/2016 | 2000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE - L-34, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000708 | 30/05/2016 | 1400.00 | 00008964852427 | JOSE DIOGENES DIAS HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PIPEIRO NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CONTRATACAO DE CARROS PIPAS JUNTO AO MUNICIPIO, EXECUTADO EM MAIO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000709 | 30/05/2016 | 5600.00 | 00008964852427 | JOSE DIOGENES DIAS HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE CARRO PIPA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 30/05/2016 | 1400.00 | 00026926214840 | JOAO JOSE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PIPEIRO NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CONTRATACAO DE CARROS PIPAS JUNTO AO MUNICIPIO, EXECUTADO EM MAIO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 30/05/2016 | 5600.00 | 00026926214840 | JOAO JOSE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE CARRO PIPA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 30/05/2016 | 7280.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - L - 6, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 30/05/2016 | 5507.08 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL CRAS - L-49, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 30/05/2016 | 4400.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL/BOLSA FAMILIA- L-53, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 30/05/2016 | 5280.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO SCFV - LOT-54, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 30/05/2016 | 1760.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO PAIF - LOT-55, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 30/05/2016 | 300.00 | 00006830155401 | MARIA SINDARICE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 22 A 28 DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 003/2016. RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 30/05/2016 | 300.00 | 00011089577494 | JOSE RENATO CARLOS VICTOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 22 A 28 DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 001/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 30/05/2016 | 50.00 | 00011571261460 | WALTER JUNIOR NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 22 A 28 DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 002/2016, RELATIVO A 01 DIARIA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 30/05/2016 | 300.00 | 00005049604400 | MARIA IRANI DE SOUSA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 22 A 28 DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 004/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 30/05/2016 | 300.00 | 00048687286449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 22 A 28 DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 005/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 30/05/2016 | 150.00 | 00035346954880 | FRANCISCO OBERLITO LEONCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 22 A 28 DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 007/2016, RELATIVO A 03 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 30/05/2016 | 250.00 | 00034134093287 | JOSE GERALDO DIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 22 A 28 DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 009/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 30/05/2016 | 250.00 | 00007493089400 | CICERO IZIDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 22 A 28 DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 0011/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 30/05/2016 | 250.00 | 00008655639427 | RONIERY MORAES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 22 A 28 DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 0012/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 30/05/2016 | 150.00 | 00005896131461 | PEDRO JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 22 A 28 DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 0014/2016, RELATIVO A 03 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 30/05/2016 | 150.00 | 00010128063408 | FRANCISCO WELLINGTON DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 22 A 28 DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 0015/2016, RELATIVO A 03 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 30/05/2016 | 250.00 | 00010274699494 | RADAMERE MORAES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 22 A 28 DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 0016/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 30/05/2016 | 250.00 | 00014036127810 | JOSE NILTON MASSENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 22 A 28 DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 0010/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 30/05/2016 | 25120.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE Nº 02 DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 30/05/2016 | 440.00 | 01522300000365 | ADAUTO LUIZ CE OLIVERIA NETO - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO SEU FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.186, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 30/05/2016 | 5280.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - L-9, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 30/05/2016 | 144738.81 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - L-10, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 30/05/2016 | 49000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - L-11, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 30/05/2016 | 14682.47 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - CONTRATADOS L-42. CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0000769 | 31/05/2016 | 2742.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS, FILTROS LUBRIFICANTES E OUTROS , DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEÍCULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.001.106 EM ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0000770 | 31/05/2016 | 6410.02 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA C TEMP, OLEO DIESEL B S500 E S10 , DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEÍCULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAOEM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.001.104 EM ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 31/05/2016 | 6375.18 | 29979036000140 | INSS - INSTIT.NAC.SEGUR.SOCIAL - DEDUCAO GPS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEDUÇÃO NA GUIA DE GPS, REF. AS COTAS DO SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE, PAGO JUNTO A FIPAG, FUNDEB 60% E 40%, CFE. VALORES APURADOS NO BALANCETE MENSAL DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 31/05/2016 | 6375.18 | 29979036000140 | INSS - INSTIT.NAC.SEGUR.SOCIAL - DEDUCAO GPS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A DEDUCAO NA GUIA DE GPS, REF. AS COTAS DO SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE, PAGO JUNTO A FOPAG, FUNDEB 60% E 40%, CFE. VALORES APURADOS NO BALANCETE MENSAL DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 31/05/2016 | 389.00 | 00078931061404 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEÇA PARA REPOSIÇAO EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MOR-0167, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CFE. NF 000738 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 31/05/2016 | 6375.18 | 29979036000140 | INSS - INSTIT.NAC.SEGUR.SOCIAL - DEDUCAO GPS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A DEDUCAO NA GUIA DE GPS, REF. AS COTAS DO SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE, PAGO JUNTO A FOPAG, FUNDEB 60% E 40%, CFE. VALORES APURADOS NO BALANCETE MENSAL DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0000806 | 31/05/2016 | 2742.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS, FILTROS LUBRIFICANTES E OUTROS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.001.106 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0000807 | 31/05/2016 | 6410.02 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA C TEMP, OLEO DIESEL B S500 E S10 , DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEÍCULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.001.104 EM ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 31/05/2016 | 520.50 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO MEIO AMBIENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A PARCELA 4 DE 60 DO DEBITO DE Nº 5385174- AUTO DE INFRAÇÃO - AL739022 D, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 31/05/2016 | 520.50 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO MEIO AMBIENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A 27ª (VIGESSIMA SETIMA) PARCELA DE UM TOTAL DE 60 DO DEBITO DE Nº 5385174- AUTO DE INFRAÇÃO - AL739022 D, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 31/05/2016 | 520.50 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO MEIO AMBIENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A 28ª (VIGESSIMA OITAVA) PARCELA DE UM TOTAL DE 60 DO DEBITO DE Nº 5385174- AUTO DE INFRAÇÃO - AL739022 D, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 31/05/2016 | 520.50 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO MEIO AMBIENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A 29ª (VIGESSIMA NONA) PARCELA DE UM TOTAL DE 60 DO DEBITO DE Nº 5385174- AUTO DE INFRAÇÃO - AL739022 D, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO E COMPROVANTEDE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0000764 | 31/05/2016 | 19723.10 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL BS500, OLEO DIESEL S10 E GASOLINA C TEMP, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.001.105 EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 31/05/2016 | 67.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 31/05/2016 | 3360.00 | 00007625480453 | LUIZ XAVIER DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SUA FUNÇÃO DE MEDICO CARDIOLOGISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 31/05/2016 | 22.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 31/05/2016 | 200.00 | 00003625430460 | JOSE DE SOUSA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 301/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0000763 | 31/05/2016 | 10686.77 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA TEMP C AMB C.F, OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.103 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 31/05/2016 | 60.00 | 33066408080801 | SANTANDER / BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO SANTANDER, REFERENTE A TARIFAS, TAXAS DE MENSALIDADE DE PACOTE DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 31/05/2016 | 3685.76 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 31/05/2016 | 71.10 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 31/05/2016 | 899.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 31/05/2016 | 1.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ICMS-DESONER, DO DIA 31 DE MAIO DE 2016. CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 31/05/2016 | 2011.56 | 29979036000140 | INSS - INSTIT.NAC.SEGUR.SOCIAL - DEDUCAO GPS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A DEDUCAO NA GUIA DE GPS, REF. AS COTAS DO SALARIO FAMILIA, PAGO JUNTO A FOPAG, DIVERSAS SECRETARIAS, CFE. VALORES APURADOS NO BALANCETE DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 01/06/2016 | 92.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PAGTO DE FATURAS) DE ENERGIA ELETRICA POR PARTES DE ORGAOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM PELO CONSUMO DAILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0000819 | 01/06/2016 | 3550.00 | 19433111000110 | F LEITE DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE E APOIO QUANTO AO LEVANTAMENTO DE ARRECADAÇAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTROS, JUNTOS AOS ORGÃOS COMPETENTES MEDIANTE MEIO FISICO, E NO SISTEMA DE INFORMACAO SICONV E SISPACTO (CONVENIOS NO AMBITO ESTADUAL E REPASSE ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL), REF A PRIMEIRA PARCELA DO P.P 0012/2016 E CONTRATO Nº 0011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 01/06/2016 | 1500.00 | 11694717000105 | RADAR SERTANEJO/FRANCISCO OLIVEIRA GONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE INFORMACOES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, NO PORTAL DE NOTICIAS www.radarsertanejo.com, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICO DE Nº 45 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 01/06/2016 | 823.77 | 04206050008599 | TIM CELULAR SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO USO DO SERVIÇO TELEFONICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 01/06/2016 | 266.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA ENERGISA/SAELPA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PAGAMENTO DE FATURAS) DE ENERGIA ELETRICA POR PARTES DE ORGAOS MUNICIPAIS, COMO TAMBEM PELO CONSUMO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152016 | 0000814 | 01/06/2016 | 5740.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB . CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.022, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 03/06/2016 | 800.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICIDADES INSTITUCIONAL NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS, AVISOS E EDITAIS DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000.000.703 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 03/06/2016 | 2.50 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FEX, DO DIA 03 DE JUNHO DE 2016. CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 06/06/2016 | 3104.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA A UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO DIA 05,12, 19/05/2016. CONF NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000822 | 06/06/2016 | 1200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS QUE SE FAZ AO SEU FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO PALIO, DE PLACA: QFF-2905 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3266 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 06/06/2016 | 880.00 | 00002365761437 | JOSE IRISMAR DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, EM VIAGENS REALIZADAS NO MES DE ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002137, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 06/06/2016 | 880.00 | 00002365761437 | JOSE IRISMAR DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, EM VIAGENS REALIZADAS NO MES DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002138, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000824 | 06/06/2016 | 3915.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS QUE SE FAZ RELATIVO AO SEU FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACAS OEY-3583; NPU-8141, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3267, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 06/06/2016 | 950.00 | 00008454125400 | ALFREDO ALVES DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO CAMINHONETE S10, DE PLACA JIT-1927/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MAMOEIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 07/06/2016 | 7900.00 | 18601987000165 | JULIO CESAR FERREIRA BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A EMPLEMENTOS DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 040467, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 07/06/2016 | 300.00 | 00005049604400 | MARIA IRANI DE SOUSA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 30 DE MAIO A 04 DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 004/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 07/06/2016 | 300.00 | 00048687286449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 30 DE MAIO A 04 DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 005/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 07/06/2016 | 200.00 | 00035346954880 | FRANCISCO OBERLITO LEONCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 30 DE MAIO A 04 DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 007/2016, RELATIVO A 04 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 07/06/2016 | 250.00 | 00034134093287 | JOSE GERALDO DIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 30 DE MAIO A 04 DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 009/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 07/06/2016 | 200.00 | 00014036127810 | JOSE NILTON MASSENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 30 DE MAIO A 04 DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 010/2016, RELATIVO A 04 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 07/06/2016 | 250.00 | 00007493089400 | CICERO IZIDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 30 DE MAIO A 04 DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 011/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 07/06/2016 | 250.00 | 00008655639427 | RONIERY MORAES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 30 DE MAIO A 04 DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 012/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 07/06/2016 | 250.00 | 00010274699494 | RADAMERE MORAES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 30 DE MAIO A 04 DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 016/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 07/06/2016 | 300.00 | 00006830155401 | MARIA SINDARICE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 30 DE MAIO A 04 DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 003/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 07/06/2016 | 1760.00 | 00005611915493 | MARCELA DE OLIVEIRA FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA DOS PLANOS, PROJETOS E SISTEMAS: ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 2016-2017, PRESTACAO, SISTEMA CADSUAS E PLANO DE ACAO 2016. CONFORME NOTA E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 07/06/2016 | 330.00 | 00072680695291 | LAMARCK TIMOTEO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO, EM VIURTUDE DE VIAGEM REALIZADA NO VEICULO AMBULANCIA, CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 07/06/2016 | 350.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A ASSISTENCIA TECNICA EM PONTO ELETRONICO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE Nº 000.1001734, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 07/06/2016 | 192.34 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM, DO DIA 09 DE JUNHO DE 2016. CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 07/06/2016 | 2000.00 | 00030754472850 | CLAUDIA APARECIDA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO (05) DIARIAS DESTINADAS A PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 301/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 07/06/2016 | 800.00 | 11694678000138 | POLLYANA S. ANDRADE FRADE-ME/DIARIO SERT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS, REPORTAGENS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL NO PORTAL DIARIO DO SERTÃO, WWW.DIARIODOSERTAO.COM.BR. CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE Nº 917 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 09/06/2016 | 4000.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA EM DEFESA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 09/06/2016 | 4000.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA EM DEFESA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 09/06/2016 | 3500.00 | 00003646658401 | JOSE BEZERRA DA SILVA NETO E MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO EM DEFESA DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 09/06/2016 | 3500.00 | 00003646658401 | JOSE BEZERRA DA SILVA NETO E MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO EM DEFESA DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE MAIO DO ANO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 09/06/2016 | 3500.00 | 00003646658401 | JOSE BEZERRA DA SILVA NETO E MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO EM DEFESA DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 09/06/2016 | 2312.22 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM, DO DIA 10 DE JUNHO DE 2016. CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 10/06/2016 | 5117.58 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEITOS, (RFB-PREV-PARC 53) CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 10/06/2016 | 10570.22 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEITOS, (RFB-PREV-PARC 60) CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 10/06/2016 | 1280.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA A UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO DIA 26, 31/05/2016 E 07/06/2016. CONF NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 10/06/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA C.N.M, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, DESTA EDILIDADE, FER AO MES DE MAIO DE 2016. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 10/06/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE A CONTIBUIÇÃO MENSAL PARA ESTA FEDERAÇÃO, DESTA EDILIDADE, REL AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 10/06/2016 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMACOES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 000839 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 10/06/2016 | 330.00 | 00010764251864 | SAMMY FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, COM O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 301/2012, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 10/06/2016 | 60.00 | 33066408080801 | SANTANDER / BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO SANTANDER, REFERENTE A TARIFAS, TAXAS DE MENSALIDADE DE PACOTE DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 14/06/2016 | 81.91 | 33000118000179 | TELEMAR PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FATURA DE TELEFONE FIXO (83) 3492-1227, CONTA 05/2016 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 14/06/2016 | 1855.70 | 00093128819491 | MARIA SALETE DA SILVA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO SEU FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES , PARA OS PARTICIPANTES DO EVENTO REALIZADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, A REUNIAO MENSAL DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL (CIR) DA 9ª GERENCIA DE SAUDE DA MICROREGIAO METROPOLITANA DE CAJAZEIRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002151, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 14/06/2016 | 120.63 | 33000118000179 | TELEMAR PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO USO DO SERVIÇO TELEFONICO DISPONIBILIZADO, ATRAVES DO TELEFONE DE Nº (83) 3492-1032, CONTA 05/2016 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 14/06/2016 | 98.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PAGTO DE FATURAS) DE ENERGIA ELETRICA POR PARTES DE ORGAOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM PELO CONSUMO DAILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 14/06/2016 | 79.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PAGTO DE FATURAS) DE ENERGIA ELETRICA POR PARTES DE ORGAOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM PELO CONSUMO DAILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 14/06/2016 | 300.00 | 00005049604400 | MARIA IRANI DE SOUSA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 06 A 11 DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 004/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 14/06/2016 | 250.00 | 00007493089400 | CICERO IZIDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 06 A 11 DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 011/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 14/06/2016 | 250.00 | 00014036127810 | JOSE NILTON MASSENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 06 A 11 DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 010/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 14/06/2016 | 250.00 | 00034134093287 | JOSE GERALDO DIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 06 A 11 DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 009/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 14/06/2016 | 250.00 | 00013186559863 | MARIA DO SOCORRO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 06 A 11 DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 017/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 14/06/2016 | 250.00 | 00035346954880 | FRANCISCO OBERLITO LEONCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 06 A 11 DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 007/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 14/06/2016 | 300.00 | 00048687286449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 06 A 11 DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 005/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 14/06/2016 | 4563.25 | 00007625480453 | LUIZ XAVIER DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SUA FUNÇÃO DE MEDICO CARDIOLOGISTA, REALIZANDO EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002246, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 14/06/2016 | 250.00 | 00005559509485 | LINDEMBERG ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVAGENS DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DE AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002150, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 14/06/2016 | 300.00 | 00006830155401 | MARIA SINDARICE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 06 A 11 DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 003/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 14/06/2016 | 250.00 | 00004516286408 | GERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 06 A 11 DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 018/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 14/06/2016 | 200.00 | 00004516286408 | GERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 30 DE MAIO A 04 DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 018/2016, RELATIVO A 04 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 14/06/2016 | 250.00 | 00008655639427 | RONIERY MORAES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 06 A 11 DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 012/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 14/06/2016 | 250.00 | 00010274699494 | RADAMERE MORAES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 06 A 11 DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 016/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 14/06/2016 | 3018.60 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PECAS PARA TRATORES E MANUTENCAO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS PARA O VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.002.427, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 15/06/2016 | 750.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MOR-0167, A SERVICO DESTE MUNICIPIO . CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 1039, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 15/06/2016 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA A UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO DIA 11/06/2016. CONF NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 15/06/2016 | 170.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA OGB-6789, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000.000.1040 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 16/06/2016 | 550.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERACAO DA UNIDADE DE FUSAO EM UMA COPIADORA BROTHER, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 138 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152016 | 0000870 | 16/06/2016 | 4260.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.030, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 16/06/2016 | 168.60 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A MENSALIDADE DA NET TV, NET VIRTUAL E NET FONE, A DISPOSICAO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 16/06/2016 | 72.49 | 33000118000179 | TELEMAR PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO USO DO SERVIÇO TELEFONICO DISPONIBILIZADO, ATRAVES DO TELEFONE DE Nº (83) 3492-1226, CONTA 05/2016 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 16/06/2016 | 530.00 | 00038496233863 | EDUARDO SOARES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POLDA E PAISAGISMO NAS ARVORES E CANTEIROS DA PRACA PUBLICA, PRACA DA IGREJA MATRIZ, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002165, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 16/06/2016 | 77.55 | 33000118000179 | TELEMAR PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO USO DO SERVIÇO TELEFONICO DISPONIBILIZADO, ATRAVES DO TELEFONE DE Nº (83) 3492-1031, CONTA 05/2016 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 16/06/2016 | 20.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PAGTO DE FATURAS) DE ENERGIA ELETRICA POR PARTES DE ORGAOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM PELO CONSUMO DAILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 20/06/2016 | 0.05 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ITR/CIATA, DO DIA 20 DE JUNHO DE 2016. CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 20/06/2016 | 1758.35 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM, DO DIA 20 DE JUNHO DE 2016. CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 20/06/2016 | 959.64 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-BOLSA FAMILIA, REL. A COMPET. 05/2016, CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DIA 20/06/2016, CFE, GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 20/06/2016 | 1201.10 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS, REL. A COMPET. 05/2016, CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DIA 20/06/2016, CFE, GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 20/06/2016 | 1331.47 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS, SCFV E PAIF REL. A COMPET. 05/2016, CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DIA 20/06/2016, CFE, GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 20/06/2016 | 19705.19 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, SEC OBRAS, ADVOCACIA GERAL, SEC AGRICULTURA, GABINETE, ACAO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, ESPORTE E CULTURA. REL. A COMPET. 05/2016, CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DIA 20/06/2016, CFE, GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 20/06/2016 | 560.00 | 17758807000190 | E SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA. CONFORME NOTA FISCAL, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 20/06/2016 | 2200.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA PROCESSAMENTOS DADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2016,CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 20/06/2016 | 900.00 | 08538084000123 | AMASP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA AMASP, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA ESTA ASSOCIAÇÃO, CFE. VALOR APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 20/06/2016 | 7518.80 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PAGO COM RECURSOS PROPRIOS, REL. A COMPET. 05/2016, CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DIA 20/06/2016, CFE, GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 20/06/2016 | 12980.70 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, PAB SUS, REL. A COMPET. 05/2016, CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DIA 20/06/2016, CFE, GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 20/06/2016 | 1676.75 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES DE INTERNACAO CLINICA DE URGENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 000.001.267 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 20/06/2016 | 330.00 | 00072680695291 | LAMARCK TIMOTEO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO, EM VIURTUDE DE VIAGEM REALIZADA NO VEICULO AMBULANCIA, CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 20/06/2016 | 1122.41 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, REL. A COMPET. 05/2016, CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DIA 20/06/2016. CFE. GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 20/06/2016 | 42818.02 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEB 40% E 60%, REL. A COMPET. 05/2016, CUJO VALORINCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DIA 20/06/2016, CFE, GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 20/06/2016 | 42818.02 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60 E FUNDEB 40%, REL. A COMPET. 05/2016, CFE. GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 21/06/2016 | 445.84 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2016 DO VEICULO, DE PLACA MNS-8396-PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2016. CONFORME GUIAS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 21/06/2016 | 1815.00 | 00010277659477 | JOSE ELIVELTON VICENTE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002178, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 21/06/2016 | 300.00 | 00006830155401 | MARIA SINDARICE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 13 A 18 DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 003/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 21/06/2016 | 300.00 | 00005049604400 | MARIA IRANI DE SOUSA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 13 A 18 DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 004/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 21/06/2016 | 300.00 | 00048687286449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 13 A 18 DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 005/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 21/06/2016 | 300.00 | 00013186559863 | MARIA DO SOCORRO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 13 A 18 DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 017/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 21/06/2016 | 300.00 | 00034134093287 | JOSE GERALDO DIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 13 A 18 DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 009/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 21/06/2016 | 250.00 | 00035346954880 | FRANCISCO OBERLITO LEONCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 13 A 18 DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 007/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 21/06/2016 | 250.00 | 00014036127810 | JOSE NILTON MASSENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 13 A 18 DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 010/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 21/06/2016 | 250.00 | 00007493089400 | CICERO IZIDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 13 A 18 DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 011/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 21/06/2016 | 250.00 | 00008655639427 | RONIERY MORAES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 13 A 18 DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 012/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 21/06/2016 | 200.00 | 00004516286408 | GERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 13 A 18 DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 018/2016, RELATIVO A 04 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 21/06/2016 | 250.00 | 00010274699494 | RADAMERE MORAES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 13 A 18 DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 016/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 22/06/2016 | 200.00 | 00048689068449 | MARIA DIAS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL 220/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 22/06/2016 | 500.00 | 00071322930449 | ANALIA TAVARES SOBRINHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL 220/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 22/06/2016 | 400.00 | 00005361061425 | ALDENY GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL 220/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 22/06/2016 | 400.00 | 00008578683498 | JESSICA DA SILVA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL 220/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 22/06/2016 | 300.00 | 00010280205465 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GASTOS EDUCACIONAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 220/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 22/06/2016 | 1164.00 | 00053523040434 | LUCIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002242, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 23/06/2016 | 330.00 | 00010764251864 | SAMMY FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, COM O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 301/2012, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 23/06/2016 | 300.00 | 00005995993402 | MACIANA ZUZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL 220/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 27/06/2016 | 47.04 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FEP-DIVERSOS, DO DIA 27 DE JUNHO DE 2016. CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 27/06/2016 | 2500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA JURIDICA E CONSULTORIA, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1001233 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Habitação | Habitação Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | AQUIS. DE TERRENO P/CONSTRUCÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 27/06/2016 | 10000.00 | 09245408000106 | SOCEPE SOCIEDADE EMPRESARIAL PECUÁRIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A 9ª (OITAVA) PARCELA DE AQUISIÇÃO DIRETA DE 01 (UM) TERRENO MEDINDO 148,0 M DE COMPRIMENTO POR 41,40 M DE LARGURA, PERFAZENDO UMA AREA DE 6.127,20 M², LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE 40 CASAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA 2, NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 27/06/2016 | 1707.00 | 08301913000150 | AB-ATACADAO BAGACEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA E TUBO GALV. APOLO C/ ROSCA PARA USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 1727, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 28/06/2016 | 3808.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A 4ª (QUARTA) PARCELA DA CONTRIBUICAO DO FUNDO GARANTIA SEGURO SAFRA 2016, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142016 | 0000909 | 28/06/2016 | 1543.35 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS & MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 008.877, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142016 | 0000910 | 28/06/2016 | 1191.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS & MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-SCFV DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 008.878, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142016 | 0000911 | 28/06/2016 | 3008.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS & MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 00.008.880 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142016 | 0000908 | 28/06/2016 | 1549.35 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS & MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 008.876, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 28/06/2016 | 832.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA A UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO DIA 23/06/2016. CONF NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142016 | 0000907 | 28/06/2016 | 1717.65 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS & MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREB-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 008.879, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 30/06/2016 | 880.00 | 00008673450470 | EWERTON JACSON CAVALCANTI DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SISPNCD, SIA, PCDCH, GAL, SISAGUA, CADSUS, TRANSMISSOR DATA SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 30/06/2016 | 880.00 | 00002365761437 | JOSE IRISMAR DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, EM VIAGENS REALIZADAS NO MES DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002195, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 30/06/2016 | 880.00 | 00008868575469 | YAGO MARTINS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AOS PROGRAMAS DO GOVERSO FEDERAL, SINAM, CNES, SISUEP, DDA, VITAMINA A, SIPNI, PLANILHA TESTE RAPIDO, SIM E SINASC, ESUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 30/06/2016 | 1760.00 | 00015404609400 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0000939 | 30/06/2016 | 10316.87 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA TEMP C AMB C.F, OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.118 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 30/06/2016 | 31453.33 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO LOT.01, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2016. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 30/06/2016 | 2640.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- L-58, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 30/06/2016 | 1760.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - CONTRATADOS L-57, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2016. CONFORME FOLHAANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 30/06/2016 | 3520.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- L-58, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 30/06/2016 | 4563.25 | 00007625480453 | LUIZ XAVIER DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MEDICO CARDIOLOGISTA, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002246 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 30/06/2016 | 7280.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - L-12, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 30/06/2016 | 4400.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - L-14, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 30/06/2016 | 7000.00 | 00007224317403 | JACKLANNO DE SOUSA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE FAZ CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PIPEIRO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CFE. DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002197, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 30/06/2016 | 2500.00 | 00022591168415 | JOSE GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL COMPREENDENDO O ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SECRETARIAS ESTADUAIS, EXCETO SAUDE E EDUCACAO, E ASSESSORAMENTO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS PARA DEFESAS JUNTO AO TCE-PB E DEMAIS ORGAOS FISCALIZADORES, CORRESP. AO PPERIODO DO MES DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 30/06/2016 | 600.00 | 00034368515404 | LUIZ GONZAGA HERCULANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NAS INFORMACOES DE GFIPS, RAIZ E ACOMPANHAMENTO DA SITUACAO FISCAL DA CONTRATANTE JUNTO A RECEITA FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002187, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 30/06/2016 | 2000.00 | 00005657285476 | WENDYSON GOMES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE ENGENHARIA. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 30/06/2016 | 300.00 | 00013186559863 | MARIA DO SOCORRO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20 A 25 DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 017/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 30/06/2016 | 250.00 | 00035346954880 | FRANCISCO OBERLITO LEONCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20 A 25 DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 007/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 30/06/2016 | 250.00 | 00014036127810 | JOSE NILTON MASSENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20 A 25 DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 010/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 30/06/2016 | 250.00 | 00007493089400 | CICERO IZIDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20 A 25 DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 011/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 30/06/2016 | 250.00 | 00008655639427 | RONIERY MORAES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20 A 25 DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 012/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 30/06/2016 | 300.00 | 00004516286408 | GERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20 A 25 DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 018/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 30/06/2016 | 250.00 | 00010274699494 | RADAMERE MORAES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20 A 25 DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 016/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0000943 | 30/06/2016 | 6000.00 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A CONTADORIA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2016, CFE, CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 30/06/2016 | 498.55 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 30/06/2016 | 44.