| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM DOS JOGOS REALIZADOS NO MODULO ESPORTIVO ALVARO GAUDENCIO FILHO, NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2016 | 113.85 | 24285017000109 | So Mangueiras e Conexoes Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2016 | 38.21 | 24285017000109 | So Mangueiras e Conexoes Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2016 | 788.00 | 00009012312400 | ADAGILZO FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DE DISTRBUIÇÃO DE ÁGUA DISPONIBILIZADA PELO EXERCITO NO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2016 | 800.00 | 00002328614477 | GILMÁRIO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA E ORGANIZAÇÃO DOS ELEMENTOS NECESSÁRIOS AO III AUTO DE NATAL E ONAMENTAÇÃO NATALINA DA ORAÇA CENTRAL DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2016 | 800.00 | 00008072676784 | JOSELITO PORDEUS DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA E ORGANIZAÇÃO DOS ELEMENTOS NECESSÁRIOS AO III AUTO DE NATAL E ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PRAÇA CENTRAL DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2016 | 788.00 | 00002739601484 | JAILSON SEVERINO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2016 | 407.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA SEDE DA GARAGEM DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2016 | 119.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2016 | 103.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2016 | 144.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2016 | 90.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA ESCOLA ERASMO DE ARAÚJO DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 02/01/2016 | 311.20 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE - Comércio de Art. Lab. Med. e Hospitalares Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2016 | 127.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | AQ DE EQ AP E MOB EM GERAL P/ SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2016 | 6250.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 BRINQUEDOTECA MASTER C/34 ITENS, 01 PEBOLIM TOTO CHAMPION E 01 MESA JOGO DE BOTÃO MASTER. DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 04/01/2016 | 35.82 | 00097972819491 | WILSON AGRIPINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A SECRETAIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 05/01/2016 | 35.82 | 00006418034430 | Luan Figueiredo de Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2016 | 100.00 | 00001602941424 | RENATA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2016 | 40.00 | 00005292714437 | Luzia Alves de Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 05/01/2016 | 1434.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2016 | 140.00 | 41136730000100 | Ramos & Macedo Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2016 | 1762.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENEGIA ELÉTRICA DESTINADA A DIVERSOS PRÉDIOS NO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2016 | 738.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENEGIA ELÉTRICA DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2016 | 2988.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENEGIA ELÉTRICA DESTINADA A DIVERSOS PRÉDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 06/01/2016 | 1848.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000004 | 07/01/2016 | 120.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | RECUPERACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 263642014 | 2000029 | 07/01/2016 | 48012.24 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PAULO DE SOUZA. CONFORME TP 02/2014 E CONTRATO 019/2014. | 00022014 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 07/01/2016 | 320.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/12/2015 À 31/12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 07/01/2016 | 3647.87 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2016 | 300.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O OFRNECIMENTO DE 01 CAIXA DÁGUA, 100LT, DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2016 | 9.90 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2016 | 200.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO DÉBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 07/01/2016 | 3546.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRETADOS NO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO NO PERÍODO DE 01/12/2015 À 31/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2016 | 1290.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2016 | 1567.50 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE CONT. A INST.FED. ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2016 | 531.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICÍPIO - CNM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2016 | 0.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO DÉBITO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2016 | 9787.98 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS, RELATIVO AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2016 | 5060.53 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS, RELATIVO AO PARCELAMENTO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2016 | 2231.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO DÉBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2016 | 54.38 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE INTERNET DESTINDADO AO MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO DO EMAIL INSTITUCIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2016 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXAS, RELATIVAS A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2016 | 400.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVIÇOS - MARCOS ANTÔNIO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE ARQUIVOS RELATIVO AO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2016 | 4725.50 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS, RELATIVO A ATUALIZAÇÃO DE MULTAS E JUROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2016 | 9087.43 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARTE PATONAL DO INSS-SECRETARIAS DIVERSAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2016 | 4207.87 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARTE ATONAL DO INSS-SEC. EDUCAÇÃO RECURSO /EJA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2016 | 3939.63 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARTE ATONAL DO INSS-SEC. EDUCAÇÃO RECURSO /EJA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2016 | 1100.00 | 10702057000196 | FUNERARIA CAMINHO DO PARAISO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS E SERVIÇÕES MORTUÁIOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 08/01/2016 | 14.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNICNARÁ O CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 08/01/2016 | 630.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000007 | 08/01/2016 | 4899.25 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 08/01/2016 | 11254.03 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000009 | 08/01/2016 | 3605.66 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000010 | 09/01/2016 | 35.00 | 18539154000111 | CECAC CENTRO CAMPINENSE DE ANÁLISES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2016 | 3400.00 | 00003291787412 | ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DE CONSUMO E ABASTECIMENTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO - SEC. EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2016 | 1250.00 | 00072620374472 | VERA LÚCIA FLORÊNCIO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DE PESSAS E MANUTENÇÃO DO FARDAMENTO DA BANDA MACIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/01/2016 | 1500.00 | 16105674000190 | MILEIDE DA COSTA CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PARA O PAR-EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/01/2016 | 900.00 | 00051927233453 | Fernandes Antonio Almeida de Melo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A FUNÇÃO DE PROFESSOR-INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/01/2016 | 788.00 | 00001567255418 | SUENIA MARTA DUARTE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MANOEL SEBASTIÃO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2016 | 800.00 | 00003291787412 | ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DE CONSUMO E ABASTECIMENTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2016 | 800.00 | 00003291787412 | ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DE CONSUMO E ABASTECIMENTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2016 | 23.55 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 2000011 | 11/01/2016 | 2000.00 | 00003291787412 | ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIENTO DE ÁGUA EM CARO PIPA, DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DO 005/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000034 | 11/01/2016 | 2720.00 | 00002826673424 | Edivânia Porto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ENFERMEIRO COORDENADOR PARA ACOMPANHAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA AMBULÂNCIA TIPO UTI, CONFORME RESOLUÇÃO COFEN Nº 375/2011.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2016 | 300.00 | 00011729854486 | ANNY KAROLINE PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2016 | 200.00 | 00005881527496 | Maria da Guia dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2016 | 360.00 | 00011986842401 | ALEXANDRO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 10 DIÁRIAS, NO ROÇO E LIMPEZA DE MATOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2016 | 800.00 | 00002743381493 | MACIEL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REALIZAÇÃO DE 10 DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2016 | 560.00 | 00070151933456 | JOSEANDRO DOS SANTOS GRIGÓRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REAZLIAÇÃO DE DIÁRIAS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2016 | 2185.50 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2016 | 1037.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2016 | 300.00 | 00002722173441 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXI, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DESTINANADAS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2016 | 150.00 | 00007308410730 | Janilton Oliveira de Assis | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXI, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DESTINANADAS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2016 | 3930.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/01/2016 | 1500.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA, NO ACOMPANHAMENTO E VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EFETUADAS NO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/01/2016 | 379.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ANDAIMES NO PERÍODO DE 06/12/2015 À 06/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2016 | 138.00 | 00007308410730 | Janilton Oliveira de Assis | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXI, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DESTINANADAS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICUTURA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 12/01/2016 | 35.82 | 00006418034430 | Luan Figueiredo de Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2016 | 2100.00 | 09526765000134 | LIVO IDEAL DIST. E EDIT. DE LIVROS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE KIT'S E LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 13/01/2016 | 585.00 | 00073835374400 | Eufrazia Maria de Ara£jo Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSRA SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/01/2016 | 32.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO DÉBITO NA CONTA DO CIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2016 | 3000.00 | 00020322780497 | EDVALDO NUNES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO ESPECIALIZADO DAS CONDIÇÕES DE TRABAHLO NO MUNICÍPIO, RELATIVOS A IMPLANTAÇÃ DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/01/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE A.R.T DESTINANDA A OBRAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/01/2016 | 227.27 | 00033783993415 | JAIRO HERCULANO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS-JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000032 | 13/01/2016 | 1500.00 | 00045161380420 | DAMIANA FERREIRA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 13/01/2016 | 900.00 | 00004257884401 | CRISTIANA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DA FARMÁCIA BÁSICA RELATIVO AO QUALIFAR SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/01/2016 | 400.00 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 14/01/2016 | 1628.00 | 01116460000142 | Araújo Tintas Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 14/01/2016 | 320.45 | 06948769000201 | Tecnocenter Materiais M‚dicos Hospitalares Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ESPECIALIZADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000014 | 14/01/2016 | 88.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/01/2016 | 61.19 | 00007308375480 | IRIS GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 14/01/2016 | 74.11 | 00004743017459 | Maria do Socorro Caetano Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 14/01/2016 | 39.32 | 00008557528744 | Aldair Jose Felix | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 14/01/2016 | 36.19 | 00004702084496 | EDILEUZA SEVERIANO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 14/01/2016 | 60.65 | 00008488503431 | MARINALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 14/01/2016 | 26.68 | 00007366266469 | ROZIMERE GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 14/01/2016 | 46.31 | 00001646897455 | JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 14/01/2016 | 36.26 | 00009175499452 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 14/01/2016 | 18.13 | 00008908378480 | ROSELI GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 14/01/2016 | 150.00 | 00010332408426 | ADRIANA GONÇALVES BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 14/01/2016 | 88.07 | 00008527395401 | LUIZ CARLOS SOUZA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 14/01/2016 | 41.76 | 09369570000128 | MONTADAS CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECONHECIMENTO DE FIRMA, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 14/01/2016 | 3000.00 | 18253137000113 | S.P.A SERVIÇOS PREOJETOS E ACESSORIA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LABORAÇÃO DE DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DENTRO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DA DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO 1052/2013, MUN. MONTDAS-FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 14/01/2016 | 255.66 | 18373669000194 | GERUZA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE IMPRESSÔES DESTINANDAS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 15/01/2016 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXAS, RELATIVAS A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 15/01/2016 | 7.85 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 15/01/2016 | 788.00 | 00008382742424 | RAYANE LIMA DA SILVA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUTNO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 15/01/2016 | 30.67 | 00005612850476 | JANAINA MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 15/01/2016 | 180.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 15/01/2016 | 577.50 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE - Comércio de Art. Lab. Med. e Hospitalares Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 15/01/2016 | 90.91 | 00004121823435 | Carlos Andr‚ Santana do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O DESLOCAMENTO MONTADAS/RECIFE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 18/01/2016 | 1816.00 | 02044971000169 | O Cearense - Distribuidora de Pe‡as Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEÍCULO PERTENCNETE AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 18/01/2016 | 600.00 | 05341699000177 | Cear Diesel Mecƒnica Geral Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO NQC 9911, PERTENCENTE AO MUNICÍPO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 18/01/2016 | 5100.00 | 16885607000136 | MARIO SILVANO AKEXANDRE PEREIRA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ARMAÇOES E LENTES DE GRAU, DESTINADAS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 18/01/2016 | 7.85 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 19/01/2016 | 23.55 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE CONT. A INST.FED. ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/01/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ACONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 19/01/2016 | 419.16 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO PLACAS, QFT 6308, PERTENCNETE AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/01/2016 | 419.16 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO PLACAS, QFT 6318, PERTENCNETE AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/01/2016 | 430.92 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO PLACAS, QFT 6298, PERTENCNETE AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 19/01/2016 | 1500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS OSERVIÇOS PRESTADOS ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E AVOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | CONST. REF. E AMPL. DE GINASIO DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0000083 | 19/01/2016 | 102645.10 | 18425308000144 | M.DA SILVA BARBOSA CONSTRUCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 5ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00042014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 19/01/2016 | 1170.00 | 00002739613490 | JANDILSON DE ALCÂNTARA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, RELATIVO A 13 DIÁRIAS, NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCONARÁ O CAPS. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 19/01/2016 | 585.00 | 00014405792453 | Jos‚ Em¡dio Marques | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, RELATIVO A 13 DIÁRIAS, NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCONARÁ O CAPS. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 19/01/2016 | 761.04 | 06948769000201 | Tecnocenter Materiais M‚dicos Hospitalares Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ESPECIALIZADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 19/01/2016 | 623.00 | 07098321000110 | MACIEL & GUERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ESPECIALIZADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000031 | 19/01/2016 | 3000.00 | 00071447342453 | MARIA DO CARMO SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROTÉTICA JUNTO AO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 19/01/2016 | 11840.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENEGIA ELÉTRICA RELATIVO A IUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2016 | 210.00 | 02044971000169 | O Cearense - Distribuidora de Pe‡as Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEÍCULO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 20/01/2016 | 1260.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLÍNICA E DIAGNÓSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | CONST.REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0000112 | 20/01/2016 | 29102.62 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 9ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME TP 05/2014 E CONTRATO 041/2014. | 00062014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2016 | 1014.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO DÉBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2016 | 20.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 21/01/2016 | 7.85 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 21/01/2016 | 272.61 | 24380578001827 | White Martins Gases Industriais do Nordeste S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 21/01/2016 | 200.00 | 00067610498491 | Joz‚lia Maria da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA NA CAMPANHA DE VAICINAÇÃO CONTRA POLIOMELITE, RELATIVO AO PREÍODO DE 15 A 31 DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000021 | 21/01/2016 | 100.00 | 00008307506492 | ANGÉLICA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMELITE, RELATIVO AO PREÍODO DE 15 A 31 DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 21/01/2016 | 100.00 | 00007001778419 | Eliane Costa Domingos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMELITE, RELATIVO AO PREÍODO DE 15 A 31 DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 21/01/2016 | 200.00 | 00007117534400 | ELIENE DE SOUZA SANTANA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMELITE, RELATIVO AO PREÍODO DE 15 A 31 DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 21/01/2016 | 200.00 | 00067610498491 | Joz‚lia Maria da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA HPV 2ª DOSE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 21/01/2016 | 100.00 | 00008307506492 | ANGÉLICA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA HPV 2ª DOSE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 21/01/2016 | 100.00 | 00007001778419 | Eliane Costa Domingos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA HPV 2ª DOSE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 21/01/2016 | 200.00 | 00007117534400 | ELIENE DE SOUZA SANTANA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA HPV 2ª DOSE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000028 | 21/01/2016 | 500.00 | 00008961028405 | Eliomar Costa Domingos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADOR E NA BUSCA ATIVA RESIDENCIAL RELATIVO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA E ANIMAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000030 | 22/01/2016 | 1090.80 | 16925732000122 | COM. VAREJISTA DE PROD. NUTRICIONAIS E CUIDADOS MÉDICOS HOSITALARES. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 23/01/2016 | 238.84 | 08761132000148 | Secretaria de Estado da Receita - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXAS DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS DESTINDOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 23/01/2016 | 90.91 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESOCAMENTO MONTADAS/JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 24/01/2016 | 1100.00 | 10702057000196 | FUNERARIA CAMINHO DO PARAISO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS E SERVIÇÕES MORTUÁIOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 25/01/2016 | 300.00 | 00016125282449 | Alvaro José Custodio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, PARA SERVIR DE APOIO PARA O PASSEIO DO NUCA E DO GRUPO DE MULHERES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 25/01/2016 | 200.00 | 00002462512470 | Rosinalva Honorato | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 25/01/2016 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JURIDICA, REATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/01/2016 | 227.27 | 00033783993415 | JAIRO HERCULANO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS-JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUTNO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/01/2016 | 597.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 26/01/2016 | 74.90 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATEIRIAS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 26/01/2016 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXAS, RELATIVAS A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 26/01/2016 | 35.82 | 00098072935453 | JOÃO CARVALHO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESOCAMENTO MONTADAS/JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 27/01/2016 | 150.00 | 00004934417435 | ROSILENE GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 27/01/2016 | 634.00 | 00067584640400 | Ônio Emmanuel Lyra | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CASAMENTOS CIVIS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 28/01/2016 | 136.36 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS/JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/01/2016 | 30.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS XEROGRAFICOS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 28/01/2016 | 120.00 | 09368788000168 | ALINE SILVA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/01/2016 | 54.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO DÉBITO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/01/2016 | 1000.00 | 12934320000106 | GIUSEPPE DOS SANTOS - BORRACHARIA PAULISTANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2016 | 3400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2016 | 200.00 | 00013479535402 | LINALDO PATRÍCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO A LAVAGEM DE CARROS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2016 | 12118.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2016 | 10463.75 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2016 | 30202.28 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2016 | 12911.52 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PENSIONISTAS JUNTO AO R.P.P.S DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PESSOAL INATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2016 | 94197.69 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS APOSENTADOS JUNTO AO R.P.P.S DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2016 | 3160.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2016 | 880.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2016 | 880.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/01/2016 | 1.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO DÉBITO NA CONTA DO ICMS-DESON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/01/2016 | 2669.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO DÉBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/01/2016 | 2854.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 30/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/01/2016 | 3106.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 31/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2016 | 7940.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2016 | 5880.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2016 | 650.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO PROGRAMA CATURITÉ NOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2016 | 7600.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2016 | 880.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2016 | 4326.66 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/01/2016 | 6500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONT. E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2016 | 14580.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2016 | 15000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2016 | 1320.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2016 | 14590.39 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO-FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2016 | 2250.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO-FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2016 | 143479.36 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO-FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2016 | 40328.22 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO-FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2016 | 14415.63 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO-REC. PRÓPRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2016 | 3880.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO-REC. PRÓPRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2016 | 7238.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2016 | 127.50 | 02403471000176 | N. & C. AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2016 | 10680.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2016 | 1056.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2016 | 6360.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DOS MEMBROS DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2016 | 4790.98 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO-CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/01/2016 | 50.00 | 00070820120472 | LINETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 29/01/2016 | 14960.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000042 | 29/01/2016 | 4317.33 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 29/01/2016 | 2028.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-ACS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000044 | 29/01/2016 | 11830.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-ACS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 29/01/2016 | 3650.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-PEVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 29/01/2016 | 34077.73 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-PSF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 29/01/2016 | 32995.07 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-PSF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 29/01/2016 | 7000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-NASF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 29/01/2016 | 4334.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-NASF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000050 | 29/01/2016 | 7200.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-CEO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 29/01/2016 | 8118.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-APOIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 29/01/2016 | 16221.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-APOIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 01/02/2016 | 11711.48 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SÁUDE(PROGRAMAS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000155 | 01/02/2016 | 2811.48 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SÁUDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000156 | 01/02/2016 | 3940.08 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SÁUDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 01/02/2016 | 12383.39 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SÁUDE - PROGRAMAS, REATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 01/02/2016 | 4712.21 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SÁUDE , REATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 01/02/2016 | 272.61 | 24380578001827 | White Martins Gases Industriais do Nordeste S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 01/02/2016 | 1260.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLÍNICA E DIAGNÓSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 01/02/2016 | 1090.80 | 16925732000122 | COM. VAREJISTA DE PROD. NUTRICIONAIS E CUIDADOS MÉDICOS HOSITALARES. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 01/02/2016 | 600.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OSSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 01/02/2016 | 129.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA FIXA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 01/02/2016 | 162.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RECARGA DE TONNER'S DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/02/2016 | 140.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/02/2016 | 235.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA SEDE DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/02/2016 | 109.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TONNER'S DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/02/2016 | 1600.00 | 00006492450400 | OSÓRIO GUEDES POLICARPO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DO SELO UNICEF - EDIÇÃO 2013-2016 E ORGANIZAÇÃO DO II FÓRUM COMUNITÁRIO DO SELO UNICEF, JUNTAMENTE COM OFICINAS DO NUCA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/02/2016 | 127.50 | 02403471000176 | N. & C. AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/02/2016 | 160.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/02/2016 | 237.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TONNER'S DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/02/2016 | 396.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TONNER'S E CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQ APARELHOS E MOBILIARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2016 | 2695.00 | 00983694000124 | Datashop Comércio e Serviço de Informática Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER DCP8157, AUTOTRANSFEORMADOR RAGTECHATR 3160-1500VA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/02/2016 | 615.30 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-REC. PRÓPRIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/02/2016 | 853.60 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/02/2016 | 9259.41 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/02/2016 | 34491.69 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2016 | 96.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA SEDE DA SEC. DE EDUCÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/02/2016 | 11224.90 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/02/2016 | 8831.14 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DE SECRETARIAS DIVERSAS, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/02/2016 | 1672.50 | 05423963000111 | OI MÓVEL S. A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DESTINADAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/02/2016 | 113.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/02/2016 | 50.00 | 09368788000168 | ALINE SILVA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/02/2016 | 110.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/02/2016 | 301.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER'S DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/02/2016 | 218.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TONNER'S DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/02/2016 | 180.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER'S DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/02/2016 | 120.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER'S DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2016 | 166.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/02/2016 | 2785.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 31/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/02/2016 | 8.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADAS NA CONTA DO DO RPPS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/02/2016 | 189.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA SEDE DA GARAGEM DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/02/2016 | 56.02 | 24285017000109 | So Mangueiras e Conexoes Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/02/2016 | 880.00 | 00002739601484 | JAILSON SEVERINO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/02/2016 | 3533.00 | 02044971000169 | O Cearense - Distribuidora de Pe‡as Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEÍCULO PLACAS OGE 0347, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/02/2016 | 950.00 | 05341699000177 | Cear Diesel Mecƒnica Geral Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO OGE- 0347, PERTENCENTE AO MUNICÍPO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/02/2016 | 1300.00 | 00044028598400 | HELDER DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO 600MM, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE IFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/02/2016 | 489.50 | 22410470000166 | JAILMA TARGINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GARAFOES DE ÁGUA MINERAL, 20 LT, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE CONT. A INST.FED. ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/02/2016 | 788.00 | 04395382000150 | CASA DE APOIO A CRIANÇA DESAMPARADA - NOSSO LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE MENSAL DE 01 SALÁRIO MÍNIMO PARA O ABRIGO CASA DA CRIANÇA NOSSO LAR, DE ACORDO COM TAC FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE CONT. A INST.FED. ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/02/2016 | 880.00 | 04395382000150 | CASA DE APOIO A CRIANÇA DESAMPARADA - NOSSO LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE MENSAL DE 01 SALÁRIO MÍNIMO PARA O ABRIGO CASA DA CRIANÇA NOSSO LAR, DE ACORDO COM TAC FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/02/2016 | 930.50 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virg¡nio & Cia. Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANIUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/02/2016 | 557.30 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virg¡nio & Cia. Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANIUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 02/02/2016 | 3360.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OSSERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRA-SOM) DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 02/02/2016 | 165.00 | 22410470000166 | JAILMA TARGINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20T, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 03/02/2016 | 5886.00 | 00750233000101 | LABTEST - Ewerton Valle e Cia Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS (EXAMES LABORATORIAIS) DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 03/02/2016 | 449.94 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000064 | 03/02/2016 | 1422.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 03/02/2016 | 498.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 03/02/2016 | 1500.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO DO FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 03/02/2016 | 1879.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENEGIA ELÉTRICA RELATIVO AO CONSUMO DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SEC. DE EDUCÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 03/02/2016 | 591.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENEGIA ELÉTRICA RELATIVO AO CONSUMO DO PRÉDIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 03/02/2016 | 1672.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENEGIA ELÉTRICA RELATIVO AO CONSUMO DE DIVERSOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/02/2016 | 400.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVIÇOS - MARCOS ANTÔNIO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE DADOS E HOSPEDAGEM DE ARQUIVOS RELATIVO AO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 03/02/2016 | 54.38 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE INTERNET DESTINDADO AO MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO DO EMAIL INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 03/02/2016 | 13309.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENEGIA ELÉTRICA RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 04/02/2016 | 3546.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRETADOS NO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO NO PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 04/02/2016 | 330.00 | 00003460333499 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIASNA LIMPEZA E ROÇO DE MATOS NO MÓDULO ESPORTIVO ÁLVARO GAUDENCIO FILHO E EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 04/02/2016 | 2300.00 | 08726863000152 | CONTABILIT - SERVIÇO DE CONTABILIDADE PÚBLICA. ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO M | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PRESTAÇÃO DE CONTAS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 04/02/2016 | 1550.00 | 22608457000116 | TOP MÍDIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO MÍDIAS E INFORMES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 04/02/2016 | 6863.50 | 24280828000290 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 04/02/2016 | 600.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OSSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 04/02/2016 | 1200.00 | 00025794106867 | ARMANDO VICTOR GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MATUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO UNO MILE, PLACAS OGE 3426, PERTENCNETE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 04/02/2016 | 3000.00 | 01128833000103 | COPRESTA - COOP PB DE PREST. SERV. ASSIST TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNICA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 05/02/2016 | 100.00 | 00009442416464 | MARIA JULIANA PATRÍCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 05/02/2016 | 886.14 | 10306476000109 | MARISA DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES, BOLOS, BISCOITOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 05/02/2016 | 650.19 | 10306476000109 | MARISA DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES, BOLOS, BISCOITOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 2000067 | 05/02/2016 | 3109.09 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PLACAS QFF - 8277, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 2000068 | 05/02/2016 | 7129.49 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 05/02/2016 | 3539.88 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 05/02/2016 | 1759.61 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 05/02/2016 | 3290.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DE PNEUS 275/80, R22/5. PERTENCENTE AOS ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000215 | 05/02/2016 | 24601.45 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/02/2016 | 1892.22 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS MYL 3070. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/02/2016 | 834.58 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS MYL 3070. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/02/2016 | 3559.68 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS MOM 3934. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/02/2016 | 5976.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS OGB 0329. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/02/2016 | 5976.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS OEZ 8517. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/02/2016 | 5976.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS JOZ 6979. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/02/2016 | 3276.19 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS NPV 6181. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/02/2016 | 1326.32 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS NPV 6181. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/02/2016 | 0.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/02/2016 | 1100.00 | 09283342000130 | SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 0131173-68.2015.5.13.0005 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/02/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/02/2016 | 9880.23 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/02/2016 | 5359.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/02/2016 | 5481.60 | 07803384000200 | ONCOPROD - NORPROD DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUMPRINETO DE SENTENÇA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO VOTRIENT 400MG, A SRª MARIA DAS GRAÇAS ARAÚJO SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE CONT. A INST.FED. ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/02/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICÍPIO - CNM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE CONT. A INST.FED. ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/02/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000069 | 10/02/2016 | 914.94 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS QFF - 8277. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 10/02/2016 | 3704.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS QFF - 8277. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 2000129 | 10/02/2016 | 6322.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 2000130 | 10/02/2016 | 5570.09 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 2000131 | 10/02/2016 | 7500.93 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 2000132 | 10/02/2016 | 19026.56 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2000133 | 10/02/2016 | 15093.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000217 | 11/02/2016 | 1830.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÓLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 11/02/2016 | 40.00 | 00098072935453 | JOÃO CARVALHO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESOCAMENTO MONTADAS/JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000216 | 11/02/2016 | 1250.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO FILTROS DE ÓLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 12/02/2016 | 150.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS - Equipamentos, Peças e Acessorios Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 12/02/2016 | 400.00 | 00001597840424 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS NO ROÇO E LIMPEZA DE MATOS NO MÓDULO ESPORTIVO ALVARO GAUDÊNCIO E EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 12/02/2016 | 620.00 | 00011986842401 | ALEXANDRO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 15 DIÁRIAS E MEIA, NO ROÇO E LIMPEZA DE MATOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 12/02/2016 | 1380.00 | 00009635039441 | ADEMILSON FRANCISCO OURIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTAODS NA REFORMA E PINTURA DO TANQUE DO CAMINHÃO PIPA, PLACAS LQW 9911, CONFECÇÃO DE SUPORTES PARA O CAMINHÃO PACAS NQC 9911, PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTRA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 12/02/2016 | 276.00 | 00007308410730 | Janilton Oliveira de Assis | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXI, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DESTINANADAS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 12/02/2016 | 300.00 | 00002722173441 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXI, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DESTINANADAS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 12/02/2016 | 185.60 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 4 DIÁRIAS E MEIA, NA MANUNTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 12/02/2016 | 144.00 | 00007308410730 | Janilton Oliveira de Assis | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXI, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DESTINANADAS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 12/02/2016 | 1360.00 | 00002743381493 | MACIEL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REALIZAÇÃO DE 17 DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 12/02/2016 | 3830.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DE PNEUS 275/80, R22/5. 1000/R20 E 215/75 R17.5 PERTENCENTE AOS ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 12/02/2016 | 2400.00 | 00003291787412 | ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DE CONSUMO E ABASTECIMENTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 12/02/2016 | 1600.00 | 00003291787412 | ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DE CONSUMO E ABASTECIMENTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 12/02/2016 | 567.27 | 00064571491468 | MARIA JOSÉ FÉLIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 12/02/2016 | 567.27 | 00072935898753 | Ramalho Jos‚ Gon‡alves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 12/02/2016 | 567.27 | 00001960855433 | DIVALCY DINIZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 12/02/2016 | 567.27 | 00073028290120 | GISLAINE DA SILVA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 12/02/2016 | 693.33 | 00008015731496 | MARIA APARECIDA DE ALCÂNTARA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 12/02/2016 | 693.33 | 00006276759481 | Flávia Ramalho da Silva Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 12/02/2016 | 567.27 | 00003015373480 | EDCLEIDE TRAJANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 12/02/2016 | 693.33 | 00070152702423 | JOSSANA KALIGIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 12/02/2016 | 693.33 | 00007117534400 | ELIENE DE SOUZA SANTANA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000080 | 12/02/2016 | 693.33 | 00067610498491 | Joz‚lia Maria da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000081 | 12/02/2016 | 567.27 | 00006773261490 | ANA CARLA PEREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 12/02/2016 | 693.33 | 00004713895440 | JOELMA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000083 | 12/02/2016 | 693.33 | 00075215977453 | Soely Regina do Nascimento Pereira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000084 | 12/02/2016 | 567.27 | 00004003320433 | ZACARIAS PEREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000085 | 12/02/2016 | 693.33 | 00004168651436 | MARICARLA ELEOTÉIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000086 | 12/02/2016 | 567.27 | 00005238052413 | ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000087 | 12/02/2016 | 693.33 | 00009740150403 | JARDIELE DE OLIVEIRA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 12/02/2016 | 1200.00 | 00002555120408 | Cristina Paula fernandes Rocha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 12/02/2016 | 567.27 | 00005638306463 | ITALO PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 12/02/2016 | 1200.00 | 00006836061409 | Jailma dos Santos Luiz | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 12/02/2016 | 567.27 | 00007402426440 | ANTONIO MARCOS ELEUTERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 12/02/2016 | 1200.00 | 00004320657411 | Elielsa da Silva Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 12/02/2016 | 1200.00 | 00004035014400 | Eliane Liberato da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 12/02/2016 | 1200.00 | 00005796403451 | Ediluce Cândido | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 12/02/2016 | 567.27 | 00009459198406 | ROSILDA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 12/02/2016 | 1200.00 | 00003328258418 | Marcelo Vieira Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 12/02/2016 | 1200.00 | 00009009913481 | Thatiana Vitória de Souza Freire | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 12/02/2016 | 1200.00 | 00003592520792 | Maria Sueli Fernandes Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 12/02/2016 | 1200.00 | 00010349637407 | BRUNA MARIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 12/02/2016 | 1200.00 | 00004335687478 | Marizangela Jos‚ de Maria | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 12/02/2016 | 2340.00 | 00002945271419 | JULIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 12/02/2016 | 1200.00 | 00007837890418 | RICARDO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 12/02/2016 | 2340.00 | 00005220209418 | ALANE THAISY LIMA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 12/02/2016 | 2340.00 | 00005416717408 | FÁTIMA JUSSARA DE OLIVEIRA MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 12/02/2016 | 1200.00 | 00002489695444 | Ana Maria da Silva Melo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 12/02/2016 | 2340.00 | 00007390119446 | BRISA DANTAS RODRIGUES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 12/02/2016 | 1200.00 | 00005121721455 | Joseane Cavalcante Barbosa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 12/02/2016 | 2340.00 | 00004628857474 | DAMIÃO EDGLEYS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 12/02/2016 | 2600.00 | 00007001778419 | Eliane Costa Domingos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 12/02/2016 | 2340.00 | 00092794050478 | Lisandra Barbosa Gaudˆncio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 12/02/2016 | 2600.00 | 00002960253485 | NARA POLIANA DAMASCENO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 12/02/2016 | 2340.00 | 00007665089437 | ANA FLÁVIA MELO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 12/02/2016 | 2340.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000151 | 12/02/2016 | 1600.00 | 00003291787412 | ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIENTO DE ÁGUA EM CARO PIPA, DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 12/02/2016 | 500.00 | 00011968541497 | MÁRCIO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE VIOLÃO PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 12/02/2016 | 1100.00 | 10702057000196 | FUNERARIA CAMINHO DO PARAISO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS E SERVIÇOS MORTUÁIOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 12/02/2016 | 42.02 | 00095287698453 | MARIA DO SOCORRO PACIFICO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 12/02/2016 | 17.81 | 00092788521472 | Maria Alves Caboclo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 12/02/2016 | 60.00 | 00005881520483 | MARIA DO SOCORRO GENERINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 12/02/2016 | 200.00 | 00005881527496 | Maria da Guia dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 12/02/2016 | 45.21 | 00011875683410 | ALESSANDA SAMARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 12/02/2016 | 35.13 | 00013396261879 | Edson dos Santos Pereira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 12/02/2016 | 32.40 | 00007649157466 | JANEIDE JALES DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 12/02/2016 | 34.98 | 00010645346438 | WILLIANE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 12/02/2016 | 71.75 | 00005549838427 | FLÁVIA DO CARMO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 13/02/2016 | 36.33 | 03326058000118 | PALHETA - Joselita dos Santos Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 15/02/2016 | 1000.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADO DO CAD-ÚNICO E ENTREVISTADOR DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 15/02/2016 | 880.00 | 00007151546483 | Maria Dapaz da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊCNIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 15/02/2016 | 880.00 | 00010955191408 | FLAUBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 15/02/2016 | 880.00 | 00001602964475 | MARIA RAQUEL MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊCNIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 15/02/2016 | 880.00 | 00028610399818 | Elaine Ana Silva Rufino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊCNIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 15/02/2016 | 880.00 | 00005861205485 | NIVALDO SANTOS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊCNIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 15/02/2016 | 8.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000114 | 15/02/2016 | 2200.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 15/02/2016 | 2000.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 15/02/2016 | 525.00 | 00024731575885 | Elbanira de Souza Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, DESTINADO A INTALAÇÃO DO ALOJAMENTO DA POLÍCIA MILITAR NO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 15/02/2016 | 5000.00 | 00017611806491 | Luiz Carlos Pereira de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SEVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 16/02/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE A.R.T DESTINANDA A OBRAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 16/02/2016 | 3532.50 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 16/02/2016 | 600.00 | 00000874922453 | Dorgival de Miranda Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DAS SECRETARIAS DE AGRICULTRA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 16/02/2016 | 880.00 | 00004338558431 | Anselmo da Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 16/02/2016 | 880.00 | 00007195512428 | JOÃO BOSCO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTOLE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DIRECIONADA AO MUNICÍPIO PELO EXERCITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 16/02/2016 | 1000.00 | 00000865117420 | Antonio Joaquim da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO RELATIVO A FUNÇÃO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 16/02/2016 | 880.00 | 00010645354457 | AMANDA LETÍCIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTOLE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DIRECIONADA AO MUNICÍPIO PELO EXERCITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 16/02/2016 | 880.00 | 00009012312400 | ADAGILZO FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DE DISTRBUIÇÃO DE ÁGUA DISPONIBILIZADA PELO EXERCITO NO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 16/02/2016 | 880.00 | 00001564719499 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL E ORGANIZAÇÃO DE VIAGENS DO MOTORISTAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 16/02/2016 | 200.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÃO MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 16/02/2016 | 1000.00 | 00005485131476 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, ENCADERNAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DOCUMENTOS DOS BALANCETES DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 16/02/2016 | 1800.00 | 00002426853409 | JOSENILTON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 16/02/2016 | 620.00 | 00002883952477 | JOSE EDGLEY GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCNENTES AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 16/02/2016 | 1500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS OSERVIÇOS PRESTADOS ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 16/02/2016 | 880.00 | 00005300161411 | JOSILDA GRACIANDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECREATARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMO AUZILIAR DE LIMPEZA, NA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA JOELMA DE ALMEIDA IMPERIANO QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 16/02/2016 | 880.00 | 00003532243407 | Erivan Porto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 16/02/2016 | 880.00 | 00008382742424 | RAYANE LIMA DA SILVA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUTNO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 16/02/2016 | 880.00 | 00047630825404 | MARIA DE LOURDES COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVÇOS GEREAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 16/02/2016 | 800.00 | 00016165381472 | HÉLIO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OSSERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO PNATE E PNAE, JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 16/02/2016 | 5844.70 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQ APARELHOS E MOBILIARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 16/02/2016 | 1118.00 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGÕES - Lyra Comércio de Peças p/Fogões Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO ALTA PRESSÃO 04 BOCAS E 01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4LT. DESTINADOS AOS TRABALHOS DA ESCOLA MUNICIPAL HELENA JOSÉ PORTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000124 | 16/02/2016 | 40.00 | 00050454030444 | SAMUEL MENDONÇA DE BRITO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSEÇÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS/RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000148 | 16/02/2016 | 880.00 | 00004257884401 | CRISTIANA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DA FARMÁCIA BÁSICA RELATIVO AO QUALIFAR SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000149 | 16/02/2016 | 1500.00 | 00045161380420 | DAMIANA FERREIRA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000150 | 16/02/2016 | 3000.00 | 00071447342453 | MARIA DO CARMO SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROTÉTICA JUNTO AO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000115 | 16/02/2016 | 150.00 | 00035886234420 | CARLOS ANTONIO ALVES SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULDAÇÃO EM CARRO DE SOM, DE INFORMES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO A 3:30 HRAS DE SERVIÇOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 16/02/2016 | 40.00 | 00007397247466 | ANTONIO DA SILVA TIMOTEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSEÇÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS/RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000117 | 16/02/2016 | 130.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 16/02/2016 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnostico por Imagem de C. Grande Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 16/02/2016 | 160.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 16/02/2016 | 880.00 | 00010336127405 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONZINHEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000159 | 16/02/2016 | 880.00 | 00001006820493 | FRANCINEUMA GONÇALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO A NASF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000160 | 16/02/2016 | 1800.00 | 00022551840449 | Helium Luiz da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000161 | 16/02/2016 | 1500.00 | 00007179068411 | ANTONIO LISBOA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000162 | 16/02/2016 | 800.00 | 00020379994453 | JOÃO JOSÉ DE MARIA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 16/02/2016 | 880.00 | 00007485388444 | MARIA DAS DORES DA CRUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NOFEITTURADE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PROFISSIONAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 16/02/2016 | 1000.00 | 00010882227491 | Antonio Jorge da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 16/02/2016 | 880.00 | 00004257850418 | CLAUDIA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA JUNTO A SECRETARIRA DE ASSITÊCNIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 16/02/2016 | 880.00 | 00007604228429 | JAILMA VICENTE AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊCNIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 16/02/2016 | 700.00 | 00075375125404 | Ver“nica Porto Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 16/02/2016 | 500.00 | 00009311598810 | JoÆo de Deus e Outros Diaristas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 16/02/2016 | 452.30 | 00004205697406 | JOSEANO MARCOLINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 16/02/2016 | 1145.70 | 35495878000120 | Auto Peças Barbosa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MILE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊCNIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 16/02/2016 | 180.00 | 09074818000123 | JG COMÉRCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MILE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊCNIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 17/02/2016 | 719.77 | 03326058000118 | PALHETA - Joselita dos Santos Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | AQ DE EQ AP E MOB EM GERAL P/ SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 17/02/2016 | 405.00 | 70120662006111 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 FORNO MICROONDAS 32L ST654WRUK BR PANASONIC DESTINADO AOS TABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 17/02/2016 | 2620.00 | 03094734000175 | Gr fica Havel | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATÉRIAL GRÁFICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000121 | 17/02/2016 | 7250.00 | 03094734000175 | Gr fica Havel | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATÉRIAL GRÁFICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 17/02/2016 | 522.30 | 00004205697406 | JOSEANO MARCOLINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O A CONSSEÇÃO DE AUXÍLIO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. EM FAVOR DO MENOR DANILO RODRIGUES DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 18/02/2016 | 880.00 | 00028601594875 | Jailton Luiz de Fran‡a | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA CONTROLADO PELO EXERCITO NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 18/02/2016 | 1923.80 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 18/02/2016 | 927.50 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 18/02/2016 | 2034.50 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 18/02/2016 | 1340.50 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O OFRNECIMENTO DE MATERIAIS DE COSNTUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 2000123 | 18/02/2016 | 114.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÁS GLP 13KG DESTINADO A MANITENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000260 | 18/02/2016 | 342.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13L GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000261 | 18/02/2016 | 1653.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13L GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 18/02/2016 | 1647.40 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000262 | 18/02/2016 | 171.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13L GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE CONT. A INST.FED. ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 18/02/2016 | 880.00 | 04395382000150 | CASA DE APOIO A CRIANÇA DESAMPARADA - NOSSO LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE MENSAL DE 01 SALÁRIO MÍNIMO PARA O ABRIGO CASA DA CRIANÇA NOSSO LAR, DE ACORDO COM TAC FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 19/02/2016 | 2185.92 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDDE INDUSTRIAL DA PARAÍBA - IMEQ-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO TAXAS DE PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 19/02/2016 | 715.00 | 08940206000103 | Motoeste Caminhões Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONCIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO PLACAS OFC 2229, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 19/02/2016 | 563.