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 30/06/2016 | 6.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A TARIFAS. CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 30/06/2016 | 4000.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA EM DEFESA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 30/06/2016 | 3500.00 | 00003646658401 | JOSE BEZERRA DA SILVA NETO E MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO EM DEFESA DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 30/06/2016 | 1500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO - L-8, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 30/06/2016 | 21760.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO L - 4, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 30/06/2016 | 780.68 | 29979036000140 | INSS - INSTIT.NAC.SEGUR.SOCIAL - DEDUCAO GPS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A DEDUCAO NA GUIA DE GPS, REF. AS COTAS DO SALARIO FAMILIA, PAGO JUNTO A FOPAG, DIVERSAS SECRETARIAS, CFE. VALORES APURADOS NO BALANCETE DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 30/06/2016 | 2900.00 | 05748217000106 | ADLLINK-PROVEDOR DE INTERNET CIA RADIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CORREPONDENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1052/06/2016, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 30/06/2016 | 600.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO SERV TECNOLOGIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO E PORTAL DA TRANSPARENCIA "WWW.MONTEHOREBE.PB.GOV.BR" REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 30/06/2016 | 600.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO SERV TECNOLOGIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO E PORTAL DA TRANSPARENCIA "WWW.MONTEHOREBE.PB.GOV.BR" REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 30/06/2016 | 600.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO SERV TECNOLOGIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO E PORTAL DA TRANSPARENCIA "WWW.MONTEHOREBE.PB.GOV.BR" REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012016 | 0001015 | 30/06/2016 | 2000.00 | 00089345533400 | GERALDA QUEIROGA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, EM DEFESA DO MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, LOTADA NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052016 | 0000915 | 30/06/2016 | 2500.00 | 00007976251430 | EDGLEY GONCALVES ALVES SEGUNDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM LICITACAO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIO 002189 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0000921 | 30/06/2016 | 3550.00 | 19433111000110 | F LEITE DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE E APOIO QUANTO AO LEVANTAMENTO DE ARRECADAÇAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTROS, JUNTOS AOS ORGÃOS COMPETENTES MEDIANTE MEIO FISICO, E NO SISTEMA DE INFORMACAO SICONV E SISPACTO (CONVENIOS NO AMBITO ESTADUAL E REPASSE ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL), REF A SEGUNDA (2ª) PARCELA DO P.P 0012/2016 E CONTRATO Nº 0011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 30/06/2016 | 195.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PAGTO DE FATURAS) DE ENERGIA ELETRICA POR PARTES DE ORGAOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM PELO CONSUMO DAILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 30/06/2016 | 55.30 | 04206050008599 | TIM CELULAR SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO USO DO SERVIÇO TELEFONICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 30/06/2016 | 300.00 | 00006830155401 | MARIA SINDARICE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20 A 25 DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 003/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 30/06/2016 | 300.00 | 00005049604400 | MARIA IRANI DE SOUSA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20 A 25 DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 004/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 30/06/2016 | 300.00 | 00048687286449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20 A 25 DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 005/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 30/06/2016 | 3721.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A 12ª (DECIMA SEGUNDA) PARCELA DE PRECATORIOS, CONFORME ATA DA AUDIENCIA REALIZADA COM A PREFEITURA DE MONTE HOREBE-PB, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 227.846-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 30/06/2016 | 1.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ICMS-DESONER, DO DIA 30 DE JUNHO DE 2016. CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 30/06/2016 | 1809.96 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM, DO DIA 30 DE JUNHO DE 2016. CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 30/06/2016 | 19951.99 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - L7, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 30/06/2016 | 5280.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - L-9, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 30/06/2016 | 1200.00 | 00004319624483 | ISABELA KARLA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA QUALIDADE DE NUTRICIONISTA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 30/06/2016 | 950.00 | 00008454125400 | ALFREDO ALVES DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO CAMINHONETE S10, DE PLACA JIT-1927/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO SITO MAMOEIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0000940 | 30/06/2016 | 12399.93 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA C TEMP, OLEO DIESEL B S500 E S10 , DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEÍCULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.001.119 EM ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0000941 | 30/06/2016 | 3461.83 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA C TEMP, OLEO DIESEL B S500 E S10, FILTROS E OUTROS, DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEÍCULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.001.121 EM ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 30/06/2016 | 495.00 | 01522300000365 | ADAUTO LUIZ CE OLIVERIA NETO - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO SEU FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.191, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 30/06/2016 | 147819.70 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - L-10, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 30/06/2016 | 49000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - L-11, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 30/06/2016 | 14682.47 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - CONTRATADOS L-42. CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 30/06/2016 | 4250.00 | 00004244113428 | CICERO MARCIO QUIXABEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS NA CONsTRUCAO DE BASES PARA COLOCACAO DE CAIXAS D'AGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001961, EM ANEXO, REEMPENHADO EM VIRTUDEDESTE PAGAMENTO TER SIDO FEITO UMA RESTITUIÇÃO POR MOTIVO DA DEVOLUÇÃO DA TED EM 01/04/2016, ORA REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0000984 | 30/06/2016 | 5505.20 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA 2.330 EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 30/06/2016 | 14.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, APURADO EM EXTRATO DE CONTA DO QSE, REL. AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CFE. EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 30/06/2016 | 43470.72 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REL. A COMPET. 06/2016, APROPRIADO NESTA DATA, CFE. VALOR APURADO EM DEMONSTRATIVO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 30/06/2016 | 3213.79 | 29979036000140 | INSS - INSTIT.NAC.SEGUR.SOCIAL - DEDUCAO GPS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A DEDUCAO NA GUIA DE GPS, REF. AS COTAS DO SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE, PAGO JUNTO A FOPAG, FUNDEB 60% E 40%, CFE. VALORES APURADOS NO BALANCETE MENSAL DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 30/06/2016 | 103.15 | 00007441514495 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO PNEU DO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002179, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 30/06/2016 | 5280.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL CRAS - L-49, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 30/06/2016 | 3520.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL/BOLSA FAMILIA- L-53, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 30/06/2016 | 4400.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO SCFV - LOT-54, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 30/06/2016 | 1760.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO PAIF - LOT-55, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000912 | 30/06/2016 | 7000.00 | 00008964852427 | JOSE DIOGENES DIAS HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PIPEIRO NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CONTRATACAO JUNTO AO MUNICIPIO, EXECUTADO EM JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002185, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000920 | 30/06/2016 | 7000.00 | 00026926214840 | JOAO JOSE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PIPEIRO NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CONTRATACAO JUNTO AO MUNICIPIO, EXECUTADO EM JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002186, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 30/06/2016 | 9040.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - L - 6, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0000976 | 30/06/2016 | 17284.45 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA TEMP, OLEO DIESEL S10 B S500, E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.120 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 30/06/2016 | 10492.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PAGTO DE FATURAS) DE ENERGIA ELETRICA POR PARTES DE ORGAOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM PELO CONSUMO DAILUMINAÇÃO PUBLICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, CFE. AVALOR APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 30/06/2016 | 22560.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE Nº 02 DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 30/06/2016 | 5000.00 | 00005750454428 | OSVALDO RUI DIAS MARTINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNÇAO DE MEDICO RADIOLOGISTA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. CFE. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 30/06/2016 | 2000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE - L-34, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 30/06/2016 | 2000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - L-38, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 30/06/2016 | 6084.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ACS - AGENTE COM. DE SAÚDE - L-13, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 30/06/2016 | 5520.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF - L-18, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 30/06/2016 | 17520.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF - CONTRATADOS - L-27, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 30/06/2016 | 3520.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF- LOTAÇÃO 35, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2016. CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 30/06/2016 | 6320.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS- L-36, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 30/06/2016 | 3520.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF CONTRATADOS - L-45, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 30/06/2016 | 5070.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS CONTRATADOS - L-46, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 30/06/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 30/06/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 01/07/2016 | 200.00 | 00034134093287 | JOSE GERALDO DIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 25 DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 009/2016, RELATIVO A 04 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 01/07/2016 | 1500.00 | 11694717000105 | RADAR SERTANEJO/FRANCISCO OLIVEIRA GONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE INFORMACOES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, NO PORTAL DE NOTICIAS www.radarsertanejo.com, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICO DE Nº 53 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 01/07/2016 | 1450.00 | 00093128819491 | MARIA SALETE DA SILVA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO SEU FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS, DESTINADO AOS PARTICIPANTES DOS EVENTOE DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002196, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 01/07/2016 | 560.00 | 17758807000190 | E SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 01/07/2016 | 832.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA A UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO DIA 28/06/2016. CONF NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 02/07/2016 | 504.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA OGB-6789, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000.000.1041 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 04/07/2016 | 380.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA FUNERARIA SAO SEBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 515, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 04/07/2016 | 2200.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA FUNERARIA SAO SEBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 514, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 04/07/2016 | 330.00 | 00007407316457 | ANA CLAUDIA LIMA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O DESLOCAMENTO DA PROCURADORA DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RECEBER O MATERIAL DE IDENTIDADE, JUNTO AO IPC.CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212016 | 0001027 | 04/07/2016 | 7500.00 | 11927173000176 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NÃO REALIZADOS NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, REALIZADOS EM PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 17 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 05/07/2016 | 250.00 | 00010274699494 | RADAMERE MORAES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 27 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 016/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 05/07/2016 | 250.00 | 00004516286408 | GERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 27 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 018/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 05/07/2016 | 250.00 | 00008655639427 | RONIERY MORAES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 27 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 012/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 05/07/2016 | 250.00 | 00007493089400 | CICERO IZIDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 27 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 011/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 05/07/2016 | 250.00 | 00014036127810 | JOSE NILTON MASSENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 27 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 010/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 05/07/2016 | 250.00 | 00035346954880 | FRANCISCO OBERLITO LEONCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 27 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 007/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 05/07/2016 | 250.00 | 00034134093287 | JOSE GERALDO DIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 27 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 009/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 05/07/2016 | 300.00 | 00013186559863 | MARIA DO SOCORRO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 27 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 003/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 05/07/2016 | 300.00 | 00048687286449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 27 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 003/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 05/07/2016 | 300.00 | 00005049604400 | MARIA IRANI DE SOUSA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 27 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 003/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 05/07/2016 | 300.00 | 00006830155401 | MARIA SINDARICE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 27 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 003/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 05/07/2016 | 800.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICIDADES INSTITUCIONAL NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS, AVISOS E EDITAIS DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000.000.717 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 05/07/2016 | 150.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (PONTO ELETRONICO) INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE Nº 1001799, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 06/07/2016 | 550.00 | 00003625430460 | JOSE DE SOUSA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIBILIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 301/2012, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 06/07/2016 | 330.00 | 00001247109488 | RUTE NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 301/2012, EM NOSSO PODER; | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 06/07/2016 | 800.00 | 11694678000138 | POLLYANA S. ANDRADE FRADE-ME/DIARIO SERT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS, REPORTAGENS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL NO PORTAL DIARIO DO SERTÃO, WWW.DIARIODOSERTAO.COM.BR. CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE Nº 942 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 06/07/2016 | 682.50 | 08301913000150 | AB-ATACADAO BAGACEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADOS A REPOSICAO EM MOTOR BOMBA, PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1730, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 07/07/2016 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO DIA 06/07/2016. CONF NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 07/07/2016 | 2331.11 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM, DO DIA 07 DE JULHO DE 2016. CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 08/07/2016 | 5117.58 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEITOS, (RFB-PREV-PARC 60) CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 08/07/2016 | 1864.57 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM, DO DIA 08 DE JULHO DE 2016. CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 08/07/2016 | 10678.66 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEITOS, (RFB-PREV-PARC 60) CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 08/07/2016 | 650.00 | 06985921000137 | EDESING COMUNICACAO VISUAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS NA CONFECCAO DE PAINEL EM METALON COM ILUMINACAO E LONA, DESTINADO A PRAÇA DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE Nº 000.0001.884 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 08/07/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE A CONTIBUIÇÃO MENSAL PARA ESTA FEDERAÇÃO, DESTA EDILIDADE, REL AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 08/07/2016 | 1236.70 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DARF-PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 30/05/2016. CONFORME DARF E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 08/07/2016 | 526.07 | 00004875688423 | DENISE BANDEIRA M PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA CARAVANA DO CORAÇÃO QUE SERA REALIZADO NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, NO DIA 07 DE JULHO DO CORRENTE ANO, EM PROL DE ATENDIMENTOS AS CRIANÇAS DE 0 A 12 ANOS E GESTANTES DE RISCO, CONFORME RECIBO E COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 08/07/2016 | 900.00 | 08538084000123 | AMASP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA AMASP, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA ESTA ASSOCIAÇÃO, CFE. VALOR APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 08/07/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA C.N.M, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, DESTA EDILIDADE, FER AO MES DE JUNHO DE 2016. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 09/07/2016 | 1500.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA FUNERARIA SAO SEBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 519, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 10/07/2016 | 60.00 | 33066408080801 | SANTANDER / BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO SANTANDER, REFERENTE A TARIFAS, TAXAS DE MENSALIDADE DE PACOTE DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 11/07/2016 | 550.00 | 00003625430460 | JOSE DE SOUSA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 301/2012, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 11/07/2016 | 1707.20 | 00053523040434 | LUCIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002243, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 11/07/2016 | 168.60 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A MENSALIDADE DA NET TV, NET VIRTUAL E NET FONE, A DISPOSICAO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0001054 | 11/07/2016 | 2400.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 2366 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 11/07/2016 | 600.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO SERV TECNOLOGIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO E PORTAL DA TRANSPARENCIA "WWWMONTEHOREBE.PB.GOV.BR" REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2016, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 77, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÃO DE TELEVISÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 11/07/2016 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMACOES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 000874 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 11/07/2016 | 2000.00 | 00030754472850 | CLAUDIA APARECIDA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO (05) DIARIAS DESTINADAS A PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 301/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 12/07/2016 | 49.20 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO CIDE, DO DIA 12 DE JULHO DE 2016, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 12/07/2016 | 300.00 | 00006830155401 | MARIA SINDARICE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 04 A 09 DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 003/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 12/07/2016 | 150.00 | 00004516286408 | GERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 04 A 09 DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 018/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 12/07/2016 | 250.00 | 00010274699494 | RADAMERE MORAES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 04 A 09 DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 016/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 12/07/2016 | 250.00 | 00008655639427 | RONIERY MORAES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 04 A 09 DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 012/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 12/07/2016 | 300.00 | 00005049604400 | MARIA IRANI DE SOUSA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 04 A 09 DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 004/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 12/07/2016 | 300.00 | 00048687286449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 04 A 09 DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 005/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 12/07/2016 | 300.00 | 00013186559863 | MARIA DO SOCORRO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 04 A 09 DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 017/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 12/07/2016 | 200.00 | 00035346954880 | FRANCISCO OBERLITO LEONCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 04 A 09 DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 007/2016, RELATIVO A 04 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 12/07/2016 | 250.00 | 00034134093287 | JOSE GERALDO DIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 04 A 09 DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 009/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 12/07/2016 | 250.00 | 00014036127810 | JOSE NILTON MASSENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 04 A 09 DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 010/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 12/07/2016 | 250.00 | 00007493089400 | CICERO IZIDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 04 A 09 DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 011/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 12/07/2016 | 1600.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A REPOSICAO N VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 0000001042, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 13/07/2016 | 750.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS PLACA NQK-3759 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 0000001043, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 13/07/2016 | 50.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS PLACA NQK-3759 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 0000001043, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 13/07/2016 | 1000.00 | 00053021029434 | RONILDO DA SILVA CAVALVANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DO TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA PEDRO GONDIM Nº 237, CENTRO-MONTE HOREBE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 13/07/2016 | 350.00 | 00009269215415 | OTILIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 13/07/2016 | 350.00 | 00001487005431 | FRANCISCO NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM DE SOUSA Nº 224, NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 13/07/2016 | 295.46 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTOS E FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 13/07/2016 | 250.00 | 00057088160404 | ERISVALDO ALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-ERIP, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 13/07/2016 | 1650.00 | 00084074221420 | MARIA TEREZINHA DE JESUS CORDEIRO DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AS PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 13/07/2016 | 256.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO DOS PACIENTES, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000232016 | 0001072 | 13/07/2016 | 14700.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PONTOS ELETRONICOS, PARA O MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.355, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 13/07/2016 | 70.77 | 34028316083211 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000232016 | 0001083 | 14/07/2016 | 2100.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PONTOS ELETRONICOS, PARA O MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.356, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 14/07/2016 | 2382.75 | 03717013000174 | SUPERMERCADO SANTIAGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS E PRODUTOS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE, DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO AS PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 13431 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 14/07/2016 | 540.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA FUNERARIA SAO SEBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 522, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 15/07/2016 | 527.45 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DARF-PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 24/02/2016. CONFORME DARF E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0001086 | 15/07/2016 | 17868.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 2369, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 15/07/2016 | 400.00 | 00057087628453 | DAMIAO BASILIO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DO MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 18/07/2016 | 1000.00 | 00087489678404 | MICHELLINE CHAVES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E LEI MUNICIPAL 301/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 18/07/2016 | 440.00 | 00007588904437 | FERNANDO FERREIRA GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESLOCAMENTO PARA UMA CAPACITACAO DE GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 19/07/2016 | 150.00 | 04332120000147 | CONGEMAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DO CONGEMAS (COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSITENCIA SOCIAL). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 19/07/2016 | 1000.00 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE CINCO (05) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 301/2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 19/07/2016 | 1707.20 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESORIA DOS PLANOS, PROJETOS E SISTEMAS: ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE 2016-2017, PRESTACAO, SISTEMA CADSUAS E PLANO DE ACAO 2016. CONFORME NOTA E COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 19/07/2016 | 10494.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DO ICMS, REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. CONFORME COMRPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 19/07/2016 | 1926.00 | 08301913000150 | AB-ATACADAO BAGACEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADOS A REPOSICAO EM MOTOR BOMBA, PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1748, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 19/07/2016 | 63.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO E MONTE HOREBE, CONFORME COMRPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 19/07/2016 | 180.18 | 34028316083211 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SELOS, DESTINADO A POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 19/07/2016 | 400.00 | 00057087628453 | DAMIAO BASILIO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DO MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 19/07/2016 | 137.08 | 33000118000179 | TELEMAR PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTODO DEBITO COM A TELEMAR NORTE LESTE S/A. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 19/07/2016 | 29.55 | 33000118000179 | TELEMAR PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTODO DEBITO COM A TELEMAR NORTE LESTE S/A. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 19/07/2016 | 77.94 | 33000118000179 | TELEMAR PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO USO DO SISTEMA TELEFONICO DISPONIBILIZADO, ATRAVES DOS TELEFONES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 19/07/2016 | 75.82 | 33000118000179 | TELEMAR PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO USO DO SISTEMA TELEFONICO DISPONIBILIZADO, ATRAVES DOS TELEFONES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 19/07/2016 | 71.54 | 33000118000179 | TELEMAR PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO USO DO SISTEMA TELEFONICO DISPONIBILIZADO, ATRAVES DOS TELEFONES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 19/07/2016 | 52.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, CONFORME COMPROVANTE ME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 19/07/2016 | 21.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, CONFORME COMPROVANTE ME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 19/07/2016 | 560.00 | 17758807000190 | E SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES, EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 19/07/2016 | 173.66 | 33000118000179 | TELEMAR PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO USO DO SISTEMA TELEFONICO DISPONIBILIZADO, ATRAVES DOS TELEFONES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 19/07/2016 | 637.38 | 00020751761400 | FRANCINALDA FERREIRA DE ANDRADE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA NA EXECUCAO DO PROCESSO Nº 000552.57.2009.815.0421. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 19/07/2016 | 1926.00 | 00007858535455 | ELTON JOHN ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO TIPO: (CAFE DA MANHA, ALMOCO E JANTAR), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS EM SERVICO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 19/07/2016 | 330.00 | 00072680695291 | LAMARCK TIMOTEO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS E AJUDA DE CUSTO, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 301/2012, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 19/07/2016 | 46.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DOS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2016, NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 19/07/2016 | 44.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DOS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2016, NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 20/07/2016 | 626.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO PALIO, DE PLACA QQF-2905, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.000.1044 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 20/07/2016 | 10284.04 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, PAB SUS, REL. A COMPET. 06/2016, CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DIA 20/07/2016, CFE, GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 20/07/2016 | 8272.49 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, PAB SUS, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, ACE E VIGILANCIA SANITARIA, REL. A COMPET. 06/2016, CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DIA 20/07/2016, CFE, GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 20/07/2016 | 2883.63 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO AO CONSELHO REGIONLA DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 20/07/2016 | 300.00 | 00013186559863 | MARIA DO SOCORRO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 11 A 16 DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 017/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 20/07/2016 | 300.00 | 00003625430460 | JOSE DE SOUSA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, AFIM DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE CITADA ACIMA, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 301/2012, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 20/07/2016 | 150.00 | 00004516286408 | GERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 11 A 15 DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 018/2016, RELATIVO A 03 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 20/07/2016 | 3117.14 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-BOLSA FAMILIA, SCFV, CRAS E PAIF. REL. A COMPET. 06/2016, CUJO VALOR INCIDIU NA COTAPARTE DO FPM DIA 20/07/2016, CFE, GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 20/07/2016 | 19415.55 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DA SECRETARIA DE CULTURA, SEC OBRAS, ADMINISTRACAO, ADVOCACIA GERAL, SEC AGRICULTURA, GABINETE, ACAO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, ESPORTE E CULTURA. REL. A COMPET. 06/2016, CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DIA 20/07/2016, CFE, GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 20/07/2016 | 0.17 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ITR/CIATA, DO DIA 20 DE JULHO DE 2016. CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 20/07/2016 | 652.09 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM, DO DIA 20 DE JULHO DE 2016. CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 20/07/2016 | 250.00 | 00007493089400 | CICERO IZIDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 11 A 16 DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 018/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 20/07/2016 | 250.00 | 00034134093287 | JOSE GERALDO DIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 11 A 16 DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 018/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 20/07/2016 | 250.00 | 00035346954880 | FRANCISCO OBERLITO LEONCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 11 A 16 DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 018/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 20/07/2016 | 300.00 | 00048687286449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 11 A 16 DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 018/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 20/07/2016 | 300.00 | 00005049604400 | MARIA IRANI DE SOUSA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 11 A 16 DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 018/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 20/07/2016 | 300.00 | 00006830155401 | MARIA SINDARICE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 11 A 16 DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 018/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 20/07/2016 | 1122.41 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REL. A COMPET. 06/2016, CFE. GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 20/07/2016 | 250.00 | 00008655639427 | RONIERY MORAES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 11 A 16 DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 012/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 21/07/2016 | 165.00 | 00003732470440 | GEOVANO BARBOSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002245, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 21/07/2016 | 74.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA DELEGACIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, CONFORME COMPROVANTE ME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 22/07/2016 | 793.81 | 04206050008599 | TIM CELULAR SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE CELULARES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 22/07/2016 | 228.53 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA COTA DO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MILLE, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 22/07/2016 | 1855.00 | 03351997000112 | GRAFICA & FOTOLITO IDEAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1777 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 22/07/2016 | 880.00 | 00000870251406 | MOISES DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDERO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SEUS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. NF AVULSA 002252 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 22/07/2016 | 728.00 | 00004664435444 | VANDELUCIA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE QUE REALIZOU O SERVICO DE CARRO FUMACE NO COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002251, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 22/07/2016 | 350.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E SUPORTE MENSAL DO SCPET - SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTO DE EMPENHOS DA TESOURARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002247, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 22/07/2016 | 350.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E SUPORTE MENSAL DO SCPET - SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTO DE EMPENHOS DA TESOURARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002248, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 22/07/2016 | 350.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E SUPORTE MENSAL DO SCPET - SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTO DE EMPENHOS DA TESOURARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002249, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 22/07/2016 | 350.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E SUPORTE MENSAL DO SCPET - SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTO DE EMPENHOS DA TESOURARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002250, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 22/07/2016 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONF NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 22/07/2016 | 750.00 | 03351997000112 | GRAFICA & FOTOLITO IDEAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1778, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 22/07/2016 | 3540.00 | 18601987000165 | JULIO CESAR FERREIRA BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADO A EMPLEMENTOS DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 053646, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 22/07/2016 | 8712.00 | 00098277170491 | ANTONIO PEREIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADO A EMPLEMENTOS DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 053639, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 25/07/2016 | 2200.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA PROCESSAMENTOS DADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2016,CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 26/07/2016 | 178.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONF NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 27/07/2016 | 120.00 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX & PAPELARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSAO DE MAPA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME NOTA E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 27/07/2016 | 250.00 | 00010274699494 | RADAMERE MORAES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18 A 23 DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 016/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 27/07/2016 | 150.00 | 00004516286408 | GERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18 A 23 DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 018/2016, RELATIVO A 03 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 27/07/2016 | 250.00 | 00008655639427 | RONIERY MORAES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18 A 23 DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 012/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 27/07/2016 | 250.00 | 00007493089400 | CICERO IZIDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18 A 23 DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 011/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 27/07/2016 | 150.00 | 00014036127810 | JOSE NILTON MASSENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18 A 23 DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 003/2016, RELATIVO A 03 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 27/07/2016 | 250.00 | 00034134093287 | JOSE GERALDO DIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18 A 23 DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 009/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 27/07/2016 | 150.00 | 00035346954880 | FRANCISCO OBERLITO LEONCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18 A 23 DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 007/2016, RELATIVO A 03 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 27/07/2016 | 300.00 | 00013186559863 | MARIA DO SOCORRO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18 A 23 DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 017/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 27/07/2016 | 300.00 | 00048687286449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18 A 23 DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 005/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 27/07/2016 | 300.00 | 00005049604400 | MARIA IRANI DE SOUSA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18 A 23 DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 004/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 27/07/2016 | 300.00 | 00006830155401 | MARIA SINDARICE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18 A 23 DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 003/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 27/07/2016 | 200.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME CARDIOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE: LUIZ ALBERTO DOS S. FURTADO. CONFORME NOTA E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142016 | 0001146 | 27/07/2016 | 13890.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS & MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 00.008.996 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0001153 | 28/07/2016 | 2964.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEÍCULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.001.136 EM ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0001154 | 28/07/2016 | 7561.18 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S500, OLEO DIESEL S10 E GASOLINA C TEMP, DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEÍCULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB,CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.001.134 EM ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 28/07/2016 | 3808.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A 5ª (QUINTA) PARCELA DA CONTRIBUICAO DO FUNDO GARANTIA SEGURO SAFRA 2016, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0001151 | 28/07/2016 | 10742.25 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA TEMP C AMB C.F, OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.133 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 28/07/2016 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONF NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 28/07/2016 | 560.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.970, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 28/07/2016 | 2500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO, EM DEFESA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO E ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0001152 | 28/07/2016 | 20496.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEU FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL BS500, OLEO DIESEL S10 E GASOLINA C TEMP, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.001.135 EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 29/07/2016 | 1500.00 | 11694717000105 | RADAR SERTANEJO/FRANCISCO OLIVEIRA GONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE INFORMACOES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, NO PORTAL DE NOTICIAS www.radarsertanejo.com, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICO DE Nº 61 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 29/07/2016 | 2500.00 | 00022591168415 | JOSE GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL COMPREENDENDO O ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SECRETARIAS ESTADUAIS, EXCETO SAUDE E EDUCACAO, E ASSESSORAMENTO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS PARA DEFESAS JUNTO AO TCE-PB E DEMAIS ORGAOS FISCALIZADORES. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000052016 | 0001175 | 29/07/2016 | 2200.00 | 00007976251430 | EDGLEY GONCALVES ALVES SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM LICITACAO, JUNTA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 29/07/2016 | 800.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICIDADES INSTITUCIONAIS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS, AVISOS E EDITAIS DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000.000.721 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 29/07/2016 | 21760.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO L - 4, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 29/07/2016 | 400.00 | 00057087628453 | DAMIAO BASILIO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DO MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 29/07/2016 | 3500.00 | 00003646658401 | JOSE BEZERRA DA SILVA NETO E MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO EM DEFESA DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE JULHO DO ANO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012016 | 0001163 | 29/07/2016 | 2000.00 | 00089345533400 | GERALDA QUEIROGA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, EM DEFESA DO MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, LOTADA NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 29/07/2016 | 4000.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA EM DEFESA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 29/07/2016 | 1500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO - L-8, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 29/07/2016 | 2525.00 | 06249178000157 | F.DIAS E CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA AUTOS, CFE. DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL DE VENDA N. 000.000.313, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA NQH-7862/PB, LOTADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 29/07/2016 | 9762.10 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, CONFORME LEI 12.996 DE 2014, DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS. RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 30/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0001159 | 29/07/2016 | 6000.00 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A CONTADORIA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2016, CFE, CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0001160 | 29/07/2016 | 3550.00 | 19433111000110 | F LEITE DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE E APOIO QUANTO AO LEVANTAMENTO DE ARRECADAÇAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTROS, JUNTOS AOS ORGÃOS COMPETENTES MEDIANTE MEIO FISICO, E NO SISTEMA DE INFORMACAO SICONV E SISPACTO (CONVENIOS NO AMBITO ESTADUAL E REPASSE ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL), REF A TERCEIRA (3ª) PARCELA DO P.P 0012/2016 E CONTRATO Nº 0011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 29/07/2016 | 2938.46 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DARF-PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 30/06/2016. CONFORME DARF E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 29/07/2016 | 1886.25 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM, DO DIA 29 DE JULHO DE 2016. CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 29/07/2016 | 1.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ICMS-DESONER, DO DIA 29 DE JULHO DE 2016. CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 29/07/2016 | 61.33 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FEP-DIVERSOS, DO DIA 29 DE JULHO DE 2016. CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 29/07/2016 | 19600.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - L7, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 29/07/2016 | 897.88 | 29979036000140 | INSS - INSTIT.NAC.SEGUR.SOCIAL - DEDUCAO GPS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A DEDUCAO NA GUIA DE GPS, REF. AS COTAS DO SALARIO FAMILIA, PAGO JUNTO A FOPAG, DIVERSAS SECRETARIAS, CFE. VALORES APURADOS NO BALANCETE DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 29/07/2016 | 2000.00 | 00005657285476 | WENDYSON GOMES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE ENGENHARIA. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 29/07/2016 | 7000.00 | 00007224317403 | JACKLANNO DE SOUSA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001171 | 29/07/2016 | 7000.00 | 00026926214840 | JOAO JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PIPEIRO NO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CONTRATACAO JUNTO AO MUNICIPIO, EXECUTADO EM JULHO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 29/07/2016 | 600.00 | 00034368515404 | LUIZ GONZAGA HERCULANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NAS INFORMACOES DE GFIPS, RAIZ E ACOMPANHAMENTO DA SITUACAO FISCAL DA CONTRATANTE JUNTO A RECEITA FEDERAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002273, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 29/07/2016 | 47.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 29/07/2016 | 523.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 29/07/2016 | 1000.00 | 00053021029434 | RONILDO DA SILVA CAVALVANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DO TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA PEDRO GONDIM Nº 237, CENTRO-MONTE HOREBE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CORRESPONDENTE AO MES DE JUlHO DO ANO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001172 | 29/07/2016 | 7000.00 | 00008964852427 | JOSE DIOGENES DIAS HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 29/07/2016 | 7280.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - L-12, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 29/07/2016 | 4400.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - L-14, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 29/07/2016 | 350.00 | 00020726880434 | FRANCISCO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM DE SOUSA - 224, NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 29/07/2016 | 350.00 | 00009269215415 | OTILIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 29/07/2016 | 1760.00 | 00010277659477 | JOSE ELIVELTON VICENTE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 29/07/2016 | 880.00 | 00002365761437 | JOSE IRISMAR DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, EM VIAGENS REALIZADAS NO MES DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002285, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 29/07/2016 | 880.00 | 00008868575469 | YAGO MARTINS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, SINAM, CNES, SISUEP, DDA, VITAMINA A, SIPNI, PLANILHA TESTE RAPIDO, SIM E SINASC, ESUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 29/07/2016 | 880.00 | 00008673450470 | EWERTON JACSON CAVALCANTI DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SISPNCD, SIA, PCDCH, GAL, SISAGUA, CADSUS, TRANSMISSOR DATA SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 29/07/2016 | 1760.00 | 00015404609400 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 29/07/2016 | 31600.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO LOT.01, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2016. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 29/07/2016 | 2640.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA - LOT-31, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 29/07/2016 | 1760.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - CONTRATADOS L-57, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 29/07/2016 | 3520.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- L-58, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 29/07/2016 | 16.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 29/07/2016 | 250.00 | 00057088160404 | ERISVALDO ALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-ERIP, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 29/07/2016 | 1650.00 | 00084074221420 | MARIA TEREZINHA DE JESUS CORDEIRO DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AS PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 29/07/2016 | 2325.54 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 29/07/2016 | 10800.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - L - 6, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 29/07/2016 | 108.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. CONFORME COMRPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 29/07/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. CONFORME COMRPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 29/07/2016 | 22720.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE Nº 02 DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 29/07/2016 | 825.00 | 01522300000365 | ADAUTO LUIZ CE OLIVERIA NETO - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO SEU FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.197, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 29/07/2016 | 1200.00 | 00004319624483 | ISABELA KARLA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA QUALIDADE DE NUTRICIONISTA DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 29/07/2016 | 1200.00 | 00004319624483 | ISABELA KARLA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA QUALIDADE DE NUTRICIONISTA DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 29/07/2016 | 950.00 | 00008454125400 | ALFREDO ALVES DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO CAMINHONETE S10, DE PLACA JIT-1927/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO SITO MAMOEIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 29/07/2016 | 2000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE Nº 03 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 29/07/2016 | 5280.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - L-9, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 29/07/2016 | 181981.93 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - L-10, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 29/07/2016 | 49000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - L-11, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 29/07/2016 | 18740.24 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - CONTRATADOS L-42. CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 29/07/2016 | 15.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, APURADO EM EXTRATO DE CONTA DO QSE, REL. AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CFE. EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 29/07/2016 | 3717.17 | 29979036000140 | INSS - INSTIT.NAC.SEGUR.SOCIAL - DEDUCAO GPS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A DEDUCAO NA GUIA DE GPS, REF. AS COTAS DO SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE, PAGO JUNTO A FOPAG, FUNDEB 60% E 40%, CFE. VALORES APURADOS NO BALANCETE MENSAL DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 29/07/2016 | 5280.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL CRAS - L-49, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 29/07/2016 | 3520.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL/BOLSA FAMILIA- L-53, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 29/07/2016 | 4400.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO SCFV - LOT-54, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 29/07/2016 | 1760.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO PAIF - LOT-55, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 29/07/2016 | 1760.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESORIA DOS PLANOS, PROJETOS E SISTEMAS: ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE 2016-2017, PRESTACAO, SISTEMA CADSUAS E PLANO DE ACAO 2016. CONFORME NOTA E COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 29/07/2016 | 208.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. CONFORME COMRPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 29/07/2016 | 250.00 | 00010274699494 | RADAMERE MORAES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 11 A 15 DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 016/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 29/07/2016 | 2000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE - L-34, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 29/07/2016 | 2000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - L-38, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 29/07/2016 | 5000.00 | 00005750454428 | OSVALDO RUI DIAS MARTINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNÇAO DE MEDICO RADIOLOGISTA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. CFE. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 29/07/2016 | 5000.00 | 00005750454428 | OSVALDO RUI DIAS MARTINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNÇAO DE MEDICO RADIOLOGISTA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016. CFE. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 29/07/2016 | 2910.00 | 00007625480453 | LUIZ XAVIER DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SUA FUNÇÃO DE MEDICO CARDIOLOGISTA, REALIZANDO EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 29/07/2016 | 3000.00 | 00007625480453 | LUIZ XAVIER DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SUA FUNÇÃO DE MEDICO CARDIOLOGISTA, REALIZANDO EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 29/07/2016 | 3000.00 | 00007625480453 | LUIZ XAVIER DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SUA FUNÇÃO DE MEDICO CARDIOLOGISTA, REALIZANDO EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 29/07/2016 | 6084.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ACS - AGENTE COM. DE SAÚDE - L-13, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 29/07/2016 | 5520.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF - L-18, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 29/07/2016 | 29520.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF - CONTRATADOS - L-27, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 29/07/2016 | 3520.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF- LOTAÇÃO 35, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2016. CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 29/07/2016 | 6760.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS- L-36, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 29/07/2016 | 3520.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF CONTRATADOS - L-45, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 29/07/2016 | 5070.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS CONTRATADOS - L-46, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 29/07/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 29/07/2016 | 75.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212016 | 0001417 | 01/08/2016 | 7443.00 | 11927173000176 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NÃO REALIZADOS NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, REALIZADOS EM PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 18 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 01/08/2016 | 3080.00 | 05895220000144 | JV BRANDAO & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REPOSICAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.854 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 01/08/2016 | 810.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 0000001048, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001475 | 01/08/2016 | 2407.40 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.002.419, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001476 | 01/08/2016 | 19112.65 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS E PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA 000.002.421 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 01/08/2016 | 1546.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPV 8141 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000.001.046, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001418 | 01/08/2016 | 2407.40 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA 000.002.419 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 01/08/2016 | 1546.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS PLACA: NPV-8141 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.001.046, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0001450 | 01/08/2016 | 5879.20 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 2383, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 01/08/2016 | 250.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A FATURA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A IMOVEL LOCADO PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 01/08/2016 | 89.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO PALIO, DE PLACA QQF-2905, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.000.1047 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 01/08/2016 | 450.00 | 02093155000145 | CENTRAL MEDIC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER, CONFORME NOTA E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0001449 | 01/08/2016 | 11738.20 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 2382, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 01/08/2016 | 382.32 | 00005904700431 | VERIDIANA GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 01/08/2016 | 2900.00 | 05748217000106 | ADLLINK-PROVEDOR DE INTERNET CIA RADIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 02/08/2016 | 200.00 | 00035346954880 | FRANCISCO OBERLITO LEONCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 25 A 30 DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 007/2016, RELATIVO A 04 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 02/08/2016 | 250.00 | 00010274699494 | RADAMERE MORAES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 25 A 30 DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 016/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 02/08/2016 | 200.00 | 00014036127810 | JOSE NILTON MASSENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 25 A 30 DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 010/2016, RELATIVO A 04 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 02/08/2016 | 250.00 | 00008655639427 | RONIERY MORAES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 25 A 30 DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 012/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 02/08/2016 | 150.00 | 00004516286408 | GERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 25 A 30 DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 018/2016, RELATIVO A 03 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 02/08/2016 | 250.00 | 00007493089400 | CICERO IZIDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 25 A 30 DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 011/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 02/08/2016 | 300.00 | 00013186559863 | MARIA DO SOCORRO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 25 A 30 DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 017/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 03/08/2016 | 300.00 | 00006830155401 | MARIA SINDARICE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 25 A 30 DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 003/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 03/08/2016 | 300.00 | 00005049604400 | MARIA IRANI DE SOUSA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 25 A 30 DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 004/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 03/08/2016 | 250.00 | 00034134093287 | JOSE GERALDO DIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 25 A 30 DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 009/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 03/08/2016 | 300.00 | 00048687286449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 25 A 30 DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 005/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Urbanismo | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 04/08/2016 | 500.00 | 00003307908464 | JOSE ORLANDO LUCIO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EXECUÇÃO DE SERV IÇOS MECANICOS PARA EFETUAR CONSERTOS NA LAMINA DA PATROL E BICOS DA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 04/08/2016 | 6000.00 | 00075096196372 | EDUARDO MARIANI F. BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO DERMATOLOGISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002412 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 04/08/2016 | 6000.00 | 00001325807486 | NARLA DANIELA COSTA DUARTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002413 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 04/08/2016 | 8.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CFE. DEBITO APURADO NO EXTRATO BANCARIO DA CONTA 15.117-3 - FMAS/SCFV/CRAS, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 05/08/2016 | 330.00 | 00010764251864 | SAMMY FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, COM O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 301/2012, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 05/08/2016 | 330.00 | 00003625430460 | JOSE DE SOUSA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE TRES (03) DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, AFIM DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE CITADA ACIMA, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 301/2012, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 09/08/2016 | 300.00 | 00048687286449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 06 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 005/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 09/08/2016 | 250.00 | 00014036127810 | JOSE NILTON MASSENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 06 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 010/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 09/08/2016 | 250.00 | 00008655639427 | RONIERY MORAES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 06 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 012/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 09/08/2016 | 250.00 | 00010274699494 | RADAMERE MORAES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 06 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 016/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 09/08/2016 | 300.00 | 00013186559863 | MARIA DO SOCORRO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 06 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 017/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 09/08/2016 | 250.00 | 00014036127810 | JOSE NILTON MASSENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 06 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 010/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 09/08/2016 | 250.00 | 00035346954880 | FRANCISCO OBERLITO LEONCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 06 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 007/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 09/08/2016 | 250.00 | 00034134093287 | JOSE GERALDO DIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 06 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 009/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 09/08/2016 | 250.00 | 00007493089400 | CICERO IZIDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 06 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 011/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 09/08/2016 | 300.00 | 00006830155401 | MARIA SINDARICE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 06 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 003/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 09/08/2016 | 300.00 | 00005049604400 | MARIA IRANI DE SOUSA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 06 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 004/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 09/08/2016 | 150.00 | 00004516286408 | GERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 06 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 018/2016, RELATIVO A 03 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 09/08/2016 | 412.50 | 00051916843468 | MARIA ELIANE DIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTO REALIZADO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COM PASSEIOS DE TRENZINHO COM AS CRIANCAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002414 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 09/08/2016 | 1740.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO PATROL, DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.001.050, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 09/08/2016 | 510.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS OEX-3603 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.001.049, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 10/08/2016 | 1200.00 | 60975737005463 | HOSPITAL E MATERNIDADE S. FRANCISCO ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES. CONFORME NOTA E COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 10/08/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA C.N.M, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, DESTA EDILIDADE, FER AO MES DE JULHO DE 2016. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 10/08/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE A CONTIBUIÇÃO MENSAL PARA ESTA FEDERAÇÃO, DESTA EDILIDADE, REL AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 10/08/2016 | 3125.35 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM, DO DIA 10 DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 10/08/2016 | 0.15 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ITR/CIATA, DO DIA 10 DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 10/08/2016 | 5117.58 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS, (RFB-PREV-PARC 53), CFE. DEMONSTRATIVO BANCARIO, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 10/08/2016 | 10782.40 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS, (RFB-PREV-PARC 60), CFE. DEMONSTRATIVO BANCARIO, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 10/08/2016 | 60.00 | 33066408080801 | SANTANDER / BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO SANTANDER, REFERENTE A TARIFAS, TAXAS DE MENSALIDADE DE PACOTE DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 10/08/2016 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONF NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 11/08/2016 | 2500.00 | 00081755082304 | DAVID GOMES ALENCAR GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 12/08/2016 | 515.45 | 00006998472498 | GLEIDSON CAMPOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E TESTE DE VAZAO DE POCO PROFUNDO, NA LOCALIDADE DE SANTA FE. CONFORME NOTA E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 12/08/2016 | 1865.20 | 35503721000107 | DICAL-DISTIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO AMBULANCIA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000.002.573 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 12/08/2016 | 1086.98 | 35503721000107 | DICAL-DISTIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO AMBULANCIA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000.002.574 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 12/08/2016 | 125.66 | 35503721000107 | DICAL-DISTIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO AMBULANCIA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1085 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 12/08/2016 | 96.80 | 35503721000107 | DICAL-DISTIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO AMBULANCIA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1084 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 12/08/2016 | 2957.00 | 08301913000150 | AB-ATACADAO BAGACEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS E HIDRAULICOS, DESTINADOS A SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 1772 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 15/08/2016 | 688.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONF NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 16/08/2016 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONF NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 16/08/2016 | 4000.00 | 00000907838405 | NUBIA ANUNCIA SILVA FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOP MEDICA GINECOLOGISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002389, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 16/08/2016 | 330.00 | 00003625430460 | JOSE DE SOUSA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE TRES (03) DIÁRIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBEREM TRATAMENTOMEDICO NA CIDADE CITADA ACIMA, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 301/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 16/08/2016 | 330.00 | 00011654866873 | GENICASSIO PEREIRA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE TRES (03) DIÁRIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBEREM TRATAMENTOMEDICO NA CIDADE CITADA ACIMA, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 301/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 16/08/2016 | 6400.00 | 13677864000194 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE BOMBA DE ALTA, SERVICO DE REPARACAO DOS BICOS E SERVICO DO COMPUTADOR DO CAMINHAO NQF-7862, CONFORME NOTA E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 16/08/2016 | 3200.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.001.065, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 17/08/2016 | 850.00 | 24925124000146 | EDNEI DOS SANTOS SOUZA-HIDROELETRICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALACAO DE POCOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES NO DISTRITO DE SANTA FE, MONTE HOREBE-PB . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 02 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 17/08/2016 | 2000.00 | 00097080667453 | MANOEL GENILTON DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA EMITIDA POR ESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 17/08/2016 | 3093.00 | 00001371176477 | ALAN RENE BATISTA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA NA REALIZACAO DE PALESTRAS E ACOMPANHAMENTO EM EDUCACAO PERMANENTE SOBRE DENGUE, ZICA E CHIKUNGUNYA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002393, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 17/08/2016 | 1500.00 | 00001042536490 | MARIA JOSELANNY MAIA E OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE ANO NESTA EDILIDADE MUNICIPAL D EMONTE HOREBE-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 17/08/2016 | 2000.00 | 00097080667453 | MANOEL GENILTON DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA EMITIDA POR ESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 17/08/2016 | 3000.00 | 00001041761481 | NIGERIA CIBEGNE DA SILVA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICO ENDOCRINOLOGISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002392, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 18/08/2016 | 2000.00 | 00097080667453 | MANOEL GENILTON DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA EMITIDA POR ESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 18/08/2016 | 330.00 | 00011654866873 | GENICASSIO PEREIRA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE TRES (03) DIÁRIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUAS VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE CITADA ACIMA, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 301/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 18/08/2016 | 330.00 | 00003625430460 | JOSE DE SOUSA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE TRES (03) DIÁRIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBEREM TRATAMENTOMEDICO NA CIDADE CITADA ACIMA, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 301/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 18/08/2016 | 333.00 | 00003625430460 | JOSE DE SOUSA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE TRES (03) DIÁRIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBEREM TRATAMENTOMEDICO NA CIDADE CITADA ACIMA, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 301/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 18/08/2016 | 3418.11 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO PASEP, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DARF - 3703 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 18/08/2016 | 600.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO SERV TECNOLOGIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO E PORTAL DA TRANSPARENCIA "WWWMONTEHOREBE.PB.GOV.BR" REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2016, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 85, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 19/08/2016 | 250.00 | 00010274699494 | RADAMERE MORAES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 08 A 13 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 003/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 19/08/2016 | 150.00 | 00004516286408 | GERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 08 A 13 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 003/2016, RELATIVO A 03 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 19/08/2016 | 2268.00 | 24896371000161 | ELTON JOHN ALVES DE SOUSA - ELTIM BAR & RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA, ALMOÇO E JANTAR AOS PROFISSIONAIS EM SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 19/08/2016 | 250.00 | 00008655639427 | RONIERY MORAES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 08 A 13 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 003/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 19/08/2016 | 250.00 | 00007493089400 | CICERO IZIDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 08 A 13 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 003/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 19/08/2016 | 250.00 | 00014036127810 | JOSE NILTON MASSENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 08 A 13 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 003/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 19/08/2016 | 250.00 | 00034134093287 | JOSE GERALDO DIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 08 A 13 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 003/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 19/08/2016 | 250.00 | 00035346954880 | FRANCISCO OBERLITO LEONCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 08 A 13 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 003/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 19/08/2016 | 300.00 | 00013186559863 | MARIA DO SOCORRO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 08 A 13 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 017/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 19/08/2016 | 300.00 | 00048687286449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 08 A 13 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 005/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 19/08/2016 | 300.00 | 00005049604400 | MARIA IRANI DE SOUSA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 08 A 13 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 004/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 19/08/2016 | 300.00 | 00006830155401 | MARIA SINDARICE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 08 A 13 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 003/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 19/08/2016 | 71.54 | 33000118000179 | TELEMAR PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO USO DO SISTEMA TELEFONICO DISPONIBILIZADO, ATRAVES DOS TELEFONES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE A CONTA 07/2016. CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 19/08/2016 | 71.54 | 33000118000179 | TELEMAR PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO USO DO SISTEMA TELEFONICO DISPONIBILIZADO, ATRAVES DOS TELEFONES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE A CONTA 07/2016. CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 19/08/2016 | 71.54 | 33000118000179 | TELEMAR PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO USO DO SISTEMA TELEFONICO DISPONIBILIZADO, ATRAVES DOS TELEFONES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE A CONTA 07/2016. CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 19/08/2016 | 200.92 | 33000118000179 | TELEMAR PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO USO DO SISTEMA TELEFONICO DISPONIBILIZADO, ATRAVES DOS TELEFONES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE A CONTA 07/2016. CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 19/08/2016 | 66.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA DELEGACIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, CONFORME COMPROVANTE ME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 19/08/2016 | 3117.14 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PAIF, SCFV, BOLSA FAMILIA, CRAS, REL. A COMPET. 07/2016, CUJO VALOR INCIDIU NA COTAPARTE DO FPM DIA 20/08/2016, CFE, GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 19/08/2016 | 21287.95 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DA SECRETARIA DE ESPORTE, SEC. CULTURA, CONSELHO TUTELAR, SEC DE ACAO SOCIAL, ADMINISTRACAO MDE, ADVOCACIA, ADMINISTRACAO E FAZENDA, AGRICULTURA E MEIO AMBEINTE, GABINETE DO PREFEITO, SEC DE EDUCACAO E SEC. DE OBRAS E URBANISMO REL. A COMPET. 07/2016, CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DIA 20/08/2016, CFE, GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 19/08/2016 | 555.41 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM, DO DIA 19 DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 19/08/2016 | 300.00 | 00006830155401 | MARIA SINDARICE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 08 A 13 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 003/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 19/08/2016 | 300.00 | 00005049604400 | MARIA IRANI DE SOUSA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 08 A 13 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 004/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 19/08/2016 | 300.00 | 00048687286449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 08 A 13 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 005/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 19/08/2016 | 300.00 | 00013186559863 | MARIA DO SOCORRO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 08 A 13 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 017/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 19/08/2016 | 250.00 | 00035346954880 | FRANCISCO OBERLITO LEONCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 08 A 13 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 007/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 19/08/2016 | 250.00 | 00034134093287 | JOSE GERALDO DIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 08 A 13 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 009/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 19/08/2016 | 250.00 | 00014036127810 | JOSE NILTON MASSENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 08 A 13 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 010/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 19/08/2016 | 250.00 | 00007493089400 | CICERO IZIDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 08 A 13 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 011/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 19/08/2016 | 250.00 | 00007493089400 | CICERO IZIDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 08 A 13 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 003/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 19/08/2016 | 250.00 | 00010274699494 | RADAMERE MORAES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 08 A 13 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 016/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 19/08/2016 | 250.00 | 00008655639427 | RONIERY MORAES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 08 A 13 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 003/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 19/08/2016 | 59.