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 19/02/2016 | 3034.21 | 07526979000185 | FONSECA PIRES - RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000125 | 19/02/2016 | 40.00 | 00004993828462 | KLEBER SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSEÇÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS/RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 19/02/2016 | 3785.14 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SÁUDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 19/02/2016 | 720.00 | 40946113000107 | AUTO PEÇAS SÃO MIGUEL - MIGUL LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS PESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEÍCULO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 22/02/2016 | 604.80 | 08327231000116 | Patologia F. Diniz Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000157 | 22/02/2016 | 385.81 | 06948769000201 | Tecnocenter Materiais M‚dicos Hospitalares Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ESPECIALIZADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 22/02/2016 | 300.00 | 00011729854486 | ANNY KAROLINE PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 22/02/2016 | 1500.00 | 16105674000190 | MILEIDE DA COSTA CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PARA O PAR-EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 22/02/2016 | 20.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADAS NA CONTA DO DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 23/02/2016 | 3850.00 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDÚSTRIA DOS PODUTORES RURAIS DE MATINHAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO MUNCÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 23/02/2016 | 1559.95 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS OEZ 8517. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 23/02/2016 | 587.15 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS JOZ 6979. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 23/02/2016 | 2573.91 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS NPV 6181. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | RESTITUICAO DE RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 23/02/2016 | 578.27 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DVOLUÇÃO DE RECURSOS RELATIVOS AO CONVÊNIO DE TRANSPORTE ESCOLAR FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E O MUNICÍPIO DE MONTADAS, NO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 23/02/2016 | 56.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS XEROGRAFICOS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 23/02/2016 | 450.00 | 00051927233453 | Fernandes Antonio Almeida de Melo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO E DISPONIBILIZAÇÃO DE ORQUESTRA DE FREVO, PARA O CARNANAL DOS GRUPOS DO SCFV, MULHERES E IDOSOS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 23/02/2016 | 80.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 2 DIÁRIAS, NA MANUNTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 24/02/2016 | 200.00 | 00002462512470 | Rosinalva Honorato | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 25/02/2016 | 40.00 | 00004993828462 | KLEBER SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSEÇÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS/RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 25/02/2016 | 53.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO PETRÓLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 26/02/2016 | 29.70 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 26/02/2016 | 1300.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICAÇÃO - HELENO LIMA VALÉRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 26/02/2016 | 1000.00 | 00069081425404 | IVANILDO SANTANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PESTADOS NA CONFCÇÃO E FORNECIMENTO DE KIT DE PROTEÇÃO DE FORRO E BANCOS, PARA O VEÍCULO PLACAS QFT 6318. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000128 | 26/02/2016 | 1000.00 | 00069081425404 | IVANILDO SANTANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FONECIMENTO DE KIT DE CAPAS PARA PROTEÇAO DE ASSOALHO E BANCOS, PARA O VEÍCULO PÁLIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 26/02/2016 | 380.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COM. DE APARELHOS MÉDICOS. CARLO STENIO S. COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO DESTINADO AO PACIENTE JOSÉ COSMO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/02/2016 | 51.11 | 00009175498480 | MARIA DO SOCORRO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/02/2016 | 80.87 | 00004695187400 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | CONST DE CALCAMENTO, MEIO-FIO E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0000374 | 26/02/2016 | 126751.31 | 41133828000103 | CONSTRUTORA NORTE NORDESTE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 1ª E 2ª MEDIÇÕES RELATVAS A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA PILAR DA CONCEIÇÃO, CONFORME CONTRATO OGU CT 0375574-66/2011. | 00012016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/02/2016 | 12118.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/02/2016 | 10461.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/02/2016 | 32603.46 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PESSOAL INATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/02/2016 | 95240.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES APOSENTADOS JUNTO AO RPPS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/02/2016 | 12911.52 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PENSIONISTAS JUNTO AO RPPS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/02/2016 | 3160.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TUR. ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/02/2016 | 880.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOES CONATRATADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TUR. ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/02/2016 | 1173.33 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TUR. ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/02/2016 | 3400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGICUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DOS MEMBROS DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/02/2016 | 4400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS ASERVIDORES ELETIVOS - CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/02/2016 | 10680.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊCNIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/02/2016 | 1056.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊCNIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/02/2016 | 10802.65 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊCNIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 29/02/2016 | 14059.64 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SÁUDE (PROGRAMAS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000153 | 29/02/2016 | 5174.53 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SÁUDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000158 | 29/02/2016 | 350.00 | 07098321000110 | MACIEL & GUERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ESPECIALIZADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 29/02/2016 | 14960.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000137 | 29/02/2016 | 3864.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 29/02/2016 | 4056.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-ACS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000139 | 29/02/2016 | 12844.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-ACS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000140 | 29/02/2016 | 3650.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-PEVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000141 | 29/02/2016 | 34349.73 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-PSF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000142 | 29/02/2016 | 39147.05 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-PSF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 29/02/2016 | 7000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-NASF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000144 | 29/02/2016 | 4878.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-NASF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 29/02/2016 | 7200.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-CEO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000146 | 29/02/2016 | 6883.25 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-APOIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000147 | 29/02/2016 | 18776.60 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-APOIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/02/2016 | 132.17 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE ANÁISE FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA DESTINADA AO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE CARROS-PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/02/2016 | 125.24 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE ANÁISE FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA DESTINADA AO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE CARROS-PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/02/2016 | 7600.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/02/2016 | 880.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/02/2016 | 3960.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/02/2016 | 14580.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/02/2016 | 15000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/02/2016 | 1320.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/02/2016 | 10114.25 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DE SECRETARIAS DIVERSAS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/02/2016 | 12649.87 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DE SECRETARIAS DIVERSAS, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/02/2016 | 7940.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/02/2016 | 5880.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/02/2016 | 1.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-DESON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/02/2016 | 1732.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/02/2016 | 0.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/02/2016 | 143.65 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/02/2016 | 92.95 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADAS NA CONTA DO DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/02/2016 | 15334.13 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO-REC. PRÓPRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/02/2016 | 4975.86 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO-REC. PRÓPRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/02/2016 | 2835.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOES COONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO-EJA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/02/2016 | 14840.39 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/02/2016 | 11137.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO-FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/02/2016 | 174867.02 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO-FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/02/2016 | 1770.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/02/2016 | 43153.85 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/02/2016 | 5040.75 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOES CONTRTATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/02/2016 | 41453.71 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVREIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/02/2016 | 9881.05 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE FEVREIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/02/2016 | 1094.69 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-REC. PRÓPRIO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/03/2016 | 3826.92 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS OEZ 8517. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/03/2016 | 94.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA DA ESCOLA EMEFEAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/03/2016 | 168.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/03/2016 | 290.00 | 12257746000164 | Autobus Comércio de Peças para Veículos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000399 | 01/03/2016 | 15002.55 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000406 | 01/03/2016 | 18079.68 | 07526979000185 | FONSECA PIRES - RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, DESTINADA A EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/03/2016 | 10670.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1000 CADERNOS BROCHURAS GRANDE, PERSONALIZADOS LOGOMARCA DA PREFEITURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/03/2016 | 3559.68 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS MOO-0194, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/03/2016 | 16.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADAS NA CONTA DO DO RPPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/03/2016 | 16.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADAS NA CONTA DO DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000404 | 01/03/2016 | 1483.05 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/03/2016 | 1421.96 | 05423963000111 | OI MÓVEL S. A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DESTINADAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/03/2016 | 1580.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICAM PROTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/03/2016 | 400.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVIÇOS - MARCOS ANTÔNIO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE DADOS E HOSPEDAGEM DE ARQUIVOS RELATIVO AO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/03/2016 | 1426.34 | 05423963000111 | OI MÓVEL S. A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DESTINADAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/03/2016 | 20.30 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXA DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO CONSUMO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/03/2016 | 146.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/03/2016 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JURIDICA, REATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/03/2016 | 1580.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICAM PROTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/03/2016 | 650.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO PROGRAMA CATURITÉ NOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/03/2016 | 6500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONT. E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/03/2016 | 107.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000400 | 01/03/2016 | 3020.51 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO A DIVERSOS VEÍCULOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/03/2016 | 150.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/03/2016 | 597.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 01/03/2016 | 70.00 | 18539154000111 | CECAC CENTRO CAMPINENSE DE ANÁLISES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 01/03/2016 | 1745.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLÍNICA - SAULO FREIER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA DESTINADA A PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 2000172 | 01/03/2016 | 10583.70 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCUOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 2000173 | 01/03/2016 | 5286.50 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEÍCUOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000174 | 01/03/2016 | 300.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROS HOSP. E LAB. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 01/03/2016 | 2760.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OSSERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRA-SOM) DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 01/03/2016 | 113.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA FIXA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 01/03/2016 | 1465.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 01/03/2016 | 3000.00 | 00025794106867 | ARMANDO VICTOR GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA OXO 39492, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/03/2016 | 108.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/03/2016 | 172.14 | 08761132000148 | Secretaria de Estado da Receita - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXAS DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS DESTINDOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | AQ DE EQ AP E MOB EM GERAL P/ SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/03/2016 | 599.98 | 04428624000165 | Porto Eletroshop Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 COZINHA NICIOLI PADUA BCO/BCO 3D, 01 BALCAO NICIOLLI PADUA BCO/BCO 3D/PTO. DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/03/2016 | 3650.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/03/2016 | 2778.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/03/2016 | 3464.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRETADOS NO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO NO PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/03/2016 | 705.18 | 12664596000103 | LOJAO PARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABAHLOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/03/2016 | 179.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000402 | 01/03/2016 | 24039.29 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO A DIVERSOS VEÍCULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/03/2016 | 291.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/03/2016 | 1330.00 | 09289711000100 | Manuel JoÆo de Moura | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TAMBORES DE 200LT E CAIXA D'ÁGUA DE 1000LT, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 02/03/2016 | 138.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER'S DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 02/03/2016 | 162.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RECARGA DE TONNER'S DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 02/03/2016 | 600.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OSSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/03/2016 | 300.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER'S DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/03/2016 | 1414.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADAS NA CONTA DO DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/03/2016 | 158.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TONNER'S DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 02/03/2016 | 72.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER'S DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 03/03/2016 | 136.36 | 00003485263427 | TERCIO HERMINIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS/JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 03/03/2016 | 227.27 | 00033783993415 | JAIRO HERCULANO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS-JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 03/03/2016 | 40.00 | 00050454030444 | SAMUEL MENDONÇA DE BRITO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSEÇÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS/PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/03/2016 | 1500.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA, NO ACOMPANHAMENTO E VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EFETUADAS NO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 04/03/2016 | 8.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADAS NA CONTA DO DO RPPS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 04/03/2016 | 210.00 | 00006578132813 | Maria das Dores Silva Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FONECIMENTO DE BUFFÊT, PARA O GRUPO DOS IDOSOS DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊCNIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 04/03/2016 | 8.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADAS NA CONTA DO DO PBFI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 04/03/2016 | 40.00 | 00004993828462 | KLEBER SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSEÇÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS/RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000181 | 04/03/2016 | 132.00 | 22410470000166 | JAILMA TARGINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 04/03/2016 | 150.00 | 08713120000148 | COEGEMAS - ENCONTRO REGIONAL NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A INSCRIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO ENCONTRO REGIONAL DE SECRETARIOS DE ASSISÊNCIA SOCIAL DO COEGEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 04/03/2016 | 650.00 | 00005272962443 | TOBIAS CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 04/03/2016 | 432.30 | 00005272962443 | TOBIAS CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEGUMES E VERDURAS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 04/03/2016 | 1450.00 | 14654530000168 | J. D. ALCÂNTARA ROCHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DE RETÍFICA DO MOTOR DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACAS OGE-3426, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 04/03/2016 | 9.84 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 04/03/2016 | 511.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENEGIA ELÉTRICA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA DA PREFEITURA DOMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 04/03/2016 | 1614.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENEGIA ELÉTRICA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EM DIVERSOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 04/03/2016 | 9.84 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 04/03/2016 | 610.50 | 22410470000166 | JAILMA TARGINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GARAFOES DE ÁGUA MINERAL, 20 LT, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 04/03/2016 | 16.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADAS NA CONTA DO DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 04/03/2016 | 2356.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENEGIA ELÉTRICA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EM DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 05/03/2016 | 120.00 | 00002852308401 | EDMAR PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS/CAJAZEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 07/03/2016 | 250.00 | 01116460000142 | Araújo Tintas Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 07/03/2016 | 880.00 | 00003455447490 | JOSEFA NAZATERE GONÇALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 07/03/2016 | 150.00 | 00037972472491 | ERASMO GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 07/03/2016 | 40.00 | 00004993828462 | KLEBER SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSEÇÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS/JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 07/03/2016 | 560.00 | 10477835000190 | EMBARQUE JÁ VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊCNIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 08/03/2016 | 3515.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRETADOS NO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO NO PERÍODO DE 01/02/2016 À 29/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 08/03/2016 | 104.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 08/03/2016 | 160.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000185 | 08/03/2016 | 300.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 09/03/2016 | 2749.60 | 10779833000156 | MEDICAL - Mercantil de Aparelhagem M‚dica Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 09/03/2016 | 497.50 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE - Comércio de Art. Lab. Med. e Hospitalares Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000188 | 09/03/2016 | 40.00 | 00004993828462 | KLEBER SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSEÇÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS/RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 09/03/2016 | 150.00 | 00010332408426 | ADRIANA GONÇALVES BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 09/03/2016 | 4860.00 | 00043640567404 | JOSÉ ANTÔNIO BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 13,5 TONELADAS DE FEIJÃO DESTINADAS AO MUNICÍPIO PELO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO PARA DOAÇÃO COM A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/03/2016 | 700.00 | 00075375125404 | Ver“nica Porto Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/03/2016 | 500.00 | 00009311598810 | JoÆo de Deus e Outros Diaristas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/03/2016 | 780.00 | 00008911899470 | ELÂNIA BERNARDINO BENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/03/2016 | 500.00 | 13978834000118 | TOP ELETRICIDADE - TARCISIO DE OLIVEIRA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA OCAÇÃO DE UM SOM, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONA DA MULHER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000189 | 10/03/2016 | 800.00 | 00020379994453 | JOÃO JOSÉ DE MARIA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000190 | 10/03/2016 | 1000.00 | 00010882227491 | Antonio Jorge da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 10/03/2016 | 4925.45 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBR/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000233 | 10/03/2016 | 10593.03 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000234 | 10/03/2016 | 5077.16 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000235 | 10/03/2016 | 11067.26 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGAMAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/03/2016 | 2990.05 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS, REFERENTE PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCÇÃO - REC. PRÓPRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/03/2016 | 3171.44 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS, REFERENTE PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCÇÃO - REC. PRÓPRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE CONT. A INST.FED. ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/03/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICÍPIO - CNM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/03/2016 | 33.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADAS NA CONTA DO DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/03/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/03/2016 | 9967.26 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/03/2016 | 2170.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/03/2016 | 0.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/03/2016 | 0.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/03/2016 | 1550.00 | 22608457000116 | TOP MÍDIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO MÍDIAS E INFORMES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/03/2016 | 10870.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DE MULTAS E JUROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/03/2016 | 6200.00 | 05691104000103 | TALISMÃ LOCADORA DE VEÍCULOS - ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO S10, PLACAS QFA 5185/PB, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS E DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/03/2016 | 2300.00 | 08726863000152 | CONTABILIT - SERVIÇO DE CONTABILIDADE PÚBLICA. ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO M | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PRESTAÇÃO DE CONTAS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/03/2016 | 6713.49 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS, REFERENTE PARTE PATRONAL DA SECRETARIAS DIVERSAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/03/2016 | 15716.87 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS, REFERENTE PARTE PATRONAL DA SECRETARIAS DIVERSAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 11/03/2016 | 2400.00 | 00003291787412 | ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DE CONSUMO E ABASTECIMENTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 11/03/2016 | 6200.00 | 05691104000103 | TALISMÃ LOCADORA DE VEÍCULOS - ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO S10, PLACAS QFA 5185/PB, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS E DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 11/03/2016 | 620.00 | 00002883952477 | JOSE EDGLEY GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCNENTES AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 11/03/2016 | 1800.00 | 00002426853409 | JOSENILTON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 11/03/2016 | 880.00 | 00008382742424 | RAYANE LIMA DA SILVA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUTNO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 11/03/2016 | 880.00 | 00016165381472 | HÉLIO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OSSERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO PNATE E PNAE, JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 11/03/2016 | 880.00 | 00006282878446 | FRANCISCO DE ASSIS OLEGÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO CONTROLE DE RECEBIMENTO, ORGANIZAÇÃO, SEPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 11/03/2016 | 1500.00 | 16105674000190 | MILEIDE DA COSTA CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PARA O PAR-EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 11/03/2016 | 880.00 | 00047630825404 | MARIA DE LOURDES COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVÇOS GEREAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 11/03/2016 | 880.00 | 00003532243407 | Erivan Porto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000191 | 11/03/2016 | 880.00 | 00007485388444 | MARIA DAS DORES DA CRUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA FEITTURA DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PROFISSIONAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000192 | 11/03/2016 | 1500.00 | 00007179068411 | ANTONIO LISBOA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000193 | 11/03/2016 | 1800.00 | 00022551840449 | Helium Luiz da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 11/03/2016 | 880.00 | 00001006820493 | FRANCINEUMA GONÇALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO A NASF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000195 | 11/03/2016 | 880.00 | 00010336127405 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONZINHEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 11/03/2016 | 25.35 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADAS NA CONTA DO DO PBFI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 11/03/2016 | 16.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADAS NA CONTA DO DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 11/03/2016 | 896.92 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PERTINENTE AO VEICULO LEVE TIPO; CELTA, PLACA: OEX 9689, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 11/03/2016 | 880.00 | 00007151546483 | Maria Dapaz da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊCNIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 11/03/2016 | 880.00 | 00007604228429 | JAILMA VICENTE AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊCNIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 11/03/2016 | 880.00 | 00005861205485 | NIVALDO SANTOS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊCNIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 11/03/2016 | 880.00 | 00004257850418 | CLAUDIA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA JUNTO A SECRETARIRA DE ASSITÊCNIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 11/03/2016 | 880.00 | 00028610399818 | Elaine Ana Silva Rufino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊCNIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 11/03/2016 | 880.00 | 00001602964475 | MARIA RAQUEL MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊCNIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 11/03/2016 | 880.00 | 00010955191408 | FLAUBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 11/03/2016 | 1000.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADO DO CAD-ÚNICO E ENTREVISTADOR DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 11/03/2016 | 200.00 | 00011564488756 | ROSINETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE MANICURE NA REALIZAÇÃO DE EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADA PELO CRAS NO DIA 10 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 11/03/2016 | 500.00 | 00011968541497 | MÁRCIO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE VIOLÃO PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 11/03/2016 | 100.00 | 00008916875480 | JOC�LIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CORTE DE CABELO NA REALIZAÇÃO DE EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADA PELO CRAS NO DIA 10 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 11/03/2016 | 300.00 | 00007286832450 | Helena Cristina Porto Clemente Braga | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CORTE DE CABELO NA REALIZAÇÃO DE EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADA PELO CRAS NO DIA 10 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 11/03/2016 | 350.00 | 00005611560423 | Priscilla Porto Alves de Farias | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE DESIGN DE SOBANCELHAS NA REALIZAÇÃO DE EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADA PELO CRAS NO DIA 10 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 11/03/2016 | 300.00 | 00011729854486 | ANNY KAROLINE PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 11/03/2016 | 288.00 | 00007308410730 | Janilton Oliveira de Assis | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXI, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DESTINANADAS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 11/03/2016 | 300.00 | 00002722173441 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXI, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DESTINANADAS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 11/03/2016 | 440.00 | 00011986842401 | ALEXANDRO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS, COMO SERVENTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 11/03/2016 | 880.00 | 00002743381493 | MACIEL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 11/03/2016 | 720.00 | 00003460333499 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS NA LIMPEZA E ROÇO DE MATOS NO MÓDULO ESPORTIVO ÁLVARO GAUDENCIO FILHO E EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 11/03/2016 | 720.00 | 00008705773440 | LUIS ANTONIO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO, PODA DE ARVORES E LIMPEZA DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO MÓDULO ESPORTIVO ÁLVARO GAUDÊNCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 11/03/2016 | 300.00 | 00001597840424 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 11/03/2016 | 78.00 | 00007308410730 | Janilton Oliveira de Assis | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXI, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DESTINANADAS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/03/2016 | 880.00 | 00028601594875 | Jailton Luiz de Fran‡a | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA CONTROLADO PELO EXERCITO NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 11/03/2016 | 880.00 | 00004338558431 | Anselmo da Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 11/03/2016 | 880.00 | 00002739601484 | JAILSON SEVERINO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 11/03/2016 | 880.00 | 00007195512428 | JOÃO BOSCO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTOLE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DIRECIONADA AO MUNICÍPIO PELO EXERCITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 11/03/2016 | 5000.00 | 00017611806491 | Luiz Carlos Pereira de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SEVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 11/03/2016 | 880.00 | 00009012312400 | ADAGILZO FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DE DISTRBUIÇÃO DE ÁGUA DISPONIBILIZADA PELO EXERCITO NO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 11/03/2016 | 880.00 | 00001564719499 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL E ORGANIZAÇÃO DE VIAGENS DO MOTORISTAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 11/03/2016 | 880.00 | 00010645354457 | AMANDA LETÍCIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTOLE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DIRECIONADA AO MUNICÍPIO PELO EXERCITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 11/03/2016 | 1000.00 | 00000865117420 | Antonio Joaquim da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO RELATIVO A FUNÇÃO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 11/03/2016 | 600.00 | 00000874922453 | Dorgival de Miranda Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 14/03/2016 | 4997.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 14/03/2016 | 804.50 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 14/03/2016 | 766.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 14/03/2016 | 113.00 | 08435865000192 | ASIA MOTOS COMÉRCIO E SERV MOT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E MANTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULOS MOTOCICLETA, PERTENCNETE A SECRETARIA DE ASSISTÊCNIA SOICIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 14/03/2016 | 398.75 | 10306476000109 | MARISA DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES, BOLOS, BISCOITOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 14/03/2016 | 302.00 | 10306476000109 | MARISA DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES, BOLOS, BISCOITOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 14/03/2016 | 16.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADAS NA CONTA DO DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 14/03/2016 | 550.00 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE ADESIVAÇÃO OMPLETA DE VEÍCULO FIAT UO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 14/03/2016 | 3502.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREDIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000196 | 14/03/2016 | 40.00 | 00004993828462 | KLEBER SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSEÇÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS/CONDADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 14/03/2016 | 448.64 | 06948769000201 | Tecnocenter Materiais M‚dicos Hospitalares Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ESPECIALIZADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 14/03/2016 | 160.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 14/03/2016 | 225.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O OFRNECIMENTO DE MATERIAIS DE COSNTUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 14/03/2016 | 4856.30 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SEVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 14/03/2016 | 1734.50 | 10306476000109 | MARISA DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES, BOLOS, BISCOITOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 14/03/2016 | 630.00 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PLACAS, BANNER'S E FAIXAS DESTINADAS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 14/03/2016 | 1425.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS OSERVIÇOS PRESTADOS ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 14/03/2016 | 196.50 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REFORMA E MANUTENÇÃO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 14/03/2016 | 413.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REFORMA E MANUTENÇÃO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE CONT. A INST.FED. ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 15/03/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 15/03/2016 | 180.54 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADAS NA CONTA DO DO SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 15/03/2016 | 4500.00 | 00092792340487 | ANTÔNIO DE PÁDUA ANGELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E PINTURA DO PEDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FOTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 15/03/2016 | 5162.00 | 16885607000136 | MARIO SILVANO AKEXANDRE PEREIRA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ARMAÇOES E LENTES DE GRAU, DESTINADAS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 15/03/2016 | 90.91 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESOCAMENTO MONTADAS/JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 16/03/2016 | 10408.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENEGIA ELÉTRICA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 16/03/2016 | 64.00 | 12308009000143 | LT IND. E COMERCIO DE EMBALAGEM PLASTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 16/03/2016 | 1000.00 | 00005485131476 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, ENCADERNAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DOCUMENTOS DOS BALANCETES DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 16/03/2016 | 3000.00 | 00071447342453 | MARIA DO CARMO SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROTÉTICA JUNTO AO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 16/03/2016 | 1500.00 | 00045161380420 | DAMIANA FERREIRA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 16/03/2016 | 880.00 | 00004257884401 | CRISTIANA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DA FARMÁCIA BÁSICA RELATIVO AO QUALIFAR SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 16/03/2016 | 2144.50 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SEVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 17/03/2016 | 350.00 | 05824223000197 | Gertrudes Barreto Nobrega de Lucena | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇAO DE EXAMES MÉDICOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 17/03/2016 | 100.00 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE FAIXA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 17/03/2016 | 8.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADAS NA CONTA DO DO SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 18/03/2016 | 603.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 18/03/2016 | 80.95 | 00008557528744 | Aldair Jose Felix | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 18/03/2016 | 235.90 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATEIRIAS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊCNIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 18/03/2016 | 150.00 | 00008036146401 | FRANCISCO BARBOSA CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 18/03/2016 | 30.59 | 00009175499452 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 18/03/2016 | 18.85 | 00004702084496 | EDILEUZA SEVERIANO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 18/03/2016 | 41.80 | 00003022433484 | MARIA DO SOCORRO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 19/03/2016 | 1250.00 | 10702057000196 | FUNERARIA CAMINHO DO PARAISO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS E SERVIÇOS MORTUÁIOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 19/03/2016 | 435.59 | 12941878000100 | Porto Supermercado - Evaldo Porto Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊCNIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 19/03/2016 | 55.66 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE INTERNET DESTINDADO AO MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO DO EMAIL INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 21/03/2016 | 1950.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKETING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 21/03/2016 | 20.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADAS NA CONTA DO DO SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 21/03/2016 | 400.00 | 03082860000100 | F. VIEIRA DA CUNHA - ME. UNIÃO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A INSCRIÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO EM EVENTO DE PREMIAÇÃO NACIONAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 21/03/2016 | 8.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADAS NA CONTA DO DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 21/03/2016 | 8.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADAS NA CONTA DO DO IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 21/03/2016 | 550.00 | 00005043421428 | REINALDO LUIZ BARBOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE DE FABRICAÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA PARA OS GRUPOS REFERENCIADOS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 21/03/2016 | 1500.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA, NO ACOMPANHAMENTO E VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EFETUADAS NO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 22/03/2016 | 8.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADAS NA CONTA DO DO IGD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 22/03/2016 | 385.00 | 01116460000142 | Araújo Tintas Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 22/03/2016 | 597.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 22/03/2016 | 227.27 | 00033783993415 | JAIRO HERCULANO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS-JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/GIDUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000206 | 22/03/2016 | 2200.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 22/03/2016 | 1562.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 23/03/2016 | 4288.00 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ COMUM, TIPO 1) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DO MUNÍCIPIO DURANTE A SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000569 | 23/03/2016 | 22813.92 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM. DE FRIOS E HORTIFRUTOSGRANJEIROS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEIXE FRESCO E LEITE DE COCO, DESTINADOS A DOAÇÃO COM A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DURANTE A SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/03/2016 | 409.08 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS/NATAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 28/03/2016 | 40.00 | 00004993828462 | KLEBER SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSEÇÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS/RECIFE-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/03/2016 | 41.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO DE ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/03/2016 | 40.00 | 00098072935453 | JOÃO CARVALHO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESOCAMENTO MONTADAS/JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 29/03/2016 | 6990.65 | 07526979000185 | FONSECA PIRES - RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 30/03/2016 | 1250.00 | 10702057000196 | FUNERARIA CAMINHO DO PARAISO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS E SERVIÇOS MORTUÁIOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 30/03/2016 | 800.00 | 20993339000143 | NEILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR DO VEÍCULO MODELO FIAT MILLE, PLACA: OGE - 3426 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000524 | 30/03/2016 | 18935.45 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 30/03/2016 | 1875.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/03/2016 | 6500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONT. E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 30/03/2016 | 650.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO PROGRAMA CATURITÉ NOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 30/03/2016 | 160.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 30/03/2016 | 252.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 31/03/2016 | 34349.73 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-PSF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 31/03/2016 | 36213.73 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-PSF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 31/03/2016 | 7000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-NASF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000214 | 31/03/2016 | 4334.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-NASF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 31/03/2016 | 6946.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-APOIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000216 | 31/03/2016 | 17236.99 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-APOIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 31/03/2016 | 4056.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-ACS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000218 | 31/03/2016 | 10478.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-ACS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000219 | 31/03/2016 | 12960.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-CEO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 31/03/2016 | 14960.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 31/03/2016 | 3864.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 31/03/2016 | 4056.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-PEVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000224 | 31/03/2016 | 10294.17 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SÁUDE-PROGRAMAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000225 | 31/03/2016 | 3739.27 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SÁUDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000226 | 31/03/2016 | 11047.30 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SÁUDE-PROGRAMAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000227 | 31/03/2016 | 4835.82 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SÁUDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 31/03/2016 | 13086.42 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SÁUDE-PROGRAMAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/03/2016 | 7600.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 31/03/2016 | 880.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/03/2016 | 4326.66 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOES ESTATUTÁIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/03/2016 | 12603.60 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DIVERSAS, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/03/2016 | 8881.06 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DIVERSAS, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/03/2016 | 8839.09 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DIVERSAS, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 31/03/2016 | 14580.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 31/03/2016 | 15000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 31/03/2016 | 1320.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/03/2016 | 1.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 31/03/2016 | 7940.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 31/03/2016 | 5880.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 31/03/2016 | 869.42 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-REC. PRÓPRIO, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/03/2016 | 615.30 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-REC. PRÓPRIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/03/2016 | 615.30 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-REC. PRÓPRIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/03/2016 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME-UniÆo dos Dirig. Munic. de Educ. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE, REFERENTE AO ANO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/03/2016 | 9228.06 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 31/03/2016 | 33241.94 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 31/03/2016 | 13634.13 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO-RECRSO PRÓPRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 31/03/2016 | 3951.90 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO-RECRSO PRÓPRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 31/03/2016 | 15350.65 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 31/03/2016 | 23470.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 31/03/2016 | 137540.78 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 31/03/2016 | 3540.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/03/2016 | 5126.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 31/03/2016 | 40185.72 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 31/03/2016 | 6570.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EJA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/03/2016 | 650.00 | 00003269675402 | VALDY LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM DA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO ENCENADO PELOS JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 31/03/2016 | 10680.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOES COMISSIONADOS DSECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 31/03/2016 | 1056.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 31/03/2016 | 8000.01 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DOS MEMBROS DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/03/2016 | 4400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 31/03/2016 | 12118.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 31/03/2016 | 10461.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 31/03/2016 | 34975.77 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PESSOAL INATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 31/03/2016 | 104544.67 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES APOSENTADOS JUNTO AO RPPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 31/03/2016 | 12911.52 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PENSIONISTAS JUNTO AO RPPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/03/2016 | 5160.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TUR. ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 31/03/2016 | 880.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TUR. ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 31/03/2016 | 880.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TUR. ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 31/03/2016 | 3400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/04/2016 | 454.80 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS OGE-3426, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/04/2016 | 133.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/04/2016 | 286.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0000605 | 01/04/2016 | 16485.50 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/04/2016 | 2331.70 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/04/2016 | 1761.45 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS OGE-0347, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/04/2016 | 300.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABAHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/04/2016 | 220.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/04/2016 | 5604.72 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO PLACAS OGB-0329, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/04/2016 | 1464.62 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS OGB-0329, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/04/2016 | 4271.18 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO PLACAS MOO-0194, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/04/2016 | 1710.32 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS MOO-0194, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/04/2016 | 3590.45 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO PLACAS NQC-1892, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/04/2016 | 857.97 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS NQC-1892, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/04/2016 | 571.98 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS OGC-5329, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/04/2016 | 671.65 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS OEZ-8517, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/04/2016 | 1807.90 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS JOZ-6979, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/04/2016 | 92.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA SEDE DA ESCOLA ERASMO DE ARAÚJO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/04/2016 | 201.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/04/2016 | 398.45 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DO VEÍCULO PLACAS, NQC-1892, PERTENCNETE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/04/2016 | 398.45 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DO VEÍCULO PLACAS, NPV-6181, PERTENCNETE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/04/2016 | 5481.60 | 07803384000200 | ONCOPROD - NORPROD DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUMPRINETO DE SENTENÇA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO VOTRIENT 400MG, A SRª MARIA DAS GRAÇAS ARAÚJO SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/04/2016 | 8.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADAS NA CONTA DO A TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/04/2016 | 2300.00 | 08726863000152 | CONTABILIT - SERVIÇO DE CONTABILIDADE PÚBLICA. ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO M | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PRESTAÇÃO DE CONTAS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/04/2016 | 122.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/04/2016 | 398.45 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DO VEÍCULO PLACAS, OEY-7103, PERTENCNETE AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/04/2016 | 398.45 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DO VEÍCULO PLACAS, MOM-3934, PERTENCNETE AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/04/2016 | 398.45 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DO VEÍCULO PLACAS, MOO-0194, PERTENCNETE AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/04/2016 | 400.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVIÇOS - MARCOS ANTÔNIO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE DADOS E HOSPEDAGEM DE ARQUIVOS RELATIVO AO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/04/2016 | 400.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVIÇOS - MARCOS ANTÔNIO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE DADOS E HOSPEDAGEM DE ARQUIVOS RELATIVO AO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/04/2016 | 1348.40 | 20993339000143 | NEILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O OFRNEIMENTO DE PEÇAS E MONTAGEM DO MOTOR DO VEÍCULO MODELO FIAT UNO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/04/2016 | 182.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/04/2016 | 106.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 01/04/2016 | 1216.38 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO; FIAT UNO, PLACA: OXO 3949, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 01/04/2016 | 592.81 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADAS AO VEICULO TIPO; FIAT UNO, PLACA: OXO 3949, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 01/04/2016 | 109.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA FIXA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000269 | 01/04/2016 | 7144.00 | 01704290000117 | Sa£de M‚dica Com. e Representa‡Æo Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 01/04/2016 | 280.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000237 | 01/04/2016 | 389.62 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA, PLACA OEX 2664, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000238 | 01/04/2016 | 1948.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE - Comércio de Art. Lab. Med. e Hospitalares Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 01/04/2016 | 600.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OSSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000240 | 01/04/2016 | 2240.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OSSERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRA-SOM) DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 01/04/2016 | 2200.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000241 | 04/04/2016 | 1030.00 | 19560771000161 | HOSP. SERV. E COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS MÉDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 AUTOCLAVE HORIZONTAL COM TROCA DAS LIGAÇÕES E DAS MANGUEIRAS E REPARO NA PLACA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 04/04/2016 | 180.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 04/04/2016 | 479.28 | 35715234000108 | FIORI VEÍCOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO PLACAS QFT-6318, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 04/04/2016 | 262.00 | 35715234000108 | FIORI VEÍCOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS QFT-6318, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 04/04/2016 | 2.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEX, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 05/04/2016 | 16.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADAS NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 05/04/2016 | 1576.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADAS NA CONTA DO FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 05/04/2016 | 2528.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENEGIA ELÉTRICA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO A DIVERSOS PRÉFIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 05/04/2016 | 1550.00 | 22608457000116 | TOP MÍDIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO MÍDIAS E INFORMES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 05/04/2016 | 486.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER'S DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 05/04/2016 | 501.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 05/04/2016 | 216.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER´S DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 05/04/2016 | 349.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER´S DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 05/04/2016 | 1523.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENEGIA ELÉTRICA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO A DIVERSOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 05/04/2016 | 581.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENEGIA ELÉTRICA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO AO CONSUMO DO PRÉDIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 05/04/2016 | 148.50 | 22410470000166 | JAILMA TARGINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 05/04/2016 | 1511.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 05/04/2016 | 166.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/03/2016 À 31/03/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 05/04/2016 | 992.35 | 00004627396430 | Andersom Fernandes Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E IMPRESSOES COLORIDAS, CONFECÇÃO DE VINHETAS E FOTOS 3X4, DESTINADOS AOS TRABAHLOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 06/04/2016 | 3490.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRETADOS NO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO NO PERÍODO DE 01/03/2016 À 31/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000244 | 06/04/2016 | 350.00 | 07098321000110 | MACIEL & GUERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ESPECIALIZADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000245 | 06/04/2016 | 105.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROS HOSP. E LAB. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000246 | 06/04/2016 | 261.90 | 35715234000108 | FIORI VEÍCOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MODELO PALIO, PLACA OFT 6308. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 06/04/2016 | 479.28 | 35715234000108 | FIORI VEÍCOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MODELO PALIO FIRE WAY, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 06/04/2016 | 836.00 | 22410470000166 | JAILMA TARGINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GARAFOES DE ÁGUA MINERAL, 20 LT, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 06/04/2016 | 6200.00 | 05691104000103 | TALISMÃ LOCADORA DE VEÍCULOS - ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO S10, PLACAS QFA 5185/PB, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS E DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 06/04/2016 | 16.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADAS NA CONTA DO CIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 06/04/2016 | 16.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADAS NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 07/04/2016 | 1550.00 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DE REFORMA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 07/04/2016 | 84.00 | 12308009000143 | LT IND. E COMERCIO DE EMBALAGEM PLASTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 07/04/2016 | 3497.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 07/04/2016 | 7143.90 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000667 | 08/04/2016 | 22428.39 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 08/04/2016 | 2908.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DE MULTAS E JUROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000668 | 08/04/2016 | 2610.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000669 | 08/04/2016 | 3449.90 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 08/04/2016 | 8098.66 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, PARTE PATRONAL - SECRETARIAS DIVERSAS, RELATIVO A COMPETÊCNIA 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000661 | 08/04/2016 | 1355.59 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 08/04/2016 | 5567.93 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 08/04/2016 | 10068.20 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 08/04/2016 | 2700.