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PGTO DE FATURAS) DE CONSUMO DE AGUA POR PARTE DA CASA DE APOIO NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 19/08/2016 | 119.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO DOS PACIENTES, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 19/08/2016 | 11670.29 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, SAUDE BUCAL ACS, NASF,ESF CONTRATOS REL. A COMPET. 07/2016, CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DIA 20/08/2016, CFE, GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 19/08/2016 | 8304.47 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, AGENTE DE ENDEMIAS, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VIGILANCIA SANITARIA, REL. A COMPET. 07/2016, CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DIA 20/08/2016, CFE, GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 19/08/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA C.N.M, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, DESTA EDILIDADE, FER AO MES DE AGOSTO DE 2016. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 19/08/2016 | 150.00 | 00004516286408 | GERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 08 A 13 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 018/2016, RELATIVO A 03 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 19/08/2016 | 1687.00 | 00009710967835 | JOSE NAZARIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 19/08/2016 | 853.60 | 00006004637459 | CLAUDIANO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 19/08/2016 | 52.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. CONFORME COMRPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 19/08/2016 | 51.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000.538.642, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 19/08/2016 | 853.60 | 00003584033403 | UBIRAILSON CARLOS DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 19/08/2016 | 51405.96 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% E FUNDEB 40 % REL. A COMPET. 07/2016, CFE. GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 22/08/2016 | 1326.92 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAUDE-ACS, REL. A COMPET. 07/2016, CFE, GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 23/08/2016 | 10403.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DÉBITO APURADO NO EXTRATO DA CONTA DO ICMS E COMRPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 24/08/2016 | 250.00 | 00014036127810 | JOSE NILTON MASSENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15 A 20 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 010/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 24/08/2016 | 250.00 | 00034134093287 | JOSE GERALDO DIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15 A 20 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 010/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 24/08/2016 | 250.00 | 00035346954880 | FRANCISCO OBERLITO LEONCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15 A 20 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 010/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 24/08/2016 | 300.00 | 00013186559863 | MARIA DO SOCORRO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15 A 20 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 010/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 24/08/2016 | 300.00 | 00048687286449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15 A 20 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 010/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 24/08/2016 | 440.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DAS PACIENTES ANTONIA DA SILVA TOMOGRAFIA DE CRANIO 220,00 E JOANA MARIA DE SOUSA TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR 220,00. CONFORME NOTA E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 24/08/2016 | 205.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A TARIFAS. CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 24/08/2016 | 150.00 | 01477086000100 | CLINICA DE ULTRASON TOCOGINECOLOGIA SANTA TEREZINHA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, EXAMES ESTES NAO REALIZADOS EM NOSSO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1512 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO E RECIBO EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 24/08/2016 | 440.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA DE CRANIO E TOMOGRAFIA DE COLUNA, EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 24/08/2016 | 300.00 | 00005049604400 | MARIA IRANI DE SOUSA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15 A 20 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 003/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 24/08/2016 | 300.00 | 00006830155401 | MARIA SINDARICE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15 A 20 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 003/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 24/08/2016 | 242.50 | 00010274699494 | RADAMERE MORAES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15 A 20 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 003/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 24/08/2016 | 145.50 | 00004516286408 | GERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15 A 20 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 003/2016, RELATIVO A 03 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 24/08/2016 | 242.50 | 00008655639427 | RONIERY MORAES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15 A 20 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 003/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 24/08/2016 | 242.50 | 00007493089400 | CICERO IZIDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15 A 20 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 003/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 25/08/2016 | 140.00 | 05911617000182 | CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM (01) EXAME DE DESITOMETRIA OSSEA, REALIZADO EM UMA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 25/08/2016 | 168.60 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A MENSALIDADE DA NET TV, NET VIRTUAL E NET FONE, A DISPOSICAO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 26/08/2016 | 500.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA-CLINIMAGEM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS RADIOLOGICOS (PUNCAO DE TIREOIDE) PRESTADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, ERILANIA SOARES DO NASCIMENTO . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0000008940, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 26/08/2016 | 2015.45 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DARF-PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 30/07/2016. CONFORME DARF E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 29/08/2016 | 2500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNCAO DE ADVOGADO, EM DEFESA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2016. CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0001326 | 29/08/2016 | 12877.37 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA TEMP C AMB C.F, OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.149 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0001367 | 29/08/2016 | 14174.16 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEÍCULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.001.150 EM ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0001325 | 29/08/2016 | 3990.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEÍCULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.001.152 EM ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 30/08/2016 | 1760.00 | 00004319624483 | ISABELA KARLA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA QUALIDADE DE NUTRICIONISTA DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 30/08/2016 | 950.00 | 00008454125400 | ALFREDO ALVES DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO CAMINHONETE S10, DE PLACA JIT-1927/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO SITO MAMOEIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 30/08/2016 | 8.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 30/08/2016 | 1650.00 | 00084074221420 | MARIA TEREZINHA DE JESUS CORDEIRO DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AS PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 30/08/2016 | 15.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. CONFORME COMRPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 30/08/2016 | 75.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. CONFORME COMRPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 30/08/2016 | 191.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. CONFORME COMRPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Urbanismo | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001373 | 30/08/2016 | 7000.00 | 00026926214840 | JOAO JOSE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PIPEIRO NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, ATRAVES DE CARRO PIPA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002363, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Urbanismo | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 30/08/2016 | 7000.00 | 00007224317403 | JACKLANNO DE SOUSA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PIPEIRO NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, ATRAVES DE CARRO PIPA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002368, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001333 | 30/08/2016 | 7000.00 | 00008964852427 | JOSE DIOGENES DIAS HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 30/08/2016 | 1707.20 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESORIA DOS PLANOS, PROJETOS E SISTEMAS: ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE 2016-2017, PRESTACAO, SISTEMA CADSUAS E PLANO DE ACAO 2016. CONFORME NOTA E COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 30/08/2016 | 600.00 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE TRES (03) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 301/2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 30/08/2016 | 880.00 | 00008868575469 | YAGO MARTINS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, SINAM, CNES, SISUEP, DDA, VITAMINA A, SIPNI, PLANILHA TESTE RAPIDO, SIM E SINASC, ESUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 30/08/2016 | 5000.00 | 00005750454428 | OSVALDO RUI DIAS MARTINS FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNCAO DE MEDICO RADIOLOGISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 30/08/2016 | 880.00 | 00002365761437 | JOSE IRISMAR DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, EM VIAGENS REALIZADAS NO MES DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002369, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 30/08/2016 | 880.00 | 00008673450470 | EWERTON JACSON CAVALCANTI DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SISPNCD, SIA, PCDCH, GAL, SISAGUA, CADSUS, TRANSMISSOR DATA SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 30/08/2016 | 1755.00 | 07748243000151 | INFO-PRINTER/ALAN PETSON LACERDA MARCOLI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA E TONERS DE IMPRESSORAS A LASER E MANUTENCAO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 990, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 30/08/2016 | 550.00 | 00003625430460 | JOSE DE SOUSA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE CINCO (05) DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, AFIM DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE CITADA ACIMA, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 301/2012, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 30/08/2016 | 471.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 30/08/2016 | 67.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 30/08/2016 | 8.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0001467 | 30/08/2016 | 26613.94 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA TEMP C AMB C.F, OLEO DIESEL S10 E OLEO DIESEL B S500 E OUTROS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.151 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 30/08/2016 | 1760.00 | 00015404609400 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 30/08/2016 | 1760.00 | 00053523040434 | LUCIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO , ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 30/08/2016 | 250.00 | 00057088160404 | ERISVALDO ALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-ERIP, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 30/08/2016 | 880.00 | 00000870251406 | MOISES DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDERO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SEUS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. NF AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 30/08/2016 | 1820.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 30/08/2016 | 2000.00 | 00005657285476 | WENDYSON GOMES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE ENGENHARIA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 30/08/2016 | 2500.00 | 00022591168415 | JOSE GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COMPREENDENDO DO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA SEC. SAUDE, EDUCACAO, E AÇÃO SOCIAL DO ESTADO, ASSESSORIA EM DOCUMENTOS PARA DEFESAS JUNTO AO TCE-PB E DEMAIS ORGAOS FISCALIZADORES, REL. AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE, CFE. CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002365 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CASA DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 30/08/2016 | 1760.55 | 00010277659477 | JOSE ELIVELTON VICENTE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO D EMONTE HOREBE-PB. CONFORME DOCUMENTOS E NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 30/08/2016 | 350.00 | 00009269215415 | OTILIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 30/08/2016 | 350.00 | 00001487005431 | FRANCISCO NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM DE SOUSA Nº 224, NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 30/08/2016 | 1300.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUSICAO DE UMA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA E DOIS MICROFONES COM FIO, DESTINADOAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CFE. NOTA FISCAL E COMPROVANTES DE PAGAMENTO EMM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 30/08/2016 | 2200.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA PROCESSAMENTOS DADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 30/08/2016 | 1779.46 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM, DO DIA 30 DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0001331 | 30/08/2016 | 3550.00 | 19433111000110 | F LEITE DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE E APOIO QUANTO AO LEVANTAMENTO DE ARRECADAÇAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTROS, JUNTOS AOS ORGÃOS COMPETENTES MEDIANTE MEIO FISICO, E NO SISTEMA DE INFORMACAO SICONV E SISPACTO (CONVENIOS NO AMBITO ESTADUAL E REPASSE ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL),REL A AGOSTO. REF A QUARTA (4ª) PARCELA DO P.P 0012/2016 E CONTRATO Nº 0011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0001332 | 30/08/2016 | 6000.00 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A CONTADORIA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2016, CFE DISCRIMACAO EM NOTA FISCAL Nº 000354 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 30/08/2016 | 1815.00 | 07748243000151 | INFO-PRINTER/ALAN PETSON LACERDA MARCOLI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PRETO E COLOR, TONERS LASER E MANUTENCAO EM IMPRESSORA E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 992, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 30/08/2016 | 1835.00 | 07748243000151 | INFO-PRINTER/ALAN PETSON LACERDA MARCOLI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PRETO E COLOR, TONERS LASER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 991, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 30/08/2016 | 21.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, CONFORME COMPROVANTE ME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 30/08/2016 | 4000.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA EM DEFESA DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 30/08/2016 | 3500.00 | 00003646658401 | JOSE BEZERRA DA SILVA NETO E MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO EM DEFESA DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012016 | 0001337 | 30/08/2016 | 2000.00 | 00089345533400 | GERALDA QUEIROGA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, EM DEFESA DO MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, LOTADA NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 30/08/2016 | 600.00 | 00034368515404 | LUIZ GONZAGA HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NAS INFORMACOES DE GFIPS, RAIZ E ACOMPANHAMENTO DA SITUACAO FISCAL DA CONTRATANTE JUNTA RECEITA FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MESDE AGOSTO DE 2016, CFE.NOTA FISCAL Nº 002364 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 30/08/2016 | 1500.00 | 11694717000105 | RADAR SERTANEJO/FRANCISCO OLIVEIRA GONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE INFORMACOES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, NO PORTAL DE NOTICIAS www.radarsertanejo.com, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICO DE Nº 67 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 30/08/2016 | 800.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICIDADES INSTITUCIONAIS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS, AVISOS E EDITAIS DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000.000.731 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 30/08/2016 | 769.13 | 04206050008599 | TIM CELULAR SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE CELULARES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 30/08/2016 | 57.02 | 34028316083211 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SELOS, DESTINADO A POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÃO DE TELEVISÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 30/08/2016 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMACOES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 30/08/2016 | 1000.00 | 00053021029434 | RONILDO DA SILVA CAVALVANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DO TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA PEDRO GONDIM, 237 - CENTRO - MONTE HOREBE-PB, DESTINADO AS INSTALÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 30/08/2016 | 400.00 | 00057087628453 | DAMIAO BASILIO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DO TIPO RESIDENCIAL, DESTINADO AS INSTALÇOES E AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DO MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÃO DE TELEVISÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 30/08/2016 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMACOES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000923 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 31/08/2016 | 21760.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO L - 4, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 31/08/2016 | 308.00 | 00009073400406 | MARIA LINDECI DIAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS NOTARIAL REF. AS AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS PARA ESTA EDILIDADE, CFE., NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 31/08/2016 | 1500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO - L-8, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 31/08/2016 | 1.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ICMS-DESONER, DO DIA 31 DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 31/08/2016 | 62.56 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FEP-DIVERSOS, DO DIA 31 DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 31/08/2016 | 897.88 | 29979036000140 | INSS - INSTIT.NAC.SEGUR.SOCIAL - DEDUCAO GPS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A DEDUCAO NA GUIA DE GPS, REF. AS COTAS DO SALARIO FAMILIA, PAGO JUNTO A FOPAG, DIVERSAS SECRETARIAS, CFE. VALORES APURADOS NO BALANCETE DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 31/08/2016 | 7280.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - L-12, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 31/08/2016 | 4400.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - L-14, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 31/08/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PAGTO DE FATURAS) DE ENERGIA ELETRICA POR PARTES DE ORGAOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 31/08/2016 | 19600.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - L7, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 31/08/2016 | 31160.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO LOT.01, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2016. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 31/08/2016 | 2810.32 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA - LOT-31, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 31/08/2016 | 1760.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - CONTRATADOS L-57, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2016. CONFORME FOLHAANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 31/08/2016 | 3520.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- L-58, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 31/08/2016 | 5280.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL CRAS - L-49, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 31/08/2016 | 3520.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL/BOLSA FAMILIA- L-53, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 31/08/2016 | 4400.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO SCFV - LOT-54, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 31/08/2016 | 1760.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO PAIF - LOT-55, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 31/08/2016 | 22720.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE Nº 02 DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 31/08/2016 | 10800.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - L - 6, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 31/08/2016 | 60.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 31/08/2016 | 6084.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ACS - AGENTE COM. DE SAÚDE - L-13, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 31/08/2016 | 5520.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF - L-18, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 31/08/2016 | 29520.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF - CONTRATADOS - L-27, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 31/08/2016 | 3520.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF- LOTAÇÃO 35, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2016. CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 31/08/2016 | 6760.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS- L-36, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 31/08/2016 | 3520.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF CONTRATADOS - L-45, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 31/08/2016 | 5070.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS CONTRATADOS - L-46, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 31/08/2016 | 5000.00 | 00002836305401 | GLAUCIA CIBELLY COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DA FAMILIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 31/08/2016 | 2000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE - L-34, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 31/08/2016 | 2000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - L-38, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 31/08/2016 | 2000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE Nº 03 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 31/08/2016 | 5280.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - L-9, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 31/08/2016 | 185000.98 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - L-10, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 31/08/2016 | 49000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - L-11, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 31/08/2016 | 17939.37 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - CONTRATADOS L-42. CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 31/08/2016 | 2298.61 | 29979036000140 | INSS - INSTIT.NAC.SEGUR.SOCIAL - DEDUCAO GPS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A DEDUCAO NA GUIA DE GPS, REF. AS COTAS DO SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE, PAGO JUNTO A FOPAG, FUNDEB 60% E 40%, CFE. VALORES APURADOS NO BALANCETE MENSAL DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 31/08/2016 | 1485.00 | 01522300000365 | ADAUTO LUIZ CE OLIVERIA NETO - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO SEU FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.203, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001527 | 01/09/2016 | 10740.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS QUE SE FAZ RELATIVO AO SE FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-7862, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 3426 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 01/09/2016 | 4500.00 | 00064076121368 | JOSE MARTINS DE SOUSA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS SOBRE O PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVIDA NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCALDE SERVIÇOS E COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 01/09/2016 | 250.00 | 00014036127810 | JOSE NILTON MASSENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 22 A 27 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 010/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 01/09/2016 | 250.00 | 00007493089400 | CICERO IZIDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 22 A 27 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 011/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 01/09/2016 | 250.00 | 00008655639427 | RONIERY MORAES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 22 A 27 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 012/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 01/09/2016 | 150.00 | 00004516286408 | GERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 22 A 27 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 018/2016, RELATIVO A 03 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 01/09/2016 | 250.00 | 00010274699494 | RADAMERE MORAES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 22 A 27 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 016/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 01/09/2016 | 300.00 | 00006830155401 | MARIA SINDARICE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 22 A 27 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 003/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 01/09/2016 | 300.00 | 00005049604400 | MARIA IRANI DE SOUSA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 22 A 27 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 004/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 01/09/2016 | 300.00 | 00048687286449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 22 A 27 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 005/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 01/09/2016 | 300.00 | 00013186559863 | MARIA DO SOCORRO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 22 A 27 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 017/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 01/09/2016 | 4000.00 | 00050688111149 | ELISANGELA ROSA PORTUGAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TECNICOS PROFISSIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMOS E TRANSPORTES PARA A REALIZAÇÃO NO LAVANTAMENTO TOPOGRAFICOS NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DESERVIÇOS E COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 01/09/2016 | 250.00 | 00035346954880 | FRANCISCO OBERLITO LEONCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 22 A 27 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 007/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 01/09/2016 | 250.00 | 00034134093287 | JOSE GERALDO DIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 22 A 27 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 009/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 01/09/2016 | 6000.00 | 00027233278415 | FRANCIVALDO DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001536 | 01/09/2016 | 1850.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS QUE SE FAZ RELATIVO AO SEU FORNECIMENTO DE PNEUS , PROTETORES E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS NHQ-3759, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3354, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 01/09/2016 | 155.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA:NQF-3759 DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1289, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262016 | 0001512 | 01/09/2016 | 1090.95 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS , DESTINADOS AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO POSTO DE SAUDE, CONFORME NOTA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262016 | 0001516 | 01/09/2016 | 689.34 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS , DESTINADOS AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO POSTO DE SAUDE, CONFORME NOTA Nº 033.934 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262016 | 0001520 | 01/09/2016 | 3133.68 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS , DESTINADOS AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO POSTO DE SAUDE, CONFORME NOTA Nº 033.933 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 01/09/2016 | 3000.00 | 00007625480453 | LUIZ XAVIER DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SUA FUNÇÃO DE MEDICO CARDIOLOGISTA, REALIZANDO EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001506 | 01/09/2016 | 1000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS QUE SE FAZ AO SEU FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3421 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 01/09/2016 | 2643.52 | 03717013000174 | SUPERMERCADO SANTIAGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS E PRODUTOS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE, DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO AS PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 13868 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 01/09/2016 | 3000.00 | 00010014641410 | ADELANIA DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS JUNTO AO GRUPO DE GESTANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 01/09/2016 | 2640.00 | 00003142287485 | MARCELO DIAS DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS JUNTO AOS SERVIDORES, FORMAÇÃO CONTINUADO SOBRE REGULAÇÃO DE PACIENTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 01/09/2016 | 6000.00 | 00075096196372 | EDUARDO MARIANI F. BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO DERMATOLOGISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 01/09/2016 | 2640.00 | 00003189304475 | ADRIANA DE SOUSA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS JUNTO AOS SERVIDORES, FORMAÇÃO CONTINUADA SOBRE PREVENÇÃO DO DOENÇAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 01/09/2016 | 4000.00 | 00000907838405 | NUBIA ANUNCIA SILVA FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOP MEDICA GINECOLOGISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 01/09/2016 | 2640.00 | 00006483722435 | CIBELE DE SOUZA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS JUNTO AOS SERVIDORES, FORMAÇÃO CONTINUADO SOBRE ABORFAGEM E TRIAGEM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 01/09/2016 | 4000.00 | 00009671228488 | RAFAEL MOURA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, REF. A PRIMEIRA PARCELA PELOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DOS PROGRAMAS E RECURSOS DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 01/09/2016 | 4850.00 | 00012446118836 | FRANCISCO DE ASSIS PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 01/09/2016 | 500.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME TOMOGRAFIA DE CRANIO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE Nº 628 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212016 | 0001541 | 01/09/2016 | 3254.00 | 11927173000176 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NAO REALIZADOS NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, REALIZADOS EM PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 19 E COMPROVANTE DE PAGAMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 01/09/2016 | 3000.00 | 00012122692413 | LEIDIVAM ROSENDO AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS SOBRE TABAGISMO, JUNTO AS EQUIPES EPACIENTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252016 | 0001509 | 01/09/2016 | 5750.00 | 05748217000106 | ADLLINK-PROVEDOR DE INTERNET CIA RADIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000052016 | 0001524 | 01/09/2016 | 2200.00 | 00007976251430 | EDGLEY GONCALVES ALVES SEGUNDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM LICITACAO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIO 002388 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 01/09/2016 | 1600.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRAÇÃO PARA RETIRADAS DE PENDENCIAS ADMINISTRATIVAS, ACOMPANHAMENTO DO CAUC-SIAF QUANTO AS CERTIDOES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 168 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 01/09/2016 | 750.00 | 00005638274405 | STTIWE WASHINGTON F SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUCAO DO SITE E PORTAL DA TRANSPARENCIA (ADEQUACAO) DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DOCUMENTO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 01/09/2016 | 3721.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A 13ª (DECIMA TERCEIRA) PARCELA DE PRECATORIOS, CONFORME ATA DA AUDIENCIA REALIZADA COM A PREFEITURA DE MONTE HOREBE-PB, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 227.846-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 02/09/2016 | 6000.00 | 00002362032310 | FRANCISCO JOSIEL DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001544 | 02/09/2016 | 3000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS QUE SE FAZ AO SEU FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA/DUCATO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3434 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152016 | 0001545 | 02/09/2016 | 11590.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.054, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 02/09/2016 | 330.00 | 00003625430460 | JOSE DE SOUSA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE TRES (03) DIÁRIAS, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, A FIM DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE CITADA ACIMA, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 301/2012, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 02/09/2016 | 4998.00 | 18601987000165 | JULIO CESAR FERREIRA BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADO A EMPLEMENTOS DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 067963, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001550 | 05/09/2016 | 2100.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS QUE SE FAZ RELATIVO AO SEU FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA-9939, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3435, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 05/09/2016 | 1232.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DO DIA 27, 30/08/2016, CONF NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052016 | 0001558 | 06/09/2016 | 2425.00 | 00007976251430 | EDGLEY GONCALVES ALVES SEGUNDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM LICITACAO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIO 002451 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 06/09/2016 | 75.47 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PGTO DE FATURAS) DE CONSUMO DE AGUA POR PARTE DA CASA DE APOIO NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 06/09/2016 | 350.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E SUPORTE MENSAL DO SCPET - SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTO DE EMPENHOS DA TESOURARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002386, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 06/09/2016 | 350.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E SUPORTE MENSAL DO SCPET - SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTO DE EMPENHOS DA TESOURARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002387, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000272016 | 0001562 | 06/09/2016 | 12506.90 | 24103251000160 | SERTAO MALHAS - JOSE PORDEUS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME NOTA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 06/09/2016 | 300.00 | 00048687286449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 28 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 005/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 06/09/2016 | 250.00 | 00010274699494 | RADAMERE MORAES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 28/08 A 03 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 016/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 06/09/2016 | 300.00 | 00013186559863 | MARIA DO SOCORRO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 28 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 017/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 06/09/2016 | 250.00 | 00035346954880 | FRANCISCO OBERLITO LEONCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 28 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 007/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 06/09/2016 | 250.00 | 00034134093287 | JOSE GERALDO DIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 28 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 009/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 06/09/2016 | 250.00 | 00014036127810 | JOSE NILTON MASSENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 28 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 010/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 06/09/2016 | 250.00 | 00007493089400 | CICERO IZIDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 28 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 011/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 06/09/2016 | 250.00 | 00035346954880 | FRANCISCO OBERLITO LEONCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 12 A 16 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 007/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 06/09/2016 | 250.00 | 00008655639427 | RONIERY MORAES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 28 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 012/2016, RELATIVO A 03 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012016 | 0001565 | 06/09/2016 | 21156.81 | 20256412000102 | A CASA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DE SERVICO DE REFORMA E MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO CLUBE RAIMUNDO MARTINS DA SILVA AMBOS DE MONTE HOREBE-PB, REFORMA ESSA QUEFOI LICITADA PELA TOMADA DE PRECOS Nº 0001/2016 E CONTRATO ASSINADO COM O Nº 00026/2016-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 06/09/2016 | 150.00 | 00004516286408 | GERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 28 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 018/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 06/09/2016 | 300.00 | 00006830155401 | MARIA SINDARICE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 28 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 003/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 06/09/2016 | 300.00 | 00005049604400 | MARIA IRANI DE SOUSA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 28 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 003/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 08/09/2016 | 2000.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO CAMINHAO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 08/09/2016 | 330.00 | 00003625430460 | JOSE DE SOUSA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE TRES (03) DIÁRIAS, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, A FIM DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE CITADA ACIMA, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 301/2012, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 08/09/2016 | 800.00 | 11694678000138 | POLLYANA S. ANDRADE FRADE-ME/DIARIO SERT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS, REPORTAGENS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL NO PORTAL DIARIO DO SERTÃO, WWW.DIARIODOSERTAO.COM.BR. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2016. CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE Nº 993 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 09/09/2016 | 0.26 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ITR/CIATA, DO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 09/09/2016 | 1996.80 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM, DO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 09/09/2016 | 5117.58 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS, (RFB-PREV-PARC 53), CFE. DEMONSTRATIVO BANCARIO, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 09/09/2016 | 530.75 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE A JUROS E MULTAS, CUJO VALOR INCIDIU JUNTO A COTA PARTE DO FPM DO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2016, CFE DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 09/09/2016 | 10896.44 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS, (RFB-PREV-PARC 60), CFE. DEMONSTRATIVO BANCARIO, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 09/09/2016 | 600.00 | 08538084000123 | AMASP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA AMASP, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA ESTA ASSOCIAÇÃO, CFE. VALOR APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 09/09/2016 | 8712.00 | 00004394425409 | FRANCISCO DE OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME NOTA E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 12/09/2016 | 71.54 | 33000118000179 | TELEMAR PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO USO DO SISTEMA TELEFONICO DISPONIBILIZADO, ATRAVES DOS TELEFONES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE A CONTA 08/2016. CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 12/09/2016 | 75.88 | 33000118000179 | TELEMAR PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO USO DO SISTEMA TELEFONICO DISPONIBILIZADO, ATRAVES DOS TELEFONES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE A CONTA 08/2016. CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 12/09/2016 | 71.54 | 33000118000179 | TELEMAR PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO USO DO SISTEMA TELEFONICO DISPONIBILIZADO, ATRAVES DOS TELEFONES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE A CONTA 08/2016. CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 12/09/2016 | 186.58 | 33000118000179 | TELEMAR PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO USO DO SISTEMA TELEFONICO DISPONIBILIZADO, ATRAVES DOS TELEFONES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE A CONTA 08/2016. CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 12/09/2016 | 228.53 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA COTA DO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MILLE, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 12/09/2016 | 330.00 | 00003625430460 | JOSE DE SOUSA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE TRES (03) DIÁRIAS, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, A FIM DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE CITADA ACIMA, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 301/2012, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 13/09/2016 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DO DIA 03, 07/09/2016, CONF NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 13/09/2016 | 368.00 | 00078931061404 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO EM VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU-8141, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CFE. NF 000.812 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 13/09/2016 | 572.20 | 00078931061404 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO EM VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA-9939, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CFE. NF 000.811 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 14/09/2016 | 195.00 | 00078931061404 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO EM VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-6349, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CFE. NF 000.815 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 14/09/2016 | 86.90 | 00078931061404 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO EM VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU-8141, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CFE. NF 000.813 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 14/09/2016 | 300.00 | 00048687286449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 05 A 10 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 005/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 14/09/2016 | 300.00 | 00006830155401 | MARIA SINDARICE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 05 A 10 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 003/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 14/09/2016 | 300.00 | 00005049604400 | MARIA IRANI DE SOUSA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 05 A 10 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 004/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 14/09/2016 | 300.00 | 00013186559863 | MARIA DO SOCORRO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 05 A 10 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 017/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 14/09/2016 | 250.00 | 00010274699494 | RADAMERE MORAES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 05 A 10 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 016/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 14/09/2016 | 200.00 | 00004516286408 | GERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 05 A 10 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 018/2016, RELATIVO A 04 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 14/09/2016 | 250.00 | 00008655639427 | RONIERY MORAES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 05 A 10 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 012/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 14/09/2016 | 250.00 | 00007493089400 | CICERO IZIDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 05 A 10 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 011/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 14/09/2016 | 250.00 | 00014036127810 | JOSE NILTON MASSENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 05 A 10 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 010/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 14/09/2016 | 250.00 | 00034134093287 | JOSE GERALDO DIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 05 A 10 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 009/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 14/09/2016 | 250.00 | 00035346954880 | FRANCISCO OBERLITO LEONCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 05 A 10 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 007/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 14/09/2016 | 220.00 | 00011654866873 | GENICASSIO PEREIRA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, A FIM DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE CITADA ACIMA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 301/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 15/09/2016 | 200.00 | 14335781000180 | CLINICA DR ANANIAS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A REALIZACAO DE HONORARIOS MEDICOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1441 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000282016 | 0001607 | 15/09/2016 | 15633.00 | 16891097000100 | JHAMYSON DA SILVA CHAVES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 002523 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 15/09/2016 | 900.00 | 00009508952458 | TATIANA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002452 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 15/09/2016 | 2417.24 | 00012446118836 | FRANCISCO DE ASSIS PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 15/09/2016 | 1000.00 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE CINCO (05) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E LEI MUNICIPAL 301/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 15/09/2016 | 465.00 | 00005638274405 | STTIWE WASHINGTON F SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUCAO DO SITE E PORTAL DA TRANSPARENCIA (ADEQUACAO) DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DOCUMENTO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000282016 | 0001609 | 15/09/2016 | 15493.00 | 16891097000100 | JHAMYSON DA SILVA CHAVES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ESTABILIZADOR, 01 HD EXTERNO 1TB E 04 (QUATRO) NOTEBOOK'S. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 2526 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000282016 | 0001603 | 15/09/2016 | 2490.00 | 16891097000100 | JHAMYSON DA SILVA CHAVES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM (01) COMPUTADOR COMPLETO E UM (01) ESTABILIZADOR. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0002525, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000282016 | 0001605 | 15/09/2016 | 5728.00 | 16891097000100 | JHAMYSON DA SILVA CHAVES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS (02) COMPUTADORES E OUTROS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0002524 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 15/09/2016 | 1000.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO ONIBUS DE PLACA OEY-3503, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA ELETRONICA Nº 00.007.079 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 15/09/2016 | 680.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENCAO DE TACOGRAFO, SERVICO DE CALIBRACAO E CONFIGURACAO DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OEY-3603 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000003482 E COMPROVANTE DE PAGAMENTOS, ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 16/09/2016 | 567.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO A REPOSICOA EM VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.001.085, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 16/09/2016 | 134.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DÉBITO APURADO NO EXTRATO DA CONTA DO ICMS E COMRPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÃO DE TELEVISÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 16/09/2016 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMACOES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000955 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 16/09/2016 | 250.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME CARDIOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME NOTA E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 19/09/2016 | 330.00 | 00003625430460 | JOSE DE SOUSA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE TRES (03) DIÁRIAS, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, AFIM DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBER TRATAMENTOMEDICO NA CIDADE CITADA ACIMA, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 301/2012, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302016 | 0001618 | 19/09/2016 | 1749.73 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 010915 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 19/09/2016 | 650.00 | 00004745223420 | LINEIDE TAVARES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE CINCO (05)DIÁRIAS PARA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUAS VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTOE LEI MUNICIPAL 301/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 19/09/2016 | 620.00 | 00038496233863 | EDUARDO SOARES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POLDA E PAISAGISMO NAS ARVORES E CANTEIROS DA PRAÇA PUBLICA, PRACA DA IGREJA MATRIZ, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 19/09/2016 | 381.00 | 10660071000174 | FRANCISCO TIAGO CARDOSO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA O ONIBUS DE PLACA OEX-3583 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 19/09/2016 | 216.00 | 10660071000174 | FRANCISCO TIAGO CARDOSO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA O ONIBUS DE PLACA OGE-6349 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001622 | 19/09/2016 | 7320.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS QUE SE FAZ RELATIVO AO SEU FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQK-3759-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3448, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 19/09/2016 | 3400.00 | 00003579562495 | CARLOS ALEXANDRE PESSOA DE ABREU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302016 | 0001625 | 19/09/2016 | 1749.73 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME NOTA E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302016 | 0001642 | 20/09/2016 | 2598.32 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME NOTA E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 20/09/2016 | 1558.61 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ADMINISTRACAO-MDE REL. A COMPET. 08/2016, CFE. GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 20/09/2016 | 42921.42 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% E FUNDEB 60 % CONTRATADO REL. A COMPET. 08/2016, CFE. GUIA DEGPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 20/09/2016 | 10077.50 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40%, REL. A COMPET. 08/2016, CFE. GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 20/09/2016 | 13.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME COMRPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 20/09/2016 | 60.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE OBRAS, URABNISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME COMRPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 20/09/2016 | 64.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME COMRPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 20/09/2016 | 84.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME COMRPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 20/09/2016 | 10175.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DA ENERGISA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME COMRPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 20/09/2016 | 12997.21 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAUDE-ACS CONTRATADOS, NASF CONTRATADO, SAUDE BUCAL, NASF, ESF CONTRATADOS, ESF, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE-ACS REL. A COMPET. 08/2016, CFE, GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 20/09/2016 | 8245.66 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS CONTRATADOS, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VIGILANCIA SANITARIA REL. A COMPET. 08/2016, CFE, GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 20/09/2016 | 270.00 | 02093155000145 | CENTRAL MEDIC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER, CONFORME NOTA E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 20/09/2016 | 18885.13 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, DIVERSAS SECRETARIAS, REL. A COMPET. 08/2016, CFE, GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252016 | 0001631 | 20/09/2016 | 5750.00 | 05748217000106 | ADLLINK-PROVEDOR DE INTERNET CIA RADIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME NOTA FISCAL 1040 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 20/09/2016 | 1392.00 | 00004819554450 | MARINALDO SOARES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRABALHO DE PINTURAS E LETREIROS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 20/09/2016 | 3117.14 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DA DO CRAS, PAIF, SCFV, SEC. DE ACAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA, REL. A COMPET. 08/2016, CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DIA 20/09/2016, CFE, GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 20/09/2016 | 0.92 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ITR/CIATA, DO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 20/09/2016 | 635.51 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM, DO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 21/09/2016 | 3000.00 | 00001041761481 | NIGERIA CIBEGNE DA SILVA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICO ENDOCRINOLOGISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 21/09/2016 | 6000.00 | 00000781197406 | GUIDO FERREIRA NUNES JR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 21/09/2016 | 6000.00 | 00009028748458 | LEOPOLDO JOSE VIEIRA DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 21/09/2016 | 500.00 | 00005657285476 | WENDYSON GOMES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE (04) QUATRO DIÁRIAS A COBRIR GASTOS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302016 | 0001644 | 21/09/2016 | 4551.05 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME NOTA E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302016 | 0001645 | 21/09/2016 | 7700.60 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME NOTA E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 22/09/2016 | 4551.05 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME NOTA E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282016 | 0001659 | 22/09/2016 | 16689.30 | 16891097000100 | JHAMYSON DA SILVA CHAVES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE INFORMATICA. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 2533 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 22/09/2016 | 250.00 | 00008655639427 | RONIERY MORAES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 12 A 16 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 012/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 22/09/2016 | 150.00 | 00004516286408 | GERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 12 A 14 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 018/2016, RELATIVO A 03 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 22/09/2016 | 300.00 | 00006830155401 | MARIA SINDARICE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 12 A 17 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 003/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 22/09/2016 | 250.00 | 00010274699494 | RADAMERE MORAES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 12 A 16 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 016/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 22/09/2016 | 200.00 | 00005049604400 | MARIA IRANI DE SOUSA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 12 A 16 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 004/2016, RELATIVO A 04 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 22/09/2016 | 300.00 | 00048687286449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 12 A 17 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 005/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 22/09/2016 | 300.00 | 00013186559863 | MARIA DO SOCORRO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 12 A 17 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 017/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 22/09/2016 | 250.00 | 00034134093287 | JOSE GERALDO DIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 12 A 16 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 009/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 22/09/2016 | 250.00 | 00014036127810 | JOSE NILTON MASSENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 12 A 16 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 010/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 22/09/2016 | 250.00 | 00007493089400 | CICERO IZIDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 12 A 16 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 011/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001650 | 22/09/2016 | 1390.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS QUE SE FAZ RELATIVO AO SEU FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA-9939-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3454, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000282016 | 0001657 | 22/09/2016 | 16792.00 | 16891097000100 | JHAMYSON DA SILVA CHAVES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE INFORMATICA. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0002534, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282016 | 0001662 | 22/09/2016 | 19582.90 | 16891097000100 | JHAMYSON DA SILVA CHAVES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE INFORMATICA DIVERSOS. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 2536, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 22/09/2016 | 360.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1652 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 22/09/2016 | 180.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1651 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282016 | 0001661 | 22/09/2016 | 14429.10 | 16891097000100 | JHAMYSON DA SILVA CHAVES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ACESSORIOS DE INFORMATICA. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 2535, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 23/09/2016 | 880.00 | 00003584033403 | UBIRAILSON CARLOS DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME NOTA E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 23/09/2016 | 600.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO SERV TECNOLOGIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO E PORTAL DA TRANSPARENCIA "WWWMONTEHOREBE.PB.GOV.BR" REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOANO DE 2016, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 99, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 23/09/2016 | 330.00 | 00011654866873 | GENICASSIO PEREIRA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE TRES (03) DIÁRIAS, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, A FIM DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE CITADA ACIMA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 301/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 23/09/2016 | 7898.00 | 23100607000149 | FRANCISCO WANDERLEY FIGUEIREDO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS EQUIPAMENTOS DIVERSOS. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 00.000.051, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 23/09/2016 | 230.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A PROCEDIMENTO MEDICO OTORRINOLARINGOLOGICO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001673 | 23/09/2016 | 19010.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS E PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA 000.002.566 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001675 | 23/09/2016 | 4503.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS E PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA 000.002.567 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 23/09/2016 | 880.00 | 00006004637459 | CLAUDIANO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 23/09/2016 | 1490.00 | 08301913000150 | AB-ATACADAO BAGACEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSICAO EM MOTOR BOMBA, PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADE ANGELIM DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1808, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 26/09/2016 | 230.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A PROCEDIMENTO MEDICO OTORRINOLARINGOLOGICO A PACIENTE CARENTE FRANCISCA SOUSA SILVA,DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001090 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 26/09/2016 | 167.67 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A MENSALIDADE DA NET TV, NET VIRTUAL E NET FONE, A DISPOSICAO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262016 | 0001682 | 26/09/2016 | 1084.48 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 034.256 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 26/09/2016 | 330.00 | 00003625430460 | JOSE DE SOUSA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE TRES (03) DIÁRIAS, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, A FIM DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE CITADA ACIMA, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 301/2012, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 26/09/2016 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DO DIA 22/09/2016, CONF NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 26/09/2016 | 60.67 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FEP-DIVERSOS, DO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 26/09/2016 | 2500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNCAO DE ADVOGADO, EM DEFESA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2016, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 27/09/2016 | 2918.00 | 24896371000161 | ELTON JOHN ALVES DE SOUSA - ELTIM BAR & RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA, ALMOÇO E JANTAR AOS PROFISSIONAIS EM SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0001685 | 27/09/2016 | 4592.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S500, OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORMEDSICRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.001.169 E COMPORVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0001687 | 27/09/2016 | 13252.04 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S500, OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME DSICRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.001.166 E COMPORVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0001688 | 27/09/2016 | 12748.83 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S500, OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME DSICRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.001.167 E COMPORVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0001686 | 27/09/2016 | 28487.01 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S500, OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME DSICRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.001.168 E COMPORVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 28/09/2016 | 220.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.LAB.N.S.CONCEICAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BOLSAS E COLILERT), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.002.149, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 29/09/2016 | 180.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1655 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 29/09/2016 | 480.00 | 00088565076415 | EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO PEREIRA TARGINO, CONFORME RECIBO E COMPROVANTE ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000272016 | 0001690 | 29/09/2016 | 20580.80 | 24103251000160 | SERTAO MALHAS - JOSE PORDEUS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME NOTA Nº 00.000.707 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 30/09/2016 | 5280.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - L-9, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 30/09/2016 | 1200.00 | 00004319624483 | ISABELA KARLA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA QUALIDADE DE NUTRICIONISTA DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 30/09/2016 | 1950.00 | 01522300000365 | ADAUTO LUIZ CE OLIVERIA NETO - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO SEU FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.209, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 30/09/2016 | 185671.15 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - L-10, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 30/09/2016 | 48337.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - L-11, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 30/09/2016 | 20341.97 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - CONTRATADOS L-42. CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 30/09/2016 | 1000.00 | 00008454125400 | ALFREDO ALVES DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO CAMINHONETE S10, DE PLACA JIT-1927/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO SITO MAMOEIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 30/09/2016 | 404.01 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQK-3759-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EXERCICIO 2016. CONFORME GUIAS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 30/09/2016 | 2000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE Nº 03 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 30/09/2016 | 404.01 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9939-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EXERCICIO 2016. CONFORME GUIAS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 30/09/2016 | 404.01 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6349-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EXERCICIO 2016. CONFORME GUIAS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001697 | 30/09/2016 | 7000.00 | 00008964852427 | JOSE DIOGENES DIAS HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA DESTINADO AO ABSTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001768 | 30/09/2016 | 7000.00 | 00026926214840 | JOAO JOSE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA DESTINADO AO ABSTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 30/09/2016 | 7000.00 | 00007224317403 | JACKLANNO DE SOUSA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA DESTINADO AO ABSTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 30/09/2016 | 9040.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - L - 6, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 30/09/2016 | 150.00 | 00004516286408 | GERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 19 A 24 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 018/2016, RELATIVO A 03 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 30/09/2016 | 600.00 | 00038496233863 | EDUARDO SOARES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POLDA E PAISAGISMO NAS ARVORES E CANTEIROS DA PRAÇA PUBLICA, PRACA DA IGREJA MATRIZ, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 30/09/2016 | 300.00 | 00006830155401 | MARIA SINDARICE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 19 A 24 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 003/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 30/09/2016 | 250.00 | 00010274699494 | RADAMERE MORAES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 19 A 24 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 016/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 30/09/2016 | 300.00 | 00005049604400 | MARIA IRANI DE SOUSA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 19 A 24 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 003/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 30/09/2016 | 51.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DA ENERGISA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME COMRPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 30/09/2016 | 300.00 | 00048687286449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 19 A 24 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 005/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 30/09/2016 | 383.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DA ENERGISA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME COMRPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 30/09/2016 | 300.00 | 00013186559863 | MARIA DO SOCORRO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 19 A 24 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 017/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 30/09/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DA ENERGISA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME COMRPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 30/09/2016 | 250.00 | 00035346954880 | FRANCISCO OBERLITO LEONCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 19 A 24 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 007/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 30/09/2016 | 250.00 | 00034134093287 | JOSE GERALDO DIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 19 A 24 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 009/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 30/09/2016 | 21840.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE Nº 02 DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 30/09/2016 | 2000.00 | 00005657285476 | WENDYSON GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 30/09/2016 | 250.00 | 00014036127810 | JOSE NILTON MASSENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 19 A 24 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 010/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 30/09/2016 | 250.00 | 00007493089400 | CICERO IZIDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 19 A 24 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 011/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 30/09/2016 | 250.00 | 00008655639427 | RONIERY MORAES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 19 A 24 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 012/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 30/09/2016 | 4400.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO SCFV - LOT-54, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 30/09/2016 | 1760.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO PAIF - LOT-55, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 30/09/2016 | 5280.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL CRAS - L-49, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 30/09/2016 | 3690.32 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL/BOLSA FAMILIA- L-53, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 30/09/2016 | 2000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - L-38, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 30/09/2016 | 2000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE - L-34, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 30/09/2016 | 3520.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF- LOTAÇÃO 35, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2016. CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 30/09/2016 | 4260.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS- L-36, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 30/09/2016 | 37.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 30/09/2016 | 15.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 30/09/2016 | 5000.00 | 00005750454428 | OSVALDO RUI DIAS MARTINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNÇAO DE MEDICO RADIOLOGISTA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. CFE. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 30/09/2016 | 3520.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF CONTRATADOS - L-45, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 30/09/2016 | 6084.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ACS - AGENTE COM. DE SAÚDE - L-13, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 30/09/2016 | 4563.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS CONTRATADOS - L-46, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 30/09/2016 | 5520.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF - L-18, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 30/09/2016 | 29520.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF - CONTRATADOS - L-27, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 30/09/2016 | 2640.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA - LOT-31, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 30/09/2016 | 1650.00 | 00084074221420 | MARIA TEREZINHA DE JESUS CORDEIRO DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AS PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 30/09/2016 | 1390.74 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA - OGB-6789, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE EXERCICIO 2016. CONFORME GUIAS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 30/09/2016 | 880.00 | 00008868575469 | YAGO MARTINS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, SINAM, CNES, SISVEP, DDA, VITAMINA A, SIPNI, PLANILHA TESTE RAPIDO, SIM E SINASC, ESUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 30/09/2016 | 880.00 | 00002365761437 | JOSE IRISMAR DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, EM VIAGENS REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 30/09/2016 | 1760.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - CONTRATADOS L-57, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 30/09/2016 | 250.00 | 00057088160404 | ERISVALDO ALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 30/09/2016 | 3520.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- L-58, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 30/09/2016 | 68.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 30/09/2016 | 880.00 | 00000870251406 | MOISES DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDERO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SEUS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. NF AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 30/09/2016 | 880.00 | 00008673450470 | EWERTON JACSON CAVALCANTI DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SISPNCD, SIA, PCDCH, GAL, SISAGUA, CADSUS, TRANSMISSOR DATA SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO, COMPROVANTE DE PAGAMENTO E CONTRATO DE Nº 015/2016 EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 30/09/2016 | 31160.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO LOT.01, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 30/09/2016 | 1760.00 | 00015404609400 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 30/09/2016 | 1760.00 | 00053523040434 | LUCIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO , ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001758 | 30/09/2016 | 1000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS QUE SE FAZ AO SEU FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OFA-9939 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3471 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 30/09/2016 | 1000.00 | 00005788627435 | DANIELA OLIVEIRA B. LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 301/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 30/09/2016 | 229.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO DOS PACIENTES, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 30/09/2016 | 2000.00 | 00010277659477 | JOSE ELIVELTON VICENTE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME DOCUMENTOS E NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 30/09/2016 | 7280.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - L-12, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 30/09/2016 | 4400.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - L-14, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 30/09/2016 | 350.00 | 00009269215415 | OTILIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 30/09/2016 | 350.00 | 00001487005431 | FRANCISCO NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM DE SOUSA Nº 224, NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 30/09/2016 | 60.00 | 33066408080801 | SANTANDER / BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO SANTANDER, REFERENTE A TARIFAS, TAXAS DE MENSALIDADE DE PACOTE DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 30/09/2016 | 584.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 30/09/2016 | 600.00 | 00034368515404 | LUIZ GONZAGA HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NAS INFORMACOES DE GFIPS, RAIZ E ACOMPANHAMENTO DA SITUACAO FISCAL DA CONTRATANTE JUNTA RECEITA FEDERAL, CFE.NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 30/09/2016 | 864.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DO DIA 27,/09/2016, CONF NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 30/09/2016 | 1.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ICMS/DESONER, DO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 30/09/2016 | 19600.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - L7, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 30/09/2016 | 1807.95 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM, DO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 30/09/2016 | 879.80 | 04206050008599 | TIM CELULAR SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A USO DO SERVIÇO TELEFONICO DE CELULARES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 30/09/2016 | 2425.00 | 00022591168415 | JOSE GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COMPREENDENDO DO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DA SEC. SAUDE E EDUCACAO, E ASSESSORAMENTO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS PARA DEFESAS JUNTO AO TCE-PB E DEMAIS ORGAOS FISCALIZADORES, CFE. CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0001719 | 30/09/2016 | 6000.00 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A CONTADORIA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2016, CFE DISCRIMACAO EM NOTA FISCAL Nº 000360 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 30/09/2016 | 2200.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA PROCESSAMENTOS DADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 30/09/2016 | 3000.00 | 00007858535455 | ELTON JOHN ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO TIPO (CAFE DA MANHA, ALMOCO E JANTAR), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS EM SERVICO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0001762 | 30/09/2016 | 3550.00 | 19433111000110 | F LEITE DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE E APOIO QUANTO AO LEVANTAMENTO DE ARRECADAÇAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTROS, JUNTOS AOS ORGÃOS COMPETENTES MEDIANTE MEIO FISICO, E NO SISTEMA DE INFORMACAO SICONV E SISPACTO (CONVENIOS NO AMBITO ESTADUAL E REPASSE ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL),REL A SETEMBRO. REF A QUINTA (5ª) PARCELA DO P.P 0012/2016 E CONTRATO Nº 0011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 30/09/2016 | 0.76 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ITR/CIATA, DO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 30/09/2016 | 1000.00 | 00053021029434 | RONILDO DA SILVA CAVALVANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DO TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA PEDRO GONDIM Nº 237, CENTRO-MONTE HOREBE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 30/09/2016 | 1500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO - L-8, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072016 | 0001759 | 30/09/2016 | 4000.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA EM DEFESA DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 30/09/2016 | 3500.00 | 00003646658401 | JOSE BEZERRA DA SILVA NETO E MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO EM DEFESA DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012016 | 0001779 | 30/09/2016 | 2000.00 | 00089345533400 | GERALDA QUEIROGA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, EM DEFESA DO MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, LOTADA NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 30/09/2016 | 400.00 | 00057087628453 | DAMIAO BASILIO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DO TIPO RESIDENCIAL, DESTINADO AS INSTALÇOES E AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DO MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 30/09/2016 | 1500.00 | 11694717000105 | RADAR SERTANEJO/FRANCISCO OLIVEIRA GONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE INFORMACOES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, NO PORTAL DE NOTICIAS www.radarsertanejo.com, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICO DE Nº 74 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 30/09/2016 | 800.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICIDADES INSTITUCIONAIS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS, AVISOS E EDITAIS DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 30/09/2016 | 21760.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO L - 4, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 04/10/2016 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DO DIA 29/09/2016, CONF NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 05/10/2016 | 2200.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA PROCESSAMENTOS DADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 05/10/2016 | 630.00 | 00005975569460 | CICERA ADRIANA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA OFTALMOLOGICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212016 | 0001788 | 05/10/2016 | 3800.00 | 11927173000176 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NÃO REALIZADOS NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, REALIZADOS EM PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | REFORMA E AMPLICAÇÃO DE PREDIO PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0001790 | 05/10/2016 | 64993.31 | 20256412000102 | A CASA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DPS PREDIOS PUBLICOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO CLUBE RAIMUNDO MARTINS DA SILVA, AMBOS DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL 12 E LICITAÇÃO TP 0001/2016 E COINTRATO N.º 0026/2016 EM NOSSO PODER. | 00012016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 06/10/2016 | 1948.