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 08/04/2016 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE CONT. A INST.FED. ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 08/04/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICÍPIO - CNM, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 08/04/2016 | 8.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADAS NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 08/04/2016 | 3997.21 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, PARTE PATRONAL - REC. PRÓPRIO - EJA, RELATIVO A COMPETÊCNIA 02/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 2000250 | 08/04/2016 | 10845.90 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCUOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 2000284 | 08/04/2016 | 4928.50 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000285 | 08/04/2016 | 4805.52 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000286 | 08/04/2016 | 11573.26 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGAMAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/04/2016 | 516.29 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE INFORMES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 11/04/2016 | 48.00 | 09368788000168 | ALINE SILVA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 11/04/2016 | 525.00 | 00024731575885 | Elbanira de Souza Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, DESTINADO A INTALAÇÃO DO ALOJAMENTO DA POLÍCIA MILITAR NO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 11/04/2016 | 1000.00 | 00005485131476 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, ENCADERNAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DOCUMENTOS DOS BALANCETES DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 11/04/2016 | 620.00 | 00002883952477 | JOSE EDGLEY GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCNENTES AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 11/04/2016 | 1800.00 | 00002426853409 | JOSENILTON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 11/04/2016 | 332.56 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DO VEÍCULO PLACAS, NQC-9911, PERTENCNETE AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0000675 | 11/04/2016 | 1580.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICAM PROTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/04/2016 | 780.00 | 00011358369496 | EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE DIÁIAS NA FEITURA DE DIVISÓRIAS DE GESSO, PARA ORGANIZAÇÃO DE SALAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 11/04/2016 | 880.00 | 00006282878446 | FRANCISCO DE ASSIS OLEGÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO CONTROLE DE RECEBIMENTO, ORGANIZAÇÃO, SEPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 11/04/2016 | 880.00 | 00003532243407 | Erivan Porto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 11/04/2016 | 880.00 | 00047630825404 | MARIA DE LOURDES COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVÇOS GEREAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 11/04/2016 | 880.00 | 00016165381472 | HÉLIO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OSSERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO PNATE E PNAE, JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 11/04/2016 | 1500.00 | 16105674000190 | MILEIDE DA COSTA CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PARA O PAR-EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 11/04/2016 | 25.35 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADAS NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 11/04/2016 | 1000.00 | 00010882227491 | Antonio Jorge da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000252 | 11/04/2016 | 800.00 | 00020379994453 | JOÃO JOSÉ DE MARIA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 11/04/2016 | 370.00 | 41214594000110 | HCG - Hospital Campina Grande Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 11/04/2016 | 1500.00 | 00045161380420 | DAMIANA FERREIRA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 11/04/2016 | 3000.00 | 00071447342453 | MARIA DO CARMO SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROTÉTICA JUNTO AO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000257 | 11/04/2016 | 880.00 | 00010336127405 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONZINHEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 11/04/2016 | 880.00 | 00007485388444 | MARIA DAS DORES DA CRUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA FEITTURA DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PROFISSIONAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000264 | 11/04/2016 | 1500.00 | 00007179068411 | ANTONIO LISBOA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000260 | 11/04/2016 | 880.00 | 00001006820493 | FRANCINEUMA GONÇALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO A NASF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 11/04/2016 | 1800.00 | 00022551840449 | Helium Luiz da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 11/04/2016 | 520.00 | 00007040523426 | ADAILTON FÉLIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA REALIZAÇÃO DE 13 DIÁRIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PRÉDIOS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 11/04/2016 | 1000.00 | 00097821659487 | AEDILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA REALIZAÇÃO DE 25 DIÁRIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REDE DE ESGOTOS NAS RUAS SECERINA DE ARAÚJO DE SOUZA E MANOEL PEDRO DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 11/04/2016 | 880.00 | 00002739601484 | JAILSON SEVERINO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 11/04/2016 | 1240.00 | 00002743381493 | MACIEL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA REALIZAÇÃO DE 15 DIÁRIAS E MEIA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E REDE DE ESGOTOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 11/04/2016 | 360.00 | 00001597840424 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 09 DIÁRIAS NO ROÇO E LIMPEZA DE MATOS NO MÓDUO ESPORTIVO ÁLVARO GAUDÊNCIO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 11/04/2016 | 360.00 | 00003460333499 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 09 DIÁRIAS NA LIMPEZA E ROÇO DE MATOS NO MÓDULO ESPORTIVO ÁLVARO GAUDENCIO FILHO E EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 11/04/2016 | 660.00 | 00000874922453 | Dorgival de Miranda Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 11/04/2016 | 300.00 | 00002722173441 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXI, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DESTINANADAS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 11/04/2016 | 880.00 | 00028601594875 | Jailton Luiz de Fran‡a | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA CONTROLADO PELO EXERCITO NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 11/04/2016 | 5000.00 | 00017611806491 | Luiz Carlos Pereira de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SEVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 11/04/2016 | 880.00 | 00004338558431 | Anselmo da Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 11/04/2016 | 880.00 | 00001564719499 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL E ORGANIZAÇÃO DE VIAGENS DO MOTORISTAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 11/04/2016 | 880.00 | 00010645354457 | AMANDA LETÍCIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTOLE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DIRECIONADA AO MUNICÍPIO PELO EXERCITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 11/04/2016 | 1000.00 | 00000865117420 | Antonio Joaquim da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO RELATIVO A FUNÇÃO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 11/04/2016 | 880.00 | 00007195512428 | JOÃO BOSCO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTOLE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DIRECIONADA AO MUNICÍPIO PELO EXERCITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 11/04/2016 | 880.00 | 00009012312400 | ADAGILZO FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DE DISTRBUIÇÃO DE ÁGUA DISPONIBILIZADA PELO EXERCITO NO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 11/04/2016 | 8.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADAS NA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 11/04/2016 | 8.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADAS NA CONTA DO PBFI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 11/04/2016 | 8.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADAS NA CONTA DO PBFI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 11/04/2016 | 300.00 | 00011729854486 | ANNY KAROLINE PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 11/04/2016 | 550.00 | 00009311598810 | JoÆo de Deus e Outros Diaristas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 11/04/2016 | 700.00 | 00075375125404 | Ver“nica Porto Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 11/04/2016 | 880.00 | 00004257850418 | CLAUDIA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA JUNTO A SECRETARIRA DE ASSITÊCNIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 11/04/2016 | 960.00 | 00035886234420 | CARLOS ANTONIO ALVES SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DE ANUNCIOS PUBLICITÁIOS E INFORMES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 11/04/2016 | 880.00 | 00010955191408 | FLAUBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 11/04/2016 | 975.00 | 00026066876805 | MARIA JOSÉ VIEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIENTO DE BOLSAS DESTINADAS AS BENEFICIARIAS DOS PROGRAMAS DE GESTANTES E DO LEITE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 11/04/2016 | 800.00 | 00035886234420 | CARLOS ANTONIO ALVES SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DE ANUNCIOS PUBLICITÁIOS E INFORMES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 11/04/2016 | 880.00 | 00007151546483 | Maria Dapaz da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊCNIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 11/04/2016 | 880.00 | 00028610399818 | Elaine Ana Silva Rufino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊCNIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 11/04/2016 | 880.00 | 00005861205485 | NIVALDO SANTOS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊCNIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 11/04/2016 | 880.00 | 00001602964475 | MARIA RAQUEL MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊCNIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 11/04/2016 | 1000.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADO DO CAD-ÚNICO E ENTREVISTADOR DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 11/04/2016 | 880.00 | 00007604228429 | JAILMA VICENTE AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊCNIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 12/04/2016 | 320.00 | 00012698100494 | MONISE DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 12/04/2016 | 320.00 | 00012555433457 | RAMILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 12/04/2016 | 1998.00 | 07289680000154 | Sítio Lucas Eco Turismo Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DAY CAMP - COM AZER E ALMOÇO, PARA ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTAECIMENTO DE VÍCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 12/04/2016 | 10084.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENEGIA ELÉTRICA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO AO CONSUMO DO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 12/04/2016 | 42.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO CIDE, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000715 | 12/04/2016 | 2456.64 | 07526979000185 | FONSECA PIRES - RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000717 | 12/04/2016 | 19220.64 | 07526979000185 | FONSECA PIRES - RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA EESCOLAR DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 13/04/2016 | 3500.00 | 00003291787412 | ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DE CONSUMO E ABASTECIMENTO DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 13/04/2016 | 1500.00 | 00003291787412 | ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DE CONSUMO E ABASTECIMENTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 13/04/2016 | 2213.60 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER NECESSIDADE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 13/04/2016 | 2501.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER NECESSIDADE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 13/04/2016 | 1500.00 | 00003291787412 | ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIENTO DE ÁGUA EM CARO PIPA, DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000266 | 14/04/2016 | 727.27 | 00065224620449 | SIRIA MARIA DANTAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ASSISTENTE SOCIAL PARA PARTICIPAÇÃO DE 4º CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE QUE ACONTERÁ EM PALMAS/TO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000267 | 14/04/2016 | 130.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000268 | 14/04/2016 | 130.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 14/04/2016 | 880.00 | 00004257884401 | CRISTIANA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DA FARMÁCIA BÁSICA RELATIVO AO QUALIFAR SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 14/04/2016 | 484.00 | 00002584303469 | MARIA DA CAONCEIÇÃO M. DA SILVA TIMÓTEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 14/04/2016 | 484.00 | 00030397775806 | ISTENEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 14/04/2016 | 540.00 | 00070151816492 | GERMANA DA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 14/04/2016 | 25.35 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADAS NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 14/04/2016 | 240.00 | 00007308410730 | Janilton Oliveira de Assis | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXI, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DESTINANADAS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 14/04/2016 | 3780.00 | 00005043421428 | REINALDO LUIZ BARBOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE OVOS DE PÁSCOA PARA DOAÇÃO COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 14/04/2016 | 96.00 | 00007308410730 | Janilton Oliveira de Assis | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXI, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DESTINANADAS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 14/04/2016 | 8.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADAS NA CONTA DO DO RPPS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 15/04/2016 | 2855.22 | 07822033000166 | ATELIE DE ARTEFATOS DE MADEIRA E TECIDO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABAHLOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊCNIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 18/04/2016 | 1500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS OSERVIÇOS PRESTADOS ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE CONT. A INST.FED. ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 19/04/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 20/04/2016 | 629.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE CONT. A INST.FED. ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 20/04/2016 | 880.00 | 04395382000150 | CASA DE APOIO A CRIANÇA DESAMPARADA - NOSSO LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE MENSAL DE 01 SALÁRIO MÍNIMO PARA O ABRIGO CASA DA CRIANÇA NOSSO LAR, DE ACORDO COM TAC FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE CONT. A INST.FED. ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/04/2016 | 880.00 | 04395382000150 | CASA DE APOIO A CRIANÇA DESAMPARADA - NOSSO LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE MENSAL DE 01 SALÁRIO MÍNIMO PARA O ABRIGO CASA DA CRIANÇA NOSSO LAR, DE ACORDO COM TAC FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 20/04/2016 | 16.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADAS NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/04/2016 | 55.74 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE INTERNET DESTINDADO AO MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO DO EMAIL INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 20/04/2016 | 35207.64 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO- PSF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 22/04/2016 | 4171.00 | 00005272962443 | TOBIAS CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEGUMES E VERDURAS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 22/04/2016 | 450.00 | 00005272962443 | TOBIAS CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEGUMES E VERDURAS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 25/04/2016 | 597.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 26/04/2016 | 200.00 | 00005162838470 | LAERCIO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE INFORMATIVOS INTITUCIONAIS GRAVADOS EM MÍDIA, DESTINANDOS A PUBLICIDADE DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 26/04/2016 | 41.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000270 | 26/04/2016 | 380.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COM. DE APARELHOS MÉDICOS. CARLO STENIO S. COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO DESTINADO AO PACIENTE JOSÉ COSMO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 26/04/2016 | 25.35 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADAS NA CONTA DO SCVF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 26/04/2016 | 568.60 | 01940911000161 | SHOPING DA BELEZA - Mª DE FÁTIMA VERÍSSIMO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊCNIA SOCIAL DO MUNICÍIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 26/04/2016 | 200.00 | 00069079951404 | Terezinha de Jesus da Silva Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CONFECÇÃO DE CROCHÊ COM O GRUPO DE GESTANTES DO CRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 26/04/2016 | 500.00 | 00011968541497 | MÁRCIO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE VIOLÃO PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 26/04/2016 | 430.00 | 00006578132813 | Maria das Dores Silva Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FONECIMENTO DE BUFFÊT, PARA O EVENTO DO DIA DAS MULHERES DO SCFV E DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊCNIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 26/04/2016 | 16.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADAS NA CONTA DO PBFI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 27/04/2016 | 227.27 | 00033783993415 | JAIRO HERCULANO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS-JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/GIDUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/04/2016 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JURIDICA, REATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 29/04/2016 | 2300.00 | 08726863000152 | CONTABILIT - SERVIÇO DE CONTABILIDADE PÚBLICA. ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO M | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PRESTAÇÃO DE CONTAS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 29/04/2016 | 650.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO PROGRAMA CATURITÉ NOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 29/04/2016 | 7600.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 29/04/2016 | 880.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 29/04/2016 | 3960.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 29/04/2016 | 14580.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 29/04/2016 | 15000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 29/04/2016 | 1320.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 29/04/2016 | 2198.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 29/04/2016 | 1.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 29/04/2016 | 7940.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 29/04/2016 | 5880.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 29/04/2016 | 2316.60 | 12003072000171 | MRD COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNEICMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA SERVIR AOS ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 29/04/2016 | 14895.52 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUND 60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 29/04/2016 | 24336.25 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 29/04/2016 | 136671.29 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 29/04/2016 | 6030.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EJA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 29/04/2016 | 14514.13 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-REC. PRÓPRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 29/04/2016 | 900.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- REC. PRÓPRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 29/04/2016 | 3951.90 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- REC. PRÓPRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 29/04/2016 | 37627.82 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 29/04/2016 | 9460.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 29/04/2016 | 484.00 | 00001857623444 | CARMEM LUCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 29/04/2016 | 540.00 | 00008516781496 | REJANE BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 29/04/2016 | 6211.26 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, PARTE PATRONAL - FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊCNIA 02/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 29/04/2016 | 8838.67 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, PARTE PATRONAL - FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊCNIA 03/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 29/04/2016 | 1906.52 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, PARTE PATRONAL - FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊCNIA 03/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000795 | 29/04/2016 | 22605.62 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 29/04/2016 | 7000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO- NASF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000278 | 29/04/2016 | 4334.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO- NASF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 29/04/2016 | 12960.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO- CEO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000280 | 29/04/2016 | 6946.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO- APOIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000281 | 29/04/2016 | 16720.60 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO- APOIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000282 | 29/04/2016 | 14960.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000283 | 29/04/2016 | 4408.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 29/04/2016 | 4056.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO- ACS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 29/04/2016 | 11221.60 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO- ACS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 29/04/2016 | 3650.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO- PEVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 29/04/2016 | 34349.73 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO- PSF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 29/04/2016 | 10680.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 29/04/2016 | 1056.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 29/04/2016 | 8088.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DOS MEMBROS DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 29/04/2016 | 4400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊCNIA SOCIAL-CONS. TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 29/04/2016 | 12381.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 29/04/2016 | 10461.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 29/04/2016 | 30711.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PESSOAL INATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 29/04/2016 | 105588.52 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES APOSENTADOS JUNTO AO RPPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 29/04/2016 | 12911.52 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES PENSIONISTAS JUNTO AO RPPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 29/04/2016 | 5160.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 29/04/2016 | 880.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 29/04/2016 | 880.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 29/04/2016 | 3400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES APOSENTADOS JUNTO AO RPPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 02/05/2016 | 36.00 | 09197203000194 | FLORESTA - M quinas e Motores Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 02/05/2016 | 90.91 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESOCAMENTO MONTADAS/JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 02/05/2016 | 90.91 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESOCAMENTO MONTADAS/JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 02/05/2016 | 110.00 | 17877167000138 | ADN COMERCIO DE PNEUS E MATERIAIS DE BORRACHARIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 02/05/2016 | 77.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA GARAGEM DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 02/05/2016 | 200.00 | 00011019724838 | INACIO ESTEVAN DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 02/05/2016 | 100.00 | 00030397775806 | ISTENEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/05/2016 | 28.21 | 00011980782431 | MARINALVA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 02/05/2016 | 40.41 | 00006342428492 | Maria Gorete Luiz de Fran‡a | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 02/05/2016 | 31.83 | 00097975672491 | EUVIRA DA SILVA BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 02/05/2016 | 72.26 | 00004188418451 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 02/05/2016 | 48.78 | 00070062866460 | NIVALDO LEONARDO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 02/05/2016 | 45.69 | 00002216706450 | VERA LÚCIA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 02/05/2016 | 182.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊCNIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/05/2016 | 118.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 02/05/2016 | 74.60 | 08761132000148 | Secretaria de Estado da Receita - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXAS DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS DESTINDOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 02/05/2016 | 180.93 | 08761132000148 | Secretaria de Estado da Receita - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXAS DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS DESTINDOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 02/05/2016 | 150.00 | 04332120000147 | Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, PARA O REFERIDO ÓRGÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | AQ DE EQ AP E MOB EM GERAL P/ SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 02/05/2016 | 1999.00 | 04456622000260 | RAPOSO SPORTS IND. E COM. DE BRIQUEDOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 CAMA ELÁSTICA NACIONAL 3,10M. 64 MOLAS (4 PÉS) FULL COLORIDA. PARA O DESSENVOLVIMENTOS DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000303 | 02/05/2016 | 800.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLÍNICA E DIAGNÓSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000287 | 02/05/2016 | 1800.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLÍNICA E DIAGNÓSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 2000288 | 02/05/2016 | 6915.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 2000289 | 02/05/2016 | 19586.65 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 2000290 | 02/05/2016 | 12015.59 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 2000291 | 02/05/2016 | 234.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RECARGA DE TONNER'S DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000292 | 02/05/2016 | 418.08 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virg¡nio & Cia. Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINANADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 02/05/2016 | 40.00 | 00050454030444 | SAMUEL MENDONÇA DE BRITO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSEÇÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS/JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000295 | 02/05/2016 | 40.00 | 00005808461480 | JOSE EDUARDO DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSEÇÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS/JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000296 | 02/05/2016 | 40.00 | 00004993828462 | KLEBER SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSEÇÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS/JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000297 | 02/05/2016 | 40.00 | 00004993828462 | KLEBER SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSEÇÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS/JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000298 | 02/05/2016 | 3692.00 | 00750233000101 | LABTEST - Ewerton Valle e Cia Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS (EXAMES LABORATORIAIS) DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000299 | 02/05/2016 | 113.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA FIXA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000300 | 02/05/2016 | 4841.89 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SÁUDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000301 | 02/05/2016 | 12965.84 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SÁUDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 02/05/2016 | 40.00 | 00098072935453 | JOÃO CARVALHO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS/RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/05/2016 | 40.00 | 00098072935453 | JOÃO CARVALHO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS/RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 02/05/2016 | 40.00 | 00098072935453 | JOÃO CARVALHO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS/RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/05/2016 | 1888.95 | 10306476000109 | MARISA DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES, BOLOS, BISCOITOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 02/05/2016 | 4570.00 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDÚSTRIA DOS PODUTORES RURAIS DE MATINHAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO MUNCÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 02/05/2016 | 95.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA ESCOLA ERASMO DE ARAÚJO SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 02/05/2016 | 8858.92 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 02/05/2016 | 33050.65 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 02/05/2016 | 869.42 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 02/05/2016 | 196.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQ APARELHOS E MOBILIARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 02/05/2016 | 1999.99 | 04428624000165 | Porto Eletroshop Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 FREEZER CONSUL 305L CHA31 BCO. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 02/05/2016 | 3193.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 02/05/2016 | 3118.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 02/05/2016 | 2882.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 02/05/2016 | 306.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADAS NA CONTA DO FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 02/05/2016 | 299.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADAS NA CONTA DO FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 02/05/2016 | 1070.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADAS NA CONTA DO FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/05/2016 | 4300.00 | 04686790000161 | LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FONECIMENTO DE PACOTE DE VIAGEM DESTINADO A PARTICIPAÇÃO NA MARCHA DOS PREFEITOS ANO 2016, REALIZADA EM BRASÍLIA- DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 02/05/2016 | 11584.80 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DE SECRETARIAIS DIVERSAS, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000806 | 02/05/2016 | 3617.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 02/05/2016 | 1458.90 | 05423963000111 | OI MÓVEL S. A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DESTINADAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 02/05/2016 | 80.00 | 06093656000182 | NG EQUIPADORA DE SOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 02/05/2016 | 137.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 02/05/2016 | 10.06 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXA DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO CONSUMO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 02/05/2016 | 104.00 | 00075370530491 | Everaldo Porto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE TELEFÔNICA DE PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAL, REALIZADA NO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 02/05/2016 | 110.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 02/05/2016 | 187.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 02/05/2016 | 6500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONT. E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 03/05/2016 | 10.60 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 03/05/2016 | 2.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO DÉBITO NA CONTA DO FEX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 03/05/2016 | 600.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OSSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000293 | 03/05/2016 | 40.00 | 00004993828462 | KLEBER SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSEÇÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS/JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000304 | 04/05/2016 | 2492.91 | 13509672000179 | ZL - Comércio de Artigos do Vestuário Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINANADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000305 | 04/05/2016 | 4682.47 | 13509672000179 | ZL - Comércio de Artigos do Vestuário Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINANADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000306 | 04/05/2016 | 600.00 | 00811657000139 | UCD - Unidade Campinense de Diagnostico Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINANADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000307 | 04/05/2016 | 332.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/03/2016 À 31/03/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 04/05/2016 | 3250.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA MOM3934, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 04/05/2016 | 42.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PLACA JOZ6979, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 04/05/2016 | 2943.10 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PLACA OEZ8517, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 04/05/2016 | 2750.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA OEZ8517, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 04/05/2016 | 5884.77 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIL DE EXPEDIENTE DESTINADOD A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 04/05/2016 | 1800.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA MYL3070, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 04/05/2016 | 3799.54 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 04/05/2016 | 146.30 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO PLACA MOM 3934, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 04/05/2016 | 3799.55 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO PLACA MYL3070, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 04/05/2016 | 8549.06 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 04/05/2016 | 3088.12 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOD A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | AQUISICAO DE EQ APAR E MOB EM GERAL P/ SEC DE ADM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 04/05/2016 | 870.00 | 10739475000158 | MARIZILDA DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 ROUPEIRO COM 12 PORTAS EM AÇO, DESTINADO AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | AQUISICAO DE EQ APAR E MOB EM GERAL P/ SEC DE ADM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 04/05/2016 | 650.00 | 10739475000158 | MARIZILDA DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 ARMÁRIO FECHADO C/ DUAS PORTAS MEDINDO 2,00X0,80M EM AÇO, DESTINADO AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 04/05/2016 | 300.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A INSCRIÇÃO DA CHEFE DO GABINETE DO MUNICÍPIO, PARA A MARCHA DOS PREFEITOS, EDIÇÃO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 04/05/2016 | 1303.22 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 04/05/2016 | 1285.46 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATEIRIAS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 04/05/2016 | 1344.38 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 04/05/2016 | 1489.40 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 04/05/2016 | 420.40 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virg¡nio & Cia. Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANIUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 04/05/2016 | 942.00 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virg¡nio & Cia. Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANIUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 04/05/2016 | 400.00 | 00002937355498 | CARLOS CESAR ARAÚJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS JUNTO A SECRETAIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 04/05/2016 | 1421.36 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 04/05/2016 | 3893.10 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 05/05/2016 | 8.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADAS NA CONTA DO PBFI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 05/05/2016 | 396.15 | 06170058000160 | EVA MARIA RAMOS ARRUDA - EVA AVIAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO CURSO DE COSTUREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 05/05/2016 | 6956.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENEGIA ELÉTRICA RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 05/05/2016 | 1275.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENEGIA ELÉTRICA DESTINADA A DIVERSOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 05/05/2016 | 387.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENEGIA ELÉTRICA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | CONST.REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0000876 | 05/05/2016 | 86254.34 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 10ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME TP 05/2014 E CONTRATO 041/2014. | 00062014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 05/05/2016 | 1794.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENEGIA ELÉTRICA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EM DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000308 | 05/05/2016 | 1461.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 05/05/2016 | 988.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINANADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000311 | 06/05/2016 | 2200.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 2000312 | 06/05/2016 | 114.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GÁS) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000313 | 06/05/2016 | 340.00 | 18539154000111 | CECAC CENTRO CAMPINENSE DE ANÁLISES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 2000314 | 06/05/2016 | 5093.50 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 2000315 | 06/05/2016 | 11042.21 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 06/05/2016 | 280.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO PLACA OEY6997, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000891 | 06/05/2016 | 1710.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOTIJÔES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 06/05/2016 | 5788.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PENEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADAS AO VEÍCULO PLACA OEY6997, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 06/05/2016 | 400.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVIÇOS - MARCOS ANTÔNIO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE DADOS E HOSPEDAGEM DE ARQUIVOS RELATIVO AO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000888 | 06/05/2016 | 114.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOTIJÔES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000893 | 06/05/2016 | 1514.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000894 | 06/05/2016 | 4028.92 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000885 | 06/05/2016 | 1108.01 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 06/05/2016 | 6200.00 | 05691104000103 | TALISMÃ LOCADORA DE VEÍCULOS - ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO S10, PLACAS QFA 5185/PB, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS E DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 06/05/2016 | 3638.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRETADOS NO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO NO PERÍODO DE 01/04/2016 À 30/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000895 | 06/05/2016 | 20621.65 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 06/05/2016 | 136.36 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS/JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000890 | 06/05/2016 | 342.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOTIJÔES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0000897 | 09/05/2016 | 110.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 09/05/2016 | 8.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADAS NA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0000907 | 09/05/2016 | 1374.30 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 09/05/2016 | 500.00 | 00011968541497 | MÁRCIO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE VIOLÃO PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 09/05/2016 | 985.00 | 12934320000106 | GIUSEPPE DOS SANTOS - BORRACHARIA PAULISTANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0000898 | 09/05/2016 | 3841.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0000900 | 09/05/2016 | 540.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 09/05/2016 | 246.00 | 00007308410730 | Janilton Oliveira de Assis | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXI, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DESTINANADAS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 09/05/2016 | 300.00 | 00002722173441 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXI, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DESTINANADAS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 09/05/2016 | 72.00 | 00007308410730 | Janilton Oliveira de Assis | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXI, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DESTINANADAS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 09/05/2016 | 33.60 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATEIRIAS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0000902 | 09/05/2016 | 3218.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0000904 | 09/05/2016 | 733.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000316 | 09/05/2016 | 209.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O F0RNECIMENTO DE MATERIAIS DE COSNTUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 2000317 | 09/05/2016 | 5132.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 2000318 | 09/05/2016 | 90.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 2000319 | 09/05/2016 | 20158.24 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 2000320 | 09/05/2016 | 19039.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 2000321 | 09/05/2016 | 3207.91 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 10/05/2016 | 880.00 | 00001006820493 | FRANCINEUMA GONÇALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO A NASF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000323 | 10/05/2016 | 880.00 | 00010336127405 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONZINHEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000324 | 10/05/2016 | 1800.00 | 00022551840449 | Helium Luiz da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000325 | 10/05/2016 | 880.00 | 00007485388444 | MARIA DAS DORES DA CRUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA FEITTURA DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PROFISSIONAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000326 | 10/05/2016 | 1500.00 | 00007179068411 | ANTONIO LISBOA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000327 | 10/05/2016 | 1500.00 | 00045161380420 | DAMIANA FERREIRA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000328 | 10/05/2016 | 1500.00 | 00045161380420 | DAMIANA FERREIRA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000329 | 10/05/2016 | 1000.00 | 00010882227491 | Antonio Jorge da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000330 | 10/05/2016 | 800.00 | 00020379994453 | JOÃO JOSÉ DE MARIA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000332 | 10/05/2016 | 1159.83 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINANADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000333 | 10/05/2016 | 829.62 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINANADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000334 | 10/05/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnostico por Imagem de C. Grande Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2000335 | 10/05/2016 | 20056.05 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 10/05/2016 | 12840.46 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGAMAS, RELATIVO A COMPETENCIA 03/16 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000337 | 10/05/2016 | 4819.43 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETENCIA 03/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/05/2016 | 880.00 | 00016165381472 | HÉLIO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OSSERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO PNATE E PNAE, JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/05/2016 | 1500.00 | 16105674000190 | MILEIDE DA COSTA CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PARA O PAR-EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/05/2016 | 880.00 | 00006282878446 | FRANCISCO DE ASSIS OLEGÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO CONTROLE DE RECEBIMENTO, ORGANIZAÇÃO, SEPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/05/2016 | 880.00 | 00047630825404 | MARIA DE LOURDES COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVÇOS GEREAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/05/2016 | 2999.51 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, PARTE PATRONAL - SECRETARIAS EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊCNIA 03/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/05/2016 | 25.35 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADAS NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/05/2016 | 4836.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO DÉBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/05/2016 | 10160.45 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/05/2016 | 5567.93 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE CONT. A INST.FED. ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/05/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0000911 | 10/05/2016 | 1580.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICAM PROTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/05/2016 | 1550.00 | 22608457000116 | TOP MÍDIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO MÍDIAS E INFORMES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/05/2016 | 620.00 | 00002883952477 | JOSE EDGLEY GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCNENTES AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000935 | 10/05/2016 | 1800.00 | 00002426853409 | JOSENILTON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/05/2016 | 1000.00 | 00005485131476 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, ENCADERNAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DOCUMENTOS DOS BALANCETES DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/05/2016 | 10618.41 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, PARTE PATRONAL - SECRETARIAS DIVERSAS, RELATIVO A COMPETÊCNIA 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/05/2016 | 3271.50 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVO A ATUALIZAÇÕES DE MULTAS E JUROS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/05/2016 | 880.00 | 00002739601484 | JAILSON SEVERINO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/05/2016 | 660.00 | 00000874922453 | Dorgival de Miranda Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/05/2016 | 880.00 | 00001564719499 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL E ORGANIZAÇÃO DE VIAGENS DO MOTORISTAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/05/2016 | 1500.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA, NO ACOMPANHAMENTO E VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EFETUADAS NO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/05/2016 | 880.00 | 00009012312400 | ADAGILZO FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DE DISTRBUIÇÃO DE ÁGUA DISPONIBILIZADA PELO EXERCITO NO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/05/2016 | 880.00 | 00003532243407 | Erivan Porto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/05/2016 | 880.00 | 00028601594875 | Jailton Luiz de Fran‡a | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA CONTROLADO PELO EXERCITO NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/05/2016 | 880.00 | 00010645354457 | AMANDA LETÍCIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTOLE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DIRECIONADA AO MUNICÍPIO PELO EXERCITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/05/2016 | 880.00 | 00007195512428 | JOÃO BOSCO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTOLE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DIRECIONADA AO MUNICÍPIO PELO EXERCITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/05/2016 | 1000.00 | 00000865117420 | Antonio Joaquim da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO RELATIVO A FUNÇÃO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/05/2016 | 880.00 | 00004338558431 | Anselmo da Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/05/2016 | 300.00 | 00011729854486 | ANNY KAROLINE PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/05/2016 | 319.30 | 00001466919469 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/05/2016 | 1200.00 | 10702057000196 | FUNERARIA CAMINHO DO PARAISO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS E SERVIÇOS MORTUÁIOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/05/2016 | 700.00 | 00075375125404 | Ver“nica Porto Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/05/2016 | 550.00 | 00009311598810 | JoÆo de Deus e Outros Diaristas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/05/2016 | 880.00 | 00004257850418 | CLAUDIA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA JUNTO A SECRETARIRA DE ASSITÊCNIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/05/2016 | 880.00 | 00007604228429 | JAILMA VICENTE AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊCNIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/05/2016 | 880.00 | 00028610399818 | Elaine Ana Silva Rufino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊCNIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/05/2016 | 880.00 | 00010955191408 | FLAUBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/05/2016 | 880.00 | 00001602964475 | MARIA RAQUEL MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊCNIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/05/2016 | 880.00 | 00007151546483 | Maria Dapaz da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊCNIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/05/2016 | 880.00 | 00005861205485 | NIVALDO SANTOS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊCNIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 11/05/2016 | 40.00 | 00005733763442 | MARIA LUIZA PEREIRA GENERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CUSTEAR SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE MENOR, NO DESLOCAMENTO MONTADAS/JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 11/05/2016 | 40.00 | 00008261487431 | Josenilda Santos Luiz | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CUSTEAR SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE MENOR, NO DESLOCAMENTO MONTADAS/JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 11/05/2016 | 775.50 | 22410470000166 | JAILMA TARGINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GARAFOES DE ÁGUA MINERAL, 20 LT, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 11/05/2016 | 8.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADAS NA CONTA DO DO RPPS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 11/05/2016 | 136.36 | 00003485263427 | TERCIO HERMINIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS/JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 11/05/2016 | 42.25 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADAS NA CONTA DO DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 11/05/2016 | 900.00 | 00070151816492 | GERMANA DA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 11/05/2016 | 880.00 | 00007307904446 | FAUSTA DE FATIMA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 11/05/2016 | 880.00 | 00030397775806 | ISTENEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 11/05/2016 | 900.00 | 00004764576457 | JILTON JOSELITO DE LUCENA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 11/05/2016 | 900.00 | 00001596347414 | MARIA DAS DORES OLEGARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 11/05/2016 | 880.00 | 00002584303469 | MARIA DA CAONCEIÇÃO M. DA SILVA TIMÓTEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 11/05/2016 | 900.00 | 00006272433476 | CRISTIANA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000338 | 11/05/2016 | 880.00 | 00004257884401 | CRISTIANA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DA FARMÁCIA BÁSICA RELATIVO AO QUALIFAR SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000339 | 11/05/2016 | 3000.00 | 00071447342453 | MARIA DO CARMO SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROTÉTICA JUNTO AO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000340 | 11/05/2016 | 181.50 | 22410470000166 | JAILMA TARGINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL[/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000366 | 11/05/2016 | 2072.90 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE - Comércio de Art. Lab. Med. e Hospitalares Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000363 | 12/05/2016 | 900.00 | 00034745079826 | VICTOR EDUARDO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADOR NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 12/05/2016 | 900.00 | 00070503139475 | VIVIANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001053 | 12/05/2016 | 15120.39 | 07526979000185 | FONSECA PIRES - RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 12/05/2016 | 190.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADAS NA CONTA DO DO FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 12/05/2016 | 8.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADAS NA CONTA DO DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 12/05/2016 | 1300.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICAÇÃO - HELENO LIMA VALÉRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE MARÇO E ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001052 | 12/05/2016 | 1681.03 | 07526979000185 | FONSECA PIRES - RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 12/05/2016 | 1000.00 | 00007154405430 | DANIELA FORMIGA DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DESENHISTA, ELABORAÇÃO, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 13/05/2016 | 880.00 | 00097981494400 | Ronaldo Jos‚ da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 13/05/2016 | 300.00 | 00016125282449 | Alvaro José Custodio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, PARA SERVIR DE APOIO PARA OS GRUPOS DO CRAS QUANDO DO PASSEIO REALIZADO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 13/05/2016 | 1000.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADO DO CAD-ÚNICO E ENTREVISTADOR DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 13/05/2016 | 203.00 | 00084555998120 | JOSÉ DA VITÓRIA PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTOCICLETA PLACAS OFF8210. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 13/05/2016 | 2800.00 | 10742930000174 | Vetericampo Produtos Agr¡colas e Veterin rios Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 2.000 DOSES DE VACINA CONTRA A FEBRE AFTOSA, PARA IMUNIZAÇÃO DO REBANHO BOVINO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 13/05/2016 | 75.00 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PLACA DO VEÍCULO PLACAS, QFT-6318, PERTENCNETE AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 13/05/2016 | 1500.00 | 00003291787412 | ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DE CONSUMO E ABASTECIMENTO DE PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 13/05/2016 | 2727.27 | 00033783993415 | JAIRO HERCULANO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS-BRASÍLIA DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA PARTICIPAÇÃO NA XIX MARCHA DOS PREFEITOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 13/05/2016 | 25.35 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADAS NA CONTA DO DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 13/05/2016 | 4000.00 | 00003291787412 | ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DE CONSUMO E ABASTECIMENTO DE PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 16/05/2016 | 300.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000342 | 16/05/2016 | 350.00 | 07098321000110 | MACIEL & GUERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ESPECIALIZADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000343 | 16/05/2016 | 2760.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OSSERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRA-SOM) DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 16/05/2016 | 114.23 | 00007473224492 | Rosimar dos Santos Tom s | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXILIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL NUMERO 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 16/05/2016 | 91.06 | 00008488503431 | MARINALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 16/05/2016 | 32.76 | 00007649157466 | JANEIDE JALES DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 16/05/2016 | 90.98 | 00001603010416 | Crislane Araújo dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 16/05/2016 | 64.73 | 00007273035467 | SILVANEIDE VICENTE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 16/05/2016 | 150.00 | 00004934417435 | ROSILENE GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 16/05/2016 | 57.00 | 00004856816411 | JOSEFA PERERIRA BARBOSA IRMÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 16/05/2016 | 200.00 | 00011019724838 | INACIO ESTEVAN DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 17/05/2016 | 2900.00 | 00044028598400 | HELDER DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO 600MM, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE IFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 17/05/2016 | 1600.00 | 00009635039441 | ADEMILSON FRANCISCO OURIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTAODS NA REFORMA E PINTURA DO TANQUE E CHASSI DO CAMINHÃO PIPA, PLACAS NQC-9911, CONSERTO E PINTUA EM PORTÕES E TENDAS PERTENCENETES AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 17/05/2016 | 220.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE CONT. A INST.FED. ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 17/05/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 17/05/2016 | 525.00 | 00024731575885 | Elbanira de Souza Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, DESTINADO A INTALAÇÃO DO ALOJAMENTO DA POLÍCIA MILITAR NO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVERERIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 17/05/2016 | 525.00 | 00024731575885 | Elbanira de Souza Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, DESTINADO A INTALAÇÃO DO ALOJAMENTO DA POLÍCIA MILITAR NO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 17/05/2016 | 1500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS OSERVIÇOS PRESTADOS ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 18/05/2016 | 387.00 | 12308009000143 | LT IND. E COMERCIO DE EMBALAGEM PLASTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 18/05/2016 | 8.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADAS NA CONTA DO DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000345 | 18/05/2016 | 40.00 | 00007397247466 | ANTONIO DA SILVA TIMOTEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSEÇÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS/RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000346 | 18/05/2016 | 40.00 | 00007397247466 | ANTONIO DA SILVA TIMOTEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSEÇÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS/AREIA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 19/05/2016 | 1432.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO PLACA OEZ-8517, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012016 | 0001060 | 19/05/2016 | 37100.00 | 01146871000180 | PAE EDITORA E DIST. DE LIVROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 20/05/2016 | 260.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO PLACA OEY-6997, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 20/05/2016 | 674.54 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA OEZ-8517, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 20/05/2016 | 48.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADAS NA CONTA DO DO fpm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE CONT. A INST.FED. ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 20/05/2016 | 1000.00 | 04395382000150 | CASA DE APOIO A CRIANÇA DESAMPARADA - NOSSO LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE MENSAL PARA O ABRIGO CASA DA CRIANÇA NOSSO LAR, DE ACORDO COM TAC FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000347 | 20/05/2016 | 220.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 20/05/2016 | 509.90 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULÂNCIA SAVEIRO, PLACA: OXO 2664, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 20/05/2016 | 1660.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULÂNCIA SAVEIRO, PLACA: OXO 2664, PERTENCENTE AO MUNICIPAIO DE MONTADAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 20/05/2016 | 1098.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO AMBULÂNCIA SAVEIRO, PLACA: OXO 2664, PERTENCENTE AO MUNICIPAIO DE MONTADAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/05/2016 | 1518.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 21/05/2016 | 520.00 | 00009172170476 | Jos‚ Antonio da Silva Ara£jo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SRVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 13 DIÁRIAS NO ROÇO E LIMPEZA DE MATOS NO MÓDULO ESPORTIVO ÁLVARO GAUDÊNCIO FILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 21/05/2016 | 6970.00 | 00017611806491 | Luiz Carlos Pereira de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SEVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | AQ DE EQ AP E MOB EM GERAL P/ SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 21/05/2016 | 2299.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK DUAL CORE LENOVO HD 500 GB MEMÓRIA 4 GB DDR3 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 21/05/2016 | 504.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO DÉBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 21/05/2016 | 55.71 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE INTERNET DESTINDADO A MANUTENÇÃO DO EMAIL INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 21/05/2016 | 1580.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICAM PROTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 24/05/2016 | 611.35 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECREATARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 24/05/2016 | 1054.20 | 10306476000109 | MARISA DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES, BOLOS, BISCOITOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 24/05/2016 | 160.00 | 00001597840424 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS NO ROÇO E LIMPEZA DE MATOS NO MÓDULO ESPORTIVO ÁLVARO GAUDÊNCIO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 24/05/2016 | 160.00 | 00003460333499 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS NA LIMPEZA E ROÇO DE MATOS NO MÓDULO ESPORTIVO ÁLVARO GAUDENCIO FILHO E EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 25/05/2016 | 345.00 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virg¡nio & Cia. Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANIUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 25/05/2016 | 8.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADAS NA CONTA DO DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 27/05/2016 | 47.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO DÉBITO NA CONTA DO PETRÓLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000309 | 27/05/2016 | 440.