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 06/10/2016 | 550.00 | 00003625430460 | JOSE DE SOUSA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE CINCO (05) DIÁRIAS, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, A FIM DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE CITADA ACIMA, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 301/2012, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 06/10/2016 | 3514.00 | 24896371000161 | ELTON JOHN ALVES DE SOUSA - ELTIM BAR & RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO TIPO ( CAFE DA MANHA, ALMOÇO E JANTAR), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS EM SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 07/10/2016 | 6000.00 | 00075096196372 | EDUARDO MARIANI F. BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO DERMATOLOGISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 07/10/2016 | 6000.00 | 00000781197406 | GUIDO FERREIRA NUNES JR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO UROLOGISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 07/10/2016 | 4000.00 | 00001041761481 | NIGERIA CIBEGNE DA SILVA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICA ENDOCRINOLOGISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 07/10/2016 | 4000.00 | 00000907838405 | NUBIA ANUNCIA SILVA FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICA GINECOLOGISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 07/10/2016 | 600.00 | 00078941261449 | LUZIVAN DIAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A MINAS GERAIS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 07/10/2016 | 150.00 | 00004516286408 | GERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/09 A 01/10/2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 018/2016, RELATIVO A 03 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 07/10/2016 | 300.00 | 00006830155401 | MARIA SINDARICE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/09 A 01/10/2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 003/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 07/10/2016 | 150.00 | 00004516286408 | GERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/09 A 01/10/2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 018/2016, RELATIVO A 03 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 07/10/2016 | 300.00 | 00005049604400 | MARIA IRANI DE SOUSA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/09 A 01/10/2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 004/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 07/10/2016 | 250.00 | 00014036127810 | JOSE NILTON MASSENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/09 A 01/10/2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 010/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 07/10/2016 | 300.00 | 00048687286449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/09 A 01/10/2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 005/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 07/10/2016 | 300.00 | 00013186559863 | MARIA DO SOCORRO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/09 A 01/10/2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 017/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 07/10/2016 | 200.00 | 00035346954880 | FRANCISCO OBERLITO LEONCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/09 A 01/10/2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 007/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 07/10/2016 | 250.00 | 00034134093287 | JOSE GERALDO DIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/09 A 01/10/2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 009/2016, RELATIVO A 04 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 07/10/2016 | 250.00 | 00007493089400 | CICERO IZIDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/09 A 01/10/2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 011/2016, RELATIVO A 04 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 07/10/2016 | 250.00 | 00008655639427 | RONIERY MORAES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/09 A 01/10/2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 012/2016, RELATIVO A 04 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 07/10/2016 | 250.00 | 00010274699494 | RADAMERE MORAES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/09 A 01/10/2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 016/2016, RELATIVO A 04 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 10/10/2016 | 7000.00 | 00020761694404 | DERMIVALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PIPEIRO, NO ABASTECIMENTO D'AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002470, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 10/10/2016 | 7000.00 | 00007224317403 | JACKLANNO DE SOUSA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA DESTINADO AO ABSTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 10/10/2016 | 7000.00 | 00007224317403 | JACKLANNO DE SOUSA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA DESTINADO AO ABSTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 10/10/2016 | 7000.00 | 00007224317403 | JACKLANNO DE SOUSA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA DESTINADO AO ABSTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 10/10/2016 | 759.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.001.089 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 10/10/2016 | 1800.00 | 00003732470440 | GEOVANO BARBOSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002467, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 10/10/2016 | 1900.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.001.090, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 10/10/2016 | 1460.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.001.091, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 10/10/2016 | 250.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA FORD CURRIER DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.001.088 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 10/10/2016 | 461.49 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA - OGC-7548, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE EXERCICIO 2016. CONFORME GUIAS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 10/10/2016 | 445.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO PALIO, DE PLACA QQF-2905, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.001.087EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 10/10/2016 | 228.53 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA COTA DO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MILLE, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 10/10/2016 | 11000.21 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS, (RFB-PREV-PARC 60), CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2016. CFE. DEMONSTRATIVO BANCARIO, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 10/10/2016 | 1.99 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ITR/CIATA, DO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 10/10/2016 | 600.00 | 08538084000123 | AMASP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA AMASP, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA ESTA ASSOCIAÇÃO, CFE. VALOR APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 10/10/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE A CONTIBUIÇÃO MENSAL PARA ESTA FEDERAÇÃO, DESTA EDILIDADE, REL AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 10/10/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA C.N.M, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, DESTA EDILIDADE, FER AO MES DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 10/10/2016 | 2260.32 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM, DO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 10/10/2016 | 5117.58 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS, (RFB-PREV-PARC 53), CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2016. CFE. DEMONSTRATIVO BANCARIO, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 10/10/2016 | 800.00 | 11694678000138 | POLLYANA S. ANDRADE FRADE-ME/DIARIO SERT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS, REPORTAGENS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL NO PORTAL DIARIO DO SERTÃO, WWW.DIARIODOSERTAO.COM.BR. DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO ICMS NO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2016. CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001833 | 11/10/2016 | 4503.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.002.628, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 11/10/2016 | 11705.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.070, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001835 | 11/10/2016 | 3948.30 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS E PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA 000.002.629 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001837 | 11/10/2016 | 19010.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS E PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA 000.002.627 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001848 | 11/10/2016 | 21360.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS QUE SE FAZ RELATIVO AO SEU FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DA FROTA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3485, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 11/10/2016 | 1300.00 | 09096700000104 | VICTOR PECAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE MECANICO EM MAO DE OBRA NA LUBRIFICACAO; TROCA DE OLEO; TROCA DE INJETORES; LIMPEZA DE TANQUE; TROCA DE REPARO DE BOMBA DE AGUA E REINSTALACAO DA MESMA; REVISAO DE INSTALACAO E TROCA DE CALÇOS DO BUEM VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000096 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 11/10/2016 | 2950.00 | 09096700000104 | VICTOR PECAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS, FILTROS E OUTROS ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO CAMINHAO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.000.105 EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 11/10/2016 | 7000.00 | 00020761694404 | DERMIVALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PIPEIRO, NO ABASTECIMENTO D'AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002600, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 11/10/2016 | 100.00 | 00035346954880 | FRANCISCO OBERLITO LEONCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 03 A 08 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 007/2016, RELATIVO A 02 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 11/10/2016 | 100.00 | 00034134093287 | JOSE GERALDO DIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 03 A 08 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 009/2016, RELATIVO A 02 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 11/10/2016 | 100.00 | 00014036127810 | JOSE NILTON MASSENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 03 A 08 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 010/2016, RELATIVO A 02 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 11/10/2016 | 100.00 | 00007493089400 | CICERO IZIDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 03 A 08 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 011/2016, RELATIVO A 02 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 11/10/2016 | 100.00 | 00008655639427 | RONIERY MORAES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 03 A 08 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 012/2016, RELATIVO A 02 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0001839 | 11/10/2016 | 13924.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS E RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 2486, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 11/10/2016 | 100.00 | 00004516286408 | GERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 03 A 08 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 018/2016, RELATIVO A 02 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 11/10/2016 | 300.00 | 00006830155401 | MARIA SINDARICE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 03 A 08 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 003/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 11/10/2016 | 100.00 | 00010274699494 | RADAMERE MORAES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 03 A 08 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 016/2016, RELATIVO A 02 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 11/10/2016 | 300.00 | 00005049604400 | MARIA IRANI DE SOUSA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 03 A 08 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 004/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 11/10/2016 | 300.00 | 00048687286449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 03 A 08 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 005/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 11/10/2016 | 300.00 | 00013186559863 | MARIA DO SOCORRO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 03 A 08 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 017/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212016 | 0001851 | 13/10/2016 | 7600.00 | 11927173000176 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NÃO REALIZADOS NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, REALIZADOS EM PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 13/10/2016 | 0.24 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO CIDE, DO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 13/10/2016 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DO DIA 11/10/2016, CONF NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 14/10/2016 | 73.00 | 33000118000179 | TELEMAR PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO USO DO SISTEMA TELEFONICO DISPONIBILIZADO, ATRAVES DOS TELEFONES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE A CONTA 09/2016. CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 14/10/2016 | 126.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, CONFORME COMPROVANTE ME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 14/10/2016 | 1051.50 | 00093128819491 | MARIA SALETE DA SILVA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO SEU FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS, DESTINADO A EVENTO DA FESTA DO PADROEIRO SAO FRANCISCO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME DOCUMENTO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL Nº 002468, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 14/10/2016 | 205.63 | 33000118000179 | TELEMAR PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FATURA DE TELEFONE FIXO (83) 3492-1227, CONTA 09/2016 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302016 | 0001861 | 14/10/2016 | 2345.96 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 011.320, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 14/10/2016 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS E SERVICOS BANCARIOS JUNTO A CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 14/10/2016 | 15.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS E SERVICOS BANCARIOS JUNTO A CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 14/10/2016 | 2640.00 | 00060213663449 | JOSE AIRTON PEREIRA DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICO RESPONSÁVEL PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE BANCARIO, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 14/10/2016 | 2640.00 | 00060213663449 | JOSE AIRTON PEREIRA DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICO RESPONSÁVEL PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE BANCARIO, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 14/10/2016 | 2640.00 | 00060213663449 | JOSE AIRTON PEREIRA DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICO RESPONSÁVEL PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE BANCARIO, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 14/10/2016 | 7000.00 | 00020761694404 | DERMIVALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PIPEIRO, NO ABASTECIMENTO D'AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002601, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 14/10/2016 | 880.00 | 00003584033403 | UBIRAILSON CARLOS DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 14/10/2016 | 880.00 | 00006004637459 | CLAUDIANO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAO DESTE MUNICIPIO MONTE HOREBE-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 17/10/2016 | 300.00 | 00046822313400 | MARIA AUXILIADORA MOREIRA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE FORMACAO DE GESTORES LOCAIS DO PNAIC, REALIZADO NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DECLARACAO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 17/10/2016 | 1000.00 | 00009246221486 | DERIVALDO ARRUDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 17/10/2016 | 7000.00 | 00020761694404 | DERMIVALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PIPEIRO, NO ABASTECIMENTO D'AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. DURANTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002596, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 17/10/2016 | 300.00 | 00013186559863 | MARIA DO SOCORRO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 10 A 15 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 017/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 17/10/2016 | 250.00 | 00035346954880 | FRANCISCO OBERLITO LEONCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 10 A 15 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 007/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 17/10/2016 | 200.00 | 00034134093287 | JOSE GERALDO DIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 10 A 15 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 009/2016, RELATIVO A 04 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 17/10/2016 | 250.00 | 00014036127810 | JOSE NILTON MASSENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 10 A 15 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 010/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 17/10/2016 | 150.00 | 00004516286408 | GERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 10 A 15 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 018/2016, RELATIVO A 03 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 17/10/2016 | 200.00 | 00007493089400 | CICERO IZIDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 10 A 15 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 011/2016, RELATIVO A 04 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 17/10/2016 | 200.00 | 00010274699494 | RADAMERE MORAES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 10 A 15 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 016/2016, RELATIVO A 04 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 17/10/2016 | 300.00 | 00006830155401 | MARIA SINDARICE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 10 A 15 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 003/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 17/10/2016 | 200.00 | 00008655639427 | RONIERY MORAES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 10 A 15 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 012/2016, RELATIVO A 04 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 17/10/2016 | 300.00 | 00005049604400 | MARIA IRANI DE SOUSA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 10 A 15 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 004/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 17/10/2016 | 300.00 | 00048687286449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 10 A 15 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 005/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 17/10/2016 | 1543.07 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO PASEP, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO PERIODO DE PAURACAO 30/08/2016, CONFORME DARF - 3703 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 18/10/2016 | 1035.00 | 00004819554450 | MARINALDO SOARES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRABALHO DE PINTURAS DE PLACAS E LETREIROS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 18/10/2016 | 10816.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DA ENERGISA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME COMRPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001883 | 18/10/2016 | 2960.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS QUE SE FAZ RELATIVO AO SEU FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3491, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 19/10/2016 | 934.00 | 08301913000150 | AB-ATACADAO BAGACEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSICAO EM MOTOR BOMBA, PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1830, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 19/10/2016 | 138.78 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM, DO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 19/10/2016 | 1000.00 | 00087489678404 | MICHELLINE CHAVES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E LEI MUNICIPAL 301/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 19/10/2016 | 1330.00 | 09096700000104 | VICTOR PECAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO SEU FORNECIUMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.000.107 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 19/10/2016 | 1000.00 | 00067416632404 | AQUILES ZARA DAMASCENO RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS EM SEU DESLOCAMENTO COM PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DO ESTADO, A FIM DE TRATAR DE EXAMES NAO REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL E COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 19/10/2016 | 390.00 | 10634136000107 | SERAUTO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, CFE. DESCVRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA 5025 DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 20/10/2016 | 12341.38 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, ESF CONTRATADOS, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ACS CONTRATADO, ESF, NASF, SAUDE BUCAL, NASF CONTRATADO, REL. A COMPET. 09/2016, CFE, GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 20/10/2016 | 8208.51 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, VIGILANCIA SANITARIA, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, ACE-AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS-CONTRATADOS, REL. A COMPET. 09/2016, CFE, GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 20/10/2016 | 57.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, CONFORME COMPROVANTE ME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 20/10/2016 | 791.20 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM, DO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 20/10/2016 | 73.00 | 33000118000179 | TELEMAR PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO USO DO SISTEMA TELEFONICO DISPONIBILIZADO, ATRAVES DOS TELEFONES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE A CONTA 09/2016. CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 20/10/2016 | 3154.28 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DO CRAS, ACAO SOCIAL, SCFV, PAIF, REL. A COMPET. 09/2016, CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DIA 20/10/2016,CFE, GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 20/10/2016 | 73.00 | 33000118000179 | TELEMAR PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO USO DO SISTEMA TELEFONICO DISPONIBILIZADO, ATRAVES DOS TELEFONES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE A CONTA 09/2016. CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 20/10/2016 | 115.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA DELEGACIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, CONFORME COMPROVANTE ME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 20/10/2016 | 18464.51 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DA SEC DE CULTURA, SEC DE ESPORTE, SEC DE ACAO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, SEC. DE OBRAS E URBANISMO, GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, SEC. DE ADMINISTRACAO E FAZENDA, ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO, REL. A COMPET. 09/2016, CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DIA 20/10/2016, CFE, GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 20/10/2016 | 0.20 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ITR/CIATA, DO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 20/10/2016 | 1000.00 | 00005638274405 | STTIWE WASHINGTON F SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUCAO DO SITE E PORTAL DA TRANSPARENCIA (ADEQUACAO) DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DOCUMENTO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 20/10/2016 | 50.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DA ENERGISA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME COMRPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 20/10/2016 | 43591.59 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60%, FUNDEB 60 % CONTRATADO, REL. A COMPET. 09/2016, CFE. GUIA DEGPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 20/10/2016 | 9932.90 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40%, REL. A COMPET. 09/2016, CFE. GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 20/10/2016 | 1558.61 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ADMINISTRACAO-MDE, REL. A COMPET. 09/2016, CFE. GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 21/10/2016 | 1760.00 | 00009891630404 | GILCIVANIA DE SOUSA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2606 ANEXA.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 21/10/2016 | 2720.00 | 00006236648441 | JOSEFA ALVES DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE AIXULIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº ANEXA.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302016 | 0001912 | 21/10/2016 | 21830.05 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME NOTA FISCAL 011.412 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252016 | 0001908 | 21/10/2016 | 5750.00 | 05748217000106 | ADLLINK-PROVEDOR DE INTERNET CIA RADIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME NOTA FISCAL 238/10/2016 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 21/10/2016 | 1000.00 | 00053021711472 | VALDILENE DIAS BAZILIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE CINCO (05) DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DESTA EDILIDADE. CONFORME LEI MUNICIPAL 301/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 21/10/2016 | 1000.00 | 00007629525478 | GENILSON BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE CINCO (05) DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DESTA EDILIDADE. CONFORME LEI MUNICIPAL 301/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 21/10/2016 | 1500.00 | 00009049904432 | ILDEMAR PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302016 | 0001911 | 21/10/2016 | 15755.68 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 11413, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 24/10/2016 | 1000.00 | 00001247109488 | RUTE NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTAMUNICIPALIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 301/2012, EM NOSSO PODER; | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 24/10/2016 | 61.46 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FEP DIVERSOS, DO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 24/10/2016 | 1000.00 | 00043112390504 | JOSEFA GRALCINETE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE CINCO (05) DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 301/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 24/10/2016 | 800.00 | 00005559509485 | LINDEMBERG ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E LAVAGENS DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 24/10/2016 | 1000.00 | 00057552584300 | AURELIO BASILIO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE CINCO (05) DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 301/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 25/10/2016 | 250.00 | 00034134093287 | JOSE GERALDO DIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 17A 22 DEOUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 009/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 25/10/2016 | 250.00 | 00014036127810 | JOSE NILTON MASSENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 17A 22 DEOUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 010/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 25/10/2016 | 250.00 | 00007493089400 | CICERO IZIDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 17A 22 DEOUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 011/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 25/10/2016 | 250.00 | 00008655639427 | RONIERY MORAES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 17A 22 DEOUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 012/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 25/10/2016 | 250.00 | 00010274699494 | RADAMERE MORAES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 17A 22 DEOUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 016/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 25/10/2016 | 300.00 | 00006830155401 | MARIA SINDARICE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 17A 22 DEOUTUBRO DDE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 003/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 25/10/2016 | 50.00 | 00004516286408 | GERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 17A 22 DEOUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 018/2016, RELATIVO A 01 DIARIA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 25/10/2016 | 2000.00 | 00005657285476 | WENDYSON GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 25/10/2016 | 300.00 | 00005049604400 | MARIA IRANI DE SOUSA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 17A 22 DEOUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 004/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 25/10/2016 | 250.00 | 00001337004456 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 17A 22 DEOUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 25/10/2016 | 300.00 | 00048687286449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 17A 22 DEOUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 005/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 25/10/2016 | 250.00 | 00001337004456 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 17A 22 DEOUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 25/10/2016 | 300.00 | 00013186559863 | MARIA DO SOCORRO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 17A 22 DEOUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 017/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 25/10/2016 | 250.00 | 00035346954880 | FRANCISCO OBERLITO LEONCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 17A 22 DEOUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 007/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 25/10/2016 | 2000.00 | 00003307908464 | JOSE ORLANDO LUCIO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA EFETUAR O CONSERTO DE MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2598 EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001933 | 25/10/2016 | 7000.00 | 00008964852427 | JOSE DIOGENES DIAS HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001937 | 25/10/2016 | 7000.00 | 00026926214840 | JOAO JOSE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 25/10/2016 | 800.00 | 00001268186490 | EDNEI SANTOS SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALACAO DE POÇOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES DO SITIO PINGA, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002559 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 25/10/2016 | 2150.00 | 00009238385467 | JOSE JUDISLAN PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO PERIODO DE ABRIL A JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 2599, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 25/10/2016 | 1000.00 | 00006998472498 | GLEIDSON CAMPOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E TESTE DE VAZAO DE POCO PROFUNDO, NA LOCALIDADE DO SITIO PINGA. CONFORME NOTA E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 25/10/2016 | 15024.86 | 00008720049455 | LENICLEIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 00.009.489 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 25/10/2016 | 1000.00 | 00008454125400 | ALFREDO ALVES DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO CAMINHONETE S10, DE PLACA JIT-1927/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO SITO MAMOEIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 25/10/2016 | 1200.00 | 00004319624483 | ISABELA KARLA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA QUALIDADE DE NUTRICIONISTA DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262016 | 0001919 | 25/10/2016 | 2952.01 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO POSTO DE SAUDE, CONFORME NOTA Nº 034.481 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262016 | 0001920 | 25/10/2016 | 171.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 034.496 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 25/10/2016 | 560.00 | 17758807000190 | E SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES, EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 25/10/2016 | 400.00 | 00057087628453 | DAMIAO BASILIO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 25/10/2016 | 1000.00 | 00053021029434 | RONILDO DA SILVA CAVALVANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DO TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA PEDRO GONDIM Nº 237, CENTRO-MONTE HOREBE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 25/10/2016 | 2425.00 | 00022591168415 | JOSE GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COMPREENDENDO DO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DA SEC. SAUDE E EDUCACAO, E ASSESSORAMENTO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS PARA DEFESAS JUNTO AO TCE-PB E DEMAIS ORGAOS FISCALIZADORES, CFE. CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000052016 | 0001934 | 25/10/2016 | 2200.00 | 00007976251430 | EDGLEY GONCALVES ALVES SEGUNDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM LICITACAO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIO 002451 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 25/10/2016 | 1200.00 | 00071322930449 | ANALIA TAVARES SOBRINHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 25/10/2016 | 600.00 | 00034368515404 | LUIZ GONZAGA HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NAS INFORMACOES DE GFIPS, RAIZ E ACOMPANHAMENTO DA SITUACAO FISCAL DA CONTRATANTE JUNTA RECEITA FEDERAL, CFE.NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 25/10/2016 | 3500.00 | 00003646658401 | JOSE BEZERRA DA SILVA NETO E MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO EM DEFESA DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072016 | 0001960 | 25/10/2016 | 4000.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA EM DEFESA DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 25/10/2016 | 500.00 | 00029510279587 | FRANCISCA ALDAIRES DIAS NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE BRINQUEDOS, RELATIVO A COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 25/10/2016 | 250.00 | 00057088160404 | ERISVALDO ALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 25/10/2016 | 1650.00 | 00084074221420 | MARIA TEREZINHA DE JESUS CORDEIRO DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AS PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 25/10/2016 | 4850.00 | 00005750454428 | OSVALDO RUI DIAS MARTINS FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNCAO DE MEDICO RADIOLOGISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 25/10/2016 | 3000.00 | 00007625480453 | LUIZ XAVIER DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MEDICO CARDIOLOGISTA, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002536 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 25/10/2016 | 880.00 | 00008673450470 | EWERTON JACSON CAVALCANTI DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SISPNCD, SIA, PCDCH, GAL, SISAGUA, CADSUS, TRANSMISSOR DATA SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2016. CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO, COMPROVANTE DE PAGAMENTO E CONTRATO DE Nº 015/2016 EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 25/10/2016 | 880.00 | 00008868575469 | YAGO MARTINS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, SINAM, CNES, SISVEP, DDA, VITAMINA A, SIPNI, PLANILHA TESTE RAPIDO, SIM E SINASC, ESUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 25/10/2016 | 1760.00 | 00015404609400 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 25/10/2016 | 168.60 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A MENSALIDADE DA NET TV, NET VIRTUAL E NET FONE, A DISPOSICAO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2016. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 25/10/2016 | 350.00 | 00009269215415 | OTILIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 25/10/2016 | 350.00 | 00020726880434 | FRANCISCO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM DE SOUSA - 224, NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 25/10/2016 | 1800.00 | 00010277659477 | JOSE ELIVELTON VICENTE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME DOCUMENTOS E NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 25/10/2016 | 1000.00 | 00028020822801 | ANTONIO TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, PORSER PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEAR TAL DESPESAS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 25/10/2016 | 13783.55 | 00396895001440 | MINISTERIO DA AGRICULTURA PEC. E ABASTECIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 38897/2013,- AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA, A CONTA DO CONVENIO ORIGINAL, EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DO REFERIDO CONVENIO, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 26/10/2016 | 6000.00 | 00045059594491 | VERONICA MOURA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTUAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 26/10/2016 | 3000.00 | 00010925708453 | FRANCISCA FRANCINETE FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302016 | 0001968 | 26/10/2016 | 37930.72 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 011.437, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 26/10/2016 | 4000.00 | 00034570042856 | JOSELANDIA ARAUJO SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS ACS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302016 | 0001979 | 26/10/2016 | 729.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº , ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 26/10/2016 | 4000.00 | 00003142287485 | MARCELO DIAS DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS ACS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302016 | 0001982 | 26/10/2016 | 7041.44 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº , ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 26/10/2016 | 4000.00 | 00010756580471 | EDLANE DOS SANTOS LERIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS ACS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 26/10/2016 | 4000.00 | 00005989694466 | ALINE RODRIGUES MARQUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS ACS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 26/10/2016 | 4000.00 | 00000014295407 | ANTONIO DOMINGOS DE OLVEIRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS ACS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 26/10/2016 | 880.00 | 00002365761437 | JOSE IRISMAR DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, EM VIAGENS REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 26/10/2016 | 1760.00 | 00053523040434 | LUCIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2605, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 26/10/2016 | 4000.00 | 00010014641410 | ADELANIA DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS ACS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 26/10/2016 | 880.00 | 00000870251406 | MOISES DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SEUS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. NF DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 26/10/2016 | 4000.00 | 00093188315449 | MARIA DE FATIMA SOUSA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS ACS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 26/10/2016 | 1760.00 | 00053523040434 | LUCIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO , ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 26/10/2016 | 4000.00 | 00004927038416 | ALDEMIRA RIBEIRO MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS ACS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012016 | 0001974 | 26/10/2016 | 2000.00 | 00089345533400 | GERALDA QUEIROGA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, EM DEFESA DO MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, LOTADA NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 26/10/2016 | 2500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO, EM DEFESA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO E ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 26/10/2016 | 1088.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DO DIA 25/10/2016, CONF NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 26/10/2016 | 3000.00 | 00064655997400 | MARIA INEZ DE OLIVEIRA MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA FAZER O LEVANTAMENTO TRIBUTARIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE,. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 26/10/2016 | 3000.00 | 00038034239453 | MARIA TELMA MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE,. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0001980 | 26/10/2016 | 3550.00 | 19433111000110 | F LEITE DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE E APOIO QUANTO AO LEVANTAMENTO DE ARRECADAÇAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTROS, JUNTOS AOS ORGÃOS COMPETENTES MEDIANTE MEIO FISICO, E NO SISTEMA DE INFORMACAO SICONV E SISPACTO (CONVENIOS NO AMBITO ESTADUAL E REPASSE ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL),REL A OUTUBRO. REF A QUINTA (6ª) PARCELA DO P.P 0012/2016 E CONTRATO Nº 0011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 26/10/2016 | 3000.00 | 00005842265435 | SIMONE DE SOUSA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 26/10/2016 | 3000.00 | 00006394512419 | RIVANIA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TRIBUTARIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 26/10/2016 | 3000.00 | 00006651965476 | LEANDRO DE SOUSA LEDO MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TRIBUTARIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302016 | 0001983 | 26/10/2016 | 13023.31 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME NOTA FISCAL 011.431 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 26/10/2016 | 3000.00 | 00006076333448 | MARIA DE FATIMA CARTAXO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE DESTE MUNICIPIO . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 26/10/2016 | 3000.00 | 00003190422435 | JOSIELDA DANTAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE DESTE MUNICIPIO . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0001969 | 26/10/2016 | 4971.70 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS E RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 2501, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0001970 | 26/10/2016 | 4320.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS E RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 2500, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 27/10/2016 | 58.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DA ENERGISA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME COMRPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 27/10/2016 | 17.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DA ENERGISA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME COMRPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 27/10/2016 | 415.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DA ENERGISA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME COMRPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0001998 | 27/10/2016 | 28554.10 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S500, OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME DSICRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.001.204 E COMPORVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0001999 | 27/10/2016 | 3290.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA TEMP C AMB C.F, OLEO DIESEL B S500, OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE MONTEHOREBE-PB. CONFORME DSICRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.001.205 E COMPORVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0002001 | 27/10/2016 | 12248.04 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA TEMP C AMB C.F, OLEO DIESEL B S500, OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE MONTEHOREBE-PB. CONFORME DSICRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.001.203 E COMPORVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 27/10/2016 | 445.00 | 07748243000151 | INFO-PRINTER/ALAN PETSON LACERDA MARCOLI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PRETO E COLOR, TONERS LASER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1009, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 27/10/2016 | 3000.00 | 00008071847488 | UENIA DE ANDRADE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 27/10/2016 | 3721.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A 14ª (DECIMA QUARTA) PARCELA DE PRECATORIOS, CONFORME ATA DA AUDIENCIA REALIZADA COM A PREFEITURA DE MONTE HOREBE-PB, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 227.846-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 27/10/2016 | 856.00 | 04206050008599 | TIM CELULAR SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE CELULARES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 27/10/2016 | 300.00 | 00003625430460 | JOSE DE SOUSA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE TRES (03) DIÁRIAS, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, A FIM DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE CITADA ACIMA, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 301/2012, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0002009 | 27/10/2016 | 14750.01 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA TEMP C AMB C.F, OLEO DIESEL B S500, OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME DSICRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.001.202 E COMPORVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 27/10/2016 | 4000.00 | 00039580482420 | DENIS PEREIRA ROLIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS ACS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 27/10/2016 | 4000.00 | 00001366952480 | ERICLEIDE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA FAZER O ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS ACE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE,. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 27/10/2016 | 4000.00 | 00002146251417 | ANDREA SIMONE BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS ACE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 27/10/2016 | 4000.00 | 00006197881438 | THADEU ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS ACE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 27/10/2016 | 129.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 27/10/2016 | 4000.00 | 00004857113465 | THIAGO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS ACS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 27/10/2016 | 13.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, CONFORME COMPROVANTE ME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 27/10/2016 | 25.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 28/10/2016 | 533.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 28/10/2016 | 350.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E SUPORTE MENSAL DO SCPET - SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTO DE EMPENHOS DA TESOURARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 28/10/2016 | 1760.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DOS PLANOS E PROJETOS E SISTEMAS; ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2016/2017 PRESTAÇÃO, SISTEMAS CADSUAS E PLANO DE ACAO 2016,. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 28/10/2016 | 1500.00 | 11694717000105 | RADAR SERTANEJO/FRANCISCO OLIVEIRA GONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE INFORMACOES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, NO PORTAL DE NOTICIAS www.radarsertanejo.com, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICO DE Nº 79 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 28/10/2016 | 0.81 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ITR/CIATA, DO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 28/10/2016 | 2199.68 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM, DO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 28/10/2016 | 7000.00 | 00020761694404 | DERMIVALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PIPEIRO, NO ABASTECIMENTO D'AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. DURANTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002596, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 28/10/2016 | 14880.00 | 00004694843494 | DINORAH DE OLIVEIRA RAMALHO ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO SIMPLIFICADO DA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL002531 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 28/10/2016 | 22.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS E SERVICOS BANCARIOS JUNTO A CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 28/10/2016 | 1760.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESORIA DOS PLANOS, PROJETOS E SISTEMAS: ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE 2016-2017, PRESTACAO, SISTEMA CADSUAS E PLANO DE ACAO 2016. CONFORME NOTA E COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 30/10/2016 | 3900.34 | 29979036000140 | INSS - INSTIT.NAC.SEGUR.SOCIAL - DEDUCAO GPS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A DEDUCAO NA GUIA DE GPS, REF. AS COTAS DO SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE, PAGO JUNTO A FOPAG, FUNDEB 60% E 40%, CFE. VALORES APURADOS NO BALANCETE MENSAL DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 30/10/2016 | 2298.61 | 29979036000140 | INSS - INSTIT.NAC.SEGUR.SOCIAL - DEDUCAO GPS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A DEDUCAO NA GUIA DE GPS, REF. AS COTAS DO SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE, PAGO JUNTO A FOPAG, FUNDEB 60% E 40%, CFE. VALORES APURADOS NO BALANCETE MENSAL DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 30/10/2016 | 1807.04 | 29979036000140 | INSS - INSTIT.NAC.SEGUR.SOCIAL - DEDUCAO GPS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A DEDUCAO NA GUIA DE GPS, REF. AS COTAS DO SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE, PAGO JUNTO A FOPAG, DIVERSAS SECRETARIAS, CFE. VALORES APURADOS NO BALANCETE DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 30/10/2016 | 1807.04 | 29979036000140 | INSS - INSTIT.NAC.SEGUR.SOCIAL - DEDUCAO GPS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A DEDUCAO NA GUIA DE GPS, REF. AS COTAS DO SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE, PAGO JUNTO A FOPAG, DIVERSAS SECRETARIAS, CFE. VALORES APURADOS NO BALANCETE DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 31/10/2016 | 23120.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - L7, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0002041 | 31/10/2016 | 6000.00 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A CONTADORIA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2016, CFE DISCRIMACAO EM NOTA FISCAL Nº 000366 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 31/10/2016 | 1.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ICMS-DESONER, DO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 31/10/2016 | 1500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO - L-8, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 31/10/2016 | 23520.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO L - 4, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 31/10/2016 | 7280.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - L-12, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 31/10/2016 | 4400.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - L-14, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 31/10/2016 | 2640.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA - LOT-31, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 31/10/2016 | 1760.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - CONTRATADOS L-57, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 31/10/2016 | 3520.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- L-58, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 31/10/2016 | 31160.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO LOT.01, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302016 | 0002063 | 31/10/2016 | 2647.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 011.491, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 31/10/2016 | 5280.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - L-9, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 31/10/2016 | 184894.98 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - L-10, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 31/10/2016 | 2860.00 | 01522300000365 | ADAUTO LUIZ CE OLIVERIA NETO - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO SEU FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.215, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 31/10/2016 | 47826.66 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - L-11, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 31/10/2016 | 18740.24 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - CONTRATADOS L-42. CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 31/10/2016 | 2000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE Nº 03 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 31/10/2016 | 20960.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE Nº 02 DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 31/10/2016 | 7280.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - L - 6, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 31/10/2016 | 1760.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO PAIF - LOT-55, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 31/10/2016 | 5866.66 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL CRAS - L-49, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 31/10/2016 | 3520.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL/BOLSA FAMILIA- L-53, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 31/10/2016 | 4400.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO SCFV - LOT-54, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 31/10/2016 | 2000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE - L-34, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 31/10/2016 | 3520.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF- LOTAÇÃO 35, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2016. CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 31/10/2016 | 3380.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS- L-36, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 31/10/2016 | 3520.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF CONTRATADOS - L-45, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 31/10/2016 | 6084.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ACS - AGENTE COM. DE SAÚDE - L-13, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 31/10/2016 | 5070.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS CONTRATADOS - L-46, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 31/10/2016 | 5520.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF - L-18, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 31/10/2016 | 31120.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF - CONTRATADOS - L-27, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262016 | 0002064 | 01/11/2016 | 11571.72 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 034.480 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262016 | 0002066 | 01/11/2016 | 449.04 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 034.482 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262016 | 0002068 | 01/11/2016 | 7599.42 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 034.511 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262016 | 0002070 | 01/11/2016 | 651.82 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 034.512 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212016 | 0002072 | 01/11/2016 | 6800.00 | 11927173000176 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NÃO REALIZADOS NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, REALIZADOS EM PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302016 | 0002074 | 01/11/2016 | 17807.88 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME NOTA FISCAL 011.496 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262016 | 0002077 | 01/11/2016 | 5035.72 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 034.479 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 01/11/2016 | 490.00 | 09636081000195 | V.A DE OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 000.221, PARA USO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 01/11/2016 | 4000.00 | 00004927038416 | ALDEMIRA RIBEIRO MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS ACS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002816, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 01/11/2016 | 4000.00 | 00010756580471 | EDLANE DOS SANTOS LERIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS ACS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002819, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 01/11/2016 | 4000.00 | 00006197881438 | THADEU ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS ACS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002818, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 01/11/2016 | 4000.00 | 00034570042856 | JOSELANDIA ARAUJO SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS ACS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002823, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 01/11/2016 | 4000.00 | 00029887038415 | EDMILSON ARAUJO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 01/11/2016 | 60.00 | 33066408080801 | SANTANDER / BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO SANTANDER, REFERENTE A TARIFAS MENSAL DE PACOTE DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 03/11/2016 | 1031.00 | 00042509025449 | VALMIR DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CARENTES E DOENTES, DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 03/11/2016 | 1600.00 | 00084079177453 | FRANCISCO JAIR DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 03/11/2016 | 1760.00 | 00006529530428 | WANDERSON GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 03/11/2016 | 66.61 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PGTO DE FATURAS) DE CONSUMO DE AGUA POR PARTE DA CASA DE APOIO NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 03/11/2016 | 244.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO DOS PACIENTES, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 03/11/2016 | 4305.00 | 03351997000112 | GRAFICA & FOTOLITO IDEAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIL GRAFICO DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1999 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 03/11/2016 | 1649.50 | 00084079177453 | FRANCISCO JAIR DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 03/11/2016 | 880.00 | 00002365761437 | JOSE IRISMAR DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA, EM VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002690 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 03/11/2016 | 8721.00 | 00003579562495 | CARLOS ALEXANDRE PESSOA DE ABREU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 085599 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 03/11/2016 | 4286.00 | 00002309180424 | JULIO CESAR FERREIRA BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 085969 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 03/11/2016 | 250.00 | 00035346954880 | FRANCISCO OBERLITO LEONCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 24 A 29 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 007/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 03/11/2016 | 250.00 | 00034134093287 | JOSE GERALDO DIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 24 A 29 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 009/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 03/11/2016 | 300.00 | 00005049604400 | MARIA IRANI DE SOUSA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 24 A 29 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 004/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 03/11/2016 | 250.00 | 00014036127810 | JOSE NILTON MASSENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 24 A 29 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 010/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 03/11/2016 | 300.00 | 00006830155401 | MARIA SINDARICE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 24 A 29 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 003/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 03/11/2016 | 200.00 | 00007493089400 | CICERO IZIDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 24 A 29 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 011/2016, RELATIVO A 04 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 03/11/2016 | 250.00 | 00008655639427 | RONIERY MORAES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 24 A 29 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 012/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 03/11/2016 | 250.00 | 00010274699494 | RADAMERE MORAES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 24 A 29 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 016/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 03/11/2016 | 250.00 | 00001337004456 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 24 A 29 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 03/11/2016 | 1760.00 | 00005887383445 | JOSE EVANDRO SOARES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERARIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME CONTRATO 021/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 03/11/2016 | 300.00 | 00048687286449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 24 A 29 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 005/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 03/11/2016 | 300.00 | 00013186559863 | MARIA DO SOCORRO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 24 A 29 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 017/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 03/11/2016 | 214.83 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, POR ENCERRAMENTO DA CONTA CORRENTE, CFE VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 04/11/2016 | 2355.80 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 034.623 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 04/11/2016 | 301.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 00.000.828 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 04/11/2016 | 100.00 | 10634136000107 | SERAUTO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FRANQUIA DE TROCA DE PARABRISA FAIT UNO MILLE DE PLACA: OGB 6789. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 07/11/2016 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DO DIA 04/11/2016, CONF NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 07/11/2016 | 150.00 | 00010274699494 | RADAMERE MORAES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 31 DE OUTUBRO A 05 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 016/2016, RELATIVO A 04 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 07/11/2016 | 300.00 | 00006830155401 | MARIA SINDARICE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 31 DE OUTUBRO A 05 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 003/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 07/11/2016 | 200.00 | 00001337004456 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 31 DE OUTUBRO A 05 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 07/11/2016 | 300.00 | 00005049604400 | MARIA IRANI DE SOUSA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 31 DE OUTUBRO A 05 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 004/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 07/11/2016 | 300.00 | 00048687286449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 31 DE OUTUBRO A 05 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 005/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 07/11/2016 | 300.00 | 00013186559863 | MARIA DO SOCORRO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 31 DE OUTUBRO A 05 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 017/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 07/11/2016 | 250.00 | 00035346954880 | FRANCISCO OBERLITO LEONCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 31 DE OUTUBRO A 05 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 007/2016, RELATIVO A 04 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 07/11/2016 | 150.00 | 00034134093287 | JOSE GERALDO DIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 31 DE OUTUBRO A 05 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 009/2016, RELATIVO A 04 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 07/11/2016 | 250.00 | 00014036127810 | JOSE NILTON MASSENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 31 DE OUTUBRO A 05 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 010/2016, RELATIVO A 04 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 07/11/2016 | 150.00 | 00007493089400 | CICERO IZIDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 31 DE OUTUBRO A 05 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 011/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 07/11/2016 | 150.00 | 00008655639427 | RONIERY MORAES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 31 DE OUTUBRO A 05 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 012/2016, RELATIVO A 04 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0002109 | 07/11/2016 | 15150.00 | 21652969000117 | FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURA MANOEL J DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSOS DE CORTE E ESCOVA DEPILACAO E MAQUIAGEM, DESTINADOS A PROFISSIONALIZACAO DA POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 54, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 08/11/2016 | 37.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 08/11/2016 | 125.24 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CAGEPA, QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA 1/1, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 08/11/2016 | 132.17 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CAGEPA, QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A ANALISE FISICO-QUIMICA 1/1, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 08/11/2016 | 2000.00 | 00003153485429 | JOAO AIRES SA ALEXANDRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 08/11/2016 | 14653.26 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DE CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR, ORA NÃO USADO PELA ADMINISTRAÇÃO, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVID. DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342016 | 0002120 | 08/11/2016 | 16800.00 | 21652969000117 | FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURA MANOEL J DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CFE. NOTA FISCAL 055 EM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVID. DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342016 | 0002122 | 08/11/2016 | 25200.00 | 21652969000117 | FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURA MANOEL J DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, CFE. NOTA FISCAL 056 EM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342016 | 0002123 | 08/11/2016 | 65100.00 | 21652969000117 | FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURA MANOEL J DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, CFE. NOTA FISCAL 057 EM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 08/11/2016 | 4000.00 | 00007228537424 | FABIO ROLIM SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 08/11/2016 | 4000.00 | 00020687486491 | TELMA BATISTA ROSAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 08/11/2016 | 1400.00 | 24896371000161 | ELTON JOHN ALVES DE SOUSA - ELTIM BAR & RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO TIPO ( CAFE DA MANHA, ALMOÇO E JANTAR), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS EM SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302016 | 0002126 | 08/11/2016 | 3784.30 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 011.598, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 08/11/2016 | 4000.00 | 00002146251417 | ANDREA SIMONE BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS ACS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002820, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 08/11/2016 | 4000.00 | 00001366952480 | ERICLEIDE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA FAZER O ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS ACS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 08/11/2016 | 94.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 08/11/2016 | 4000.00 | 00034570042856 | JOSELANDIA ARAUJO SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS ACS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002824, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 08/11/2016 | 1000.00 | 00004374432485 | GERALDA LEONARDO DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 220/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 09/11/2016 | 275.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 09/11/2016 | 228.53 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA COTA DO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MILLE, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 09/11/2016 | 330.00 | 00003625430460 | JOSE DE SOUSA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE TRES (03) DIÁRIAS, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, A FIM DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE CITADA ACIMA, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 301/2012, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302016 | 0002145 | 09/11/2016 | 9720.50 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 011.627, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302016 | 0002147 | 09/11/2016 | 7991.84 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 011.629, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302016 | 0002149 | 09/11/2016 | 23326.59 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 011.639, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 09/11/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE A CONTIBUIÇÃO MENSAL PARA ESTA FEDERAÇÃO, DESTA EDILIDADE, REL AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 09/11/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA C.N.M, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, DESTA EDILIDADE, FER AO MES DE OUUTBRO DE 2016. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 09/11/2016 | 110.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO SERV TECNOLOGIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO E PORTAL DA TRANSPARENCIA "WWWMONTEHOREBE.PB.GOV.BR" REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2016, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 110, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 09/11/2016 | 600.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO SERV TECNOLOGIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO E PORTAL DA TRANSPARENCIA "WWWMONTEHOREBE.PB.GOV.BR" REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2016, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 111, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 09/11/2016 | 800.00 | 11694678000138 | POLLYANA S. ANDRADE FRADE-ME/DIARIO SERT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS, REPORTAGENS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL NO PORTAL DIARIO DO SERTÃO, WWW.DIARIODOSERTAO.COM.BR. DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO ICMS. CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 09/11/2016 | 1500.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OFA 9939 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICADE Nº 000.001.102 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 09/11/2016 | 1730.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO PATROL, DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.001.101, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 09/11/2016 | 418.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO TRATOR AZUL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.001.103, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 09/11/2016 | 542.70 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO MEIO AMBIENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A 30ª (TRIGESSIMA) PARCELA DE UM TOTAL DE 60 DO DEBITO DE Nº 5385174- AUTO DE INFRAÇÃO - AL739022 D, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 09/11/2016 | 542.70 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO MEIO AMBIENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A 31ª (TRIGESSIMA PRIMEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 60 DO DEBITO DE Nº 5385174- AUTO DE INFRAÇÃO - AL739022 D, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 09/11/2016 | 542.70 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO MEIO AMBIENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A 32ª (TRIGESSIMA SEGUNDA) PARCELA DE UM TOTAL DE 60 DO DEBITO DE Nº 5385174- AUTO DE INFRAÇÃO - AL739022 D, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 09/11/2016 | 542.70 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO MEIO AMBIENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A 33ª (TRIGESSIMA TERCEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 60 DO DEBITO DE Nº 5385174- AUTO DE INFRAÇÃO - AL739022 D, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 09/11/2016 | 542.70 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO MEIO AMBIENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A 34ª (TRIGESSIMA QUARTA) PARCELA DE UM TOTAL DE 60 DO DEBITO DE Nº 5385174- AUTO DE INFRAÇÃO - AL739022 D, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 10/11/2016 | 20346.66 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE Nº 02 DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, CORRESPONDENTE AO 13ª SALARIO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 10/11/2016 | 6400.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - L - 6, CORRESPONDENTE AO 13ª SALARIO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 10/11/2016 | 5280.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - L-9, CORRESPONDENTE AO 13ª SALARIO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 10/11/2016 | 157703.32 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - L-10, CORRESPONDENTE AO 13ª SALARIO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142016 | 0002159 | 10/11/2016 | 15319.85 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS & MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 00.009.562 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 10/11/2016 | 40480.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - L-11, CORRESPONDENTE AO 13ª SALARIO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002163 | 10/11/2016 | 5160.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS QUE SE FAZ RELATIVO AO SEU FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, E PROTETORES DE ARO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DA FROTA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3526, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 10/11/2016 | 2000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE Nº 03 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO 13ª SALARIO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 10/11/2016 | 3520.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF- LOTAÇÃO 35, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2016. CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 10/11/2016 | 6084.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ACS - AGENTE COM. DE SAÚDE - L-13, CORRESPONDENTE AO 13ª SALARIO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 10/11/2016 | 5280.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF - L-18, CORRESPONDENTE AO 13ª SALARIO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 10/11/2016 | 15.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 10/11/2016 | 5280.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL CRAS - L-49, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 10/11/2016 | 3520.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL/BOLSA FAMILIA- L-53, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 10/11/2016 | 4400.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO SCFV - LOT-54, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 10/11/2016 | 1760.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO PAIF - LOT-55, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 10/11/2016 | 2000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE - L-34, CORRESPONDENTE AO 13ª SALARIO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 10/11/2016 | 2000.00 | 00030754472850 | CLAUDIA APARECIDA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO (05) DIARIAS DESTINADAS A PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 301/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 10/11/2016 | 5520.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO L - 4, CORRESPONDENTE AO 13ª SALARIO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 10/11/2016 | 11098.35 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS, (RFB-PREV-PARC 60), CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE2016. CFE. DEMONSTRATIVO BANCARIO, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 10/11/2016 | 5117.58 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS, (RFB-PREV-PARC 53), CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE2016. CFE. DEMONSTRATIVO BANCARIO, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 10/11/2016 | 7221.32 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM, DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 10/11/2016 | 21360.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - L7, CORRESPONDENTE AO 13ª SALARIO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 10/11/2016 | 0.04 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ITR/CIATA, DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 10/11/2016 | 1500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO - L-8, CORRESPONDENTE AO 13ª SALARIO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 10/11/2016 | 24120.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO LOT.01, CORRESPONDENTE AO 13ª SALARIO DE 2016. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 10/11/2016 | 3520.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- L-58, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 10/11/2016 | 2640.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA - LOT-31, CORRESPONDENTE AO 13ª SALARIO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 10/11/2016 | 500.00 | 00098120603400 | FRANCISCAO MARINEUZA ROBERTO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL 220/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 10/11/2016 | 7280.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - L-12, CORRESPONDENTE AO 13ª SALARIO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 10/11/2016 | 4400.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - L-14, CORRESPONDENTE AO 13ª SALARIO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302016 | 0002184 | 11/11/2016 | 32192.80 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 011.669, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262016 | 0002185 | 11/11/2016 | 1632.60 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 034.688 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262016 | 0002186 | 11/11/2016 | 486.64 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 034.689 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 14/11/2016 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DO DIA 10/11/2016, CONF NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 14/11/2016 | 15.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 14/11/2016 | 250.00 | 00014036127810 | JOSE NILTON MASSENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 07 A 12 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 010/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 14/11/2016 | 250.00 | 00007493089400 | CICERO IZIDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 07 A 12 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 011/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 14/11/2016 | 250.00 | 00008655639427 | RONIERY MORAES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 07 A 12 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 012/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 14/11/2016 | 250.00 | 00010274699494 | RADAMERE MORAES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 07 A 12 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 016/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 14/11/2016 | 250.00 | 00006830155401 | MARIA SINDARICE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 07 A 12 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 003/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 14/11/2016 | 250.00 | 00001337004456 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 07 A 12 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 14/11/2016 | 300.00 | 00005049604400 | MARIA IRANI DE SOUSA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 07 A 12 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 004/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 14/11/2016 | 300.00 | 00048687286449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 07 A 12 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 005/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 14/11/2016 | 300.00 | 00013186559863 | MARIA DO SOCORRO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 07 A 12 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 017/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 14/11/2016 | 250.00 | 00035346954880 | FRANCISCO OBERLITO LEONCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 07 A 12 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 007/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 14/11/2016 | 250.00 | 00034134093287 | JOSE GERALDO DIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 07 A 12 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 009/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 18/11/2016 | 490.00 | 09636081000195 | V.A DE OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB . CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.227, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVID. DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 18/11/2016 | 7875.00 | 10342431000190 | R.P. & OLIVEIRA EDITORA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS QUE SE FAZ RELATIVO AO SEU LIVROS PROJETO PEDAGOGICO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 1.475, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 18/11/2016 | 102440.00 | 10342431000190 | R.P. & OLIVEIRA EDITORA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS QUE SE FAZ RELATIVO AO SEU LIVROS PROJETO PEDAGOGICO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 1.476, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO DESENVOLVIDOS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 18/11/2016 | 699.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM, DO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252016 | 0002203 | 18/11/2016 | 5750.00 | 05748217000106 | ADLLINK-PROVEDOR DE INTERNET CIA RADIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME NOTA FISCAL 710/11/2016 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 18/11/2016 | 560.00 | 17758807000190 | E SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES, EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262016 | 0002200 | 18/11/2016 | 6966.28 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 034.744 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 21/11/2016 | 2200.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA PROCESSAMENTOS DADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 21/11/2016 | 300.00 | 00013186559863 | MARIA DO SOCORRO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14 A 19 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 017/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 21/11/2016 | 200.00 | 00014036127810 | JOSE NILTON MASSENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14 A 19 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 010/2016, RELATIVO A 04 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 21/11/2016 | 250.00 | 00034134093287 | JOSE GERALDO DIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14 A 19 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 009/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 21/11/2016 | 150.00 | 00001337004456 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14 A 19 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 21/11/2016 | 300.00 | 00005049604400 | MARIA IRANI DE SOUSA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14 A 19 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 004/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 21/11/2016 | 250.00 | 00007493089400 | CICERO IZIDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14 A 19 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 011/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 21/11/2016 | 250.00 | 00010274699494 | RADAMERE MORAES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14 A 19 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 016/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 21/11/2016 | 200.00 | 00035346954880 | FRANCISCO OBERLITO LEONCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14 A 19 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 007/2016, RELATIVO A 04 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 21/11/2016 | 250.00 | 00008655639427 | RONIERY MORAES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14 A 19 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 012/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 21/11/2016 | 300.00 | 00048687286449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14 A 19 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 21/11/2016 | 300.00 | 00006830155401 | MARIA SINDARICE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14 A 19 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 003/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 23/11/2016 | 2.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CFE. DEBITO APURADO NO EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 25/11/2016 | 63.92 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FEP-DIVERSOS, DO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 25/11/2016 | 2500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNCAO DE ADVOGADO, EM DEFESA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2016, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 28/11/2016 | 300.00 | 00013186559863 | MARIA DO SOCORRO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 21 A 26 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 017/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 28/11/2016 | 300.00 | 00005049604400 | MARIA IRANI DE SOUSA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 21 A 26 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 004/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 28/11/2016 | 250.00 | 00034134093287 | JOSE GERALDO DIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 21 A 26 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 009/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 28/11/2016 | 250.00 | 00010274699494 | RADAMERE MORAES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 21 A 26 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 016/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 28/11/2016 | 250.00 | 00008655639427 | RONIERY MORAES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 21 A 26 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 012/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 28/11/2016 | 300.00 | 00006830155401 | MARIA SINDARICE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 21 A 26 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 003/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 28/11/2016 | 300.00 | 00098119877420 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 21 A 26 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 28/11/2016 | 250.00 | 00007493089400 | CICERO IZIDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 21 A 26 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 011/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0002230 | 29/11/2016 | 13248.05 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA C TEMP, OLEO DIESEL B S500, OLEO DIESEL S10, E ARLA 32, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME DSICRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.001.225 E COMPORVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0002236 | 29/11/2016 | 5997.