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COM. DE APARELHOS MÉDICOS. CARLO STENIO S. COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO DESTINADO AO PACIENTE JOSÉ COSMO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/05/2016 | 2010.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO DÉBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | CONST.REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001059 | 30/05/2016 | 35125.85 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 11ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME TP 05/2014 E CONTRATO 041/2014. | 00062014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/05/2016 | 650.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO PROGRAMA CATURITÉ NOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/05/2016 | 100.00 | 00045045771434 | TEREZA TARGINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 31/05/2016 | 50.00 | 00005459608783 | VERA LUCIA CIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 31/05/2016 | 75.11 | 00061963828453 | JoÆo Batista Anselmo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 31/05/2016 | 47.43 | 00004246044423 | Lúcia de Fátima Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 31/05/2016 | 10680.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 31/05/2016 | 1056.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOA DOS SERVIDORES CONATRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 31/05/2016 | 8088.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DOS MEMBROS DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 31/05/2016 | 4693.33 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 31/05/2016 | 12419.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 31/05/2016 | 9009.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 31/05/2016 | 31706.21 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PESSOAL INATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 31/05/2016 | 105588.52 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOA DOS APOSENTADOS JUNTO AO R.P.P.S, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 31/05/2016 | 12911.52 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PENSIONISTAS JUNTO AO R.P.P,S, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 31/05/2016 | 5160.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 31/05/2016 | 880.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 31/05/2016 | 880.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 31/05/2016 | 3400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 31/05/2016 | 7600.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 31/05/2016 | 880.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 31/05/2016 | 3960.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 31/05/2016 | 14580.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 31/05/2016 | 15000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 31/05/2016 | 1679.78 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 31/05/2016 | 12243.00 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 31/05/2016 | 9055.63 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 31/05/2016 | 33494.38 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS MAIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 31/05/2016 | 869.42 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MÊS MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 31/05/2016 | 12840.39 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/05/2016 | 33695.60 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 31/05/2016 | 138688.22 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 31/05/2016 | 38521.97 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTATIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 31/05/2016 | 16569.26 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 31/05/2016 | 3951.90 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 31/05/2016 | 1072.28 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 31/05/2016 | 7988.51 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 31/05/2016 | 9460.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 31/05/2016 | 1.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO DÉBITO NA CONTA DO ICMS-DESON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/05/2016 | 5481.60 | 07803384000200 | ONCOPROD - NORPROD DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUMPRINETO DE SENTENÇA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO VOTRIENT 400MG, A SRª MARIA DAS GRAÇAS ARAÚJO SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 31/05/2016 | 7940.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 31/05/2016 | 7546.66 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOA DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 31/05/2016 | 5481.60 | 07803384000200 | ONCOPROD - NORPROD DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUMPRINETO DE SENTENÇA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO VOTRIENT 400MG, A SRª MARIA DAS GRAÇAS ARAÚJO SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000348 | 31/05/2016 | 40.00 | 00098072935453 | JOÃO CARVALHO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSEÇÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS/JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 31/05/2016 | 14960.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000350 | 31/05/2016 | 4408.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 31/05/2016 | 12965.84 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETENCIA 05/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000352 | 31/05/2016 | 4539.26 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETENCIA 05/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000353 | 31/05/2016 | 4056.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000354 | 31/05/2016 | 11221.60 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000355 | 31/05/2016 | 3650.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (PEVA) JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000356 | 31/05/2016 | 34349.73 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS (PSF) JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000357 | 31/05/2016 | 35327.63 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (PSF) JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000358 | 31/05/2016 | 7000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADDOS (NASF) JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000359 | 31/05/2016 | 4334.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (NASF) JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000360 | 31/05/2016 | 12960.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CEO) JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000361 | 31/05/2016 | 6941.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS (APOIO) JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000362 | 31/05/2016 | 15345.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS (APOIO) JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000368 | 01/06/2016 | 40.00 | 00004993828462 | KLEBER SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSEÇÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS/JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000369 | 01/06/2016 | 40.00 | 00004993828462 | KLEBER SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSEÇÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS/JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000370 | 01/06/2016 | 800.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLÍNICA E DIAGNÓSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000371 | 01/06/2016 | 102.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA FIXA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000372 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00003291787412 | ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIENTO DE ÁGUA EM CARO PIPA, DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQ APARELHOS E MOBILIARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/06/2016 | 870.00 | 10739475000158 | MARIZILDA DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 ROUPEIRO COM 12 PORTAS EM AÇO. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQ APARELHOS E MOBILIARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/06/2016 | 650.00 | 10739475000158 | MARIZILDA DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 ARMÁRIO FECHADO C/ DUAS PORTAS MEDINDO 2,00X0,80M EM AÇO. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000420 | 01/06/2016 | 2200.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, FATURAMENTO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E SEINTEMAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000380 | 01/06/2016 | 880.00 | 00010336127405 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONZINHEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/06/2016 | 2831.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENEGIA ELÉTRICA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EM DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/06/2016 | 10255.72 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/06/2016 | 2081.20 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/06/2016 | 760.00 | 08586059000115 | Distribuidora de Livros Simões Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPERKIT INTELIGENTE INFANTIL DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/06/2016 | 115.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERASMO DE ARAUJO SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/06/2016 | 177.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/06/2016 | 440.40 | 01165063000160 | SUPERMERCADO O FEIRÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÂES NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0001088 | 01/06/2016 | 60.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/06/2016 | 800.00 | 08797035000105 | A. R. PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO LTDA ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO DIAS MÃES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/06/2016 | 206.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/06/2016 | 24.95 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXA DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO CONSUMO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/06/2016 | 597.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012015 | 0001067 | 01/06/2016 | 2300.00 | 08726863000152 | CONTABILIT - SERVIÇO DE CONTABILIDADE PÚBLICA. ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO M | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PRESTAÇÃO DE CONTAS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/06/2016 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JURIDICA, REATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/06/2016 | 1450.89 | 05423963000111 | OI MÓVEL S. A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DESTINADAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/06/2016 | 149.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/06/2016 | 204.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/06/2016 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JURIDICA, REATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/06/2016 | 106.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/06/2016 | 1250.00 | 00003291787412 | ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DE CONSUMO E ABASTECIMENTO DE PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0001090 | 01/06/2016 | 63.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO E TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/06/2016 | 144.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TONNER'S DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/06/2016 | 6500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONT. E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/06/2016 | 1700.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENEGIA ELÉTRICA RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/06/2016 | 71.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA SEDE DA GARAGEM DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/06/2016 | 3525.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRETADOS NO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO NO PERÍODO DE 01/05/2016 À 31/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/06/2016 | 2900.00 | 00044028598400 | HELDER DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO 600MM, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE IFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/06/2016 | 28.15 | 00003655816405 | LINDALMIRA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/06/2016 | 1200.00 | 10702057000196 | FUNERARIA CAMINHO DO PARAISO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS E SERVIÇOS MORTUÁIOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/06/2016 | 16.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADAS NA CONTA DO DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/06/2016 | 132.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/06/2016 | 62.93 | 08761132000148 | Secretaria de Estado da Receita - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXAS DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS DESTINDOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/06/2016 | 267.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/06/2016 | 89.30 | 08761132000148 | Secretaria de Estado da Receita - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXAS DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS DESTINDOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 02/06/2016 | 400.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVIÇOS - MARCOS ANTÔNIO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE DADOS E HOSPEDAGEM DE ARQUIVOS RELATIVO AO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001093 | 02/06/2016 | 21763.69 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000373 | 02/06/2016 | 1960.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OSSERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRA-SOM) DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000374 | 02/06/2016 | 600.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OSSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 03/06/2016 | 399.00 | 08586059000115 | Distribuidora de Livros Simões Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 03/06/2016 | 4165.00 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDÚSTRIA DOS PODUTORES RURAIS DE MATINHAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO MUNCÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 03/06/2016 | 1846.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXAS, RELATIVAS A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 03/06/2016 | 1533.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADAS NA CONTA DO FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 03/06/2016 | 8.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADAS NA CONTA DE IMPOSTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 03/06/2016 | 2.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO DÉBITO NA CONTA DO FEX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 03/06/2016 | 90.91 | 00075375125404 | Ver“nica Porto Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS/JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 03/06/2016 | 1550.00 | 22608457000116 | TOP MÍDIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO MÍDIAS E INFORMES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 03/06/2016 | 6200.00 | 05691104000103 | TALISMÃ LOCADORA DE VEÍCULOS - ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO S10, PLACAS QFA 5185/PB, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS E DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 04/06/2016 | 1200.00 | 10702057000196 | FUNERARIA CAMINHO DO PARAISO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS E SERVIÇOS MORTUÁIOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 04/06/2016 | 1200.00 | 10702057000196 | FUNERARIA CAMINHO DO PARAISO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS E SERVIÇOS MORTUÁIOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 06/06/2016 | 880.00 | 00004257850418 | CLAUDIA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA JUNTO A SECRETARIRA DE ASSITÊCNIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 06/06/2016 | 880.00 | 00010955191408 | FLAUBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 06/06/2016 | 880.00 | 00001602964475 | MARIA RAQUEL MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊCNIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 06/06/2016 | 880.00 | 00007604228429 | JAILMA VICENTE AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊCNIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 06/06/2016 | 1000.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADO DO CAD-ÚNICO E ENTREVISTADOR DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 06/06/2016 | 880.00 | 00028610399818 | Elaine Ana Silva Rufino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊCNIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 06/06/2016 | 880.00 | 00007151546483 | Maria Dapaz da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊCNIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 06/06/2016 | 8.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO PSB-FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 06/06/2016 | 880.00 | 00005861205485 | NIVALDO SANTOS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊCNIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 06/06/2016 | 1282.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENEGIA ELÉTRICA RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 06/06/2016 | 880.00 | 00001564719499 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL E ORGANIZAÇÃO DE VIAGENS DO MOTORISTAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 06/06/2016 | 880.00 | 00009012312400 | ADAGILZO FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DE DISTRBUIÇÃO DE ÁGUA DISPONIBILIZADA PELO EXERCITO NO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 06/06/2016 | 1500.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA, NO ACOMPANHAMENTO E VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EFETUADAS NO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 06/06/2016 | 1000.00 | 00000865117420 | Antonio Joaquim da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO RELATIVO A FUNÇÃO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 06/06/2016 | 880.00 | 00010645354457 | AMANDA LETÍCIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTOLE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DIRECIONADA AO MUNICÍPIO PELO EXERCITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 06/06/2016 | 880.00 | 00028601594875 | Jailton Luiz de Fran‡a | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA CONTROLADO PELO EXERCITO NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 06/06/2016 | 1353.50 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 06/06/2016 | 2379.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO TIPO CAÇAMBA PLACAS OGE-0347, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 06/06/2016 | 6970.00 | 00095135537449 | Maria C‚lia da Silva Ara£jo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS CONSTANTEMENTE NAS RUAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DO MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 06/06/2016 | 4307.98 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PLACAS NQC-9911, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 06/06/2016 | 880.00 | 00007195512428 | JOÃO BOSCO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTOLE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DIRECIONADA AO MUNICÍPIO PELO EXERCITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 06/06/2016 | 880.00 | 00004338558431 | Anselmo da Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 06/06/2016 | 987.90 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PLACAS NQC-9911, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 06/06/2016 | 1000.00 | 00005485131476 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, ENCADERNAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DOCUMENTOS DOS BALANCETES DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 06/06/2016 | 620.00 | 00002883952477 | JOSE EDGLEY GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCNENTES AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 06/06/2016 | 1800.00 | 00002426853409 | JOSENILTON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 06/06/2016 | 620.00 | 00002883952477 | JOSE EDGLEY GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCNENTES AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 06/06/2016 | 880.00 | 00016165381472 | HÉLIO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OSSERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO PNATE E PNAE, JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 06/06/2016 | 880.00 | 00006282878446 | FRANCISCO DE ASSIS OLEGÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO CONTROLE DE RECEBIMENTO, ORGANIZAÇÃO, SEPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 06/06/2016 | 880.00 | 00003532243407 | Erivan Porto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 06/06/2016 | 880.00 | 00047630825404 | MARIA DE LOURDES COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVÇOS GEREAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 06/06/2016 | 2056.84 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PLACAS MOO-0194 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 06/06/2016 | 3496.17 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PLACAS MYL-3070, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 06/06/2016 | 742.90 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PLACAS MYL-3070, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 06/06/2016 | 1076.50 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PLACAS MOO-0194, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000375 | 06/06/2016 | 1873.00 | 13509672000179 | ZL - Comércio de Artigos do Vestuário Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINANADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000376 | 06/06/2016 | 704.89 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT UNO, PLACA: OXO 3969, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000377 | 06/06/2016 | 880.00 | 00001006820493 | FRANCINEUMA GONÇALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO A NASF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000378 | 06/06/2016 | 1500.00 | 00007179068411 | ANTONIO LISBOA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000379 | 06/06/2016 | 880.00 | 00007485388444 | MARIA DAS DORES DA CRUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA FEITTURA DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PROFISSIONAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000381 | 06/06/2016 | 1381.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000422 | 06/06/2016 | 1800.00 | 00022551840449 | Helium Luiz da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000382 | 07/06/2016 | 88.00 | 22410470000166 | JAILMA TARGINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 07/06/2016 | 1050.00 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDÚSTRIA DOS PODUTORES RURAIS DE MATINHAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO MUNCÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 07/06/2016 | 401.42 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS, PLACAS OEZ8517, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 07/06/2016 | 486.55 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS, PLACAS OEY6997, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 07/06/2016 | 775.50 | 22410470000166 | JAILMA TARGINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GARAFOES DE ÁGUA MINERAL, 20 LT, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 07/06/2016 | 1410.00 | 07169482000157 | Copiadora Dutra Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS XERROGRAFICOSS NOS MESES MARÇO/ABRIL/MAIO 2016, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 07/06/2016 | 156.00 | 41136730000100 | Ramos & Macedo Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 07/06/2016 | 500.00 | 00011968541497 | MÁRCIO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE VIOLÃO PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 08/06/2016 | 150.00 | 00051157276415 | MARIA DAS NEVES PAATRÍCIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 08/06/2016 | 40.00 | 00005733763442 | MARIA LUIZA PEREIRA GENERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CUSTEAR SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE MENOR, NO DESLOCAMENTO MONTADAS/JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 08/06/2016 | 630.00 | 00006578132813 | Maria das Dores Silva Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FONECIMENTO DE BUFFÊT, PARA O EVENTO DO DIA DAS MULHERES DO SCFV E DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊCNIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 08/06/2016 | 40.00 | 00005696475418 | RÔMULO FRANCISCO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CUSTEAR SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE MENOR, NO DESLOCAMENTO MONTADAS/JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 08/06/2016 | 720.00 | 00002937355498 | CARLOS CESAR ARAÚJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS JUNTO A SECRETAIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 08/06/2016 | 7774.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 08/06/2016 | 90.91 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS/JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 08/06/2016 | 1663.46 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 08/06/2016 | 4157.53 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 08/06/2016 | 2073.64 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 09/06/2016 | 14980.27 | 07526979000185 | FONSECA PIRES - RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 09/06/2016 | 1770.65 | 07526979000185 | FONSECA PIRES - RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 09/06/2016 | 192.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO DÉBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 09/06/2016 | 5481.60 | 07803384000200 | ONCOPROD - NORPROD DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUMPRINETO DE SENTENÇA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO VOTRIENT 400MG, A SRª MARIA DAS GRAÇAS ARAÚJO SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000383 | 09/06/2016 | 40.00 | 00050454030444 | SAMUEL MENDONÇA DE BRITO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSEÇÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS/JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 09/06/2016 | 150.00 | 00070891756426 | JEOVANI DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 09/06/2016 | 954.60 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALÇADOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 09/06/2016 | 80.00 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALÇADOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/06/2016 | 150.00 | 00007048039418 | Maria Aparecida Vilar | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/06/2016 | 700.00 | 00075375125404 | Ver“nica Porto Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/06/2016 | 550.00 | 00009311598810 | JoÆo de Deus e Outros Diaristas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/06/2016 | 102.00 | 00007308410730 | Janilton Oliveira de Assis | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXI, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DESTINANADAS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/06/2016 | 3000.00 | 00069379661487 | EDVALDO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO DO REVANHO BOVINO DO MUNICÍPIO, NA REALIZAÇÃO DA 1ª ETAPA DE VACINAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A FEBRE AFTOSA - ANO 2016. TOTALIZANDO A APLICAÇÃ DE 2.000 DOSES NO VALORUNITÁRIO DE R$ 1,50 (UM REAL E CINQUENTA CENTAVOS) POR DOSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/06/2016 | 331.37 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS, PLACAS OGE0347, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/06/2016 | 880.00 | 00097981494400 | Ronaldo Jos‚ da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001189 | 10/06/2016 | 21618.76 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/06/2016 | 8.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO RPPS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/06/2016 | 300.00 | 00002722173441 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXI, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DESTINANADAS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 2000384 | 10/06/2016 | 1108.06 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000385 | 10/06/2016 | 3000.00 | 00071447342453 | MARIA DO CARMO SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROTÉTICA JUNTO AO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000386 | 10/06/2016 | 880.00 | 00004257884401 | CRISTIANA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DA FARMÁCIA BÁSICA RELATIVO AO QUALIFAR SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000387 | 10/06/2016 | 1500.00 | 00045161380420 | DAMIANA FERREIRA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000388 | 10/06/2016 | 510.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 2000389 | 10/06/2016 | 10614.42 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000390 | 10/06/2016 | 1000.00 | 00010882227491 | Antonio Jorge da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000423 | 10/06/2016 | 12840.64 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMAS, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000424 | 10/06/2016 | 4819.43 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/06/2016 | 42.25 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE CONT. A INST.FED. ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/06/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/06/2016 | 10257.03 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/06/2016 | 5567.93 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/06/2016 | 2312.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO DÉBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/06/2016 | 16.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO QSE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/06/2016 | 140.00 | 35715234000108 | FIORI VEÍCOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO TIPO VAM PLACAS QFT-6298, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/06/2016 | 444.92 | 35715234000108 | FIORI VEÍCOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO TIPO VAM PLACAS QFT-6298, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/06/2016 | 3391.11 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE. RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/06/2016 | 55.02 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE INTERNET DESTINDADO A MANUTENÇÃO DO EMAIL INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001172 | 10/06/2016 | 4235.35 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001174 | 10/06/2016 | 2170.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A DIVERSOS VEICULOS DO MUNICIPIO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/06/2016 | 3271.50 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/06/2016 | 1000.00 | 00003291787412 | ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DE CONSUMO E ABASTECIMENTO DE PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/06/2016 | 525.00 | 00024731575885 | Elbanira de Souza Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, DESTINADO A INTALAÇÃO DO ALOJAMENTO DA POLÍCIA MILITAR NO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001183 | 10/06/2016 | 1075.14 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/06/2016 | 10046.79 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SECRETARIAS DIVERSAS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000391 | 11/06/2016 | 327.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RECARGA DE TONNER'S DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000392 | 13/06/2016 | 800.00 | 00020379994453 | JOÃO JOSÉ DE MARIA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 13/06/2016 | 120.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A O FONEICMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 13/06/2016 | 309.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A O FONEICMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 13/06/2016 | 1500.00 | 16105674000190 | MILEIDE DA COSTA CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PARA O PAR-EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 13/06/2016 | 880.00 | 00002584303469 | MARIA DA CAONCEIÇÃO M. DA SILVA TIMÓTEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MERENDEIRA/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 13/06/2016 | 880.00 | 00030397775806 | ISTENEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 13/06/2016 | 1072.00 | 00006272433476 | CRISTIANA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 13/06/2016 | 1072.00 | 00070151816492 | GERMANA DA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 13/06/2016 | 1072.00 | 00070503139475 | VIVIANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 13/06/2016 | 4000.00 | 00003291787412 | ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DE CONSUMO E ABASTECIMENTO DE PRÉDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 13/06/2016 | 25.35 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 13/06/2016 | 1000.00 | 00007154405430 | DANIELA FORMIGA DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DESENHISTA, ELABORAÇÃO, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 13/06/2016 | 270.00 | 00007308410730 | Janilton Oliveira de Assis | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXI, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DESTINANADAS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 13/06/2016 | 560.00 | 00012379067414 | ALEXANDRE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇO E CAPINAGEM NA ESTRADA VICINAL DO SITIO MANGUAPE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 13/06/2016 | 660.00 | 00000874922453 | Dorgival de Miranda Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 13/06/2016 | 800.00 | 00002743381493 | MACIEL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA REALIZAÇÃO DE 10 DIÁRIAS NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E REDE DE ESGOTOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 13/06/2016 | 400.00 | 00007040523426 | ADAILTON FÉLIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA REALIZAÇÃO DE 10 DIÁRIAS NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E REDE DE ESGOTOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 13/06/2016 | 880.00 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTI FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS DE EMPREENDEDORISMO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 13/06/2016 | 880.00 | 00026066876805 | MARIA JOSÉ VIEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MINISTRAÇÃO DE CURSO DE CORTE E COSTURA EM PARCERIA COM O CENDAC. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 13/06/2016 | 200.00 | 00030859948404 | EULICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 13/06/2016 | 25.35 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 13/06/2016 | 8.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 13/06/2016 | 8.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO GBF FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 13/06/2016 | 720.00 | 00003784798497 | JOSE MARCELO BEZERRA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SIOM PARA FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 13/06/2016 | 450.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLÉCIO ARAÚJO INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 300 (TREZENTAS) CADEIRAS, DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 14/06/2016 | 600.71 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DO VEÍCULO TIPO UNO MILLE, PLACAS OGE-0347, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 14/06/2016 | 95.10 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000393 | 14/06/2016 | 40.00 | 00098072935453 | JOÃO CARVALHO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSEÇÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS/JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000394 | 14/06/2016 | 670.00 | 00033457166404 | Aurecilio Cardoso Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE DE SAUDE PAULO DE SOUZA, PARA UNIDADE JOSEFA TAVARES COSTA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO CEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 14/06/2016 | 2000.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLÍNICA - SAULO FREIER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA DESTINADA A PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000396 | 15/06/2016 | 332.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/05/2016 À 31/05/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000397 | 15/06/2016 | 900.00 | 10939456000175 | ECLIN - NÓBREGA & MAIA POLICLÍNICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 16/06/2016 | 454.54 | 00033783993415 | JAIRO HERCULANO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS-JOÃO PESSOA DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOSJUNTO A SEDAM E GIDUR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 16/06/2016 | 150.00 | 00000756417473 | Maria das Graças Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 16/06/2016 | 150.00 | 00009395483482 | JOSIELDA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 17/06/2016 | 353.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TONNER'S DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 17/06/2016 | 37.35 | 00007852396429 | ROSELY SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 17/06/2016 | 95.00 | 00005526005470 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 17/06/2016 | 125.73 | 00079902243487 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 17/06/2016 | 88.64 | 00009619848489 | GERLANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 17/06/2016 | 28.19 | 00011350344435 | MARIA LÚCIA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 17/06/2016 | 140.32 | 00005549838427 | FLÁVIA DO CARMO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 17/06/2016 | 47.31 | 00070123364477 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 17/06/2016 | 236.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TONNER'S E CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 17/06/2016 | 545.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TONNER'S DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 17/06/2016 | 400.00 | 00007912753451 | ADRIANO RIBEIRO CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 17/06/2016 | 1580.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICAM PROTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 17/06/2016 | 108.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 17/06/2016 | 126.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 2000398 | 17/06/2016 | 2891.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 2000399 | 17/06/2016 | 129.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | CONST.REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001308 | 17/06/2016 | 16050.82 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 12ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME TP 05/2014 E CONTRATO 041/2014. | 00062014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000400 | 20/06/2016 | 40.00 | 00098072935453 | JOÃO CARVALHO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSEÇÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS/RECIFE-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 2000401 | 20/06/2016 | 3553.19 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 2000402 | 20/06/2016 | 20038.19 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 2000403 | 20/06/2016 | 16020.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2000404 | 20/06/2016 | 16010.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 20/06/2016 | 3990.00 | 00005272962443 | TOBIAS CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEGUMES E VERDURAS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/06/2016 | 3779.00 | 00005272962443 | TOBIAS CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/06/2016 | 518.00 | 00005272962443 | TOBIAS CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/06/2016 | 1758.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO DÉBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE CONT. A INST.FED. ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 20/06/2016 | 1000.00 | 04395382000150 | CASA DE APOIO A CRIANÇA DESAMPARADA - NOSSO LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE MENSAL PARA O ABRIGO CASA DA CRIANÇA NOSSO LAR, DE ACORDO COM TAC FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 20/06/2016 | 8.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 20/06/2016 | 597.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 20/06/2016 | 1500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS OSERVIÇOS PRESTADOS ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 20/06/2016 | 880.00 | 00011584965401 | GILSON OLIVEIRA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE DANÇA PARA O GUPO DE XAXADO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 20/06/2016 | 700.00 | 00001220116866 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E CONSERTO DE ROUPAS DOS GRUPOS DE IDOSOS, SCFV E XAXADO, PARA REALIZAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 20/06/2016 | 175.00 | 23276327000196 | EVANDILSON MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO E FORNECIENTO DE 07 (SETE) CAMISAS DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 20/06/2016 | 435.00 | 23276327000196 | EVANDILSON MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO E FORNECIENTO DE 29 (VINTE E NOVE) CAMISAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 21/06/2016 | 300.00 | 00010608879401 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO NO ARRAIÁ DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 21/06/2016 | 2500.00 | 19769902000115 | ELO PRODUÇÕES E EVENTOS DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO APOIO CULTURA DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE CONT. A INST.FED. ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 21/06/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000405 | 21/06/2016 | 1000.00 | 00025794106867 | ARMANDO VICTOR GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DO VEÍCULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 22/06/2016 | 300.00 | 00011729854486 | ANNY KAROLINE PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | AQ DE EQ AP E MOB EM GERAL P/ SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 22/06/2016 | 1359.70 | 04456622000260 | RAPOSO SPORTS IND. E COM. DE BRIQUEDOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 PISCINA DE BOLINHAS 1,50 X 1,50M PK E 02 PACOTES DE BOLA PARA PISCINA 76MM COM 500 UNIDADES. PARA O DESSENVOLVIMENTOS DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 23/06/2016 | 440.00 | 00084040769449 | MARIA JOSÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 23/06/2016 | 25.35 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 23/06/2016 | 16.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 23/06/2016 | 500.00 | 00008700958468 | MARIO SAPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA PARA RENOVAÇÃO DA CCERTIDÃO CONJUNTA DA RECEITA FEDERAL E DO I.N.S.S | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 23/06/2016 | 10536.05 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 23/06/2016 | 2081.20 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 23/06/2016 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXAS, RELATIVAS A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 24/06/2016 | 1700.00 | 12556674000156 | JJ MOLDES, USINAGEM E FERRAMENTARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA DISTRIBUIÇÃO NA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM HOMENAGENS AO DIA DAS MÂES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 27/06/2016 | 3688.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PLACAS MYL-3070, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 27/06/2016 | 2482.49 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PLACAS OGB-0329, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 27/06/2016 | 253.56 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PLACAS MOO-0194, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 27/06/2016 | 897.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADAS AO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PLACAS MOO-0194, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 27/06/2016 | 1920.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADAS AO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PLACAS MYL-3070, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 27/06/2016 | 903.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADAS AO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PLACAS OGB-0329, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 27/06/2016 | 47.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO DÉBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 27/06/2016 | 1500.00 | 09061239000146 | DATA CONNECTION - Karla Caroline Macial de Arruda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMUNICAÇÃO MULTMÍDIA, ACESSO À INTERNET DE DIVERSOS PONTOS INTALADOS EM PRÉDIO PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 27/06/2016 | 1500.00 | 09061239000146 | DATA CONNECTION - Karla Caroline Macial de Arruda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMUNICAÇÃO MULTMÍDIA, ACESSO À INTERNET DE DIVERSOS PONTOS INTALADOS EM PRÉDIO PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 27/06/2016 | 1500.00 | 09061239000146 | DATA CONNECTION - Karla Caroline Macial de Arruda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMUNICAÇÃO MULTMÍDIA, ACESSO À INTERNET DE DIVERSOS PONTOS INTALADOS EM PRÉDIO PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 27/06/2016 | 1500.00 | 09061239000146 | DATA CONNECTION - Karla Caroline Macial de Arruda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMUNICAÇÃO MULTMÍDIA, ACESSO À INTERNET DE DIVERSOS PONTOS INTALADOS EM PRÉDIO PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000406 | 27/06/2016 | 9740.00 | 03094734000175 | Gr fica Havel | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATÉRIAL GRÁFICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 28/06/2016 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JURIDICA, REATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/06/2016 | 542.88 | 09369570000128 | MONTADAS CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECONHECIMENTO DE FIRMA, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000408 | 29/06/2016 | 12960.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-CEO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000409 | 29/06/2016 | 7000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS (NASF) JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000410 | 29/06/2016 | 5830.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS (APOIO) JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000411 | 29/06/2016 | 15342.25 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (APOIO) JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000412 | 29/06/2016 | 14960.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000413 | 29/06/2016 | 3864.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000415 | 29/06/2016 | 34349.73 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADIS (PSF) JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000417 | 29/06/2016 | 3650.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (PEVA) JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000418 | 29/06/2016 | 4056.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS (ACS) JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000429 | 29/06/2016 | 34493.73 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (PSF) JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000427 | 29/06/2016 | 4334.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (NASF) JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000428 | 30/06/2016 | 10883.60 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - ACS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000425 | 30/06/2016 | 4418.98 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SÁUDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000426 | 30/06/2016 | 12708.02 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SÁUDE-PROGRAMAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000421 | 30/06/2016 | 2200.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, FATURAMENTO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E SEINTEMAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 30/06/2016 | 40.00 | 00007397247466 | ANTONIO DA SILVA TIMOTEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSEÇÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS/AREIA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/06/2016 | 869.42 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-REC. PRÓPRIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/06/2016 | 3960.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/06/2016 | 880.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/06/2016 | 11722.84 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DE SECRETARIAS DIVERSAS, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/06/2016 | 14580.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/06/2016 | 15000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/06/2016 | 1313.12 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/06/2016 | 9000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/06/2016 | 1809.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO DÉBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/06/2016 | 1.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO DÉBITO NA CONTA DO ICMS-DESON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/06/2016 | 7940.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/06/2016 | 5880.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/06/2016 | 8637.59 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/06/2016 | 33238.25 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/06/2016 | 36621.75 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/06/2016 | 12840.39 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/06/2016 | 31068.34 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/06/2016 | 137524.02 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/06/2016 | 16569.26 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/06/2016 | 3951.90 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/06/2016 | 1072.28 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/06/2016 | 7975.11 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/06/2016 | 9460.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/06/2016 | 100.00 | 00005942294488 | ANA PAULA BATISTA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DOS MEMBROS DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/06/2016 | 5485.32 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/06/2016 | 10680.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/06/2016 | 1056.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/06/2016 | 8352.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/06/2016 | 5160.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/06/2016 | 880.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/06/2016 | 880.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PESSOAL INATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/06/2016 | 105265.85 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES INATIVOS JUNTO AO RPPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/06/2016 | 12911.52 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PENSIONISTAS JUNTO AO RPPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/06/2016 | 12489.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/06/2016 | 8943.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/06/2016 | 31873.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/06/2016 | 3400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/07/2016 | 82.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA SEDE DA GARAGEM DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/07/2016 | 355.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO MOTOR TOYAMA 6.5 HP, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/07/2016 | 2900.00 | 00044028598400 | HELDER DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO 600MM, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE IFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/07/2016 | 31.62 | 00004702084496 | EDILEUZA SEVERIANO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/07/2016 | 79.47 | 00097699020472 | Maria do Socorro Andrade Balbino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/07/2016 | 64.92 | 00070570389410 | JEFFERSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/07/2016 | 123.18 | 00011767018436 | ELIONAI SILVA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/07/2016 | 289.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/07/2016 | 117.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/07/2016 | 6930.00 | 16885607000136 | MARIO SILVANO AKEXANDRE PEREIRA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ARMAÇOES E LENTES DE GRAU, DESTINADAS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/07/2016 | 1100.00 | 00006492450400 | OSÓRIO GUEDES POLICARPO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DO SELO UNICEF - EDIÇÃO 2013-2016 E ORGANIZAÇÃO DO II FÓRUM COMUNITÁRIO DO SELO UNICEF, JUNTO AO NUCA E O SCFV, NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/07/2016 | 500.00 | 24033418000163 | L S TURISMO - LENOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESLOCAMENTO DOS ALUNOS DO CURSO DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, OFERECIDO PELO PRONATEC E PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA, ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMONIA DE CERTIFICAÇÃO DOREFERIDO CURSO, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/07/2016 | 148.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001334 | 01/07/2016 | 17636.40 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/07/2016 | 102.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL ERASMO DE ARAÚJO SOUZA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/07/2016 | 1079.50 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PLACAS MOO-0194, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/07/2016 | 200.00 | 00005162838470 | LAERCIO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE INFORMATIVOS INTITUCIONAIS GRAVADOS EM MÍDIA, DESTINANDOS A PUBLICIDADE DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/07/2016 | 107.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/07/2016 | 114.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/07/2016 | 140.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/07/2016 | 2300.00 | 08726863000152 | CONTABILIT - SERVIÇO DE CONTABILIDADE PÚBLICA. ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO M | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PRESTAÇÃO DE CONTAS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/07/2016 | 650.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO PROGRAMA CATURITÉ NOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/07/2016 | 6500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONT. E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/07/2016 | 1382.75 | 05423963000111 | OI MÓVEL S. A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DESTINADAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000430 | 01/07/2016 | 2200.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, FATURAMENTO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E SEINTEMAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000431 | 01/07/2016 | 107.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA FIXA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000477 | 01/07/2016 | 498.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000463 | 01/07/2016 | 2500.00 | 00003291787412 | ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIENTO DE ÁGUA EM CARO PIPA, DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DE CONSUMO E ABASTECIMENTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000432 | 02/07/2016 | 600.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OSSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 04/07/2016 | 400.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVIÇOS - MARCOS ANTÔNIO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE DADOS E HOSPEDAGEM DE ARQUIVOS RELATIVO AO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 04/07/2016 | 6200.00 | 05691104000103 | TALISMÃ LOCADORA DE VEÍCULOS - ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO S10, PLACAS QFA 5185/PB, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS E DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 04/07/2016 | 16.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 04/07/2016 | 3740.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO RELATIVO A 1º PARCELA DO SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 05/07/2016 | 1500.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA, NO ACOMPANHAMENTO E VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EFETUADAS NO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 05/07/2016 | 1000.00 | 00007154405430 | DANIELA FORMIGA DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DESENHISTA, ELABORAÇÃO, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 05/07/2016 | 880.00 | 00007195512428 | JOÃO BOSCO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTOLE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DIRECIONADA AO MUNICÍPIO PELO EXERCITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 05/07/2016 | 880.00 | 00004338558431 | Anselmo da Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 05/07/2016 | 880.00 | 00028601594875 | Jailton Luiz de Fran‡a | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA CONTROLADO PELO EXERCITO NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 05/07/2016 | 660.00 | 00000874922453 | Dorgival de Miranda Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 05/07/2016 | 1000.00 | 00000865117420 | Antonio Joaquim da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO RELATIVO A FUNÇÃO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 05/07/2016 | 880.00 | 00010645354457 | AMANDA LETÍCIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTOLE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DIRECIONADA AO MUNICÍPIO PELO EXERCITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 05/07/2016 | 3640.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRETADOS NO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO NO PERÍODO DE 01/06/2016 À 30/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 05/07/2016 | 880.00 | 00009012312400 | ADAGILZO FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DE DISTRBUIÇÃO DE ÁGUA DISPONIBILIZADA PELO EXERCITO NO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 05/07/2016 | 880.00 | 00001564719499 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL E ORGANIZAÇÃO DE VIAGENS DO MOTORISTAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 05/07/2016 | 6970.00 | 00095135537449 | Maria C‚lia da Silva Ara£jo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS CONSTANTEMENTE NAS RUAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DO MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 05/07/2016 | 7962.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 05/07/2016 | 880.00 | 00007151546483 | Maria Dapaz da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊCNIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 05/07/2016 | 880.00 | 00010955191408 | FLAUBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 05/07/2016 | 880.00 | 00005861205485 | NIVALDO SANTOS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊCNIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 05/07/2016 | 880.00 | 00001602964475 | MARIA RAQUEL MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊCNIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 05/07/2016 | 880.00 | 00028610399818 | Elaine Ana Silva Rufino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊCNIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 05/07/2016 | 880.00 | 00007604228429 | JAILMA VICENTE AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊCNIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 05/07/2016 | 880.00 | 00004257850418 | CLAUDIA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA JUNTO A SECRETARIRA DE ASSITÊCNIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 05/07/2016 | 700.00 | 00075375125404 | Ver“nica Porto Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 05/07/2016 | 550.00 | 00009311598810 | JoÆo de Deus e Outros Diaristas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 05/07/2016 | 1000.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADO DO CAD-ÚNICO E ENTREVISTADOR DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001376 | 05/07/2016 | 285.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOTIJÔES DE GÁS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 05/07/2016 | 120.00 | 00009565725457 | ALMIR SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 05/07/2016 | 76.05 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | DEVOLUCAO DE RECEITAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 05/07/2016 | 3963.30 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE DEVOLUCAO DE RECURSO FIRMADO ENTRE UNIAO E PREFEITURA, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 05/07/2016 | 1500.00 | 16105674000190 | MILEIDE DA COSTA CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PARA O PAR-EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 05/07/2016 | 428.80 | 00006272433476 | CRISTIANA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 05/07/2016 | 880.00 | 00003532243407 | Erivan Porto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 05/07/2016 | 880.00 | 00030397775806 | ISTENEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 05/07/2016 | 880.00 | 00002584303469 | MARIA DA CAONCEIÇÃO M. DA SILVA TIMÓTEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 05/07/2016 | 1072.00 | 00070151816492 | GERMANA DA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 05/07/2016 | 880.00 | 00006282878446 | FRANCISCO DE ASSIS OLEGÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO CONTROLE DE RECEBIMENTO, ORGANIZAÇÃO, SEPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 05/07/2016 | 880.00 | 00047630825404 | MARIA DE LOURDES COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVÇOS GEREAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 05/07/2016 | 1072.00 | 00070503139475 | VIVIANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 05/07/2016 | 880.00 | 00016165381472 | HÉLIO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OSSERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO PNATE E PNAE, JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 05/07/2016 | 826.00 | 00003673151495 | Telma Maria da Silva Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL IRINEU JOSÉ DE MARIA NO SITIO MANGUAPE, EM SUBSTITUIÇÃO À SERVIDORA MARIA VÂNIA DA SILVA ANDRADE. RELATIVO AO MÊSDE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 05/07/2016 | 748.00 | 00028130230860 | ELIZÂNGELA COSTA TOMÉ JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ERASMO DE ARAÚJO SOUZA EM SUBSTITUIÇÃO À FUNCIONARIA MARIA LÚCIA OLIVEIRA. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 05/07/2016 | 880.00 | 00028130230860 | ELIZÂNGELA COSTA TOMÉ JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ERASMO DE ARAÚJO SOUZA EM SUBSTITUIÇÃO À FUNCIONARIA MARIA LÚCIA OLIVEIRA. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 05/07/2016 | 1500.00 | 00051864240482 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA REGES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS (COORDENADORA E POFESSORES), DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NO PERÍODO DE 01/06/2016 A 08/06/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001380 | 05/07/2016 | 1824.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOTIJÔES DE GÁS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 05/07/2016 | 620.00 | 00002883952477 | JOSE EDGLEY GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCNENTES AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 05/07/2016 | 1000.00 | 00005485131476 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, ENCADERNAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DOCUMENTOS DOS BALANCETES DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 05/07/2016 | 1800.00 | 00002426853409 | JOSENILTON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 05/07/2016 | 525.00 | 00024731575885 | Elbanira de Souza Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, DESTINADO A INTALAÇÃO DO ALOJAMENTO DA POLÍCIA MILITAR NO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001377 | 05/07/2016 | 171.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOTIJÔES DE GÁS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 05/07/2016 | 1300.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICAÇÃO - HELENO LIMA VALÉRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE MAIO E JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 05/07/2016 | 435.00 | 07169482000157 | Copiadora Dutra Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS XERROGRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 05/07/2016 | 1720.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PREFEITURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 05/07/2016 | 1188.