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, FILTROS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME DSICRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.001.227 E COMPORVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0002237 | 29/11/2016 | 29554.10 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL B S500, OLEO DIESEL S10, E ARLA 32, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME DSICRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.001.226 E COMPORVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0002232 | 29/11/2016 | 3550.00 | 19433111000110 | F LEITE DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE E APOIO QUANTO AO LEVANTAMENTO DE ARRECADAÇAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTROS, JUNTOS AOS ORGÃOS COMPETENTES MEDIANTE MEIO FISICO, E NO SISTEMA DE INFORMACAO SICONV E SISPACTO (CONVENIOS NO AMBITO ESTADUAL E REPASSE ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL),REL A OUTUBRO. REF A SETIMA (7ª) PARCELA DO P.P 0012/2016 E CONTRATO Nº 0011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0002231 | 29/11/2016 | 15528.79 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA TEMP C AMB C.F, OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME DSICRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.001.224 E COMPORVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 29/11/2016 | 6000.00 | 00009028748458 | LEOPOLDO JOSE VIEIRA DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PSIQUIATRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002708, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 29/11/2016 | 4000.00 | 00000907838405 | NUBIA ANUNCIA SILVA FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICA GINECOLOGISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002709, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212016 | 0002235 | 29/11/2016 | 390.00 | 11927173000176 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NAO REALIZADOS NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, REALIZADOS EM PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 23 E COMPROVANTE DE PAGAMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 30/11/2016 | 5000.00 | 00005750454428 | OSVALDO RUI DIAS MARTINS FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNCAO DE MEDICO RADIOLOGISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 30/11/2016 | 32920.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO LOT.01, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 30/11/2016 | 880.00 | 00000870251406 | MOISES DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SEUS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. NF DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 30/11/2016 | 1760.00 | 00053523040434 | LUCIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002691, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 30/11/2016 | 4000.00 | 00001041761481 | NIGERIA CIBEGNE DA SILVA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICA ENDOCRINOLOGISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, Nº 002710, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 30/11/2016 | 1760.00 | 00015404609400 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 30/11/2016 | 1760.00 | 00057088594404 | FERNANDO ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA AMBULANCIA DA UBS DA SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002714, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 30/11/2016 | 5000.00 | 00005750454428 | OSVALDO RUI DIAS MARTINS FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNCAO DE MEDICO RADIOLOGISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 30/11/2016 | 6000.00 | 00075096196372 | EDUARDO MARIANI F. BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO DERMATOLOGISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002711, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 30/11/2016 | 880.00 | 00008673450470 | EWERTON JACSON CAVALCANTI DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SISPNCD, SIA, PCDCH, GAL, SISAGUA, CADSUS, TRANSMISSOR DATA SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO, COMPROVANTE DE PAGAMENTO E CONTRATO DE Nº 015/2016 EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 30/11/2016 | 880.00 | 00010317141465 | KAIQUE DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA DO SISTEMA HORUS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 30/11/2016 | 3080.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA - LOT-31, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 30/11/2016 | 6000.00 | 00000781197406 | GUIDO FERREIRA NUNES JR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO UROLOGISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002707, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 30/11/2016 | 880.00 | 00008868575469 | YAGO MARTINS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, SINAM, CNES, SISVEP, DDA, VITAMINA A, SIPNI, PLANILHA TESTE RAPIDO, SIM E SINASC, ESUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 30/11/2016 | 1760.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - CONTRATADOS L-57, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 30/11/2016 | 3000.00 | 00007625480453 | LUIZ XAVIER DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MEDICO CARDIOLOGISTA, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002686 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 30/11/2016 | 3520.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- L-58, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 30/11/2016 | 5000.00 | 00005750454428 | OSVALDO RUI DIAS MARTINS FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNCAO DE MEDICO RADIOLOGISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 30/11/2016 | 1760.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DOS PLANOS E PROJETOS E SISTEMAS; ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2016/2017 PRESTAÇÃO DE CONTAS, SISTEMAS CADSUAS E PLANO DE ACAO 2016,. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002693 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 30/11/2016 | 7280.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - L-12, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 30/11/2016 | 4400.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - L-14, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 30/11/2016 | 1760.00 | 00010277659477 | JOSE ELIVELTON VICENTE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME DOCUMENTOS E NOTA FISCAL DE SERVIÇO, Nº 002706, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052016 | 0002244 | 30/11/2016 | 2200.00 | 00007976251430 | EDGLEY GONCALVES ALVES SEGUNDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM LICITACAO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIO 002703 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 30/11/2016 | 2500.00 | 00022591168415 | JOSE GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL D EMONTE HOREBE-PB, COMPREENDENDO O ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SECRETARIAS ESTADUAIS, EXCETO SEC. DE SAUDE E EDUCACAO, E ASSESSORAMENTO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS PARA DEFESAS JUNTO AO TCE-PB E DEMAIS ORGAOS FISCALIZADORES, CFE. CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 30/11/2016 | 600.00 | 00034368515404 | LUIZ GONZAGA HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NAS INFORMACOES DE GFIPS, RAIZ E ACOMPANHAMENTO DA SITUACAO FISCAL DA CONTRATANTE JUNTA RECEITA FEDERAL, CFE.NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 30/11/2016 | 880.00 | 00002365761437 | JOSE IRISMAR DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 30/11/2016 | 23706.66 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - L7, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 30/11/2016 | 1.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ICMS-DESONER, DO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 30/11/2016 | 1913.69 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM , DO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EMNOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0002303 | 30/11/2016 | 6000.00 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A CONTADORIA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2016, CFE DISCRIMACAO EM NOTA FISCAL Nº 000372 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072016 | 0002239 | 30/11/2016 | 4000.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA EM DEFESA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 30/11/2016 | 1500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO - L-8, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 30/11/2016 | 3500.00 | 00003646658401 | JOSE BEZERRA DA SILVA NETO E MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO EM DEFESA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012016 | 0002301 | 30/11/2016 | 2000.00 | 00089345533400 | GERALDA QUEIROGA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, EM DEFESA DO MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, LOTADA NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 30/11/2016 | 23520.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO L - 4, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 30/11/2016 | 464.00 | 00093128819491 | MARIA SALETE DA SILVA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO SEU FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS, DESTINADO A EVENTO DO DIA DO HOMEM, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME DOCUMENTO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL Nº 002779, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 30/11/2016 | 950.00 | 00008454125400 | ALFREDO ALVES DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO CAMINHONETE S10, DE PLACA JIT-1927/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO SITO MAMOEIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 30/11/2016 | 1950.00 | 01522300000365 | ADAUTO LUIZ CE OLIVERIA NETO - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO SEU FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.220, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 30/11/2016 | 47240.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - L-11, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 30/11/2016 | 18740.24 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - CONTRATADOS L-42. CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 30/11/2016 | 880.00 | 00003584033403 | UBIRAILSON CARLOS DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 30/11/2016 | 2000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE Nº 03 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 30/11/2016 | 880.00 | 00006004637459 | CLAUDIANO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, EM VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 30/11/2016 | 1200.00 | 00004319624483 | ISABELA KARLA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA QUALIDADE DE NUTRICIONISTA DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 30/11/2016 | 5280.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - L-9, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 30/11/2016 | 185803.90 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - L-10, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 30/11/2016 | 20960.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE Nº 02 DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 30/11/2016 | 2000.00 | 00005657285476 | WENDYSON GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 30/11/2016 | 880.00 | 00003153485429 | JOAO AIRES SA ALEXANDRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 30/11/2016 | 7000.00 | 00007224317403 | JACKLANNO DE SOUSA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PIPEIRO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002262 | 30/11/2016 | 7000.00 | 00026926214840 | JOAO JOSE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO PIPEIRO NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002269 | 30/11/2016 | 7000.00 | 00008964852427 | JOSE DIOGENES DIAS HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PIPEIRO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 30/11/2016 | 7280.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - L - 6, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 30/11/2016 | 2000.00 | 00003153485429 | JOAO AIRES SA ALEXANDRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002781 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 30/11/2016 | 1760.00 | 00008586582409 | ILDETONIO MARCELINO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002813, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 30/11/2016 | 7000.00 | 00007224317403 | JACKLANNO DE SOUSA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PIPEIRO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 30/11/2016 | 5280.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL CRAS - L-49, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 30/11/2016 | 3520.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL/BOLSA FAMILIA- L-53, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 30/11/2016 | 4400.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO SCFV - LOT-54, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 30/11/2016 | 1760.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO PAIF - LOT-55, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 30/11/2016 | 2000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE - L-34, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 30/11/2016 | 3520.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF CONTRATADOS - L-45, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 30/11/2016 | 6084.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ACS - AGENTE COM. DE SAÚDE - L-13, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 30/11/2016 | 5070.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS CONTRATADOS - L-46, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 30/11/2016 | 5520.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF - L-18, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 30/11/2016 | 29520.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF - CONTRATADOS - L-27, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 30/11/2016 | 3520.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF- LOTAÇÃO 35, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2016. CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 30/11/2016 | 4630.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS- L-36, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142016 | 0002308 | 01/12/2016 | 5153.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS & MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 00.009.652 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002307 | 01/12/2016 | 5124.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS & MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA SER UTILIZADO NO DESFILE CIVICO DESTA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME DISCRIMINACAO EMNOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 00.009.650 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 01/12/2016 | 6000.00 | 00005585018426 | JAMAILDO PADRE DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO UROLOGISTA, NO EVENTO DO DIA DO HOMEM, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002782, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 02/12/2016 | 8712.00 | 00004394425409 | FRANCISCO DE OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 094957 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 02/12/2016 | 5661.10 | 00002309180424 | JULIO CESAR FERREIRA BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VERDURAS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 094945 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 02/12/2016 | 1100.00 | 09096700000104 | VICTOR PECAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE MECANICO EM MAO DE OBRA DE TROCA DE PECAS E ACESSORIOS DO VEICULO ONIBUS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0104 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 02/12/2016 | 10490.00 | 09096700000104 | VICTOR PECAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS, FILTROS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.000.114 EM ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 02/12/2016 | 2755.00 | 03351997000112 | GRAFICA & FOTOLITO IDEAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 19 (DEZENOVE) FAIXAS COLORIDAS MEDINDO 2,70 X 60, PARA USO NO DESFILE DO DIA DA CIDADE PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2024, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 06/12/2016 | 250.00 | 00007493089400 | CICERO IZIDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 28 DE NOVEMBRO A 03 DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 011/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 06/12/2016 | 250.00 | 00008655639427 | RONIERY MORAES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 28 DE NOVEMBRO A 03 DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 012/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 06/12/2016 | 250.00 | 00010274699494 | RADAMERE MORAES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 28 DE NOVEMBRO A 03 DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 016/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 06/12/2016 | 300.00 | 00006830155401 | MARIA SINDARICE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 28 DE NOVEMBRO A 03 DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 003/2016, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 06/12/2016 | 300.00 | 00095185666404 | MARIA CELIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 28 DE NOVEMBRO A 03 DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 06/12/2016 | 300.00 | 00098119877420 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 28 DE NOVEMBRO A 03 DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 06/12/2016 | 300.00 | 00003992639428 | MARIA DEUZILENE LEONCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 28 DE NOVEMBRO A 03 DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA, RELATIVO A 06 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 06/12/2016 | 250.00 | 00034134093287 | JOSE GERALDO DIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 28 DE NOVEMBRO A 03 DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 009/2016, RELATIVO A 05 DIARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 07/12/2016 | 2500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNCAO DE ADVOGADO, EM DEFESA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2016, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 07/12/2016 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DO DIA 29/11/2016, CONF NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 08/12/2016 | 3280.17 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM , DO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EMNOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 08/12/2016 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE OFICIO Nº 4152998 NA IMPRENSA NACIONAL, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 08/12/2016 | 1500.00 | 11694717000105 | RADAR SERTANEJO/FRANCISCO OLIVEIRA GONCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.RADARSERTANEJO.COM CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 85, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002326 | 08/12/2016 | 12572.40 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS E PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA 000.002.775 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002327 | 08/12/2016 | 3905.40 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA 000.002.776 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002328 | 08/12/2016 | 4521.80 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA 000.002.777 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 09/12/2016 | 5117.58 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS, (RFB-PREV-PARC 53), CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 09 DE DEZEMBRO DE2016. CFE. DEMONSTRATIVO BANCARIO, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 09/12/2016 | 6003.45 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE A JUROS E MULTAS, CUJO VALOR INCIDIU JUNTO A COTA PARTE DO FPM DO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2016, CFE DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002332 | 09/12/2016 | 11195.56 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS, (RFB-PREV-PARC 60), CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 09 DE DEZEMBRO DE2016. CFE. DEMONSTRATIVO BANCARIO, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002333 | 09/12/2016 | 2740.52 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM , DO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EMNOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOSDE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0002334 | 13/12/2016 | 100548.96 | 20256412000102 | A CASA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE MURO E COBERTA NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA JOAQUIM SARAIVA DE MOURA NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, OBRA ESTA QUE FOI SOLICITADA PELA TOMADA DE PRECOS Nº 00002/2016 E CONTRATO ASSINADO COM O Nº 00040/2016-CPL. | 00022016 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 14/12/2016 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DO DIA 08/12/2016, CONF NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 14/12/2016 | 4140.00 | 05675554000102 | CASA ESPERANCA/ANCELMO LUIS G.VILLAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA SER UTILIZADO NO DESFILE CIVICO DA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.049 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 19/12/2016 | 7428.00 | 24896371000161 | ELTON JOHN ALVES DE SOUSA - ELTIM BAR & RESTAURANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CAFE DA MANHA E AGUA MINERAL PARA CONSUMO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 099800, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362016 | 0002339 | 19/12/2016 | 14950.00 | 21652969000117 | FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURA MANOEL J DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSOS DE APERFEICOAMENTO, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 19/12/2016 | 380.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECICLAGEM DE TONERS LASERS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1896, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372016 | 0002338 | 19/12/2016 | 39800.00 | 21652969000117 | FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURA MANOEL J DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSOS DE COLORACAO, MANICURE E PEDICURE, UNHAS EM GEL E LIMPEZA DE PELE, DESTINADOS A PROFISSIONALIZACAO DA POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 60, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 20/12/2016 | 1760.00 | 00010277659477 | JOSE ELIVELTON VICENTE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME DOCUMENTOS E NOTA FISCAL DE SERVIÇO, Nº 002803, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 20/12/2016 | 1760.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DOS PLANOS E PROJETOS E SISTEMAS; ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2016/2017 PRESTAÇÃO DE CONTAS, SISTEMAS CADSUAS E PLANO DE ACAO 2016,. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002793 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 20/12/2016 | 6000.00 | 00075096196372 | EDUARDO MARIANI F. BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO DERMATOLOGISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002808, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 20/12/2016 | 1760.00 | 00015404609400 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002789, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 20/12/2016 | 880.00 | 00010317141465 | KAIQUE DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA DO SISTEMA HORUS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 20/12/2016 | 880.00 | 00008673450470 | EWERTON JACSON CAVALCANTI DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SISPNCD, SIA, PCDCH, GAL, SISAGUA, CADSUS, TRANSMISSOR DATA SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO, E CONTRATO DE Nº 015/2016 EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOSDE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0002351 | 20/12/2016 | 32483.60 | 20256412000102 | A CASA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE MURO E COBERTA NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA JOAQUIM SARAIVA DE MOURA NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, OBRA ESTA QUE FOI SOLICITADA PELA TOMADA DE PRECOS Nº 00002/2016 E CONTRATO ASSINADO COM O Nº 00040/2016-CPL. | 00022016 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 20/12/2016 | 3000.00 | 00007625480453 | LUIZ XAVIER DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MEDICO CARDIOLOGISTA, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002786 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 20/12/2016 | 1760.00 | 00053523040434 | LUCIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES E DOENTES NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002791, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 20/12/2016 | 5000.00 | 00005750454428 | OSVALDO RUI DIAS MARTINS FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNCAO DE MEDICO RADIOLOGISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002785 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 20/12/2016 | 880.00 | 00000870251406 | MOISES DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SEUS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. NF DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 20/12/2016 | 880.00 | 00008868575469 | YAGO MARTINS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, SINAM, CNES, SISVEP, DDA, VITAMINA A, SIPNI, PLANILHA TESTE RAPIDO, SIM E SINASC, ESUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002787 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 20/12/2016 | 6000.00 | 00000781197406 | GUIDO FERREIRA NUNES JR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO UROLOGISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002804, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 20/12/2016 | 6000.00 | 00009028748458 | LEOPOLDO JOSE VIEIRA DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PSIQUIATRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002805, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 20/12/2016 | 4000.00 | 00000907838405 | NUBIA ANUNCIA SILVA FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICA GINECOLOGISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002806, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 20/12/2016 | 4000.00 | 00001041761481 | NIGERIA CIBEGNE DA SILVA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICA ENDOCRINOLOGISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, Nº 002807, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 20/12/2016 | 600.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO SERV TECNOLOGIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO E PORTAL DA TRANSPARENCIA "WWWMONTEHOREBE.PB.GOV.BR" REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2016, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 122, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 20/12/2016 | 600.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO SERV TECNOLOGIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO E PORTAL DA TRANSPARENCIA "WWWMONTEHOREBE.PB.GOV.BR" REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2016, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 121, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 20/12/2016 | 600.00 | 00034368515404 | LUIZ GONZAGA HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NAS INFORMACOES DE GFIPS, RAIZ E ACOMPANHAMENTO DA SITUACAO FISCAL DA CONTRATANTE JUNTA RECEITA FEDERAL, CFE.NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 20/12/2016 | 2500.00 | 00022591168415 | JOSE GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL D EMONTE HOREBE-PB, COMPREENDENDO O ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SECRETARIAS ESTADUAIS, EXCETO SEC. DE SAUDE E EDUCACAO, E ASSESSORAMENTO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS PARA DEFESAS JUNTO AO TCE-PB E DEMAIS ORGAOS FISCALIZADORES, CFE. CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 20/12/2016 | 880.00 | 00002365761437 | JOSE IRISMAR DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, CFE NOTA FISCAL, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052016 | 0002353 | 20/12/2016 | 2200.00 | 00007976251430 | EDGLEY GONCALVES ALVES SEGUNDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM LICITACAO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIO 002801 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 20/12/2016 | 2413.21 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM , DO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EMNOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 20/12/2016 | 0.04 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ITR/CIATA, DO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072016 | 0002364 | 20/12/2016 | 4000.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA EM DEFESA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012016 | 0002367 | 20/12/2016 | 2000.00 | 00089345533400 | GERALDA QUEIROGA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, EM DEFESA DO MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, LOTADA NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 20/12/2016 | 3500.00 | 00003646658401 | JOSE BEZERRA DA SILVA NETO E MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO EM DEFESA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 20/12/2016 | 1200.00 | 00004319624483 | ISABELA KARLA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA QUALIDADE DE NUTRICIONISTA DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 20/12/2016 | 880.00 | 00006004637459 | CLAUDIANO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, EM VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 20/12/2016 | 10267.00 | 18601987000165 | JULIO CESAR FERREIRA BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADO AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 100228, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 20/12/2016 | 1760.00 | 00003584033403 | UBIRAILSON CARLOS DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 20/12/2016 | 650.00 | 00008454125400 | ALFREDO ALVES DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO CAMINHONETE S10, DE PLACA JIT-1927/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO SITO MAMOEIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 20/12/2016 | 2000.00 | 00005657285476 | WENDYSON GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 21/12/2016 | 1164.00 | 00013186559863 | MARIA DO SOCORRO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 017/2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 21/12/2016 | 873.00 | 00048687286449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 21/12/2016 | 1164.00 | 00005049604400 | MARIA IRANI DE SOUSA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 004/2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 21/12/2016 | 727.50 | 00001337004456 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE DEZEMBRODE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 21/12/2016 | 1115.50 | 00008655639427 | RONIERY MORAES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 012/2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 21/12/2016 | 1212.50 | 00007493089400 | CICERO IZIDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 21/12/2016 | 727.50 | 00035346954880 | FRANCISCO OBERLITO LEONCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 007/2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 21/12/2016 | 1212.50 | 00034134093287 | JOSE GERALDO DIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Habitação | Habitação Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | AQUIS. DE TERRENO P/CONSTRUCÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 21/12/2016 | 68000.00 | 09245408000106 | SOCEPE SOCIEDADE EMPRESARIAL PECUÁRIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A AQUISIÇÃO DIRETA DE 01 (UM) TERRENO MEDINDO 148,0 M DE COMPRIMENTO POR 41,40 M DE LARGURA, PERFAZENDO UMA AREA DE 6.127,20 M², LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE40 CASAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA 2, NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 21/12/2016 | 727.50 | 00014036127810 | JOSE NILTON MASSENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 010/2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 21/12/2016 | 1212.50 | 00088484491404 | LUZIA LIMA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 21/12/2016 | 582.00 | 00003992639428 | MARIA DEUZILENE LEONCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 21/12/2016 | 2629.26 | 00000091433436 | NELMA CAVALCANTE DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 21/12/2016 | 2629.26 | 00060213841487 | NORMA CRISTINA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE TERRENO P/CONSTR.DE UNID. ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 21/12/2016 | 30000.00 | 00067474918404 | MARIA FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DO TERRENO, DESTINADO A CONSTRUCAO DE SALAS DE AULA DA EMEIF JOSE DIAS GUARITA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 21/12/2016 | 67.46 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FEP/DIVERSOS, DO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212016 | 0002379 | 21/12/2016 | 8450.00 | 11927173000176 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NAO REALIZADOS NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, REALIZADOS EM PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 24 E COMPROVANTE DE PAGAMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 22/12/2016 | 1820.00 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 22/12/2016 | 290.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS E JUROS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA-FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 22/12/2016 | 3781.61 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS E JUROS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA-FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 22/12/2016 | 3550.00 | 19433111000110 | F LEITE DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE E APOIO QUANTO AO LEVANTAMENTO DE ARRECADAÇAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTROS, JUNTOS AOS ORGÃOS COMPETENTES MEDIANTE MEIO FISICO, E NO SISTEMA DE INFORMACAO SICONV E SISPACTO (CONVENIOS NO AMBITO ESTADUAL E REPASSE ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL),REL A OUTUBRO. REF A SETIMA (7ª) PARCELA DO P.P 0012/2016 E CONTRATO Nº 0011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 22/12/2016 | 1500.00 | 11694717000105 | RADAR SERTANEJO/FRANCISCO OLIVEIRA GONCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGACAO INSTITUICIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.RADARSERTANEJO.COM CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 89, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 22/12/2016 | 800.00 | 11694678000138 | POLLYANA S. ANDRADE FRADE-ME/DIARIO SERT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS, REPORTAGENS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2016, NO PORTAL DIARIO DO SERTÃO, WWW.DIARIODOSERTAO.COM.BR. DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO ICMS. CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 22/12/2016 | 800.00 | 11694678000138 | POLLYANA S. ANDRADE FRADE-ME/DIARIO SERT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS, REPORTAGENS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2016, NO PORTAL DIARIO DO SERTÃO, WWW.DIARIODOSERTAO.COM.BR. DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO ICMS. CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 22/12/2016 | 500.00 | 00006830155401 | MARIA SINDARICE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 22/12/2016 | 1000.00 | 00088484491404 | LUZIA LIMA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 22/12/2016 | 500.00 | 00007493089400 | CICERO IZIDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 22/12/2016 | 500.00 | 00034134093287 | JOSE GERALDO DIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COMO DIARISTA COMPREENDENDO: CAPINAGEM, VARRICAO DE RUAS, LIMPEZA DE GALERIAS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, ETC. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA 003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 22/12/2016 | 1760.00 | 00008586582409 | ILDETONIO MARCELINO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002814, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 26/12/2016 | 800.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICIDADES INSTITUCIONAIS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS, AVISOS E EDITAIS DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 26/12/2016 | 800.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICIDADES INSTITUCIONAIS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS, AVISOS E EDITAIS DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 27/12/2016 | 10.45 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FEX, DO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 29/12/2016 | 2198.33 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM, DO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 30/12/2016 | 4000.00 | 00001239360479 | FRANCISCA DAS CHAGAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 30/12/2016 | 44622.65 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, DAS DIVERSAS SECRETARIAS, PROPRIADO NESTA DATA,, REL. A COMPET. 11 E 12/2016, CFE. DEMONSTRATIVO APURADO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 30/12/2016 | 4740.71 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM, DO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 30/12/2016 | 23999.99 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - L7, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 30/12/2016 | 1.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ICMS-DESONER, DO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 30/12/2016 | 560.00 | 17758807000190 | E SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES, EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 30/12/2016 | 2200.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA PROCESSAMENTOS DADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 30/12/2016 | 3614.08 | 29979036000140 | INSS - INSTIT.NAC.SEGUR.SOCIAL - DEDUCAO GPS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A DEDUCAO NA GUIA DE GPS, REF. AS COTAS DO SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE, PAGO JUNTO A FOPAG, DIVERSAS SECRETARIAS, CFE. VALORES APURADOS NO BALANCETE DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 30/12/2016 | 1500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO - L-8, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 30/12/2016 | 23520.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO L - 4, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0002434 | 30/12/2016 | 6000.00 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A CONTADORIA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2016, CFE, CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 30/12/2016 | 60.00 | 33066408080801 | SANTANDER / BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO SANTANDER, REFERENTE A TARIFAS MENSAL DE PACOTE DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 30/12/2016 | 3160.55 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS E JUROS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 30/12/2016 | 4400.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - L-14, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 30/12/2016 | 7573.33 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - L-12, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 30/12/2016 | 44045.66 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, APROPRIADO NESTA DATA, REL. A COMPET. 11 E 12/2016, CFE, GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 30/12/2016 | 7800.00 | 11927173000176 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NAO REALIZADOS NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, REALIZADOS EM PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 23 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 30/12/2016 | 4000.00 | 00003189852413 | FRANCISCO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 30/12/2016 | 3520.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA - LOT-31, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 30/12/2016 | 4000.00 | 00091727014472 | DENIZE RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 30/12/2016 | 1760.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - CONTRATADOS L-57, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 30/12/2016 | 3813.33 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- L-58, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 30/12/2016 | 34386.65 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO LOT.01, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 30/12/2016 | 122.93 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A JUROS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 30/12/2016 | 7280.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - L - 6, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 30/12/2016 | 21839.99 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE Nº 02 DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 30/12/2016 | 108932.06 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ADMINISTRACAO-MDE, REL. A COMPET. 11 E 12/2016, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 30/12/2016 | 2000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE Nº 03 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 30/12/2016 | 5280.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - L-9, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 30/12/2016 | 185515.14 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - L-10, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 30/12/2016 | 47826.66 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - L-11, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 30/12/2016 | 18740.24 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - CONTRATADOS L-42. CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 30/12/2016 | 7800.68 | 29979036000140 | INSS - INSTIT.NAC.SEGUR.SOCIAL - DEDUCAO GPS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A DEDUCAO NA GUIA DE GPS, REF. AS COTAS DO SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE, PAGO JUNTO A FOPAG, FUNDEB 60% E 40%, CFE. VALORES APURADOS NO BALANCETE MENSAL DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 30/12/2016 | 7774.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ACS - AGENTE COM. DE SAÚDE - L-13, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 30/12/2016 | 5070.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS CONTRATADOS - L-46, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 30/12/2016 | 5520.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF - L-18, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 30/12/2016 | 29520.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF - CONTRATADOS - L-27, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 30/12/2016 | 4106.66 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF- LOTAÇÃO 35, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2016. CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 30/12/2016 | 5880.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS- L-36, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 30/12/2016 | 3520.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF CONTRATADOS - L-45, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 30/12/2016 | 2000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE - L-34, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 30/12/2016 | 5866.66 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL CRAS - L-49, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 30/12/2016 | 3813.33 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL/BOLSA FAMILIA- L-53, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 30/12/2016 | 4986.66 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO SCFV - LOT-54, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 30/12/2016 | 1760.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO PAIF - LOT-55, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024