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A DIVERSOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000433 | 05/07/2016 | 54.55 | 00008307506492 | ANGÉLICA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000434 | 05/07/2016 | 90.91 | 00002960253485 | NARA POLIANA DAMASCENO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000435 | 05/07/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnostico por Imagem de C. Grande Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000436 | 05/07/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnostico por Imagem de C. Grande Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000437 | 05/07/2016 | 3000.00 | 00071447342453 | MARIA DO CARMO SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROTÉTICA JUNTO AO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000438 | 05/07/2016 | 1500.00 | 00045161380420 | DAMIANA FERREIRA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000439 | 05/07/2016 | 880.00 | 00004257884401 | CRISTIANA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DA FARMÁCIA BÁSICA RELATIVO AO QUALIFAR SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000440 | 05/07/2016 | 332.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/06/2016 À 30/06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000441 | 05/07/2016 | 880.00 | 00010336127405 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONZINHEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000442 | 05/07/2016 | 800.00 | 00020379994453 | JOÃO JOSÉ DE MARIA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000443 | 05/07/2016 | 1000.00 | 00010882227491 | Antonio Jorge da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000444 | 05/07/2016 | 880.00 | 00007485388444 | MARIA DAS DORES DA CRUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA FEITTURA DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PROFISSIONAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000445 | 05/07/2016 | 1800.00 | 00022551840449 | Helium Luiz da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000446 | 05/07/2016 | 1500.00 | 00007179068411 | ANTONIO LISBOA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000447 | 05/07/2016 | 671.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINANADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000448 | 05/07/2016 | 880.00 | 00001006820493 | FRANCINEUMA GONÇALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO A NASF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 05/07/2016 | 332.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/12/2015 À 31/12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000468 | 05/07/2016 | 1406.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 05/07/2016 | 2793.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000449 | 06/07/2016 | 2360.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OSSERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRA-SOM) DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000450 | 06/07/2016 | 11407.90 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FONECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DOS GABINETES ODONTOLÓGIOCOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 06/07/2016 | 212.59 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE INFORMES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 06/07/2016 | 912.00 | 10306476000109 | MARISA DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 06/07/2016 | 745.00 | 10306476000109 | MARISA DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES, BOLOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 06/07/2016 | 430.80 | 10306476000109 | MARISA DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES, BOLOS, BISCOITOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 07/07/2016 | 2582.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 07/07/2016 | 444.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 07/07/2016 | 455.00 | 12934320000106 | GIUSEPPE DOS SANTOS - BORRACHARIA PAULISTANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 07/07/2016 | 600.00 | 09197203000194 | FLORESTA - M quinas e Motores Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 07/07/2016 | 1663.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 07/07/2016 | 2331.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO DÉBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 07/07/2016 | 10.95 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 07/07/2016 | 2392.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000451 | 07/07/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnostico por Imagem de C. Grande Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000452 | 07/07/2016 | 350.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000453 | 07/07/2016 | 456.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O F0RNECIMENTO DE MATERIAIS DE COSNTUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000454 | 07/07/2016 | 300.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 07/07/2016 | 105.00 | 09369794000130 | Cartorio do 1§ Of¡cio - Servi‡o Notorial e Registral | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A 01 REGISTRO DE ATA, NO REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000455 | 08/07/2016 | 350.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E CONTABILIDADE. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE LAUDOS LABORATOIAIS, REATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000456 | 08/07/2016 | 320.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE - Comércio de Art. Lab. Med. e Hospitalares Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 08/07/2016 | 227.27 | 00033783993415 | JAIRO HERCULANO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS-JOÃO PESSOA DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOSJUNTO A SEDAM E GIDUR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 08/07/2016 | 1864.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO DÉBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 08/07/2016 | 10357.98 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 08/07/2016 | 5567.93 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE CONT. A INST.FED. ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 08/07/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 08/07/2016 | 318.00 | 00007308410730 | Janilton Oliveira de Assis | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXI, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DESTINANADAS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 08/07/2016 | 54.00 | 00007308410730 | Janilton Oliveira de Assis | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXI, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DESTINANADAS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGICULTURA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 08/07/2016 | 603.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 09/07/2016 | 38.63 | 24285017000109 | So Mangueiras e Conexoes Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 09/07/2016 | 60.00 | 24285017000109 | So Mangueiras e Conexoes Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBA DE GRAXA DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 11/07/2016 | 300.00 | 00002722173441 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXI, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DESTINANADAS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 11/07/2016 | 409.09 | 00008368607485 | J‚ssica Raiane de Souza Matias | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS DE VIAGEM Á LOCALIDADE DE JOÃO PESSOA, COM OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 11/07/2016 | 136.36 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS/JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000491 | 11/07/2016 | 300.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DE MONTADAS Á RECIFE-PE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000457 | 12/07/2016 | 132.00 | 22410470000166 | JAILMA TARGINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000466 | 12/07/2016 | 1873.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT UNO, PLACA: OXO 3969, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 12/07/2016 | 51.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO DÉBITO NA CONTA DO CIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 12/07/2016 | 16.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 12/07/2016 | 1734.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 12/07/2016 | 257.41 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE ANÁISE FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA DESTINADA AO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE CARROS-PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 12/07/2016 | 632.50 | 22410470000166 | JAILMA TARGINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GARAFOES DE ÁGUA MINERAL, 20 LT, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 12/07/2016 | 41.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 12/07/2016 | 500.00 | 00011968541497 | MÁRCIO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE VIOLÃO PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 13/07/2016 | 100.00 | 00005292714437 | Luzia Alves de Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 13/07/2016 | 300.00 | 00011729854486 | ANNY KAROLINE PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 13/07/2016 | 750.00 | 00040829197400 | ALUIZIO COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO CAMPINA/JOÃO PESSOA E JOÃO PESSOA/MONTADAS, DO CORPO DE PACIENTE DO MUNICIPIO, PARA INVESTIGAÇÃO DA CAUSA MORTIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 13/07/2016 | 467.41 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DO VEÍCULO TIPO MOTOCICETA SHINERAY, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 13/07/2016 | 400.00 | 00001597840424 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS NO ROÇO E LIMPEZA DE MATOS NO MÓDULO ESPORTIVO ÁLVARO GAUDÊNCIO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 13/07/2016 | 880.00 | 00097981494400 | Ronaldo Jos‚ da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 13/07/2016 | 320.00 | 00007610846490 | JOÃO PAULO JESUINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM DOS JOGOS REALIZADOS NO MODULO ESPORTIVO ALVARO GAUDENCIO FILHO, NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DO CORRENTE ANO, DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 13/07/2016 | 177.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TONNER'S DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 13/07/2016 | 115.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RECARGA DE TONNER'S DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 13/07/2016 | 110.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RECARGA DE TONNER'S DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 13/07/2016 | 69.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TONNER'S DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 13/07/2016 | 400.00 | 00070755967488 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS NO ROÇO E LIMPEZA DE MATOS NO MÓDULO ESPORTIVO ÁLVARO GAUDÊNCIO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 13/07/2016 | 1250.00 | 00003291787412 | ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DE CONSUMO E ABASTECIMENTO DE PRÉDIOS PUBLICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 13/07/2016 | 67.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 13/07/2016 | 4000.00 | 00003291787412 | ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DE CONSUMO E ABASTECIMENTO DE PRÉDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000458 | 13/07/2016 | 144.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RECARGA DE TONNER'S DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000459 | 13/07/2016 | 109.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONNER'S DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000462 | 13/07/2016 | 2500.00 | 00003291787412 | ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIENTO DE ÁGUA EM CARO PIPA, DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DE CONSUMO E ABASTECIMENTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000460 | 14/07/2016 | 560.00 | 03823681000186 | PREVINCÊNDIO - LEONIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, PRTENCENTES A SECETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 2000461 | 14/07/2016 | 12500.61 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 14/07/2016 | 3164.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADAS AO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PLACAS OEY-7103, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 14/07/2016 | 3164.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEPEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PLACAS OEY-7103, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 14/07/2016 | 643.20 | 00006832409435 | TAMARA MONIQUE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA DE PORTUGUÊS SUBSTITUTA, JUNTO SECRETARIA DE DUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORA QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA MATERNIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 14/07/2016 | 1360.00 | 03823681000186 | PREVINCÊNDIO - LEONIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EXTINTORES, PERTENCENTES A DIVERSOS PREDIOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001441 | 14/07/2016 | 3622.99 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001446 | 14/07/2016 | 2361.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS , PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001444 | 14/07/2016 | 781.21 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001445 | 14/07/2016 | 22085.50 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0001442 | 14/07/2016 | 13050.00 | 00088471020491 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONTRATAÇÃO DE TRATOR, PARA REALIZAR CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES E PRODUTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA 0002/2016 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNº 0013/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0001443 | 14/07/2016 | 13050.00 | 00009082296829 | MIGUEL SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONTRATAÇÃO DE TRATOR, PARA REALIZAR CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES E PRODUTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA 0002/2016 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNº 0010/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0001449 | 14/07/2016 | 13050.00 | 00010634641450 | PEDRO JOSE FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONTRATAÇÃO DE TRATOR, PARA REALIZAR CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES E PRODUTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0001450 | 14/07/2016 | 13050.00 | 00003610847492 | AGUINALDO TOME ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONTRATAÇÃO DE TRATOR, PARA REALIZAR CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES E PRODUTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0001451 | 14/07/2016 | 13050.00 | 00016125282449 | Alvaro José Custodio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONTRATAÇÃO DE TRATOR, PARA REALIZAR CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES E PRODUTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 14/07/2016 | 7819.78 | 07526979000185 | FONSECA PIRES - RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETRARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 15/07/2016 | 8.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 15/07/2016 | 107.16 | 08761132000148 | Secretaria de Estado da Receita - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXAS DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS DESTINDOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 15/07/2016 | 27.47 | 08761132000148 | Secretaria de Estado da Receita - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXAS DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS DESTINDOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 15/07/2016 | 212.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MONTADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 15/07/2016 | 142.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE MONTADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 15/07/2016 | 90.91 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS/JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 15/07/2016 | 8.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DA PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 15/07/2016 | 159.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA SEDE DA SECRETARIA DE PREFEITURA DE MONTADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 15/07/2016 | 16.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000464 | 15/07/2016 | 2500.00 | 00000792220480 | MARYANNE ASSIS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA GINECOLOGISTA, EM SUBSTITUIÇÃO À SERVIDORA MOEMA AMARO B. DINIZ, QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA MATERNIDADE. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 17/07/2016 | 8.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO PSB FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 18/07/2016 | 56.02 | 00002101910403 | Maria das Dores Bezerra | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 18/07/2016 | 1580.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICAM PROTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 18/07/2016 | 1500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 18/07/2016 | 1425.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 19/07/2016 | 1310.00 | 08739322000169 | ALDENIR PEREIA LEITE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE BANNERS, FAIXAS E ADESIVAGENS DE VEICULOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE CONT. A INST.FED. ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 19/07/2016 | 1000.00 | 04395382000150 | CASA DE APOIO A CRIANÇA DESAMPARADA - NOSSO LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE MENSAL PARA O ABRIGO CASA DA CRIANÇA NOSSO LAR, DE ACORDO COM TAC FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE CONT. A INST.FED. ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 19/07/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 19/07/2016 | 8.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000469 | 19/07/2016 | 630.00 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE FAIXA E ADESIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000470 | 19/07/2016 | 290.00 | 18539154000111 | CECAC CENTRO CAMPINENSE DE ANÁLISES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 19/07/2016 | 150.00 | 00003026919799 | Maria do Socorro Brasil da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 19/07/2016 | 150.00 | 00095313990420 | Eliane Ribeiro de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 19/07/2016 | 1315.25 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BANNER'S E FAIXAS DESTINADAS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 20/07/2016 | 8.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 20/07/2016 | 652.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO DÉBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 20/07/2016 | 10.95 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 22/07/2016 | 66.95 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000472 | 25/07/2016 | 40.00 | 00050454030444 | SAMUEL MENDONÇA DE BRITO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSEÇÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS/JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000473 | 25/07/2016 | 40.00 | 00050454030444 | SAMUEL MENDONÇA DE BRITO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSEÇÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS/JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 25/07/2016 | 91.82 | 00095315632415 | MARIA DE LOURDES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 26/07/2016 | 880.00 | 00026066876805 | MARIA JOSÉ VIEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MINISTRAÇÃO DE CURSO DE CORTE E COSTURA EM PARCERIA COM O CENDAC. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 27/07/2016 | 561.90 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PLACAS NQC-9911, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 27/07/2016 | 1750.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PNEU PARA VEÍCULO TIPO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 27/07/2016 | 179.08 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OLEO DE TRANSMISSÃO E SILICONE NEUTRO PARA VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, PLACA NQC 9911 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000474 | 27/07/2016 | 40.00 | 00004993828462 | KLEBER SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSEÇÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS/JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000475 | 27/07/2016 | 40.00 | 00004993828462 | KLEBER SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSEÇÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS/RECIFE-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000471 | 27/07/2016 | 1340.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLÍNICA E DIAGNÓSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 27/07/2016 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JURIDICA, REATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 27/07/2016 | 3250.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO PERÓIODO DE APURAÇÃO DE 30/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 27/07/2016 | 2984.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO PERÓIODO DE APURAÇÃO DE 31/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 27/07/2016 | 285.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PLACAS OEY-7103, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 27/07/2016 | 954.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÓLEO E FILTRO DE OLEO PARA VEÍCULO TIPO ONIBUS, PLACA OEY 7103 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 27/07/2016 | 4820.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PNEUS PARA VEÍCULO TIPO ONIBUS, PLACA NQC 1892 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 28/07/2016 | 650.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO PROGRAMA CATURITÉ NOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 28/07/2016 | 320.00 | 00007610846490 | JOÃO PAULO JESUINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM DOS JOGOS REALIZADOS NO MODULO ESPORTIVO ALVARO GAUDENCIO FILHO, NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DO CORRENTE ANO, DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 28/07/2016 | 320.00 | 00007610846490 | JOÃO PAULO JESUINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM DOS JOGOS REALIZADOS NO MODULO ESPORTIVO ALVARO GAUDENCIO FILHO, NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DO CORRENTE ANO, DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 28/07/2016 | 8.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 28/07/2016 | 54.54 | 00001155591402 | FABIANA SONALE MEDEIROS SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS/JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DOS MEMBROS DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/07/2016 | 5573.33 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/07/2016 | 10680.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 29/07/2016 | 1056.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 29/07/2016 | 8888.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/07/2016 | 5160.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/07/2016 | 880.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 29/07/2016 | 322.67 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOD DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PESSOAL INATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 29/07/2016 | 106365.85 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES APOSENTADOS JUNTO AO RPPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 29/07/2016 | 14084.82 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES PENSIONISTAS JUNTO AO RPPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/07/2016 | 90.91 | 00004121823435 | Carlos Andr‚ Santana do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O DESLOCAMENTO MONTADAS/JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 29/07/2016 | 12463.25 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/07/2016 | 8948.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/07/2016 | 35479.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 29/07/2016 | 3400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/07/2016 | 6500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONT. E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/07/2016 | 9000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/07/2016 | 880.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/07/2016 | 4253.33 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/07/2016 | 14580.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABIENTE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/07/2016 | 15000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABIENTE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/07/2016 | 1357.12 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABIENTE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/07/2016 | 215.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIDRO PARA VEICULO TIPO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/07/2016 | 20654.39 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSOS PRÓPRIOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 29/07/2016 | 1072.28 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSOS PRÓPRIOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 29/07/2016 | 3951.90 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSOS PRÓPRIOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 29/07/2016 | 12290.39 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 29/07/2016 | 32127.23 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/07/2016 | 144141.31 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/07/2016 | 9636.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 29/07/2016 | 40691.69 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/07/2016 | 8202.75 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 29/07/2016 | 11948.47 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVO A PATONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 29/07/2016 | 2081.20 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVO A PATONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 29/07/2016 | 7940.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 29/07/2016 | 6173.33 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/07/2016 | 1886.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO DÉBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/07/2016 | 61.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO DÉBITO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/07/2016 | 1.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO DÉBITO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000478 | 29/07/2016 | 14960.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000479 | 29/07/2016 | 1632.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000480 | 29/07/2016 | 3264.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000481 | 29/07/2016 | 5984.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS (APOIO) JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000482 | 29/07/2016 | 15168.96 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS (APOIO) JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000483 | 29/07/2016 | 12960.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CEO) JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000484 | 29/07/2016 | 4500.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS (NASF) JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000485 | 29/07/2016 | 5234.66 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (NASF) JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000486 | 29/07/2016 | 34349.73 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS (PSF) JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000487 | 29/07/2016 | 36880.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (PSF) JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000488 | 29/07/2016 | 5306.60 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (PEVA) JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000489 | 29/07/2016 | 3042.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS (ACS) JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000490 | 29/07/2016 | 10545.60 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - ACS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000476 | 29/07/2016 | 40.00 | 00009074782710 | Adailton José Bezerra | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSEÇÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS/NATAL-RN PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000564 | 01/08/2016 | 1458.00 | 35495878000120 | Auto Peças Barbosa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTIDANDAS AO VEÍCULO TIPO UNO MILLE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000534 | 01/08/2016 | 2680.00 | 19560771000161 | HOSP. SERV. E COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS MÉDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 ANALISADOR DE BIOQUIMICA COM TROCA DE TODOS OS FILTROS, REPARO NA PLACA, TROCA DA BOMBA PERISTALTICA TESTES E LIMPEZAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000569 | 01/08/2016 | 40.00 | 00098072935453 | JOÃO CARVALHO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSEÇÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS/JOPÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000543 | 01/08/2016 | 2200.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E SISTEMAS SAÚDE, FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PRECESSAMENTO E TRANSMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000492 | 01/08/2016 | 101.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA FIXA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000493 | 01/08/2016 | 600.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000494 | 01/08/2016 | 13441.40 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SÁUDE-PROGRAMAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000495 | 01/08/2016 | 4160.12 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SÁUDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000496 | 01/08/2016 | 12975.69 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SÁUDE- PROGRAMAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/08/2016 | 2950.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO PERÓIODO DE APURAÇÃO DE 30/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/08/2016 | 9339.37 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS JULHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/08/2016 | 34192.94 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS JULHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/08/2016 | 869.42 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSO POPRIO, RELATIVO AO MÊS JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001553 | 01/08/2016 | 21536.22 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) , PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/08/2016 | 440.00 | 35715234000108 | FIORI VEÍCOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REVISÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DESTINADA AO VEÍCULO TIPO VAM PLACAS QFT-6298, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/08/2016 | 744.00 | 35715234000108 | FIORI VEÍCOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FONECIMENTO DE PEÇAS REVISÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DESTINADA AO VEÍCULO TIPO VAM PLACAS QFT-6298, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/08/2016 | 100.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A INSTALAÇÃO DE VIDRO PARA VEICULO TIPO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/08/2016 | 102.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA ESCOLA EMEFEAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/08/2016 | 175.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/08/2016 | 597.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/08/2016 | 90.91 | 00075375125404 | Ver“nica Porto Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS/JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/08/2016 | 23.43 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXA DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO CONSUMO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/08/2016 | 112.62 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE INTERNET DESTINDADO A MANUTENÇÃO DO EMAIL INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 01/08/2016 | 400.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVIÇOS - MARCOS ANTÔNIO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE DADOS E HOSPEDAGEM DE ARQUIVOS RELATIVO AO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/08/2016 | 1644.20 | 05423963000111 | OI MÓVEL S. A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DESTINADAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/08/2016 | 141.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/08/2016 | 106.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/08/2016 | 380.00 | 11700001000165 | GUSTAVO BL DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE UNIFORME ESPÉCIFICOS - GARI, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/08/2016 | 71.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA SEDE DA GARAGEM DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/08/2016 | 43.11 | 00002216706450 | VERA LÚCIA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/08/2016 | 38.12 | 00005614799419 | Maria Aparecida Jacinto Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 01/08/2016 | 57.94 | 00079902243487 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/08/2016 | 447.05 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DO VEÍCULO TIPO MOTOCICETA SHINERAY - QFK/1607, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 02/08/2016 | 67.93 | 00004856816411 | JOSEFA PERERIRA BARBOSA IRMÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 02/08/2016 | 150.00 | 00001557330441 | Jusc‚lia Gomes da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | AQ DE EQ AP E MOB EM GERAL P/ SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 02/08/2016 | 3555.00 | 09721360000238 | MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 03 - ZABUMBA MADEIRA VERNIZ 15X20 PHX, 03 - TRIÂNGULO COMADO 25 CM 10MM PHX, 03 - CAJON PHX EM MADEIRA, 03 - VIOLÃO AÇO ELETROACÚSTICO COR 3TS GSF-1R GIANNINI. DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊCNIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | AQ DE EQ AP E MOB EM GERAL P/ SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 02/08/2016 | 650.00 | 09721360000238 | MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 - MICROFONE SEM FIO PRETO. TAGSOUND TM559 ESTOJO CABO ADAPTDO RECEPTOR COM ANTENA. 01 - FONTE ADAPT - VCC. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 02/08/2016 | 492.54 | 00011990700411 | FELIPE BARBOSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/08/2016 | 827.00 | 20679369000180 | CAMILA WANESSA ROCHA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE NECESSAIRE PARA GRUPO DE MULHERES E BOLSAS PARA GRUPO DE IDOSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 02/08/2016 | 141.73 | 00013649873419 | CAMILA ANDRADE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 02/08/2016 | 6200.00 | 05691104000103 | TALISMÃ LOCADORA DE VEÍCULOS - ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO S10, PLACAS QFA 5185/PB, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS E DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 03/08/2016 | 525.00 | 00024731575885 | Elbanira de Souza Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, DESTINADO A INTALAÇÃO DO ALOJAMENTO DA POLÍCIA MILITAR NO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 03/08/2016 | 620.00 | 00002883952477 | JOSE EDGLEY GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCNENTES AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 03/08/2016 | 1800.00 | 00002426853409 | JOSENILTON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 03/08/2016 | 1000.00 | 00005485131476 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, ENCADERNAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DOCUMENTOS DOS BALANCETES DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 03/08/2016 | 105.00 | 09369794000130 | Cartorio do 1§ Of¡cio - Servi‡o Notorial e Registral | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A 01 REGISTRO DE ATA, NO REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 03/08/2016 | 16.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO QSE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 03/08/2016 | 1500.00 | 16105674000190 | MILEIDE DA COSTA CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PARA O PAR-EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 03/08/2016 | 1072.00 | 00006272433476 | CRISTIANA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 03/08/2016 | 880.00 | 00047630825404 | MARIA DE LOURDES COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVÇOS GEREAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 03/08/2016 | 880.00 | 00006282878446 | FRANCISCO DE ASSIS OLEGÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO CONTROLE DE RECEBIMENTO, ORGANIZAÇÃO, SEPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000497 | 03/08/2016 | 104.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 03/08/2016 | 1500.00 | 00045161380420 | DAMIANA FERREIRA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000499 | 03/08/2016 | 880.00 | 00007485388444 | MARIA DAS DORES DA CRUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000500 | 03/08/2016 | 880.00 | 00001006820493 | FRANCINEUMA GONÇALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO A NASF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000501 | 03/08/2016 | 880.00 | 00010336127405 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONZINHEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000502 | 03/08/2016 | 800.00 | 00020379994453 | JOÃO JOSÉ DE MARIA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000503 | 03/08/2016 | 1500.00 | 00007179068411 | ANTONIO LISBOA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000504 | 03/08/2016 | 1000.00 | 00010882227491 | Antonio Jorge da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000505 | 03/08/2016 | 880.00 | 00004257884401 | CRISTIANA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DA FARMÁCIA BÁSICA RELATIVO AO QUALIFAR SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000506 | 03/08/2016 | 3000.00 | 00071447342453 | MARIA DO CARMO SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROTÉTICA JUNTO AO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 03/08/2016 | 880.00 | 00016165381472 | HÉLIO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OSSERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO PNATE E PNAE, JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 03/08/2016 | 1072.00 | 00070151816492 | GERMANA DA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 03/08/2016 | 880.00 | 00030397775806 | ISTENEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQ AP E MOB EM GERAL P/ O PRE-ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 03/08/2016 | 3580.00 | 09526765000134 | LIVO IDEAL DIST. E EDIT. DE LIVROS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 02 - SUPER DVD TEKA DESTINADAS A ESCOLA HELENA JOSÉ PORTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 03/08/2016 | 880.00 | 00002584303469 | MARIA DA CAONCEIÇÃO M. DA SILVA TIMÓTEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 03/08/2016 | 880.00 | 00003532243407 | Erivan Porto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 03/08/2016 | 241.20 | 00070503139475 | VIVIANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 03/08/2016 | 1000.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADO DO CAD-ÚNICO E ENTREVISTADOR DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 03/08/2016 | 880.00 | 00007151546483 | Maria Dapaz da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊCNIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 03/08/2016 | 880.00 | 00010955191408 | FLAUBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 03/08/2016 | 880.00 | 00005861205485 | NIVALDO SANTOS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊCNIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 03/08/2016 | 880.00 | 00001602964475 | MARIA RAQUEL MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊCNIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 03/08/2016 | 880.00 | 00028610399818 | Elaine Ana Silva Rufino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊCNIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 03/08/2016 | 550.00 | 00009311598810 | JoÆo de Deus e Outros Diaristas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 03/08/2016 | 700.00 | 00075375125404 | Ver“nica Porto Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 03/08/2016 | 880.00 | 00004257850418 | CLAUDIA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA JUNTO A SECRETARIRA DE ASSITÊCNIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 03/08/2016 | 880.00 | 00007604228429 | JAILMA VICENTE AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊCNIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 03/08/2016 | 770.00 | 00075375125404 | Ver“nica Porto Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 03/08/2016 | 880.00 | 00007195512428 | JOÃO BOSCO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTOLE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DIRECIONADA AO MUNICÍPIO PELO EXERCITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 03/08/2016 | 880.00 | 00004338558431 | Anselmo da Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 03/08/2016 | 880.00 | 00028601594875 | Jailton Luiz de Fran‡a | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA CONTROLADO PELO EXERCITO NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 03/08/2016 | 660.00 | 00000874922453 | Dorgival de Miranda Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 03/08/2016 | 6970.00 | 00095135537449 | Maria C‚lia da Silva Ara£jo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS CONSTANTEMENTE NAS RUAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DO MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 03/08/2016 | 1000.00 | 00007154405430 | DANIELA FORMIGA DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DESENHISTA, ELABORAÇÃO, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 03/08/2016 | 1500.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA, NO ACOMPANHAMENTO E VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EFETUADAS NO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 03/08/2016 | 1000.00 | 00000865117420 | Antonio Joaquim da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO RELATIVO A FUNÇÃO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 03/08/2016 | 880.00 | 00010645354457 | AMANDA LETÍCIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTOLE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DIRECIONADA AO MUNICÍPIO PELO EXERCITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 03/08/2016 | 880.00 | 00009012312400 | ADAGILZO FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DE DISTRBUIÇÃO DE ÁGUA DISPONIBILIZADA PELO EXERCITO NO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 04/08/2016 | 320.00 | 00007610846490 | JOÃO PAULO JESUINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM DOS JOGOS REALIZADOS NO MODULO ESPORTIVO ALVARO GAUDENCIO FILHO, NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DO CORRENTE ANO, DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 04/08/2016 | 36.73 | 00011875683410 | ALESSANDA SAMARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 04/08/2016 | 2497.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000507 | 04/08/2016 | 1960.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRA-SOM) DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000508 | 04/08/2016 | 1194.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 04/08/2016 | 1587.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 04/08/2016 | 2300.00 | 08726863000152 | CONTABILIT - SERVIÇO DE CONTABILIDADE PÚBLICA. ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO M | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PRESTAÇÃO DE CONTAS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 04/08/2016 | 1391.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A DIVERSOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 04/08/2016 | 1689.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 08/08/2016 | 847.00 | 22410470000166 | JAILMA TARGINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GARAFOES DE ÁGUA MINERAL, 20 LT, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000509 | 08/08/2016 | 132.00 | 22410470000166 | JAILMA TARGINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000510 | 08/08/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnostico por Imagem de C. Grande Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 08/08/2016 | 500.00 | 00011968541497 | MÁRCIO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE VIOLÃO PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 09/08/2016 | 78.02 | 00008557528744 | Aldair Jose Felix | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 09/08/2016 | 37.87 | 00075374706420 | Maria do Carmo F‚lix | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 09/08/2016 | 53.17 | 00003003490419 | Francisca Julia de Sales Vilar | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 09/08/2016 | 150.00 | 00002663718416 | OSVALDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 09/08/2016 | 8.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 09/08/2016 | 25.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 09/08/2016 | 168.00 | 00007308410730 | Janilton Oliveira de Assis | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXI, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DESTINANADAS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 09/08/2016 | 132.00 | 00007308410730 | Janilton Oliveira de Assis | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXI, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DESTINANADAS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000511 | 09/08/2016 | 45.00 | 18539154000111 | CECAC CENTRO CAMPINENSE DE ANÁLISES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000512 | 09/08/2016 | 440.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000513 | 09/08/2016 | 150.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000514 | 09/08/2016 | 180.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000515 | 10/08/2016 | 4818.22 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROPRIOS, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000516 | 10/08/2016 | 5597.69 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMAS, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000517 | 10/08/2016 | 4573.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROPRIOS, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000518 | 10/08/2016 | 12840.46 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMAS, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/08/2016 | 3881.14 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVO A PATONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/08/2016 | 3881.14 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVO A PATONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE. RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/08/2016 | 893.10 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/08/2016 | 8464.02 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVO A PATONAL DA SECRETARIAS DIVERSAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/08/2016 | 9250.50 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVO A ATUALIZAÇÃO DE MULTAS E JUROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/08/2016 | 133.50 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/08/2016 | 1333.50 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/08/2016 | 5567.93 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/08/2016 | 10454.58 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/08/2016 | 3125.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE CONT. A INST.FED. ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/08/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/08/2016 | 312.00 | 00002722173441 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXI, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DESTINANADAS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/08/2016 | 470.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/08/2016 | 3361.50 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/08/2016 | 66.12 | 00005612850476 | JANAINA MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/08/2016 | 10.52 | 00098165526472 | MARIA LUCIA DE SALES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/08/2016 | 352.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 11/08/2016 | 320.00 | 00005454260495 | JEANE FREIRE DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE OFICINA DE SALGADOS PARA O CRAS INTINERANTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 11/08/2016 | 300.00 | 00011729854486 | ANNY KAROLINE PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 11/08/2016 | 70.00 | 00005612850476 | JANAINA MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 11/08/2016 | 76.66 | 00011816306495 | ERONIDES JOSÉ EURIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 11/08/2016 | 8.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 11/08/2016 | 400.00 | 00003460333499 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS NA LIMPEZA E ROÇO DE MATOS NO MÓDULO ESPORTIVO ÁLVARO GAUDENCIO FILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 11/08/2016 | 880.00 | 00097981494400 | Ronaldo Jos‚ da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 11/08/2016 | 320.00 | 00007610846490 | JOÃO PAULO JESUINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM DOS JOGOS REALIZADOS NO MODULO ESPORTIVO ALVARO GAUDENCIO FILHO, NOS DIAS 05 E 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 11/08/2016 | 850.00 | 00012662982403 | GERSON LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CATALOGAÇAO E ENTREGA DOMICILIAR DO IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO, REFERENTE AO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 11/08/2016 | 850.00 | 00004732010466 | Diogo Pereira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CATALOGAÇAO E ENTREGA DOMICILIAR DO IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO, REFERENTE AO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 11/08/2016 | 34.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0001701 | 11/08/2016 | 37548.80 | 23076345000124 | GOMES, SANTOS E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESORIRA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA TRIBUTÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 11/08/2016 | 1600.00 | 00007488146476 | LUCIVALDO NEVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 11/08/2016 | 340.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TONNER'S DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 11/08/2016 | 595.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TONNER'S DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 11/08/2016 | 245.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TONNER'S DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 11/08/2016 | 460.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TONNER'S DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 11/08/2016 | 880.00 | 00004702332490 | ELIZANGELA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ERASMO DE ARAUJO SOUZA EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA MARIA LUCIA OLIVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 11/08/2016 | 5200.00 | 00007488146476 | LUCIVALDO NEVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 11/08/2016 | 663.10 | 00069135541415 | TERESA CRISTINA PEDROSA ROBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DE INGLÊS JUNTO AO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000519 | 11/08/2016 | 2500.00 | 00000792220480 | MARYANNE ASSIS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA GINECOLOGISTA, EM SUBSTITUIÇÃO À SERVIDORA MOEMA AMARO B. DINIZ, QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA MATERNIDADE. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000520 | 11/08/2016 | 381.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS ORIGINAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000521 | 11/08/2016 | 190.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000522 | 11/08/2016 | 160.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000523 | 11/08/2016 | 170.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | CONST.REF. E AMPL. DE ESC.EDUC.INF. / PROINFANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0001677 | 12/08/2016 | 14109.99 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA HELENA JOSÉ PORTO NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME TP 02/2016 E CONTRATO 020/2016. | 00022016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | CONST.REF. E AMPL. DE ESC.EDUC.INF. / PROINFANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0001678 | 12/08/2016 | 15765.00 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA HELENA JOSÉ PORTO NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME TP 02/2016 E CONTRATO 020/2016. | 00022016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | CONST.REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0001802 | 12/08/2016 | 14109.99 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA HELENA JOSÉ PORTO NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME TP 02/2016 E CONTRATO 020/2016. | 00022016 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | CONST.REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0001803 | 12/08/2016 | 15765.00 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA HELENA JOSÉ PORTO NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME TP 02/2016 E CONTRATO 020/2016. | 00022016 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 12/08/2016 | 34.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 12/08/2016 | 8.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DA TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | CONST DE CALCAMENTO, MEIO-FIO E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0001807 | 12/08/2016 | 37463.82 | 41133828000103 | CONSTRUTORA NORTE NORDESTE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO RELATIVA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DAS RUAS SEVERINA DE ARAÚJO SOUZA E MANOEL PEDRO DA SILVA (PARTE), CONFORME CONTRATO OGU CT 0375574-66/2011. | 00012016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 12/08/2016 | 40.00 | 00008283246461 | Rozimere da Silva Mota | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACONCESSÃO DE DIÁRIA PAR CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCMANETO MONTADAS/JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 12/08/2016 | 40.00 | 00005733763442 | MARIA LUIZA PEREIRA GENERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CUSTEAR SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE MENOR, NO DESLOCAMENTO MONTADAS/JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 12/08/2016 | 660.00 | 13006240000145 | WAGNA DE MENDONÇA FAUSTINO DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A O FORNECIMENTO DE BLUSAS EM TECIDO 100% POLIESTER, COM ESTAMPA. DESTINADAS AO GUPO DE TEATRO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 12/08/2016 | 492.00 | 00087306069420 | MARIA DO PATROCINIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001670 | 15/08/2016 | 21339.10 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) , PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001669 | 15/08/2016 | 5577.67 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) , PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001672 | 15/08/2016 | 2548.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCNETES AO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 15/08/2016 | 1500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001671 | 15/08/2016 | 1362.80 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) , PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000524 | 15/08/2016 | 415.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/07/2016 À 31/07/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 2000571 | 15/08/2016 | 11582.74 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 16/08/2016 | 2080.00 | 08581621000118 | GRÁFICA KRAUSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO E ENCADERNAÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO PROGRMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 16/08/2016 | 2080.00 | 08581621000118 | GRÁFICA KRAUSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO E ENCADERNAÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO PROGRMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 16/08/2016 | 498.75 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNCEIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PLACAS NPV-6181, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 16/08/2016 | 4501.71 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNCEIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PLACAS MOO-0194, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 16/08/2016 | 1261.36 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PLACAS MOO-0194, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 16/08/2016 | 1076.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PLACAS LWQ-2350, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 16/08/2016 | 2080.00 | 08581621000118 | GRÁFICA KRAUSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO E ENCADERNAÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO PROGRMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 16/08/2016 | 2080.00 | 08581621000118 | GRÁFICA KRAUSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO E ENCADERNAÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO PROGRMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE CONT. A INST.FED. ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 16/08/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 16/08/2016 | 8.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 16/08/2016 | 1400.00 | 00087333961400 | GILMAR CARAMURÚ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PEDAGOGICOS NAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 16/08/2016 | 12558.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 16/08/2016 | 4454.60 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 16/08/2016 | 1512.00 | 02044971000169 | O Cearense - Distribuidora de Pe‡as Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEÍCULO PLACAS NQC-9911, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 16/08/2016 | 3220.00 | 05341699000177 | Cear Diesel Mecƒnica Geral Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACAS NQC-9911, PERTENCENTE AO MUNICÍPO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 16/08/2016 | 482.50 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNCEIMENTO DE PEÇAS PARA A MÁQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 16/08/2016 | 1753.39 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNCEIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PLACAS LQW-2350, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 16/08/2016 | 8296.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 16/08/2016 | 8.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FMSA-BLBASICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 17/08/2016 | 78.33 | 00009350265419 | ROBERTO NOBERTO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 17/08/2016 | 17.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 17/08/2016 | 8.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0001716 | 17/08/2016 | 1580.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICAM PROTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 17/08/2016 | 1100.00 | 00001602976481 | JOSÉ ISRAEL NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR ESTATUTÁRIO JOSÉ NILSON DE ARAÚJO, QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001714 | 17/08/2016 | 1349.48 | 07526979000185 | FONSECA PIRES - RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001715 | 17/08/2016 | 17205.17 | 07526979000185 | FONSECA PIRES - RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000525 | 17/08/2016 | 40.00 | 00050454030444 | SAMUEL MENDONÇA DE BRITO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSEÇÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS/JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000526 | 17/08/2016 | 40.00 | 00050454030444 | SAMUEL MENDONÇA DE BRITO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSEÇÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS/JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000527 | 18/08/2016 | 1800.00 | 00022551840449 | Helium Luiz da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000528 | 18/08/2016 | 40.00 | 00004993828462 | KLEBER SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSEÇÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS/RECIFE-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000529 | 18/08/2016 | 40.00 | 00004993828462 | KLEBER SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSEÇÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS/RECIFE-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000530 | 18/08/2016 | 40.00 | 00004993828462 | KLEBER SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSEÇÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS/JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000531 | 18/08/2016 | 40.00 | 00004993828462 | KLEBER SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSEÇÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS/RECIFE-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | CONST.REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001725 | 18/08/2016 | 24142.62 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 13ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME TP 05/2014 E CONTRATO 041/2014. | 00062014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 18/08/2016 | 8.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO SIMPES NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 18/08/2016 | 640.00 | 00001597840424 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS NO ROÇO E LIMPEZA DE MATOS NBARRAGEM PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 18/08/2016 | 850.00 | 00003490974450 | EDIMAURO PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS NO ROÇO E LIMPEZA DE MATOS NO ENTORNO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL E MANUTENÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 18/08/2016 | 640.00 | 00002044033402 | EDMILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS NO ROÇO E LIMPEZA DE MATOS NA BARRAGEM PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 18/08/2016 | 860.00 | 00070755967488 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 17 (DEZESETE) DIÁRIAS NO ROÇO E LIMPEZA DE MATOS NA BARRAGEM PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 18/08/2016 | 680.00 | 00070755967488 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 17 (DEZESETE) DIÁRIAS NO ROÇO E LIMPEZA DE MATOS NA BARRAGEM PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 19/08/2016 | 136.36 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS/JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 19/08/2016 | 555.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 19/08/2016 | 7592.18 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO PARA A PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS ARAÚJO, PORTADORA DE NEOPLASIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000532 | 19/08/2016 | 18001.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000533 | 19/08/2016 | 6487.22 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FONECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DOS GABINETES ODONTOLÓGIOCOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000535 | 19/08/2016 | 280.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000536 | 19/08/2016 | 150.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000537 | 22/08/2016 | 9905.66 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS(PSICOTRÓPICOS) DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000538 | 22/08/2016 | 18004.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS(BALCÃO) DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000539 | 22/08/2016 | 18005.12 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS(BALCÃO) DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000540 | 22/08/2016 | 200.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000541 | 22/08/2016 | 380.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000566 | 22/08/2016 | 40.00 | 00005808461480 | JOSE EDUARDO DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSEÇÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS/JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 22/08/2016 | 40.00 | 00050454030444 | SAMUEL MENDONÇA DE BRITO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSEÇÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS/JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000568 | 22/08/2016 | 40.00 | 00098072935453 | JOÃO CARVALHO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSEÇÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS/RECIFE-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 22/08/2016 | 915.00 | 10306476000109 | MARISA DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 22/08/2016 | 12450.00 | 07803384000200 | ONCOPROD - NORPROD DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUMPRINETO DE SENTENÇA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO VOTRIENT 400MG, A SRª MARIA DAS GRAÇAS ARAÚJO SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 22/08/2016 | 40.00 | 00002852308401 | EDMAR PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS/JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 22/08/2016 | 519.00 | 10306476000109 | MARISA DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES, BOLOS, BISCOITO) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 22/08/2016 | 40.00 | 00008283246461 | Rozimere da Silva Mota | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACONCESSÃO DE DIÁRIA PAR CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCMANETO MONTADAS/JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 22/08/2016 | 40.00 | 00038010704415 | Ademir Manoel da Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACONCESSÃO DE DIÁRIA PAR CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCMANETO MONTADAS/JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 22/08/2016 | 21.21 | 08761132000148 | Secretaria de Estado da Receita - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXAS DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS DESTINDOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 22/08/2016 | 257.93 | 08761132000148 | Secretaria de Estado da Receita - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXAS DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS DESTINDOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 23/08/2016 | 320.00 | 00007610846490 | JOÃO PAULO JESUINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM DOS JOGOS REALIZADOS NO MODULO ESPORTIVO ALVARO GAUDENCIO FILHO, NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 23/08/2016 | 90.91 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS/JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 23/08/2016 | 597.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 25/08/2016 | 0.35 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DA TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 25/08/2016 | 501.93 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVO A ENTREDA NO PARCELAMENTO - ÂMBITO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 25/08/2016 | 4454.00 | 00005272962443 | TOBIAS CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 25/08/2016 | 675.60 | 00005272962443 | TOBIAS CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 25/08/2016 | 552.60 | 00005272962443 | TOBIAS CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 26/08/2016 | 4620.00 | 04456622000260 | RAPOSO SPORTS IND. E COM. DE BRIQUEDOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 CAMA ELASTICA NACIONAL. PARA O DESENVOLVIMENTOS DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | CONST.REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001748 | 26/08/2016 | 7433.24 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 14ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME TP 05/2014 E CONTRATO 041/2014. | 00062014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000542 | 26/08/2016 | 300.00 | 18539154000111 | CECAC CENTRO CAMPINENSE DE ANÁLISES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 26/08/2016 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/08/2016 | 130.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONT. E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/08/2016 | 17.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO QSE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 29/08/2016 | 830.00 | 35715234000108 | FIORI VEÍCOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OFORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO TIPO VAM PLACAS QFT-6298, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 29/08/2016 | 140.00 | 35715234000108 | FIORI VEÍCOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REVISÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DESTINADA AO VEÍCULO TIPO VAM PLACAS QFT-6298, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 29/08/2016 | 250.00 | 00089385721453 | MARIZENE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 29/08/2016 | 100.00 | 00007048039418 | Maria Aparecida Vilar | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 29/08/2016 | 120.00 | 00073941557491 | Terezinha Pereira de Lima Gomes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/08/2016 | 169.00 | 09351818000123 | BRITEX - BRITAGEM E EXTRAÇÃO DE GRANITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE 9,3889 M³ DE PÓ DE PEDRA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DP MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/08/2016 | 320.00 | 00007610846490 | JOÃO PAULO JESUINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM DOS JOGOS REALIZADOS NO MODULO ESPORTIVO ALVARO GAUDENCIO FILHO, NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001731 | 30/08/2016 | 22108.44 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001736 | 30/08/2016 | 355.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO TIPO ONIBUS PLACA MOM-3934, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001737 | 30/08/2016 | 1050.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO TIPO ONIBUS PLACA MOO-0194, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001738 | 30/08/2016 | 796.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO TIPO ONIBUS PLACA OEZ - 8517, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001739 | 30/08/2016 | 1135.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO TIPO ONIBUS PLACA NPV - 6181, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001741 | 30/08/2016 | 1092.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PEÇAS PARA O VEICULO TIPO: ONIBUS VW, PLACA MOM - 3934, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001742 | 30/08/2016 | 876.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PEÇAS PARA O VEICULO TIPO: ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001743 | 30/08/2016 | 3044.67 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PEÇAS PARA O VEICULO TIPO: ONIBUS VW, PLACA - MOO0194. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001744 | 30/08/2016 | 3800.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PEÇAS PARA O VEICULO TIPO: ONIBUS, PLACA - MYL - 3070. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001746 | 30/08/2016 | 2559.51 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PEÇAS PARA O VEICULO TIPO: ONIBUS VW, PLACA OEZ - 8517, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001747 | 30/08/2016 | 2933.31 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PEÇAS PARA O VEICULO TIPO: ONIBUS VOLARE, PLACA NPV - 6181, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE VEICULOS P/ SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000102016 | 2000565 | 30/08/2016 | 35000.00 | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO RENAULT CLIO - BRANCO GLACIER 36 ALCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO 2016, 1,0 16V | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000572 | 30/08/2016 | 69.00 | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO AO VEÍCULO TIPO RENAULT CLIO, PERTENCENTE A SECRETARA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000544 | 30/08/2016 | 846.40 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULÂNCIA SAVEIRO PLACA: OXE 2664, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000545 | 30/08/2016 | 626.23 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO FIAT UNO, PLACA: OXO 3969, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000546 | 30/08/2016 | 970.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO: AMBULÂNCIA SAVEIRO, PLACA: OEX2664, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000547 | 30/08/2016 | 405.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO: FIAT UNO, PLACA: OXO3969, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/08/2016 | 8.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/08/2016 | 650.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO PROGRAMA CATURITÉ NOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001740 | 30/08/2016 | 135.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO TIPO PALIO PLACA QFT - 6318. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001745 | 30/08/2016 | 161.38 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PEÇAS PARA O VEICULO TIPO: PALIO, PLACA - QFT - 6318. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/08/2016 | 11955.45 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/08/2016 | 2300.00 | 08726863000152 | CONTABILIT - SERVIÇO DE CONTABILIDADE PÚBLICA. ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO M | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PRESTAÇÃO DE CONTAS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/08/2016 | 1779.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 31/08/2016 | 62.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO PETRÓLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 31/08/2016 | 1.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS-DESON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 31/08/2016 | 7940.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 31/08/2016 | 5880.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 31/08/2016 | 11735.89 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/08/2016 | 14580.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 31/08/2016 | 15000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 31/08/2016 | 1357.12 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/08/2016 | 156.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A O FONEICMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 31/08/2016 | 9000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 31/08/2016 | 880.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 31/08/2016 | 3960.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000548 | 31/08/2016 | 2200.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E SISTEMAS SAÚDE, FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PRECESSAMENTO E TRANSMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000549 | 31/08/2016 | 125.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ALMOÇOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000550 | 31/08/2016 | 4336.38 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SÁUDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000551 | 31/08/2016 | 14960.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000552 | 31/08/2016 | 1632.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000553 | 31/08/2016 | 3218.67 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000554 | 31/08/2016 | 5984.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS - APOIO, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000555 | 31/08/2016 | 15786.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS - APOIO, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000556 | 31/08/2016 | 2028.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS - ACS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000557 | 31/08/2016 | 10883.60 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - ACS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000558 | 31/08/2016 | 4867.10 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - PEVA, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000559 | 31/08/2016 | 34349.73 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS - PSF, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000560 | 31/08/2016 | 35853.73 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - PSF, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000561 | 31/08/2016 | 4500.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS - NASF, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000562 | 31/08/2016 | 4334.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - NASF, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000563 | 31/08/2016 | 14400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS - CEO, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000570 | 31/08/2016 | 600.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 31/08/2016 | 1974.39 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 31/08/2016 | 19774.39 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/08/2016 | 1072.28 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 31/08/2016 | 3951.90 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/08/2016 | 9636.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 31/08/2016 | 40149.99 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 31/08/2016 | 8202.77 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 31/08/2016 | 12745.52 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 31/08/2016 | 31912.77 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 31/08/2016 | 139696.38 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 31/08/2016 | 33215.06 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60%, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 31/08/2016 | 9220.20 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40%, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 31/08/2016 | 869.42 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 31/08/2016 | 1750.00 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDÚSTRIA DOS PODUTORES RURAIS DE MATINHAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO MUNCÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 31/08/2016 | 1750.00 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDÚSTRIA DOS PODUTORES RURAIS DE MATINHAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO MUNCÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 31/08/2016 | 1750.00 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDÚSTRIA DOS PODUTORES RURAIS DE MATINHAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO MUNCÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 31/08/2016 | 551.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS PARA O VEICULO TIPO: ONIBUS IVECO, PLACA OGB-0329, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 31/08/2016 | 476.01 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO: ONIBUS IVECO, PLACA OGB-0329, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 31/08/2016 | 1951.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO: ONIBUS IVECO, PLACA OGB-0329, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 31/08/2016 | 5160.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 31/08/2016 | 880.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 31/08/2016 | 880.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PESSOAL INATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 31/08/2016 | 106365.85 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES APOSENTADOS JUNTO AO R.P.P.S, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 31/08/2016 | 13791.52 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PENSIONISTAS JUNTO AO R.P.P.S, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 31/08/2016 | 5000.00 | 00003291787412 | ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DE CONSUMO E ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE DIVERSA CAIXAS D'ÁGUA INSTALADAS NAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 31/08/2016 | 12463.25 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 31/08/2016 | 8948.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 31/08/2016 | 36435.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁIOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 31/08/2016 | 3400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/08/2016 | 10680.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊCNIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 31/08/2016 | 1056.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊCNIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 31/08/2016 | 8088.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊCNIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DOS MEMBROS DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 31/08/2016 | 5280.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/09/2016 | 263.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/09/2016 | 121.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/09/2016 | 93.50 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virg¡nio & Cia. Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANIUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/09/2016 | 351.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/09/2016 | 591.03 | 03326058000118 | PALHETA - Joselita dos Santos Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/09/2016 | 315.60 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATEIRIAS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/09/2016 | 2226.20 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATEIRIAS PARA CONFECÇÃO E DOAÇÃO DE KIT`S PARA GESTANTES, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/09/2016 | 76.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA SEDE DA GARAGEM DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/09/2016 | 3321.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRETADOS NO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO NO PERÍODO DE 01/07/2016 À 30/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/09/2016 | 1503.93 | 07526979000185 | FONSECA PIRES - RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/09/2016 | 95.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA ESCOLA ERASMO DE ARAÚJO DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/09/2016 | 166.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000573 | 01/09/2016 | 6487.22 | 13884126000118 | LARMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNINICPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000574 | 01/09/2016 | 148.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA FIXA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/09/2016 | 6500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONT. E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/09/2016 | 1438.07 | 05423963000111 | OI MÓVEL S. A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DESTINADAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/09/2016 | 163.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/09/2016 | 114.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/09/2016 | 135.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 02/09/2016 | 803.00 | 22410470000166 | JAILMA TARGINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GARAFOES DE ÁGUA MINERAL, 20 LT, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 02/09/2016 | 518.70 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DO VEÍCULO TIPO PÁLIO, PLACA QFT6318, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 02/09/2016 | 10.40 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 02/09/2016 | 1373.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000575 | 02/09/2016 | 121.00 | 22410470000166 | JAILMA TARGINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000576 | 02/09/2016 | 603.29 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA, PLACA OXO 3949, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000577 | 02/09/2016 | 433.04 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA, PLACA OXO 3949, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000578 | 02/09/2016 | 262.78 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA, PLACA OEX 9689, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000579 | 02/09/2016 | 1570.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLÍNICA E DIAGNÓSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000580 | 02/09/2016 | 850.00 | 01065402000137 | Micro Tecnologia-Sandrino de S. Aquino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NOBREAK DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000581 | 02/09/2016 | 399.52 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO, PLACA QFT 6308, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE EQP AP E MOB EM GERAL P/ SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000678 | 02/09/2016 | 800.00 | 01065402000137 | Micro Tecnologia-Sandrino de S. Aquino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NOBREAK DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 02/09/2016 | 374.17 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS, PLACA OGB0329, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 02/09/2016 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS, PLACA OFC2229, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 02/09/2016 | 404.01 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS, PLACA MYL3070, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 02/09/2016 | 6065.00 | 11750184000123 | METALZONE COM. COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQ APARELHOS E MOBILIARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 02/09/2016 | 4620.00 | 04456622000260 | RAPOSO SPORTS IND. E COM. DE BRIQUEDOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 CAMA ELASTICA NACIONAL. PARA O DESENVOLVIMENTOS DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001995 | 02/09/2016 | 16935.21 | 07526979000185 | FONSECA PIRES - RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - EDUCAÇÃO INFANTIL I e II. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 02/09/2016 | 160.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABAHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | CONST.E REF. DE TERMINAL E PONTOS RODOVIARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 02/09/2016 | 6500.00 | 11059602000130 | MAX GOMES BEZERRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE 02 ABRIGOS METÁLICOS COM COMBERTURA DE POLICARBONATO FUMÊ, MEDINDO 3.40 M DE LARGURA X 2.00 M DE COMPRIMENTO X 2.50 M DE ALTURA. ITENS UTILIZADOS PARA AINSTALAÇÃO EM PONTOS DE PARADA DE ÔNIBUS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 05/09/2016 | 3594.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRETADOS NO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO NO PERÍODO DE 01/08/2016 À 31/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 05/09/2016 | 450.00 | 00008570369476 | RYLEN FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 05/09/2016 | 8.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO GBF-FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000582 | 05/09/2016 | 2800.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRA-SOM) DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000583 | 05/09/2016 | 160.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000584 | 05/09/2016 | 160.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 05/09/2016 | 227.27 | 00033783993415 | JAIRO HERCULANO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS-JOÃO PESSOA DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOSJUNTO A SEDAM E CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 06/09/2016 | 6200.00 | 05691104000103 | TALISMÃ LOCADORA DE VEÍCULOS - ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO S10, PLACAS QFA 5185/PB, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS E DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 06/09/2016 | 1226.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO CONSUMO DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 06/09/2016 | 1652.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO CONSUMO DO PRÉDIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000672 | 06/09/2016 | 881.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 06/09/2016 | 2519.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO CONSUMO DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 06/09/2016 | 387.93 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 06/09/2016 | 1405.51 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 06/09/2016 | 200.00 | 00005611560423 | Priscilla Porto Alves de Farias | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE DESIGN DE SOBRANCELHAS, EM EVENTO REALIZADO PARA GRUPO DE GESTANTES, REALIZADA PELO CRAS NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 06/09/2016 | 200.00 | 00004147846424 | Maria das Neves Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE MANICURE, EM EVENTO REALIZADO PARA GRUPO DE GESTANTES, REALIZADA PELO CRAS NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 06/09/2016 | 350.00 | 00007286832450 | Helena Cristina Porto Clemente Braga | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CORTES DE CABELO, EM EVENTO REALIZADO PARA GRUPO DE GESTANTES, REALIZADA PELO CRAS NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 08/09/2016 | 500.00 | 00011968541497 | MÁRCIO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE VIOLÃO PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 08/09/2016 | 335.07 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, PLACA LWQ-2350, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 08/09/2016 | 335.07 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, PLACA JOZ-6979, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 08/09/2016 | 8.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DA TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 09/09/2016 | 68.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 09/09/2016 | 400.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVIÇOS - MARCOS ANTÔNIO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE DADOS E HOSPEDAGEM DE ARQUIVOS RELATIVO AO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 09/09/2016 | 5567.93 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 09/09/2016 | 11067.69 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 09/09/2016 | 1996.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE CONT. A INST.FED. ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 09/09/2016 | 1000.00 | 04395382000150 | CASA DE APOIO A CRIANÇA DESAMPARADA - NOSSO LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE MENSAL PARA O ABRIGO CASA DA CRIANÇA NOSSO LAR, DE ACORDO COM TAC FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE CONT. A INST.FED. ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 09/09/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE CONT. A INST.FED. ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 09/09/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 09/09/2016 | 14053.64 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE DIVERSAS SECRETAIAS NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 09/09/2016 | 3635.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVO A ATUALIZAÇÃO DE MULTAS E JUROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 09/09/2016 | 620.00 | 00002883952477 | JOSE EDGLEY GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCNENTES AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 09/09/2016 | 1800.00 | 00002426853409 | JOSENILTON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 09/09/2016 | 1000.00 | 00005485131476 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, ENCADERNAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DOCUMENTOS DOS BALANCETES DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 09/09/2016 | 1072.00 | 00070151816492 | GERMANA DA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 09/09/2016 | 1400.00 | 00087333961400 | GILMAR CARAMURÚ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PEDAGOGICOS NAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 09/09/2016 | 1072.00 | 00070503139475 | VIVIANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 09/09/2016 | 880.00 | 00016165381472 | HÉLIO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OSSERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO PNATE E PNAE, JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 09/09/2016 | 880.00 | 00047630825404 | MARIA DE LOURDES COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVÇOS GEREAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 09/09/2016 | 880.00 | 00006282878446 | FRANCISCO DE ASSIS OLEGÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO CONTROLE DE RECEBIMENTO, ORGANIZAÇÃO, SEPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 09/09/2016 | 880.00 | 00003532243407 | Erivan Porto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 09/09/2016 | 880.00 | 00028130230860 | ELIZÂNGELA COSTA TOMÉ JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ERASMO DE ARAÚJO SOUZA EM SUBSTITUIÇÃO À FUNCIONARIA MARIA LÚCIA OLIVEIRA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 09/09/2016 | 880.00 | 00030397775806 | ISTENEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 09/09/2016 | 880.00 | 00002584303469 | MARIA DA CAONCEIÇÃO M. DA SILVA TIMÓTEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 09/09/2016 | 663.09 | 00069135541415 | TERESA CRISTINA PEDROSA ROBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DE INGLÊS JUNTO AO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 09/09/2016 | 4779.87 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSO, NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000674 | 09/09/2016 | 12617.38 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMAS, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000675 | 09/09/2016 | 5055.45 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - PRÓPRIOS, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000585 | 09/09/2016 | 800.00 | 00020379994453 | JOÃO JOSÉ DE MARIA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 09/09/2016 | 1000.00 | 00010882227491 | Antonio Jorge da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000587 | 09/09/2016 | 40.00 | 00007586168482 | ANGELO DA SILVA SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE À CONCESSÃO DE 1 DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFE-PE, COM OBJETIVO DE TRASNPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000588 | 09/09/2016 | 2500.00 | 00000792220480 | MARYANNE ASSIS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA GINECOLOGISTA, EM SUBSTITUIÇÃO À SERVIDORA MOEMA AMARO B. DINIZ, QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA MATERNIDADE. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000589 | 09/09/2016 | 1500.00 | 00007179068411 | ANTONIO LISBOA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000590 | 09/09/2016 | 1800.00 | 00022551840449 | Helium Luiz da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000591 | 09/09/2016 | 880.00 | 00010336127405 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONZINHEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000592 | 09/09/2016 | 880.00 | 00004257884401 | CRISTIANA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DA FARMÁCIA BÁSICA RELATIVO AO QUALIFAR SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000593 | 09/09/2016 | 880.00 | 00001006820493 | FRANCINEUMA GONÇALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO A NASF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000594 | 09/09/2016 | 880.00 | 00007485388444 | MARIA DAS DORES DA CRUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000595 | 09/09/2016 | 750.00 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 09/09/2016 | 156.00 | 00007308410730 | Janilton Oliveira de Assis | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXI, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DESTINANADAS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 09/09/2016 | 660.00 | 00000874922453 | Dorgival de Miranda Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 09/09/2016 | 1000.00 | 00007154405430 | DANIELA FORMIGA DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DESENHISTA, ELABORAÇÃO, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 09/09/2016 | 880.00 | 00009012312400 | ADAGILZO FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DE DISTRBUIÇÃO DE ÁGUA DISPONIBILIZADA PELO EXERCITO NO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 09/09/2016 | 880.00 | 00010645354457 | AMANDA LETÍCIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTOLE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DIRECIONADA AO MUNICÍPIO PELO EXERCITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 09/09/2016 | 1000.00 | 00000865117420 | Antonio Joaquim da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO RELATIVO A FUNÇÃO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 09/09/2016 | 6970.00 | 00095135537449 | Maria C‚lia da Silva Ara£jo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS CONSTANTEMENTE NAS RUAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DO MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 09/09/2016 | 880.00 | 00004338558431 | Anselmo da Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 09/09/2016 | 880.00 | 00028601594875 | Jailton Luiz de Fran‡a | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA CONTROLADO PELO EXERCITO NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 09/09/2016 | 880.00 | 00007195512428 | JOÃO BOSCO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTOLE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DIRECIONADA AO MUNICÍPIO PELO EXERCITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 09/09/2016 | 1500.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA, NO ACOMPANHAMENTO E VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EFETUADAS NO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 09/09/2016 | 3208.20 | 12003072000171 | MRD COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNEICMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, PARA DISTRIBUIÇÃO E PREMIAÇÃO DAS EQUIPES PARTICIPANTES DO CAMPEONATO MUNICÍPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 09/09/2016 | 144.00 | 00007308410730 | Janilton Oliveira de Assis | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXI, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DESTINANADAS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 09/09/2016 | 40.00 | 00008261487431 | Josenilda Santos Luiz | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CUSTEAR SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE MENOR, NO DESLOCAMENTO MONTADAS/JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 09/09/2016 | 40.00 | 00005733763442 | MARIA LUIZA PEREIRA GENERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS NO ACOMPANHAMENTO DE MENOR, NO DESLOCAMENTO MONTADAS/JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 09/09/2016 | 40.00 | 00008283246461 | Rozimere da Silva Mota | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACONCESSÃO DE DIÁRIA PAR CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS/JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 09/09/2016 | 111.72 | 00004230326408 | MARIA DE FÁTIMA FÉLIX BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 09/09/2016 | 770.00 | 00075375125404 | Ver“nica Porto Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 09/09/2016 | 300.00 | 00011729854486 | ANNY KAROLINE PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 09/09/2016 | 550.00 | 00009311598810 | JoÆo de Deus e Outros Diaristas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 09/09/2016 | 880.00 | 00007604228429 | JAILMA VICENTE AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 09/09/2016 | 880.00 | 00004257850418 | CLAUDIA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA JUNTO A SECRETARIRA DE ASSITÊCNIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 09/09/2016 | 880.00 | 00001602976481 | JOSÉ ISRAEL NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR ESTATUTÁRIO JOSÉ NILSON DE ARAÚJO, QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/09/2016 | 32.00 | 00002722173441 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXI, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DESTINANADAS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/09/2016 | 324.00 | 00002722173441 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXI, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DESTINANADAS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 12/09/2016 | 67.31 | 00021414247800 | Terezinha de Jesus Laurentino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 12/09/2016 | 1800.00 | 00008261485498 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO DECENAL DOS DIREITOS HUMANOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 12/09/2016 | 40.00 | 00050454030444 | SAMUEL MENDONÇA DE BRITO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSEÇÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS/JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000597 | 12/09/2016 | 40.00 | 00004993828462 | KLEBER SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSEÇÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS/JOÃO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000598 | 12/09/2016 | 2400.00 | 00007488146476 | LUCIVALDO NEVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000599 | 12/09/2016 | 80.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000600 | 12/09/2016 | 560.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000601 | 12/09/2016 | 7900.00 | 03094734000175 | Gr fica Havel | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATÉRIAL GRÁFICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000602 | 13/09/2016 | 2232.00 | 00005220209418 | ALANE THAISY LIMA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000603 | 13/09/2016 | 2232.00 | 00002945271419 | JULIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000604 | 13/09/2016 | 2232.00 | 00002826673424 | Edivânia Porto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000605 | 13/09/2016 | 2232.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000606 | 13/09/2016 | 2232.00 | 00007665089437 | ANA FLÁVIA MELO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000607 | 13/09/2016 | 2232.00 | 00007390119446 | BRISA DANTAS RODRIGUES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 13/09/2016 | 2232.00 | 00004628857474 | DAMIÃO EDGLEYS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000609 | 13/09/2016 | 2232.00 | 00092794050478 | Lisandra Barbosa Gaudˆncio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000610 | 13/09/2016 | 2232.00 | 00004445692433 | Cinthia da Silva Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000611 | 13/09/2016 | 744.00 | 00008015731496 | MARIA APARECIDA DE ALCÂNTARA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 13/09/2016 | 744.00 | 00006276759481 | Flávia Ramalho da Silva Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000613 | 13/09/2016 | 744.00 | 00070152702423 | JOSSANA KALIGIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000614 | 13/09/2016 | 744.00 | 00007117534400 | ELIENE DE SOUZA SANTANA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000615 | 13/09/2016 | 744.00 | 00067610498491 | Joz‚lia Maria da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 13/09/2016 | 744.00 | 00004713895440 | JOELMA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000617 | 13/09/2016 | 744.00 | 00075215977453 | Soely Regina do Nascimento Pereira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000618 | 13/09/2016 | 744.00 | 00004168651436 | MARICARLA ELEOTÉIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000619 | 13/09/2016 | 2790.00 | 00002960253485 | NARA POLIANA DAMASCENO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000620 | 13/09/2016 | 2790.00 | 00007001778419 | Eliane Costa Domingos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000621 | 13/09/2016 | 558.00 | 00073028290120 | GISLAINE DA SILVA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 13/09/2016 | 558.00 | 00003015373480 | EDCLEIDE TRAJANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000623 | 13/09/2016 | 558.00 | 00006773261490 | ANA CARLA PEREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 13/09/2016 | 558.00 | 00004003320433 | ZACARIAS PEREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000625 | 13/09/2016 | 558.00 | 00005238052413 | ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 13/09/2016 | 558.00 | 00005638306463 | ITALO PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 13/09/2016 | 558.00 | 00009459198406 | ROSILDA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 13/09/2016 | 558.00 | 00064571491468 | MARIA JOSÉ FÉLIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000629 | 13/09/2016 | 558.00 | 00010222230460 | PHELIPPE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 13/09/2016 | 558.00 | 00072935898753 | Ramalho Jos‚ Gon‡alves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 13/09/2016 | 558.00 | 00001960855433 | DIVALCY DINIZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000632 | 13/09/2016 | 558.00 | 00007402426440 | ANTONIO MARCOS ELEUTERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000633 | 13/09/2016 | 1287.69 | 00002489695444 | Ana Maria da Silva Melo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000634 | 13/09/2016 | 1287.69 | 00002555120408 | Cristina Paula fernandes Rocha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000635 | 13/09/2016 | 1287.69 | 00004035014400 | Eliane Liberato da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000636 | 13/09/2016 | 1287.69 | 00006836061409 | Jailma dos Santos Luiz | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000637 | 13/09/2016 | 1287.69 | 00005796403451 | Ediluce Cândido | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000638 | 13/09/2016 | 1287.69 | 00009009913481 | Thatiana Vitória de Souza Freire | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 13/09/2016 | 1287.69 | 00003328258418 | Marcelo Vieira Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 13/09/2016 | 1287.69 | 00004335687478 | Marizangela Jos‚ de Maria | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 13/09/2016 | 1287.69 | 00010349637407 | BRUNA MARIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 13/09/2016 | 1287.69 | 00004411408406 | Eliane da Silva Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 13/09/2016 | 1287.69 | 00007407028400 | Kárcia Maria Paulino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 13/09/2016 | 1287.69 | 00001581982470 | THAMIRES DAYANE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 13/09/2016 | 1065.58 | 00010164586490 | RAYANE SIMPLÍCIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 13/09/2016 | 213.11 | 00007837890418 | RICARDO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 13/09/2016 | 4201.29 | 07526979000185 | FONSECA PIRES - RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 13/09/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE A.R.T DESTINANDA A OBRAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 13/09/2016 | 105.00 | 09369794000130 | Cartorio do 1§ Of¡cio - Servi‡o Notorial e Registral | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A 01 REGISTRO DE ATA, NO REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 13/09/2016 | 880.00 | 00028610399818 | Elaine Ana Silva Rufino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊCNIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 13/09/2016 | 880.00 | 00007151546483 | Maria Dapaz da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊCNIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 13/09/2016 | 880.00 | 00001602964475 | MARIA RAQUEL MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊCNIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 13/09/2016 | 1000.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADO DO CAD-ÚNICO E ENTREVISTADOR DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 13/09/2016 | 880.00 | 00005861205485 | NIVALDO SANTOS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊCNIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 13/09/2016 | 880.00 | 00010955191408 | FLAUBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 13/09/2016 | 8.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO GSUAS-FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 13/09/2016 | 880.00 | 00097981494400 | Ronaldo Jos‚ da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001998 | 14/09/2016 | 273.59 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO: CAMINHÃO MERCEDES BENZ, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 14/09/2016 | 8.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DA TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 2000679 | 14/09/2016 | 4718.78 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO: RENALT MASTER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 2000680 | 14/09/2016 | 3802.22 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO: RENALT MASTER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000647 | 15/09/2016 | 3000.00 | 00071447342453 | MARIA DO CARMO SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROTÉTICA JUNTO AO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 15/09/2016 | 1500.00 | 00045161380420 | DAMIANA FERREIRA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000649 | 15/09/2016 | 467.96 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO TIPO CLIO, PLACA QFR 4367, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 15/09/2016 | 880.00 | 00002328614477 | GILMÁRIO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR TÉRCIO JOSÉ ANSELMO, QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 15/09/2016 | 525.00 | 00024731575885 | Elbanira de Souza Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, DESTINADO A INTALAÇÃO DO ALOJAMENTO DA POLÍCIA MILITAR NO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 15/09/2016 | 1080.00 | 00001238486444 | Jailson Jos‚ dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS SEXTAVADOS PREMOLDADOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 15/09/2016 | 560.00 | 00007040523426 | ADAILTON FÉLIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA REALIZAÇÃO DE 15 DIÁRIAS NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 15/09/2016 | 1200.00 | 00002743381493 | MACIEL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA REALIZAÇÃO DE 15 DIÁRIAS NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 15/09/2016 | 480.00 | 00003666485430 | Josevaldo Oliveira da Silva e Outros Diaristas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 12 DIÁRIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONFECÇÃO DE BLOCOS SEXTAVADOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 15/09/2016 | 2280.00 | 00097821934453 | CLÓVIS OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS COMO PEDREIRO NA REALIZAÇÃO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 16/09/2016 | 7305.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO CONSUMO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0001999 | 16/09/2016 | 1580.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICAM PROTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 16/09/2016 | 0.35 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 16/09/2016 | 880.00 | 00009976472480 | João Avelino Gomes Filho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR THIAGO BARROS, QUE SE ENCONTAVA DE FÉRIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000650 | 16/09/2016 | 600.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000673 | 16/09/2016 | 1014.00 | 00004094290400 | PAULO CÉZAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE CRISTHIANA PAULA ROCHA MARQUES, QUE SE ENCONTRAVA EM LICENÇA PARA CONCORRER À CARGO ELETIVO NASELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 19/09/2016 | 40.00 | 00005808461480 | JOSE EDUARDO DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSEÇÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS/JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 2000652 | 19/09/2016 | 10549.12 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002000 | 19/09/2016 | 18067.06 | 07526979000185 | FONSECA PIRES - RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - FUNDAMENTAL I e II. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002001 | 19/09/2016 | 1761.28 | 07526979000185 | FONSECA PIRES - RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 19/09/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE A.R.T DESTINANDA A OBRAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 19/09/2016 | 8.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DA TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 19/09/2016 | 1500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001905 | 19/09/2016 | 4949.84 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADA A DIVERSOS VEÍCULOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001906 | 19/09/2016 | 1168.34 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001908 | 19/09/2016 | 18725.08 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 19/09/2016 | 157.26 | 09351818000123 | BRITEX - BRITAGEM E EXTRAÇÃO DE GRANITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE 8,0 M³ DE PÓ DE PEDRA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DP MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 19/09/2016 | 120.00 | 00009460394450 | AMANDA PORTO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 20/09/2016 | 333.78 | 09351818000123 | BRITEX - BRITAGEM E EXTRAÇÃO DE GRANITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE 18,54 M³ DE PÓ DE PEDRA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DP MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 20/09/2016 | 597.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001913 | 20/09/2016 | 2640.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LUBRIFICATES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 20/09/2016 | 8.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 20/09/2016 | 635.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 20/09/2016 | 0.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE CONT. A INST.FED. ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/09/2016 | 1000.00 | 04395382000150 | CASA DE APOIO A CRIANÇA DESAMPARADA - NOSSO LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE MENSAL PARA O ABRIGO CASA DA CRIANÇA NOSSO LAR, DE ACORDO COM TAC FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000653 | 20/09/2016 | 96.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 21/09/2016 | 235.18 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 21/09/2016 | 1359.09 | 12872651000150 | RIVA TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 21/09/2016 | 635.00 | 00007912753451 | ADRIANO RIBEIRO CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 21/09/2016 | 635.00 | 00007912753451 | ADRIANO RIBEIRO CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 22/09/2016 | 107.98 | 08761132000148 | Secretaria de Estado da Receita - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXAS DE PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 22/09/2016 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIÁRIO OFICIA DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000654 | 22/09/2016 | 120.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 22/09/2016 | 448.50 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virg¡nio & Cia. Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANIUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 23/09/2016 | 200.00 | 00009619851439 | JAKELINE DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 26/09/2016 | 150.00 | 00005207642421 | CARLOS ALBERTO BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE VINHETAS DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 26/09/2016 | 1857.00 | 00004627396430 | Andersom Fernandes Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E IMPRESSOES COLORIDAS, E FOTOS 3X4, DESTINADOS AOS TRABAHLOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NOS MESES DE JUNHO À .SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 26/09/2016 | 60.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 27/09/2016 | 8.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 27/09/2016 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000655 | 27/09/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnostico por Imagem de C. Grande Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000656 | 27/09/2016 | 600.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLÍNICA E DIAGNÓSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ROCEDIMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 27/09/2016 | 1174.00 | 00002490097490 | EDILMA SILVA GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE TELAS DE PINTURA E CAIXA EM MDF, DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE CURSO JUNTO AO S.C.F.V DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 27/09/2016 | 28.27 | 00095287698453 | MARIA DO SOCORRO PACIFICO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 27/09/2016 | 68.91 | 00098165500406 | EDINALVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 27/09/2016 | 66.41 | 00070151934428 | JAQUELINE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 27/09/2016 | 26.99 | 00005292714437 | Luzia Alves de Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 28/09/2016 | 68.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADA NA CONTA DO PSB-FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | CONST DE CALCAMENTO, MEIO-FIO E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032016 | 0001990 | 28/09/2016 | 38105.34 | 41133828000103 | CONSTRUTORA NORTE NORDESTE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO RELATIVA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DAS RUA JOÃO GINÚ DOS SANTOS, CONFORME CONTRATO CONVITE 003/2016 E CONTRATO 024/2016. | 00062016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 28/09/2016 | 513.83 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DO VEÍCULO TIPO VAM, PLACA QFT-6298, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 29/09/2016 | 3868.50 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 29/09/2016 | 4236.74 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002007 | 29/09/2016 | 4781.79 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO: ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002009 | 29/09/2016 | 1488.60 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA O VEICULO TIPO: ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000657 | 29/09/2016 | 3973.95 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SCRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000658 | 29/09/2016 | 1882.85 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SCRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 2000681 | 29/09/2016 | 3507.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 2000682 | 29/09/2016 | 19816.52 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (BALCÃO) DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 2000683 | 29/09/2016 | 18002.94 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2000684 | 29/09/2016 | 20014.25 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 29/09/2016 | 6500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONT. E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002006 | 29/09/2016 | 207.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO: PÁLIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002008 | 29/09/2016 | 80.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA O VEICULO TIPO: PÁLIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 29/09/2016 | 4098.00 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 29/09/2016 | 2574.26 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/09/2016 | 650.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO PROGRAMA CATURITÉ NOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/09/2016 | 9000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/09/2016 | 880.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/09/2016 | 3524.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/09/2016 | 3960.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/09/2016 | 14580.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/09/2016 | 15000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/09/2016 | 1357.12 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/09/2016 | 11464.05 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/09/2016 | 1.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/09/2016 | 1.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS-FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/09/2016 | 1807.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/09/2016 | 7940.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/09/2016 | 5880.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000676 | 30/09/2016 | 4548.94 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SÁUDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000677 | 30/09/2016 | 12901.33 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SÁUDE-PROGRAMAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000659 | 30/09/2016 | 14960.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000660 | 30/09/2016 | 1632.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000661 | 30/09/2016 | 3173.34 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000662 | 30/09/2016 | 5984.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000663 | 30/09/2016 | 15653.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000664 | 30/09/2016 | 2028.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - ACS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000665 | 30/09/2016 | 10545.60 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - ACS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000666 | 30/09/2016 | 4500.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - NASF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000667 | 30/09/2016 | 4334.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - NASF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000668 | 30/09/2016 | 34349.73 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - PSF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000669 | 30/09/2016 | 35795.07 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - PSF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000670 | 30/09/2016 | 4867.10 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - PEVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000671 | 30/09/2016 | 14400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - CEO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/09/2016 | 9012.08 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDE 40%, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/09/2016 | 33059.71 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDE 60%, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/09/2016 | 869.42 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001929 | 30/09/2016 | 22122.96 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO A DIVERSOS VEÍCULOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/09/2016 | 19774.39 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/09/2016 | 1072.28 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/09/2016 | 3951.90 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/09/2016 | 8002.77 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/09/2016 | 8202.77 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/09/2016 | 12745.52 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/09/2016 | 32341.68 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/09/2016 | 137064.49 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/09/2016 | 38324.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/09/2016 | 9636.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/09/2016 | 5160.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/09/2016 | 880.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/09/2016 | 880.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PESSOAL INATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/09/2016 | 106365.85 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES APOSENTADOS JUNTO AO R.P.P.S, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/09/2016 | 13791.52 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PENSIONISTAS JUNTO AO R.P.P.S, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/09/2016 | 11263.25 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/09/2016 | 8947.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/09/2016 | 8948.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/09/2016 | 35229.52 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/09/2016 | 300.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/09/2016 | 3400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/09/2016 | 10680.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/09/2016 | 1056.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/09/2016 | 8088.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DOS MEMBROS DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/09/2016 | 4400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/10/2016 | 231.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊCNIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/10/2016 | 9300.00 | 16885607000136 | MARIO SILVANO AKEXANDRE PEREIRA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ARMAÇOES E LENTES DE GRAU, DESTINADAS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/10/2016 | 73.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA GARAGEM DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/10/2016 | 2400.00 | 00004516275473 | JOSÉ DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BANCOS DE CIMENTO E MESAS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO EM CANTEIROS DAS RUAS CENTRAIS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/10/2016 | 17.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADA NA CONTA DO RPPS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/10/2016 | 880.00 | 00003490974450 | EDIMAURO PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS NO ROÇO E LIMPEZA DE MATOS NO ENTORNO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL E MANUTENÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/10/2016 | 101.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA ESCOLA EASMO DE ARAÚJO NO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/10/2016 | 166.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDCUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/10/2016 | 196.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS - Equipamentos, Peças e Acessorios Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/10/2016 | 400.00 | 03823681000186 | PREVINCÊNDIO - LEONIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EXTINTORES, PERTENCENTES A DIVERSOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000708 | 01/10/2016 | 118.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA FIXA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000709 | 01/10/2016 | 103.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA FIXA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000704 | 01/10/2016 | 350.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E CONTABILIDADE. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE LAUDOS LABORATOIAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000705 | 01/10/2016 | 350.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E CONTABILIDADE. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE LAUDOS LABORATOIAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000706 | 01/10/2016 | 1607.50 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINANADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000685 | 01/10/2016 | 131.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA FIXA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000736 | 01/10/2016 | 2200.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E SISTEMAS SAÚDE, FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PRECESSAMENTO E TRANSMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/10/2016 | 136.36 | 00003485263427 | TERCIO HERMINIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS/JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/10/2016 | 136.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/10/2016 | 108.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/10/2016 | 1357.27 | 05423963000111 | OI MÓVEL S. A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DESTINADAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/10/2016 | 1573.47 | 05423963000111 | OI MÓVEL S. A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DESTINADAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/10/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIÁRIO OFICIA DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000686 | 02/10/2016 | 600.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 03/10/2016 | 1750.00 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDÚSTRIA DOS PODUTORES RURAIS DE MATINHAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO MUNCÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 03/10/2016 | 400.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVIÇOS - MARCOS ANTÔNIO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE DADOS E HOSPEDAGEM DE ARQUIVOS RELATIVO AO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 03/10/2016 | 8.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 04/10/2016 | 635.00 | 00007912753451 | ADRIANO RIBEIRO CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000707 | 04/10/2016 | 332.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/09/2016 À 30/09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000710 | 04/10/2016 | 3640.00 | 19560771000161 | HOSP. SERV. E COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS MÉDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000711 | 04/10/2016 | 160.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 04/10/2016 | 3160.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRETADOS NO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO NO PERÍODO DE 01/09/2016 À 30/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000723 | 06/10/2016 | 1425.00 | 07098321000110 | MACIEL & GUERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ESPECIALIZADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000687 | 06/10/2016 | 1313.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 06/10/2016 | 6200.00 | 05691104000103 | TALISMÃ LOCADORA DE VEÍCULOS - ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO S10, PLACAS QFA 5185/PB, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS E DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 07/10/2016 | 797.50 | 22410470000166 | JAILMA TARGINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GARAFOES DE ÁGUA MINERAL, 20 LT, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000688 | 07/10/2016 | 137.50 | 22410470000166 | JAILMA TARGINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000689 | 10/10/2016 | 2240.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRA-SOM) DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000716 | 10/10/2016 | 744.00 | 00009740150403 | JARDIELE DE OLIVEIRA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000719 | 10/10/2016 | 4966.72 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - PRÓPRIOS, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000720 | 10/10/2016 | 12711.10 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMAS, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/10/2016 | 4586.27 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVO A CNTIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REC. P´ROPRIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/10/2016 | 525.00 | 00024731575885 | Elbanira de Souza Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, DESTINADO A INTALAÇÃO DO ALOJAMENTO DA POLÍCIA MILITAR NO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/10/2016 | 3800.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVO A ATUALIZAÇÃO DE MULTAS E JUROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/10/2016 | 13967.92 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVO A CNTIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE DIVERSAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE CONT. A INST.FED. ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/10/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/10/2016 | 11169.85 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/10/2016 | 5567.93 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/10/2016 | 2260.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/10/2016 | 3.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/10/2016 | 660.00 | 00000874922453 | Dorgival de Miranda Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/10/2016 | 500.00 | 00003666485430 | Josevaldo Oliveira da Silva e Outros Diaristas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONFECÇÃO DE BLOCOS SEXTAVADOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/10/2016 | 1200.00 | 00082164800753 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza Angelino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/10/2016 | 600.00 | 00001238486444 | Jailson Jos‚ dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS SEXTAVADOS PREMOLDADOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/10/2016 | 640.00 | 00007040523426 | ADAILTON FÉLIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/10/2016 | 1700.00 | 00002743381493 | MACIEL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/10/2016 | 320.00 | 00003460333499 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS NA LIMPEZA E ROÇO DE MATOS NO MÓDULO ESPORTIVO ÁLVARO GAUDENCIO FILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/10/2016 | 880.00 | 00097981494400 | Ronaldo Jos‚ da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/10/2016 | 900.00 | 00009072254465 | EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/10/2016 | 200.00 | 00003320982494 | LAMARCK DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 11/10/2016 | 880.00 | 00028601594875 | Jailton Luiz de Fran‡a | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA CONTROLADO PELO EXERCITO NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 11/10/2016 | 180.00 | 00007308410730 | Janilton Oliveira de Assis | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXI, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DESTINANADAS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 11/10/2016 | 6970.00 | 00095135537449 | Maria C‚lia da Silva Ara£jo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS CONSTANTEMENTE NAS RUAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DO MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 11/10/2016 | 1000.00 | 00000865117420 | Antonio Joaquim da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO RELATIVO A FUNÇÃO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 11/10/2016 | 880.00 | 00004338558431 | Anselmo da Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 11/10/2016 | 880.00 | 00007195512428 | JOÃO BOSCO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTOLE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DIRECIONADA AO MUNICÍPIO PELO EXERCITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 11/10/2016 | 1500.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA, NO ACOMPANHAMENTO E VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EFETUADAS NO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 11/10/2016 | 880.00 | 00010645354457 | AMANDA LETÍCIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTOLE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DIRECIONADA AO MUNICÍPIO PELO EXERCITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 11/10/2016 | 880.00 | 00009012312400 | ADAGILZO FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DE DISTRBUIÇÃO DE ÁGUA DISPONIBILIZADA PELO EXERCITO NO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 11/10/2016 | 880.00 | 00007151546483 | Maria Dapaz da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊCNIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 11/10/2016 | 880.00 | 00010955191408 | FLAUBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 11/10/2016 | 880.00 | 00028610399818 | Elaine Ana Silva Rufino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊCNIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 11/10/2016 | 880.00 | 00001602964475 | MARIA RAQUEL MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊCNIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 11/10/2016 | 880.00 | 00005861205485 | NIVALDO SANTOS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊCNIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 11/10/2016 | 1000.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADO DO CAD-ÚNICO E ENTREVISTADOR DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 11/10/2016 | 880.00 | 00004257850418 | CLAUDIA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA JUNTO A SECRETARIRA DE ASSITÊCNIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 11/10/2016 | 880.00 | 00007604228429 | JAILMA VICENTE AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 11/10/2016 | 770.00 | 00075375125404 | Ver“nica Porto Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 11/10/2016 | 550.00 | 00009311598810 | JoÆo de Deus e Outros Diaristas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 11/10/2016 | 25.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 11/10/2016 | 620.00 | 00002883952477 | JOSE EDGLEY GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCNENTES AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 11/10/2016 | 1800.00 | 00002426853409 | JOSENILTON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 11/10/2016 | 1000.00 | 00005485131476 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, ENCADERNAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DOCUMENTOS DOS BALANCETES DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 11/10/2016 | 2000.00 | 00007488146476 | LUCIVALDO NEVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 11/10/2016 | 880.00 | 00047630825404 | MARIA DE LOURDES COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVÇOS GEREAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 11/10/2016 | 643.20 | 00069135541415 | TERESA CRISTINA PEDROSA ROBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DE INGLÊS JUNTO AO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 11/10/2016 | 1072.00 | 00070503139475 | VIVIANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 11/10/2016 | 880.00 | 00002584303469 | MARIA DA CAONCEIÇÃO M. DA SILVA TIMÓTEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 11/10/2016 | 880.00 | 00030397775806 | ISTENEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 11/10/2016 | 880.00 | 00004702332490 | ELIZANGELA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ERASMO DE ARAUJO SOUZA EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA MARIA LUCIA OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 11/10/2016 | 1072.00 | 00070151816492 | GERMANA DA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 11/10/2016 | 880.00 | 00006282878446 | FRANCISCO DE ASSIS OLEGÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO CONTROLE DE RECEBIMENTO, ORGANIZAÇÃO, SEPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 11/10/2016 | 880.00 | 00003532243407 | Erivan Porto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 11/10/2016 | 880.00 | 00028130230860 | ELIZÂNGELA COSTA TOMÉ JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ERASMO DE ARAÚJO SOUZA EM SUBSTITUIÇÃO À FUNCIONARIA MARIA LÚCIA OLIVEIRA. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 11/10/2016 | 825.00 | 00008331341406 | FABIELA MARQUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORA QUE SER ENCONTRAVA DE FERIAS, NA ESCOLA MUNICIPAL HELENA JOSE PORTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 11/10/2016 | 1393.00 | 00099669765404 | �dna Taciana de Ara£jo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 11/10/2016 | 4400.00 | 00007488146476 | LUCIVALDO NEVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000738 | 11/10/2016 | 2800.00 | 00007488146476 | LUCIVALDO NEVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000690 | 11/10/2016 | 1014.00 | 00004094290400 | PAULO CÉZAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE CRISTHIANA PAULA ROCHA MARQUES, QUE SE ENCONTRAVA EM LICENÇA PARA CONCORRER À CARGO ELETIVO NASELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000691 | 11/10/2016 | 1014.00 | 00008317904407 | MIRANILDA FLORÊNCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE JOSEANE CAVALCANTE BERBOSA, QUE SE ENCONTRAVA EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000692 | 11/10/2016 | 1500.00 | 00045161380420 | DAMIANA FERREIRA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000693 | 11/10/2016 | 3000.00 | 00071447342453 | MARIA DO CARMO SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROTÉTICA JUNTO AO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000694 | 11/10/2016 | 1500.00 | 00007179068411 | ANTONIO LISBOA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000695 | 11/10/2016 | 880.00 | 00007485388444 | MARIA DAS DORES DA CRUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000696 | 11/10/2016 | 880.00 | 00001006820493 | FRANCINEUMA GONÇALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO A NASF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000697 | 11/10/2016 | 880.00 | 00010336127405 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONZINHEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000698 | 11/10/2016 | 1800.00 | 00022551840449 | Helium Luiz da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000699 | 11/10/2016 | 800.00 | 00020379994453 | JOÃO JOSÉ DE MARIA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000700 | 11/10/2016 | 1000.00 | 00010882227491 | Antonio Jorge da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000701 | 13/10/2016 | 4985.21 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FONECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DOS GABINETES ODONTOLÓGIOCOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 13/10/2016 | 600.00 | 00051864240482 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA REGES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS (COORDENADORA E POFESSORES), DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 13/10/2016 | 0.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO DÉBITO REALIZADO NA CONTA CID - CIDE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 14/10/2016 | 51.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 14/10/2016 | 880.00 | 00012070431762 | ANDRADE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO MAX MACÊDO RIBEIO, EM VIRTUDE DA CONCESSÃO DE FÉRIAS, NO PERÍODO DE 06/09/2016 À 06/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 14/10/2016 | 1400.00 | 00087333961400 | GILMAR CARAMURÚ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PEDAGOGICOS NAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 14/10/2016 | 880.00 | 00009976472480 | João Avelino Gomes Filho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR THIAGO BARROS, RELATIVO AO MÊS DE DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000702 | 14/10/2016 | 2500.00 | 00000792220480 | MARYANNE ASSIS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA GINECOLOGISTA, EM SUBSTITUIÇÃO À SERVIDORA MOEMA AMARO B. DINIZ, QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000737 | 14/10/2016 | 1056.00 | 00033459525487 | JOACILA DE FÁTIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM LABORATÓRIO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 14/10/2016 | 880.00 | 00001602976481 | JOSÉ ISRAEL NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR ESTATUTÁRIO JOSÉ NILSON DE ARAÚJO, QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 14/10/2016 | 300.00 | 00002722173441 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXI, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DESTINANADAS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 14/10/2016 | 5000.00 | 00003291787412 | ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DE CONSUMO E ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE DIVERSA CAIXAS D'ÁGUA INSTALADAS NAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 14/10/2016 | 8.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADA NA CONTA DO RPPS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 14/10/2016 | 126.00 | 00007308410730 | Janilton Oliveira de Assis | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXI, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DESTINANADAS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 16/10/2016 | 300.00 | 00007488145402 | GERSON DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A OBRAS REALIZADAS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 16/10/2016 | 900.00 | 00003490974450 | EDIMAURO PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS NO ROÇO E LIMPEZA DE MATOS NO ENTORNO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL E MANUTENÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000703 | 16/10/2016 | 1204.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FONECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DOS GABINETES ODONTOLÓGIOCOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 16/10/2016 | 57.93 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE INTERNET DESTINDADO A MANUTENÇÃO DO EMAIL INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 17/10/2016 | 180.00 | 00035886234420 | CARLOS ANTONIO ALVES SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DE ANUNCIOS PUBLICITÁIOS E INFORMES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 17/10/2016 | 89.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 17/10/2016 | 1500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000712 | 17/10/2016 | 450.00 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002102 | 17/10/2016 | 930.69 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA O VEICULO TIPO: ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 17/10/2016 | 3321.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 17/10/2016 | 3180.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 17/10/2016 | 101.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 17/10/2016 | 161.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊCNIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 18/10/2016 | 900.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 18/10/2016 | 642.40 | 00005272962443 | TOBIAS CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 18/10/2016 | 1200.00 | 00005078935495 | Luciana da Silva Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SEVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE BORDADO E PONTO EM CRUZ PARA OS GRUPOS DE MULHEES E IDOSOS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 18/10/2016 | 1000.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 18/10/2016 | 7816.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO CONSUMO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 18/10/2016 | 1500.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 18/10/2016 | 3134.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EM DIVERSOS PRÉDIOS DA SEC. DEEDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 18/10/2016 | 3355.00 | 00005272962443 | TOBIAS CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 18/10/2016 | 3105.00 | 00005272962443 | TOBIAS CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 18/10/2016 | 1722.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EM DIVERSOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 18/10/2016 | 1696.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 18/10/2016 | 1722.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EM DIVERSOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE CONT. A INST.FED. ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 18/10/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 19/10/2016 | 138.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 19/10/2016 | 2208.50 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE TRABALHOS EM DIVERSOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 19/10/2016 | 2641.50 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE TRABALHOS EM DIVERSOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 19/10/2016 | 1580.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICAM PROTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 19/10/2016 | 1580.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICAM PROTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | CONST DE CALCAMENTO, MEIO-FIO E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032016 | 0002113 | 19/10/2016 | 52000.00 | 41133828000103 | CONSTRUTORA NORTE NORDESTE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO RELATIVA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DAS RUA JOÃO GINÚ DOS SANTOS, CONFORME CONTRATO CONVITE 003/2016 E CONTRATO 024/2016. | 00062016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 19/10/2016 | 3499.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 19/10/2016 | 43.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADA NA CONTA DO PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 19/10/2016 | 500.00 | 00007302194459 | JULIANA DE OLIVEIRA MARCOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PALESTA PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 19/10/2016 | 700.00 | 00010155745484 | JORDANIA ALINE DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTAODS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE DOCES PARA AS COMUNIDADES ATENDIDAS PELO CRAS INTINERANTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 19/10/2016 | 1000.00 | 00002438724455 | Narciso Alves Pereira Filho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE PINTURA EM RELA, PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIEMTNO DE VÍCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 19/10/2016 | 900.00 | 00098312529420 | JUCINALDO HERCULANO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE TEATRO, PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIEMTNO DE VÍCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 19/10/2016 | 700.00 | 00005043421428 | REINALDO LUIZ BARBOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTAODS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE DOCES PARA AS COMUNIDADES ATENDIDAS PELO CRAS INTINERANTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 19/10/2016 | 880.00 | 00011968541497 | MÁRCIO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE VIOLÃO PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 19/10/2016 | 136.36 | 00008368607485 | J‚ssica Raiane de Souza Matias | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS DE VIAGEM Á LOCALIDADE DE JOÃO PESSOA, COM OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 19/10/2016 | 136.36 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS/JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 19/10/2016 | 61.50 | 00002852308401 | EDMAR PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS/JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/10/2016 | 503.38 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCI SOCIAL - IGDBF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 20/10/2016 | 1818.60 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (DESCARTAVEIS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCI SOCIAL - SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 20/10/2016 | 2536.68 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCI SOCIAL - SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 20/10/2016 | 1114.95 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCI SOCIAL - SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 20/10/2016 | 1331.80 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDBF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 20/10/2016 | 724.50 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (DESCARTAVEIS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDBF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 20/10/2016 | 1077.60 | 10306476000109 | MARISA DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES, BOLOS, BISCOITO) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 20/10/2016 | 427.50 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (DESCARTAVEIS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDBF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 20/10/2016 | 634.00 | 00067584640400 | Ônio Emmanuel Lyra | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CASAMENTOS CIVIS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 20/10/2016 | 0.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 20/10/2016 | 791.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE CONT. A INST.FED. ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 20/10/2016 | 1000.00 | 04395382000150 | CASA DE APOIO A CRIANÇA DESAMPARADA - NOSSO LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE MENSAL PARA O ABRIGO CASA DA CRIANÇA NOSSO LAR, DE ACORDO COM TAC FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 20/10/2016 | 1563.75 | 10306476000109 | MARISA DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES, BOLOS, BISCOITO) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 21/10/2016 | 2735.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E AFINS DESTINADOS A DIVERSOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002137 | 21/10/2016 | 24879.32 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS A DIVERSOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002138 | 21/10/2016 | 1305.62 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS A DIVERSOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2000713 | 21/10/2016 | 1082.90 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2000714 | 21/10/2016 | 11206.47 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE EQP AP E MOB EM GERAL P/ SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000102016 | 2000722 | 21/10/2016 | 5171.00 | 10739475000158 | MARIZILDA DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS DE ESCRITORIO DE ACORDO COM O PREGÃO 10/2016, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DE SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002135 | 21/10/2016 | 6550.83 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO A DIVERSOS VEÍCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 24/10/2016 | 597.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 24/10/2016 | 2778.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO PERÍODOD DE APURAÇÃO 30/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 24/10/2016 | 61.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000717 | 24/10/2016 | 880.00 | 00004257884401 | CRISTIANA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DA FARMACIA BASICA RELATIVO AO QUALIFICAR SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002140 | 24/10/2016 | 4827.08 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO: ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002141 | 24/10/2016 | 1226.92 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA O VEICULO TIPO: ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 25/10/2016 | 3040.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE 31/08/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 25/10/2016 | 227.27 | 00033783993415 | JAIRO HERCULANO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS-JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOSJUNTO A SEDAM E CAIXA ECONÔMICA - GIDUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 26/10/2016 | 522.50 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A O FONEICMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002152 | 26/10/2016 | 2166.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2000718 | 26/10/2016 | 114.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000715 | 26/10/2016 | 547.50 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE - Comércio de Art. Lab. Med. e Hospitalares Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000721 | 26/10/2016 | 522.50 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ALMOÇOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 26/10/2016 | 332.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RECARGA DE TONNER'S E CARTUVHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 26/10/2016 | 420.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RECARGA DE TONNER'S E CARTUVHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 26/10/2016 | 218.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TONNER'S DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 26/10/2016 | 440.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002151 | 26/10/2016 | 285.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊCNIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0002153 | 27/10/2016 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 28/10/2016 | 6500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONT. E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 28/10/2016 | 4600.00 | 08726863000152 | CONTABILIT - SERVIÇO DE CONTABILIDADE PÚBLICA. ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO M | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PRESTAÇÃO DE CONTAS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 28/10/2016 | 2199.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO DÉBITO REALIZADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 31/10/2016 | 1.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO DÉBITO REALIZADO NA CONTA ICMS DESON | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 31/10/2016 | 7870.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 31/10/2016 | 5580.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 31/10/2016 | 5880.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 31/10/2016 | 7600.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 31/10/2016 | 880.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 31/10/2016 | 3960.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 31/10/2016 | 14580.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 31/10/2016 | 15000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 31/10/2016 | 1357.12 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000739 | 31/10/2016 | 4867.10 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-PEVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000724 | 31/10/2016 | 4763.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - APOIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000725 | 31/10/2016 | 16232.33 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - APOIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000726 | 31/10/2016 | 7200.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - CEO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000727 | 31/10/2016 | 4500.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - NASF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000728 | 31/10/2016 | 4334.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - NASF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000729 | 31/10/2016 | 31357.73 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTATADOS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - PSF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000730 | 31/10/2016 | 36337.73 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - PSF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000731 | 31/10/2016 | 4867.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - PEVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000732 | 31/10/2016 | 2028.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - ACS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000733 | 31/10/2016 | 10883.60 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - ACS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000734 | 31/10/2016 | 14960.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000735 | 31/10/2016 | 3864.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 31/10/2016 | 8202.77 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 31/10/2016 | 8706.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 31/10/2016 | 38619.16 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 31/10/2016 | 18540.26 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 31/10/2016 | 1072.28 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 31/10/2016 | 3951.90 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 31/10/2016 | 27516.42 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 31/10/2016 | 140245.90 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 31/10/2016 | 13095.52 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 31/10/2016 | 10680.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 31/10/2016 | 1056.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 31/10/2016 | 8088.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DOS MEMBROS DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 31/10/2016 | 4400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 31/10/2016 | 10829.75 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 31/10/2016 | 8734.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 31/10/2016 | 35618.18 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 31/10/2016 | 5160.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 31/10/2016 | 880.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 31/10/2016 | 880.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PESSOAL INATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 31/10/2016 | 106365.85 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES APOSENTADOS JUNTO AO RPPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 31/10/2016 | 13791.52 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PENSIONISTAS JUNTO AO RPPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 31/10/2016 | 3400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGICUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/11/2016 | 73.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA SEDE DA GARAGEM DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/11/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE A.R.T DESTINANDA A OBRAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/11/2016 | 450.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO MOTOR TOYAMA 6.5 HP, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/11/2016 | 1535.00 | 12934320000106 | GIUSEPPE DOS SANTOS - BORRACHARIA PAULISTANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/11/2016 | 336.05 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA, PLACA LWQ-2350, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/11/2016 | 7768.70 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/11/2016 | 8080.60 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/11/2016 | 7910.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/11/2016 | 1200.00 | 10702057000196 | FUNERARIA CAMINHO DO PARAISO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS E SERVIÇOS MORTUÁIOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/11/2016 | 50.95 | 00009619848489 | GERLANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/11/2016 | 200.00 | 00007048039418 | Maria Aparecida Vilar | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/11/2016 | 723.61 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA OGB-0329, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/11/2016 | 413.22 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA OFC-2229, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/11/2016 | 404.70 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA MYL-3070, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/11/2016 | 344.57 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DO VEÍCULO TIPO MERCEDES BENZ, PLACA JOZ-6979, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/11/2016 | 137.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/11/2016 | 101.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA SEDE DA ESCOLA ERASMO DE ARAÚJO SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/11/2016 | 33286.88 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002242 | 01/11/2016 | 22422.03 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/11/2016 | 9077.02 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40%, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/11/2016 | 869.42 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/11/2016 | 1638.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000741 | 01/11/2016 | 271.99 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO TIPO CESTA, PLACA OEX-9689, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000742 | 01/11/2016 | 655.07 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO TIPO FIAT UNO, PLACA OXO-3949, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000743 | 01/11/2016 | 442.25 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO TIPO FIAT UNO, PLACA OXO-3969, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000744 | 01/11/2016 | 120.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA FIXA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000745 | 01/11/2016 | 4808.39 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SÁUDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000770 | 01/11/2016 | 13082.17 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SÁUDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000791 | 01/11/2016 | 40.00 | 00007586168482 | ANGELO DA SILVA SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE À CONCESSÃO DE 1 DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE TRASNPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000792 | 01/11/2016 | 40.00 | 00004993828462 | KLEBER SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSEÇÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS/RECIFE-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000793 | 01/11/2016 | 40.00 | 00004993828462 | KLEBER SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSEÇÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS/RECIFE-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000794 | 01/11/2016 | 40.00 | 00004993828462 | KLEBER SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSEÇÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS/RECIFE-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000795 | 01/11/2016 | 40.00 | 00007586168482 | ANGELO DA SILVA SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE À CONCESSÃO DE 1 DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE TRASNPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000796 | 01/11/2016 | 40.00 | 00007586168482 | ANGELO DA SILVA SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE À CONCESSÃO DE 1 DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFE-PE, COM OBJETIVO DE TRASNPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000797 | 01/11/2016 | 40.00 | 00005808461480 | JOSE EDUARDO DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSEÇÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS/JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000798 | 01/11/2016 | 40.00 | 00004993828462 | KLEBER SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSEÇÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS/RECIFE-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000799 | 01/11/2016 | 40.00 | 00002852308401 | EDMAR PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSEÇÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS/RECIFE-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000800 | 01/11/2016 | 40.00 | 00098072935453 | JOÃO CARVALHO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSEÇÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS/JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000801 | 01/11/2016 | 341.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000802 | 01/11/2016 | 130.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A recarga DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/11/2016 | 1500.00 | 09061239000146 | DATA CONNECTION - Karla Caroline Macial de Arruda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMUNICAÇÃO MULTMÍDIA, ACESSO À INTERNET DE DIVERSOS PONTOS INTALADOS EM PRÉDIOs PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/11/2016 | 1500.00 | 09061239000146 | DATA CONNECTION - Karla Caroline Macial de Arruda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMUNICAÇÃO MULTMÍDIA, ACESSO À INTERNET DE DIVERSOS PONTOS INTALADOS EM PRÉDIOs PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/11/2016 | 1402.02 | 05423963000111 | OI MÓVEL S. A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DESTINADAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/11/2016 | 1500.00 | 09061239000146 | DATA CONNECTION - Karla Caroline Macial de Arruda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMUNICAÇÃO MULTMÍDIA, ACESSO À INTERNET DE DIVERSOS PONTOS INTALADOS EM PRÉDIOs PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/11/2016 | 1500.00 | 09061239000146 | DATA CONNECTION - Karla Caroline Macial de Arruda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMUNICAÇÃO MULTMÍDIA, ACESSO À INTERNET DE DIVERSOS PONTOS INTALADOS EM PRÉDIOs PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/11/2016 | 1500.00 | 09061239000146 | DATA CONNECTION - Karla Caroline Macial de Arruda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMUNICAÇÃO MULTMÍDIA, ACESSO À INTERNET DE DIVERSOS PONTOS INTALADOS EM PRÉDIOs PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/11/2016 | 1500.00 | 09061239000146 | DATA CONNECTION - Karla Caroline Macial de Arruda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMUNICAÇÃO MULTMÍDIA, ACESSO À INTERNET DE DIVERSOS PONTOS INTALADOS EM PRÉDIOs PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/11/2016 | 109.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/11/2016 | 125.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/11/2016 | 650.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO PROGRAMA CATURITÉ NOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/11/2016 | 400.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVIÇOS - MARCOS ANTÔNIO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE DADOS E HOSPEDAGEM DE ARQUIVOS RELATIVO AO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/11/2016 | 120.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXAS, RELATIVAS A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/11/2016 | 11536.65 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 01/11/2016 | 19.20 | 09283185000163 | Tribunal de Justi‡a da Para¡ba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE PROCESSO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/11/2016 | 105.00 | 09369794000130 | Cartorio do 1§ Of¡cio - Servi‡o Notorial e Registral | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A 01 REGISTRO DE ATA, NO REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 01/11/2016 | 90.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 01/11/2016 | 488.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 01/11/2016 | 110.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 01/11/2016 | 14222.32 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVO A APTE PATONAL DE SECRETARIAS DIVERSAS. REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000746 | 02/11/2016 | 600.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 03/11/2016 | 1750.00 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDÚSTRIA DOS PODUTORES RURAIS DE MATINHAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO MUNCÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 03/11/2016 | 750.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXAS, RELATIVAS A PAGAMENTO DE TXAS D VISTORIA EXTRA REALIZADAS EM OBRAS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 03/11/2016 | 1135.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADA NA CONTA DO FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 03/11/2016 | 8.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 03/11/2016 | 750.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADA NA CONTA DA CAIXA ECONÕMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 03/11/2016 | 200.00 | 00006163617428 | DANNIELY MEDEIROS NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 03/11/2016 | 3110.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRETADOS NO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO NO PERÍODO DE 01/10/2016 À 31/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 04/11/2016 | 638.00 | 22410470000166 | JAILMA TARGINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GARAFOES DE ÁGUA MINERAL, 20 LT, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000747 | 04/11/2016 | 170.50 | 22410470000166 | JAILMA TARGINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000771 | 04/11/2016 | 638.00 | 22410470000166 | JAILMA TARGINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000808 | 04/11/2016 | 332.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/10/2016 À 31/10/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 06/11/2016 | 1366.94 | 05423963000111 | OI MÓVEL S. A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DESTINADAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 07/11/2016 | 1642.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 07/11/2016 | 1653.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EM DIVERSOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 07/11/2016 | 1563.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO CONSUMO DE DIVERSOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 07/11/2016 | 6200.00 | 05691104000103 | TALISMÃ LOCADORA DE VEÍCULOS - ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO S10, PLACAS QFA 5185/PB, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS E DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000748 | 07/11/2016 | 1305.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 07/11/2016 | 2518.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EM DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 07/11/2016 | 160.00 | 00005614799419 | Maria Aparecida Jacinto Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 08/11/2016 | 12400.00 | 16885607000136 | MARIO SILVANO AKEXANDRE PEREIRA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ARMAÇOES E LENTES DE GRAU, DESTINADAS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | CONST DE PRACAS, CANTEIROS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002265 | 08/11/2016 | 55412.75 | 15674200000105 | ALPHA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVOS A 1ª E 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA CONFORME REPASSE OGU CT 0306340-80/2009 - MINISTÉRIO DO TURISMO. | 00012015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 08/11/2016 | 1072.00 | 00004018520409 | MARIA JOSÉ PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, JUNTO A SECETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000749 | 08/11/2016 | 150.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000774 | 08/11/2016 | 150.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 08/11/2016 | 8.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 08/11/2016 | 17.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE EQP AP E MOB EM GERAL P/ SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102016 | 2000750 | 09/11/2016 | 33632.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FONECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000751 | 09/11/2016 | 9001.94 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FONECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000752 | 09/11/2016 | 1500.00 | 09061083000101 | CENTRO DE PREV. E DIAG. DA SAÚDE DO TRABALHADOR LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ATESTADO MEDICO DE SAUDE OCUPACIONA (ASOs) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000772 | 09/11/2016 | 2920.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRA-SOM) DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000760 | 09/11/2016 | 40.00 | 00004993828462 | KLEBER SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSEÇÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS/RECIFE - PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000761 | 09/11/2016 | 40.00 | 00004993828462 | KLEBER SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSEÇÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS/JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO EM 26/09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000762 | 09/11/2016 | 40.00 | 00004993828462 | KLEBER SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSEÇÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS/RECIFE-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO EM 03/11/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 09/11/2016 | 880.00 | 00011968541497 | MÁRCIO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE VIOLÃO PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 09/11/2016 | 880.00 | 00009996598470 | DANIELLE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE ARTE, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCVF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 09/11/2016 | 900.00 | 00002438724455 | Narciso Alves Pereira Filho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE PINTURA EM RELA, PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIEMTNO DE VÍCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 09/11/2016 | 34.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADA NA CONTA DO PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002284 | 10/11/2016 | 12493.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADA A DIVERSOS VEÍCULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/11/2016 | 8.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADA NA CONTA DO RPPS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2000773 | 10/11/2016 | 1261.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSOS CARROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2000753 | 10/11/2016 | 8976.55 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSOS CARROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE EQP AP E MOB EM GERAL P/ SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000754 | 10/11/2016 | 3827.84 | 04428624000165 | Porto Eletroshop Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARTIGOS MOBILIARIOS DESTINADOS AO CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 2000755 | 10/11/2016 | 2200.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E SISTEMAS SAÚDE, FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PRECESSAMENTO E TRANSMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000756 | 10/11/2016 | 880.00 | 00004257884401 | CRISTIANA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DA FARMACIA BASICA RELATIVO AO QUALIFICAR SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000803 | 10/11/2016 | 4966.72 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000804 | 10/11/2016 | 12711.10 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMAS, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000790 | 10/11/2016 | 800.00 | 00020379994453 | JOÃO JOSÉ DE MARIA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/11/2016 | 4586.27 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVO A APTE PATONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE. REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/11/2016 | 51.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/11/2016 | 7221.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO DÉBITO REALIZADO NA CONTA DO FPM . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 10/11/2016 | 11266.50 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 10/11/2016 | 5567.93 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002283 | 10/11/2016 | 354.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADA A DIVERSOS VEÍCULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/11/2016 | 505.00 | 00024731575885 | Elbanira de Souza Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, DESTINADO A INTALAÇÃO DO ALOJAMENTO DA POLÍCIA MILITAR NO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/11/2016 | 525.00 | 00024731575885 | Elbanira de Souza Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, DESTINADO A INTALAÇÃO DO ALOJAMENTO DA POLÍCIA MILITAR NO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/11/2016 | 57.89 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE INTERNET DESTINDADO A MANUTENÇÃO DO EMAIL INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/11/2016 | 3965.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVO A ATUALIZAÇÃO DE MULTAS E JUROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002280 | 10/11/2016 | 4521.83 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADA A DIVERSOS VEÍCULOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002282 | 10/11/2016 | 969.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 11/11/2016 | 104.70 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 11/11/2016 | 61.80 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 11/11/2016 | 2000.00 | 22479739000160 | POLY ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ELABORAÇÃO DE PROJETO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO, EXPLOSAO E CONTROLE DE PANICO DO GINASIO ANTONIO VEISSIMO DE SOUZA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 12/11/2016 | 4.85 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXA DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO CONSUMO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 14/11/2016 | 1500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 14/11/2016 | 2600.00 | 00007488146476 | LUCIVALDO NEVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 14/11/2016 | 1000.00 | 00005485131476 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, ENCADERNAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DOCUMENTOS DOS BALANCETES DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 14/11/2016 | 620.00 | 00002883952477 | JOSE EDGLEY GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 14/11/2016 | 1800.00 | 00002426853409 | JOSENILTON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 14/11/2016 | 5000.00 | 00003291787412 | ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DE CONSUMO E ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE DIVERSA CAIXAS D'ÁGUA INSTALADAS NAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 14/11/2016 | 17.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 14/11/2016 | 4600.00 | 00007488146476 | LUCIVALDO NEVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 14/11/2016 | 880.00 | 00003532243407 | Erivan Porto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 14/11/2016 | 880.00 | 00047630825404 | MARIA DE LOURDES COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVÇOS GEREAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 14/11/2016 | 880.00 | 00006282878446 | FRANCISCO DE ASSIS OLEGÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO CONTROLE DE RECEBIMENTO, ORGANIZAÇÃO, SEPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 14/11/2016 | 880.00 | 00016165381472 | HÉLIO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OSSERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO PNATE E PNAE, JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 14/11/2016 | 880.00 | 00030397775806 | ISTENEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 14/11/2016 | 880.00 | 00028130230860 | ELIZÂNGELA COSTA TOMÉ JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ERASMO DE ARAÚJO SOUZA EM SUBSTITUIÇÃO À FUNCIONARIA MARIA LÚCIA OLIVEIRA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 14/11/2016 | 1072.00 | 00070151816492 | GERMANA DA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 14/11/2016 | 1072.00 | 00070503139475 | VIVIANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 14/11/2016 | 643.20 | 00069135541415 | TERESA CRISTINA PEDROSA ROBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DE INGLÊS JUNTO AO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 14/11/2016 | 880.00 | 00008331341406 | FABIELA MARQUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORA QUE SER ENCONTRAVA DE FERIAS, NA ESCOLA MUNICIPAL HELENA JOSE PORTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 14/11/2016 | 1018.00 | 00099669765404 | �dna Taciana de Ara£jo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR(A) SUBSTITUTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 14/11/2016 | 1072.00 | 00004770319436 | JOSINETE DA SILVA GRACILIANO AMANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE EDCUAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 14/11/2016 | 880.00 | 00002584303469 | MARIA DA CAONCEIÇÃO M. DA SILVA TIMÓTEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000775 | 14/11/2016 | 1000.00 | 00010882227491 | Antonio Jorge da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000809 | 14/11/2016 | 7900.00 | 03094734000175 | Gr fica Havel | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATÉRIAL GRÁFICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000757 | 14/11/2016 | 1800.00 | 00022551840449 | Helium Luiz da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000758 | 14/11/2016 | 880.00 | 00007485388444 | MARIA DAS DORES DA CRUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000759 | 14/11/2016 | 2200.00 | 00007488146476 | LUCIVALDO NEVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000763 | 14/11/2016 | 880.00 | 00001006820493 | FRANCINEUMA GONÇALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO A NASF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000764 | 14/11/2016 | 880.00 | 00010336127405 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONZINHEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000765 | 14/11/2016 | 1500.00 | 00007179068411 | ANTONIO LISBOA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | CONST DE CALCAMENTO, MEIO-FIO E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0002438 | 14/11/2016 | 162363.18 | 41133828000103 | CONSTRUTORA NORTE NORDESTE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS 4ª E 5ª MEDIÇÕES RELATIVAS A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DAS RUAS MANOEL PEDRO DA SILVA, PILAR DA CONCEIÇÃO E SEVERINA DE ARAÚJO, CONFORME CONTRATO 0375574-66/2011. | 00012016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 14/11/2016 | 660.00 | 00000874922453 | Dorgival de Miranda Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 14/11/2016 | 880.00 | 00009012312400 | ADAGILZO FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DE DISTRBUIÇÃO DE ÁGUA DISPONIBILIZADA PELO EXERCITO NO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 14/11/2016 | 880.00 | 00010645354457 | AMANDA LETÍCIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTOLE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DIRECIONADA AO MUNICÍPIO PELO EXERCITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 14/11/2016 | 1000.00 | 00000865117420 | Antonio Joaquim da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO RELATIVO A FUNÇÃO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 14/11/2016 | 1500.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA, NO ACOMPANHAMENTO E VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EFETUADAS NO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 14/11/2016 | 880.00 | 00007195512428 | JOÃO BOSCO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTOLE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DIRECIONADA AO MUNICÍPIO PELO EXERCITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 14/11/2016 | 880.00 | 00004338558431 | Anselmo da Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 14/11/2016 | 880.00 | 00028601594875 | Jailton Luiz de Fran‡a | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA CONTROLADO PELO EXERCITO NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 14/11/2016 | 6970.00 | 00095135537449 | Maria C‚lia da Silva Ara£jo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS CONSTANTEMENTE NAS RUAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DO MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 14/11/2016 | 770.00 | 00075375125404 | Ver“nica Porto Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 14/11/2016 | 550.00 | 00009311598810 | JoÆo de Deus e Outros Diaristas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 14/11/2016 | 880.00 | 00004257850418 | CLAUDIA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA JUNTO A SECRETARIRA DE ASSITÊCNIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 14/11/2016 | 880.00 | 00007604228429 | JAILMA VICENTE AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 14/11/2016 | 750.00 | 00006578132813 | Maria das Dores Silva Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FONECIMENTO DE BUFFÊT, PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS CRAS INTINERANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊCNIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 14/11/2016 | 880.00 | 00007151546483 | Maria Dapaz da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊCNIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 14/11/2016 | 880.00 | 00005861205485 | NIVALDO SANTOS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊCNIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 14/11/2016 | 750.00 | 00006578132813 | Maria das Dores Silva Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FONECIMENTO DE BUFFÊT, PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS CRAS INTINERANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊCNIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 14/11/2016 | 880.00 | 00010955191408 | FLAUBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 14/11/2016 | 1000.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADO DO CAD-ÚNICO E ENTREVISTADOR DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 14/11/2016 | 880.00 | 00028610399818 | Elaine Ana Silva Rufino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊCNIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 16/11/2016 | 2120.00 | 09646741000119 | EITU COMECCIO E CONFCCOES DE ARTIGO DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 80 CAMISAS PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | AQ DE EQ AP E MOB EM GERAL P/ SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 16/11/2016 | 3899.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 SCANNER FUJITSU PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 16/11/2016 | 140.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 16/11/2016 | 8304.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO CONSUMO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 16/11/2016 | 480.00 | 00001597840424 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 12 (DEZESSEIS) DIÁRIAS NO ROÇO E LIMPEZA DE MATOS NO MÓDULO ESPORTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 16/11/2016 | 320.00 | 00007610846490 | JOÃO PAULO JESUINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM DOS JOGOS REALIZADOS NO MODULO ESPORTIVO ALVARO GAUDENCIO FILHO, NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 16/11/2016 | 320.00 | 00007610846490 | JOÃO PAULO JESUINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM DOS JOGOS REALIZADOS NO MODULO ESPORTIVO ALVARO GAUDENCIO FILHO, NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000766 | 16/11/2016 | 1056.00 | 00033459525487 | JOACILA DE FÁTIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM LABORATÓRIO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000767 | 16/11/2016 | 1056.00 | 00033459525487 | JOACILA DE FÁTIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM LABORATÓRIO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA MATERNIDADE, REFERENTE AO PERÍOO DE 15/09/2016 À 15/10/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 16/11/2016 | 8.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE CONT. A INST.FED. ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 16/11/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE CONT. A INST.FED. ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 16/11/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 16/11/2016 | 8.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 16/11/2016 | 118.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊCNIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 17/11/2016 | 118.00 | 01169338000134 | Pereira Auto Peças- Joselito P. da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE CONT. A INST.FED. ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 18/11/2016 | 1000.00 | 04395382000150 | CASA DE APOIO A CRIANÇA DESAMPARADA - NOSSO LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE MENSAL PARA O ABRIGO CASA DA CRIANÇA NOSSO LAR, DE ACORDO COM TAC FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 18/11/2016 | 17.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 18/11/2016 | 0.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO DÉBITO REALIZADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 18/11/2016 | 699.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO DÉBITO REALIZADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 18/11/2016 | 4000.00 | 00003848215454 | Saulo Basílio Alves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 18/11/2016 | 54.90 | 08761132000148 | Secretaria de Estado da Receita - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXAS DE DE EMESSÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO COM A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 18/11/2016 | 60.56 | 08761132000148 | Secretaria de Estado da Receita - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXAS DE DE EMESSÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO COM A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 18/11/2016 | 204.41 | 08761132000148 | Secretaria de Estado da Receita - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXAS DE DE EMESSÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO COM A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 18/11/2016 | 90.91 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS/JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 18/11/2016 | 90.91 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS/JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 20/11/2016 | 69.11 | 00070900479469 | JOSINEIDE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 21/11/2016 | 8.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADA NA CONTA DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 21/11/2016 | 700.00 | 00026066876805 | MARIA JOSÉ VIEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORTE E COSTURA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 21/11/2016 | 174.00 | 00002722173441 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXI, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DESTINANADAS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 21/11/2016 | 336.00 | 00002722173441 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXI, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DESTINANADAS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 21/11/2016 | 597.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 21/11/2016 | 23.00 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 21/11/2016 | 1736.00 | 00005272962443 | TOBIAS CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 21/11/2016 | 547.00 | 00005272962443 | TOBIAS CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000778 | 21/11/2016 | 180.00 | 00435940000103 | Bazar dos Fogões - Aurecílio Cardoso Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEVIÇOS EM UMA MAQUINA DE LAVAR BASTEMP, MANUTENÇÃO COM HIGIENIZAÇÃO DO HOSPITAL DE MONTADAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000805 | 21/11/2016 | 3000.00 | 00071447342453 | MARIA DO CARMO SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROTÉTICA JUNTO AO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000806 | 21/11/2016 | 1014.00 | 00008317904407 | MIRANILDA FLORÊNCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE JOSEANE CAVALCANTE BERBOSA, QUE SE ENCONTRAVA EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000768 | 22/11/2016 | 400.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLÍNICA E DIAGNÓSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 22/11/2016 | 880.00 | 00095315632415 | MARIA DE LOURDES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, NA ESCOLA HELENE JOSÉ PORTO, EM SUBISTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 22/11/2016 | 17.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 22/11/2016 | 2700.00 | 18274247000161 | LUCIANA BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA GRUPOS REFERENCIADOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 22/11/2016 | 57.02 | 00010922086400 | TONIGEL SANTOS ANSELMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 23/11/2016 | 8.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADA NA CONTA DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 23/11/2016 | 964.22 | 07526979000185 | FONSECA PIRES - RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 23/11/2016 | 8300.90 | 07526979000185 | FONSECA PIRES - RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - FUNDAMENTAL I e II. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000769 | 24/11/2016 | 4536.34 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000776 | 24/11/2016 | 40.00 | 00007586168482 | ANGELO DA SILVA SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE À CONCESSÃO DE 1 DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE TRASNPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 24/11/2016 | 5965.35 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO ESPECIAL MP Nº 589/2012 - LEI 12.810/2013. REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 24/11/2016 | 5930.16 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO ESPECIAL MP Nº 589/2012 - LEI 12.810/2013. REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 24/11/2016 | 5898.86 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO ESPECIAL MP Nº 589/2012 - LEI 12.810/2013. REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 24/11/2016 | 5864.55 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO ESPECIAL MP Nº 589/2012 - LEI 12.810/2013. REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 24/11/2016 | 33.62 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO ESPECIAL MP Nº 589/2012 - LEI 12.810/2013. REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 24/11/2016 | 5827.62 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO ESPECIAL MP Nº 589/2012 - LEI 12.810/2013. REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 24/11/2016 | 640.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÃO MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 24/11/2016 | 400.00 | 05514737000146 | JLC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - CARLOS PASSOS DA COSTA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA O PASSEIO DE AZER DO GRUPO DE IDOSOS DA CIDADE DE AREIA, NO DIA 24 DE NOVEMBRO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 24/11/2016 | 68.12 | 00010332408426 | ADRIANA GONÇALVES BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 24/11/2016 | 145.00 | 00009617709457 | RENATA LIMA CASSEMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 25/11/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE A.R.T DESTINANDA A OBRAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 25/11/2016 | 121.00 | 09369570000128 | MONTADAS CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECONHECIMENTO DE FIRMA, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 25/11/2016 | 63.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO DÉBITO REALIZADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000777 | 25/11/2016 | 40.00 | 00098072935453 | JOÃO CARVALHO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSEÇÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS/JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 28/11/2016 | 9350.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO APORTE FINANCEIRO DO MUNICÍPIO RELATIVO AO SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 28/11/2016 | 9350.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO APORTE FINANCEIRO DO MUNICÍPIO RELATIVO AO SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 29/11/2016 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/11/2016 | 7600.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/11/2016 | 880.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/11/2016 | 3960.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/11/2016 | 6500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONT. E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/11/2016 | 650.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO PROGRAMA CATURITÉ NOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/11/2016 | 57.65 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE INTERNET DESTINDADO A MANUTENÇÃO DO EMAIL INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/11/2016 | 14580.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/11/2016 | 15000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/11/2016 | 1357.12 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/11/2016 | 1.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO DÉBITO REALIZADO NA CONTA DO ICMS - DESON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/11/2016 | 3796.09 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO PARA A PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS ARAÚJO, PORTADORA DE NEOPLASIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/11/2016 | 1913.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO DÉBITO REALIZADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/11/2016 | 7870.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/11/2016 | 5880.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000807 | 30/11/2016 | 40.00 | 00004993828462 | KLEBER SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSEÇÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS/RECIFE-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000779 | 30/11/2016 | 4763.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-APOIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000780 | 30/11/2016 | 15642.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-APOIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000781 | 30/11/2016 | 3600.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-CEO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000782 | 30/11/2016 | 2000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-NASF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000783 | 30/11/2016 | 4334.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-NASF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000784 | 30/11/2016 | 31357.73 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-PSF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000785 | 30/11/2016 | 35529.11 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-PSF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000786 | 30/11/2016 | 4867.10 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-PEVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000787 | 30/11/2016 | 10545.60 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-ACS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000788 | 30/11/2016 | 14960.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000789 | 30/11/2016 | 3864.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/11/2016 | 8706.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/11/2016 | 39997.82 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/11/2016 | 14005.78 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/11/2016 | 27596.15 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/11/2016 | 142807.89 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/11/2016 | 8202.77 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EJA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/11/2016 | 17660.26 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/11/2016 | 2144.56 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/11/2016 | 3951.90 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/11/2016 | 3400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. PRÓPRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PESSOAL INATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/11/2016 | 106365.85 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES APOSENTADOS JUNTO AO R.P.P.S, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/11/2016 | 13791.52 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES PENSIONISTAS JUNTO AO R.P.P.S, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/11/2016 | 5160.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/11/2016 | 880.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/11/2016 | 880.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/11/2016 | 10803.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/11/2016 | 8734.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/11/2016 | 35900.51 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DOS MEMBROS DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/11/2016 | 4400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/11/2016 | 10680.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/11/2016 | 1056.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/11/2016 | 8088.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/11/2016 | 30.01 | 00093098367415 | Edinaldo Santana | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/11/2016 | 40.00 | 00005733763442 | MARIA LUIZA PEREIRA GENERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS NO ACOMPANHAMENTO DE MENOR, NO DESLOCAMENTO MONTADAS/JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/11/2016 | 40.00 | 00008283246461 | Rozimere da Silva Mota | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACONCESSÃO DE DIÁRIA PAR CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS/JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/11/2016 | 39.32 | 00080542689472 | Maria do Socorro Laurentino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/11/2016 | 30.01 | 01559797000124 | Ednaldo Brandão de Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 01/12/2016 | 122.18 | 00001568410450 | JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/12/2016 | 239.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002452 | 01/12/2016 | 12717.26 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADA A DIVERSOS VEÍCULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADA NA CONTA DO RPPS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/12/2016 | 131.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA SEDE DE ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/12/2016 | 183.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002456 | 01/12/2016 | 18810.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADA A DIVERSOS VEÍCULOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/12/2016 | 33850.51 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/12/2016 | 9186.72 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40%, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/12/2016 | 869.42 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000810 | 01/12/2016 | 2200.00 | 21495470000143 | BENÍCIO SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E SISTEMAS SAÚDE, DIGITAÇÃO, PRECESSAMENTO E TRANSMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 2000811 | 01/12/2016 | 8765.35 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE DIVERSOS CARROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000812 | 01/12/2016 | 120.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 2000813 | 01/12/2016 | 295.40 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO TIPO AMBULÂCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000814 | 01/12/2016 | 4678.52 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SÁUDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000815 | 01/12/2016 | 12829.91 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SÁUDE-PROGRAMAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000823 | 01/12/2016 | 155.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA FIXA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000835 | 01/12/2016 | 120.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/12/2016 | 11598.76 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/12/2016 | 1434.91 | 05423963000111 | OI MÓVEL S. A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DESTINADAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/12/2016 | 1823.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE INFORMES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/12/2016 | 2300.00 | 08726863000152 | CONTABILIT - SERVIÇO DE CONTABILIDADE PÚBLICA. ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO M | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PRESTAÇÃO DE CONTAS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊSES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/12/2016 | 167.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/12/2016 | 122.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/12/2016 | 79.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/12/2016 | 400.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVIÇOS - MARCOS ANTÔNIO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE DADOS E HOSPEDAGEM DE ARQUIVOS RELATIVO AO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/12/2016 | 1580.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICAM PROTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/12/2016 | 17.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002455 | 01/12/2016 | 4233.70 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADA A DIVERSOS VEÍCULOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002457 | 01/12/2016 | 1605.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADA A DIVERSOS VEÍCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 02/12/2016 | 25.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000816 | 02/12/2016 | 9067.08 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FONECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 02/12/2016 | 3089.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRETADOS NO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO NO PERÍODO DE 01/11/2016 À 31/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE EQP AP E MOB EM GERAL P/ SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000102016 | 2000910 | 03/12/2016 | 24835.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 09 - AR CONDICIONADOS SPLIT, 10 CADEIRAS SECRETÁRIA COM ENCOSTO, 05 - MESAS PAR AESCRITÓRIO SEM GAVETAS, 07 ESCADAS DE 02 DEGRAUS, 02 GELADEIRAS 200LT, 02 ARMÁRIO EM AÇO, 02 DVD PLAYER,02 BEBEDOUROS INOX, 03 ARQUIVOS EM AÇO, 02 VENTILADORES DE TETO, PARA RESTRUTRURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS TRABANLHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 2000824 | 05/12/2016 | 1086.36 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO: RENALT MASTER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000825 | 05/12/2016 | 87.08 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO: RENALT MASTER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000828 | 05/12/2016 | 1500.00 | 00045161380420 | DAMIANA FERREIRA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000829 | 05/12/2016 | 880.00 | 00004257884401 | CRISTIANA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DA FARMACIA BASICA RELATIVO AO QUALIFICAR SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000834 | 05/12/2016 | 88.00 | 22410470000166 | JAILMA TARGINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 05/12/2016 | 1330.81 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO: ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002462 | 05/12/2016 | 523.35 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO TIPO: ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002463 | 05/12/2016 | 520.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO TIPO: ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 05/12/2016 | 775.50 | 22410470000166 | JAILMA TARGINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GARAFOES DE ÁGUA MINERAL, 20 LT, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002460 | 05/12/2016 | 1417.84 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA O VEICULO TIPO: ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 06/12/2016 | 7944.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 06/12/2016 | 906.00 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BANNER'S E FAIXAS DESTINADOS A DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PEA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 06/12/2016 | 1350.00 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BANNER'S E FAIXAS DESTINADOS A DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000817 | 06/12/2016 | 1000.00 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PLACA E ADESIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000827 | 07/12/2016 | 2200.00 | 00007488146476 | LUCIVALDO NEVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000837 | 07/12/2016 | 40.00 | 00000867599499 | MAX MACEDO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSEÇÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS/JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000838 | 07/12/2016 | 40.00 | 00000867599499 | MAX MACEDO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSEÇÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS/JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 07/12/2016 | 4200.00 | 00007488146476 | LUCIVALDO NEVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 07/12/2016 | 1296.00 | 10306476000109 | MARISA DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES, BOLOS, BISCOITO) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 07/12/2016 | 1001.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 08/12/2016 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE INFORMES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 08/12/2016 | 3280.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO DÉBITO REALIZADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 09/12/2016 | 11362.22 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 09/12/2016 | 5567.93 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 09/12/2016 | 2740.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO DÉBITO REALIZADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE CONT. A INST.FED. ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 09/12/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE CONT. A INST.FED. ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 09/12/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 09/12/2016 | 331.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 09/12/2016 | 1500.00 | 09061239000146 | DATA CONNECTION - Karla Caroline Macial de Arruda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMUNICAÇÃO MULTMÍDIA, ACESSO À INTERNET DE DIVERSOS PONTOS INTALADOS EM PRÉDIOs PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 09/12/2016 | 1500.00 | 09061239000146 | DATA CONNECTION - Karla Caroline Macial de Arruda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMUNICAÇÃO MULTMÍDIA, ACESSO À INTERNET DE DIVERSOS PONTOS INTALADOS EM PRÉDIOs PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 09/12/2016 | 256.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 09/12/2016 | 357.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 09/12/2016 | 586.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 09/12/2016 | 3368.04 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVO A ATUALIZAÇÃO DE MULTAS E JUROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 09/12/2016 | 3888.76 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIAS DIVERSAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 09/12/2016 | 1915.43 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 09/12/2016 | 11211.04 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 09/12/2016 | 4314.76 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000830 | 09/12/2016 | 40.00 | 00000867599499 | MAX MACEDO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CUSTEAR SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE MENOR, NO DESLOCAMENTO MONTADAS/JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000934 | 09/12/2016 | 10468.86 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMAS, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000935 | 09/12/2016 | 4339.06 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000818 | 09/12/2016 | 350.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E CONTABILIDADE. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE LAUDOS LABORATOIAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000819 | 09/12/2016 | 350.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E CONTABILIDADE. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE LAUDOS LABORATOIAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000820 | 09/12/2016 | 350.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E CONTABILIDADE. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE LAUDOS LABORATOIAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000821 | 09/12/2016 | 332.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/11/2016 À 31/11/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000822 | 09/12/2016 | 350.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E CONTABILIDADE. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE LAUDOS LABORATOIAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/12/2016 | 6200.00 | 05691104000103 | TALISMÃ LOCADORA DE VEÍCULOS - ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO S10, PLACAS QFA 5185/PB, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS E DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 12/12/2016 | 59.89 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE INTERNET DESTINDADO A MANUTENÇÃO DO EMAIL INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 12/12/2016 | 17.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | CONST DE CALCAMENTO, MEIO-FIO E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032016 | 0002545 | 12/12/2016 | 52023.50 | 41133828000103 | CONSTRUTORA NORTE NORDESTE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA ÍLTIMA MEDIÇÃO RELATIVA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DAS RUA JOÃO GINÚ DOS SANTOS, CONFORME CONTRATO CONVITE 003/2016 E CONTRATO 024/2016. | 00062016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | CONST DE CALCAMENTO, MEIO-FIO E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002546 | 12/12/2016 | 112224.75 | 41133828000103 | CONSTRUTORA NORTE NORDESTE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA ÍLTIMA MEDIÇÃO RELATIVA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DAS RUAS HILDEBERTO PAULO DE SOUZA, ADALTO JOSÉ DE SANTANA E JÉSSICA VERÍSSIM, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU 1023212-23/2015. | 00072016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | CONST DE CALCAMENTO, MEIO-FIO E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002548 | 12/12/2016 | 112224.74 | 41133828000103 | CONSTRUTORA NORTE NORDESTE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA ÍLTIMA MEDIÇÃO RELATIVA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DAS RUAS HILDEBERTO PAULO DE SOUZA, ADALTO JOSÉ DE SANTANA E JÉSSICA VERÍSSIM, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU 1023212-23/2015. | 00072016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 12/12/2016 | 100.00 | 00001447830458 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 12/12/2016 | 45.50 | 00004819656457 | CLEONICE AVELINO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 13/12/2016 | 54.56 | 00008527395401 | LUIZ CARLOS SOUZA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 13/12/2016 | 40.00 | 00008261487431 | Josenilda Santos Luiz | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CUSTEAR SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE MENOR, NO DESLOCAMENTO MONTADAS/JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 13/12/2016 | 40.00 | 00008283246461 | Rozimere da Silva Mota | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACONCESSÃO DE DIÁRIA PAR CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS/JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 13/12/2016 | 40.00 | 00011298963400 | ADEMIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACONCESSÃO DE DIÁRIA PAR CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS/JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 13/12/2016 | 40.00 | 00005733763442 | MARIA LUIZA PEREIRA GENERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS NO ACOMPANHAMENTO DE MENOR, NO DESLOCAMENTO MONTADAS/JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 13/12/2016 | 51.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADA NA CONTA DO FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 13/12/2016 | 8.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADA NA CONTA DO GBF FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 13/12/2016 | 880.00 | 00005861205485 | NIVALDO SANTOS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊCNIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 13/12/2016 | 880.00 | 00010955191408 | FLAUBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 13/12/2016 | 550.00 | 00005078935495 | Luciana da Silva Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SEVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DEFRALDAS COM APLICAÇÃO DE FELTRO PARA OS GRUPOS DE MULHERES E IDOSOS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 13/12/2016 | 1000.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADO DO CAD-ÚNICO E ENTREVISTADOR DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 13/12/2016 | 880.00 | 00007151546483 | Maria Dapaz da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊCNIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 13/12/2016 | 900.00 | 00002438724455 | Narciso Alves Pereira Filho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE PINTURA EM TELA, PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIEMTNO DE VÍCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 13/12/2016 | 880.00 | 00028610399818 | Elaine Ana Silva Rufino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊCNIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 13/12/2016 | 880.00 | 00009996598470 | DANIELLE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE ARTE, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCVF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 13/12/2016 | 770.00 | 00075375125404 | Ver“nica Porto Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 13/12/2016 | 550.00 | 00009311598810 | JoÆo de Deus e Outros Diaristas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 13/12/2016 | 540.00 | 00006578132813 | Maria das Dores Silva Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FONECIMENTO DE BUFFÊT, PARA O EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO E ENCERRAMENTO DO GRUPO DE IDOSOS, GRUPO DE MULHERES E GRUPO DE GESTANTES REFERENCIADO PELO CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 13/12/2016 | 880.00 | 00011968541497 | MÁRCIO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE VIOLÃO PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 13/12/2016 | 1000.00 | 00001564719499 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO DESLOCAMENTO DA EQUIPE TÉCNICA DO CRAS ÀS FAMILIAS DA AVERIGUAÇÃO CADASTRAL DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL, RECOMENDAÇÃO Nº 114 DE 1º DE SETEMBRO DE 2016, DO PROGRAMABOLSA FAMILIA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 13/12/2016 | 1700.00 | 00084035706434 | EDINEIDE ALZIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DAS OFICIINAS DE BISCUIT PARA OS GRUPOS DE MULHERES GESTANTES IDOSOS E DOS ADOLESCENTES REFERENCIADOS PELO CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 13/12/2016 | 1600.00 | 00004732010466 | Diogo Pereira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CAD-ÚNICO DAS FAMILIAS DA AVERIGUAÇÃO CADASTRAL DO MINISTERIO PUBNLICO FEDERAL, RECOMENDAÇÃO Nº 114 DE 1º DE SETEMBRO DE 2016, DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 13/12/2016 | 3200.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA ALEXANDRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSORIA TECNICA DE ORIENTAÇÃO DO POCESSO DE AVERIGUAÇÃO CADASTRAL DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 13/12/2016 | 700.00 | 00011439546452 | RENATA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO COMO CANTORA NO ENCERRAMENTO DOS GRUPOS E ENSAIOS DO CORAL NATALINO DO GRUPO DE MULHERES E IDOSOS REFERENCIADOS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 13/12/2016 | 1000.00 | 00000865117420 | Antonio Joaquim da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO RELATIVO A FUNÇÃO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 13/12/2016 | 880.00 | 00010645354457 | AMANDA LETÍCIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTOLE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DIRECIONADA AO MUNICÍPIO PELO EXERCITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 13/12/2016 | 880.00 | 00009012312400 | ADAGILZO FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DE DISTRBUIÇÃO DE ÁGUA DISPONIBILIZADA PELO EXERCITO NO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 13/12/2016 | 6970.00 | 00095135537449 | Maria C‚lia da Silva Ara£jo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS CONSTANTEMENTE NAS RUAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DO MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 13/12/2016 | 880.00 | 00028601594875 | Jailton Luiz de Fran‡a | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA REALIZADO PELO EXERCITO NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 13/12/2016 | 880.00 | 00004338558431 | Anselmo da Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 13/12/2016 | 1500.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA, NO ACOMPANHAMENTO E VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EFETUADAS NO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 13/12/2016 | 660.00 | 00000874922453 | Dorgival de Miranda Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 13/12/2016 | 600.00 | 00008655080462 | EDER DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 13/12/2016 | 597.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 13/12/2016 | 1440.00 | 08851925000158 | Art-Técnica Caroca Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACA DE INOX 40X30 CM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 13/12/2016 | 77.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 13/12/2016 | 1800.00 | 00002426853409 | JOSENILTON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 13/12/2016 | 1000.00 | 00005485131476 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, ENCADERNAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DOCUMENTOS DOS BALANCETES DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 13/12/2016 | 2000.00 | 00007488146476 | LUCIVALDO NEVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 13/12/2016 | 620.00 | 00002883952477 | JOSE EDGLEY GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000826 | 13/12/2016 | 1000.00 | 00010882227491 | Antonio Jorge da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000832 | 13/12/2016 | 40.00 | 00000867599499 | MAX MACEDO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CUSTEAR SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE MENOR, NO DESLOCAMENTO MONTADAS/JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 13/12/2016 | 1072.00 | 00004770319436 | JOSINETE DA SILVA GRACILIANO AMANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE EDCUAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 13/12/2016 | 1608.00 | 00069135541415 | TERESA CRISTINA PEDROSA ROBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DE INGLÊS JUNTO AO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 13/12/2016 | 1072.00 | 00070503139475 | VIVIANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 13/12/2016 | 880.00 | 00002584303469 | MARIA DA CAONCEIÇÃO M. DA SILVA TIMÓTEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 13/12/2016 | 880.00 | 00030397775806 | ISTENEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 13/12/2016 | 1072.00 | 00070151816492 | GERMANA DA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 13/12/2016 | 880.00 | 00003532243407 | Erivan Porto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 13/12/2016 | 880.00 | 00047630825404 | MARIA DE LOURDES COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVÇOS GEREAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 13/12/2016 | 8.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADA NA CONTA DO QSE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000833 | 15/12/2016 | 40.00 | 00098072935453 | JOÃO CARVALHO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSEÇÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS/JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000836 | 15/12/2016 | 40.00 | 00002852308401 | EDMAR PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSEÇÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS/JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 15/12/2016 | 525.00 | 00024731575885 | Elbanira de Souza Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, DESTINADO A INTALAÇÃO DO ALOJAMENTO DA POLÍCIA MILITAR NO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 15/12/2016 | 63.63 | 00003378100443 | MARIZETE JOSE DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACONCESSÃO DE DIÁRIA PAR CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS/JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 15/12/2016 | 54.54 | 00008313897457 | FRANCISCA RIKAELY LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACONCESSÃO DE DIÁRIA PAR CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS/JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 16/12/2016 | 800.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE ONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUOS PARA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 16/12/2016 | 3220.00 | 07289680000154 | Sítio Lucas Eco Turismo Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DAY CAMP - COM LAZER E ALMOÇO, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTAECIMENTO DE VÍCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 16/12/2016 | 225.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 16/12/2016 | 300.00 | 00002722173441 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXI, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DESTINANADAS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 16/12/2016 | 300.00 | 00002722173441 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXI, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DESTINANADAS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 16/12/2016 | 1580.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICAM PROTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 16/12/2016 | 1500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 16/12/2016 | 94.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 16/12/2016 | 1425.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 16/12/2016 | 5000.00 | 00003291787412 | ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DE CONSUMO E ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE DIVERSA CAIXAS D'ÁGUA INSTALADAS NAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 18/12/2016 | 227.27 | 00033783993415 | JAIRO HERCULANO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS-JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOSJUNTO A SEDAM E CAIXA ECONÔMICA - GIDUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000831 | 19/12/2016 | 40.00 | 00000867599499 | MAX MACEDO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CUSTEAR SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE MENOR, NO DESLOCAMENTO MONTADAS/JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000909 | 20/12/2016 | 2200.00 | 21495470000143 | BENÍCIO SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E SISTEMAS SAÚDE, DIGITAÇÃO, PRECESSAMENTO E TRANSMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000940 | 20/12/2016 | 2000.00 | 00007488146476 | LUCIVALDO NEVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 20/12/2016 | 3000.00 | 00007488146476 | LUCIVALDO NEVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 20/12/2016 | 650.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO PROGRAMA CATURITÉ NOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 20/12/2016 | 2413.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO DÉBITO REALIZADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 20/12/2016 | 2000.00 | 00007488146476 | LUCIVALDO NEVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 20/12/2016 | 40.00 | 00008261487431 | Josenilda Santos Luiz | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CUSTEAR SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE MENOR, NO DESLOCAMENTO MONTADAS/JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 21/12/2016 | 272.80 | 00008527395401 | LUIZ CARLOS SOUZA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACONSESSÇÃO DE AUXÍLIO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 21/12/2016 | 10289.99 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 21/12/2016 | 1056.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 21/12/2016 | 7020.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DOS MEMBROS DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 21/12/2016 | 4424.42 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 21/12/2016 | 40.00 | 00005733763442 | MARIA LUIZA PEREIRA GENERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS NO ACOMPANHAMENTO DE MENOR, NO DESLOCAMENTO MONTADAS/JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 21/12/2016 | 40.00 | 00038010704415 | Ademir Manoel da Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACONCESSÃO DE DIÁRIA PAR CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS/JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 21/12/2016 | 40.00 | 00005696475418 | RÔMULO FRANCISCO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CUSTEAR SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE MENOR, NO DESLOCAMENTO MONTADAS/JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 21/12/2016 | 40.00 | 00008283246461 | Rozimere da Silva Mota | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACONCESSÃO DE DIÁRIA PAR CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS/JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 21/12/2016 | 10293.32 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTURA. RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 21/12/2016 | 6599.96 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTURA. RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 21/12/2016 | 28367.88 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTURA. RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PESSOAL INATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 21/12/2016 | 104010.76 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES APOSENTADOS JUNTO AO R.P.P.S RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2016. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 21/12/2016 | 13351.52 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PENSIONISTAS JUNTO AO R.P.P.S RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2016. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 21/12/2016 | 3283.33 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 21/12/2016 | 4803.32 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 21/12/2016 | 806.66 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 21/12/2016 | 393.55 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 21/12/2016 | 7800.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 21/12/2016 | 5880.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 21/12/2016 | 52.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 21/12/2016 | 67.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 21/12/2016 | 7600.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 21/12/2016 | 806.66 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 21/12/2016 | 3960.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 21/12/2016 | 9918.08 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 21/12/2016 | 14198.32 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 21/12/2016 | 1122.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 21/12/2016 | 5181.93 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 21/12/2016 | 11063.56 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 21/12/2016 | 22537.89 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 21/12/2016 | 150492.99 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 21/12/2016 | 39172.21 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40%, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 21/12/2016 | 13046.30 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 21/12/2016 | 789.85 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 21/12/2016 | 3945.90 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 21/12/2016 | 7878.46 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40%, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 21/12/2016 | 13046.43 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 21/12/2016 | 868.10 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 21/12/2016 | 8617.89 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40%, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 21/12/2016 | 33108.46 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000907 | 21/12/2016 | 11429.50 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SÁUDE-PROGRAMAS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000908 | 21/12/2016 | 3395.38 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SÁUDE, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000840 | 21/12/2016 | 13194.99 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000841 | 21/12/2016 | 340.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000842 | 21/12/2016 | 2720.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000843 | 21/12/2016 | 2619.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - ACS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000844 | 21/12/2016 | 13427.01 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - ACS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000845 | 21/12/2016 | 3534.91 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - PEVA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000846 | 21/12/2016 | 7801.23 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - PSF, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000847 | 21/12/2016 | 31200.36 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - PSF, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000848 | 21/12/2016 | 2000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - NASF, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000849 | 21/12/2016 | 3790.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - NASF, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000850 | 21/12/2016 | 3050.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTATADOS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - CEO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000851 | 21/12/2016 | 3886.64 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - APOIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000852 | 21/12/2016 | 1213.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - APOIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000853 | 21/12/2016 | 12713.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - APOIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 22/12/2016 | 0.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADA NA CONTA DO ICS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 22/12/2016 | 84.30 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 23/12/2016 | 3385.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 23/12/2016 | 3050.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 23/12/2016 | 8.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000839 | 23/12/2016 | 181.00 | 00004158054494 | VANIA LUCIA FORENCIO DE SOUTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LENÇOIS, DESTINADOS AOS EITOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 23/12/2016 | 136.36 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS/JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 26/12/2016 | 2300.00 | 08726863000152 | CONTABILIT - SERVIÇO DE CONTABILIDADE PÚBLICA. ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO M | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PRESTAÇÃO DE CONTAS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊSES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 27/12/2016 | 195.09 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA QFF-8277, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 27/12/2016 | 1716.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 27/12/2016 | 1443.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 27/12/2016 | 2814.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 27/12/2016 | 8.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 27/12/2016 | 12.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 27/12/2016 | 3202.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADA NA CONTA DO FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000939 | 27/12/2016 | 800.00 | 00020379994453 | JOÃO JOSÉ DE MARIA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000936 | 27/12/2016 | 1239.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000919 | 27/12/2016 | 551.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE - Comércio de Art. Lab. Med. e Hospitalares Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 27/12/2016 | 2600.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 27/12/2016 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA OGC-5329, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 27/12/2016 | 466.74 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DO VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA OFF-8210, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 28/12/2016 | 900.00 | 00002438724455 | Narciso Alves Pereira Filho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE PINTURA EM TELA, PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIEMTNO DE VÍCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 28/12/2016 | 900.00 | 00011968541497 | MÁRCIO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE VIOLÃO PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 28/12/2016 | 34.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADA NA CONTA DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 28/12/2016 | 1040.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO TIPO: UNO MILE PLACAS OGE-3426, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 28/12/2016 | 1500.00 | 14258098000196 | CARLOS ANTÔNIO DE BRITO HERMÍNIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OGE-3426. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 28/12/2016 | 1040.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO TIPO: FIAT UNO, PLACAS OGE-3426, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 28/12/2016 | 1000.00 | 00002438724455 | Narciso Alves Pereira Filho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE PINTURA EM TELA, PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIEMTNO DE VÍCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 28/12/2016 | 1000.00 | 00011968541497 | MÁRCIO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE VIOLÃO PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 28/12/2016 | 880.00 | 00009996598470 | DANIELLE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE ARTE, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCVF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 28/12/2016 | 880.00 | 00005861205485 | NIVALDO SANTOS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊCNIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 28/12/2016 | 880.00 | 00028610399818 | Elaine Ana Silva Rufino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊCNIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 28/12/2016 | 880.00 | 00007151546483 | Maria Dapaz da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊCNIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 28/12/2016 | 880.00 | 00010955191408 | FLAUBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002608 | 28/12/2016 | 8663.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADA A DIVERSOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 28/12/2016 | 3104.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRETADOS NO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO NO PERÍODO DE 01/12/2016 À 30/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 28/12/2016 | 360.00 | 15716282000103 | LUCIANO VIEIRA NICHOLS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA, PLACAS LQW-2350, PERTENCNETE AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 28/12/2016 | 1000.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADO DO CAD-ÚNICO E ENTREVISTADOR DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 28/12/2016 | 6328.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO TIPO: ÔNIBUS, PLACAS OEY-7103, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 28/12/2016 | 3280.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO TIPO: ÔNIBUS, PLACAS OGC-5329, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 28/12/2016 | 4820.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO TIPO: ÔNIBUS, PLACAS OEZ-8517, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 28/12/2016 | 4820.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO TIPO: ÔNIBUS PLACAS NPU-6181, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002606 | 28/12/2016 | 10504.99 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADA A DIVERSOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002612 | 28/12/2016 | 16249.61 | 07526979000185 | FONSECA PIRES - RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - FUNDAMENTAL I e II. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 28/12/2016 | 4820.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO TIPO: MICRO ÔNIBUS, PLACAS OGB-0329, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 28/12/2016 | 7230.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO TIPO: MICRO ÔNIBUS, PLACAS OFC-2229, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 28/12/2016 | 4820.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO TIPO: MICRO ÔNIBUS, PLACAS NQC-1892, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000938 | 28/12/2016 | 1660.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO: SAVEIRO PLACAS OEX-2664, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 2000911 | 28/12/2016 | 1040.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO: FIAT UNO PLACAS OXO-3969, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000912 | 28/12/2016 | 1040.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO: CELTA PLACAS OXE-9689, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000913 | 28/12/2016 | 1660.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO: SAVEIRO PLACAS OEX-2664, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 2000914 | 28/12/2016 | 8552.19 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 2000915 | 28/12/2016 | 1673.09 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000854 | 28/12/2016 | 2408.00 | 00005220209418 | ALANE THAISY LIMA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO À NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000855 | 28/12/2016 | 2408.00 | 00002945271419 | JULIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO À NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000856 | 28/12/2016 | 2006.66 | 00005416717408 | FÁTIMA JUSSARA DE OLIVEIRA MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO À NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000857 | 28/12/2016 | 1605.33 | 00002826673424 | Edivânia Porto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO À NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000858 | 28/12/2016 | 2408.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO À NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000859 | 28/12/2016 | 2408.00 | 00007665089437 | ANA FLÁVIA MELO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO À NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000860 | 28/12/2016 | 2408.00 | 00007390119446 | BRISA DANTAS RODRIGUES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO À NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000861 | 28/12/2016 | 2408.00 | 00004628857474 | DAMIÃO EDGLEYS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO À NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000862 | 28/12/2016 | 2408.00 | 00092794050478 | Lisandra Barbosa Gaudˆncio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO À NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000863 | 28/12/2016 | 2408.00 | 00004445692433 | Cinthia da Silva Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO À NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000864 | 28/12/2016 | 802.67 | 00008015731496 | MARIA APARECIDA DE ALCÂNTARA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO À NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000865 | 28/12/2016 | 802.67 | 00006276759481 | Flávia Ramalho da Silva Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO À NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000866 | 28/12/2016 | 802.67 | 00070152702423 | JOSSANA KALIGIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO À NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000867 | 28/12/2016 | 802.67 | 00009740150403 | JARDIELE DE OLIVEIRA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO À NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000868 | 28/12/2016 | 802.67 | 00007117534400 | ELIENE DE SOUZA SANTANA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO À NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000869 | 28/12/2016 | 802.67 | 00067610498491 | Joz‚lia Maria da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO À NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000870 | 28/12/2016 | 80.67 | 00004713895440 | JOELMA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO À NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000871 | 28/12/2016 | 802.67 | 00075215977453 | Soely Regina do Nascimento Pereira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO À NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000872 | 28/12/2016 | 802.67 | 00004713895440 | JOELMA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO À NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000873 | 28/12/2016 | 802.67 | 00004168651436 | MARICARLA ELEOTÉIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO À NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000874 | 28/12/2016 | 3010.00 | 00002960253485 | NARA POLIANA DAMASCENO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO À NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000875 | 28/12/2016 | 501.67 | 00007001778419 | Eliane Costa Domingos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO À NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000876 | 28/12/2016 | 602.00 | 00073028290120 | GISLAINE DA SILVA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO À NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000877 | 28/12/2016 | 602.00 | 00003015373480 | EDCLEIDE TRAJANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO À NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000878 | 28/12/2016 | 602.00 | 00006773261490 | ANA CARLA PEREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO À NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000879 | 28/12/2016 | 602.00 | 00004003320433 | ZACARIAS PEREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO À NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000880 | 28/12/2016 | 602.00 | 00005238052413 | ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO À NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000881 | 28/12/2016 | 602.00 | 00005638306463 | ITALO PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO À NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000882 | 28/12/2016 | 602.00 | 00009459198406 | ROSILDA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO À NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000883 | 28/12/2016 | 602.00 | 00064571491468 | MARIA JOSÉ FÉLIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO À NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000884 | 28/12/2016 | 602.00 | 00010222230460 | PHELIPPE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO À NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000885 | 28/12/2016 | 602.00 | 00072935898753 | Ramalho Jos‚ Gon‡alves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO À NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000886 | 28/12/2016 | 602.00 | 00001960855433 | DIVALCY DINIZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO À NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000887 | 28/12/2016 | 602.00 | 00008885827497 | ROGÉRIO SOUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO À NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000888 | 28/12/2016 | 1389.23 | 00002489695444 | Ana Maria da Silva Melo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO À NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000889 | 28/12/2016 | 926.15 | 00002555120408 | Cristina Paula fernandes Rocha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO À NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000890 | 28/12/2016 | 463.07 | 00004094290400 | PAULO CÉZAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO À NOVEMBRO DE 2016.ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000891 | 28/12/2016 | 1389.23 | 00004035014400 | Eliane Liberato da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO À NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000892 | 28/12/2016 | 926.15 | 00004320657411 | Elielsa da Silva Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO À NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000893 | 28/12/2016 | 463.07 | 00004411408406 | Eliane da Silva Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO À NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000894 | 28/12/2016 | 1389.23 | 00006836061409 | Jailma dos Santos Luiz | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO À NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000895 | 28/12/2016 | 1389.23 | 00005796403451 | Ediluce Cândido | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO À NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000896 | 28/12/2016 | 463.07 | 00005121721455 | Joseane Cavalcante Barbosa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO À NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000897 | 28/12/2016 | 231.53 | 00007407028400 | Kárcia Maria Paulino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO À NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000898 | 28/12/2016 | 463.07 | 00008317904407 | MIRANILDA FLORÊNCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO À NOVEMBRO DE 2016.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000899 | 28/12/2016 | 1389.23 | 00009009913481 | Thatiana Vitória de Souza Freire | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO À NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000900 | 28/12/2016 | 1389.23 | 00003328258418 | Marcelo Vieira Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO À NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000901 | 28/12/2016 | 231.53 | 00003592520792 | Maria Sueli Fernandes Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO À NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000902 | 28/12/2016 | 1157.69 | 00001581982470 | THAMIRES DAYANE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO À NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000903 | 28/12/2016 | 1389.23 | 00004335687478 | Marizangela Jos‚ de Maria | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO À NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000904 | 28/12/2016 | 1389.23 | 00010349637407 | BRUNA MARIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO À NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000905 | 28/12/2016 | 1157.69 | 00010164586490 | RAYANE SIMPLÍCIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO À NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000906 | 28/12/2016 | 2508.33 | 00006524558405 | ELIANE DE SOUZA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO À NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 28/12/2016 | 400.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVIÇOS - MARCOS ANTÔNIO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE DADOS E HOSPEDAGEM DE ARQUIVOS RELATIVO AO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 28/12/2016 | 6500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONT. E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 28/12/2016 | 400.00 | 20517846000100 | A2 MULTMIDIA - CARLOS EDUARDO APOLINÁRIO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FABRICAÇÃO E FORNECIEMNTO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002609 | 28/12/2016 | 868.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A DIVERSOS VEÍCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002610 | 28/12/2016 | 2872.43 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADOS A DIVERSOS VEÍCULOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 29/12/2016 | 2280.00 | 18373669000194 | GERUZA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE IMPRESSÔES DESTINANDAS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 29/12/2016 | 750.00 | 00004627396430 | Andersom Fernandes Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS E NA LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO,SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 29/12/2016 | 1000.00 | 00005485131476 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, ENCADERNAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DOCUMENTOS DOS BALANCETES DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 29/12/2016 | 620.00 | 00002883952477 | JOSE EDGLEY GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 29/12/2016 | 1800.00 | 00002426853409 | JOSENILTON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 29/12/2016 | 250.00 | 00005575252418 | M rcia Jussara Avelino dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE IMPRESSÕES COLORIDAS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ENCADERNAÇÃO, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SCRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 29/12/2016 | 2000.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO Ó ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 29/12/2016 | 6200.00 | 05691104000103 | TALISMÃ LOCADORA DE VEÍCULOS - ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO S10, PLACAS QFA 5185/PB, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS E DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADA NA CONTA DO ICS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 29/12/2016 | 86.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 29/12/2016 | 21.10 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 29/12/2016 | 2198.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 29/12/2016 | 800.00 | 00007430381421 | DEMÉTRIO COSTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DE DIVERSAS OBRAS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 29/12/2016 | 1000.00 | 00005485131476 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, ENCADERNAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE RELATÓRIOS, INSPEÇÃO E GUARDA DE CHAVES DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DE TRANSIÇÃO DA GESTÃO DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 29/12/2016 | 525.00 | 00024731575885 | Elbanira de Souza Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, DESTINADO A INTALAÇÃO DO ALOJAMENTO DA POLÍCIA MILITAR NO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000916 | 29/12/2016 | 1000.00 | 00010882227491 | Antonio Jorge da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000917 | 29/12/2016 | 1800.00 | 00022551840449 | Helium Luiz da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000918 | 29/12/2016 | 1500.00 | 00007179068411 | ANTONIO LISBOA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000920 | 29/12/2016 | 299.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO: CELTA PLACAS OEX-9689, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000921 | 29/12/2016 | 299.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO: FIAT UNO PLACAS OXO-3969, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000941 | 29/12/2016 | 800.00 | 00020379994453 | JOÃO JOSÉ DE MARIA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 29/12/2016 | 876.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO: ÔNIBUS PLACAS OEZ-8517, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 29/12/2016 | 876.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO: ÔNIBUS PLACAS MYL-3070, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 29/12/2016 | 1143.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS PARA O VEICULO TIPO: MICRO ÔNIBUS, PLACAS OFC-2229, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 29/12/2016 | 214.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS PARA O VEICULO TIPO: VAN DUCATO, PLACAS QFT-6298, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 29/12/2016 | 880.00 | 00047630825404 | MARIA DE LOURDES COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVÇOS GEREAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 29/12/2016 | 1752.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIEMNTO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO: ÔNIBUS, PLACAS OEY-7103, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 29/12/2016 | 876.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIEMNTO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO: ÔNIBUS, PLACAS OFC-2229, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 29/12/2016 | 876.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIEMNTO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO: ÔNIBUS, PLACAS OGB-0329, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 29/12/2016 | 876.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIEMNTO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO: ÔNIBUS, PLACAS NQC-1892, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002668 | 29/12/2016 | 2736.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 29/12/2016 | 933.95 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 29/12/2016 | 6970.00 | 00095135537449 | Maria C‚lia da Silva Ara£jo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS CONSTANTEMENTE NAS RUAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DO MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 29/12/2016 | 320.00 | 00037693832491 | MARCONDE PAULINO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM ATIVIDADES EMERGENCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 29/12/2016 | 320.00 | 00001287960499 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM ATIVIDADES EMERGENCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 29/12/2016 | 320.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM ATIVIDADES EMERGENCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 29/12/2016 | 880.00 | 00007195512428 | JOÃO BOSCO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTOLE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DIRECIONADA AO MUNICÍPIO PELO EXERCITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 29/12/2016 | 880.00 | 00004338558431 | Anselmo da Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 29/12/2016 | 880.00 | 00028601594875 | Jailton Luiz de Fran‡a | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA REALIZADO PELO EXERCITO NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 29/12/2016 | 1500.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA, NO ACOMPANHAMENTO E VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EFETUADAS NO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 29/12/2016 | 880.00 | 00010645354457 | AMANDA LETÍCIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTOLE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DIRECIONADA AO MUNICÍPIO PELO EXERCITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 29/12/2016 | 880.00 | 00009012312400 | ADAGILZO FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DE DISTRBUIÇÃO DE ÁGUA DISPONIBILIZADA PELO EXERCITO NO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 29/12/2016 | 320.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTAODS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS NA LIMPEZA URBANA MUNICIPAL, PARA PREPARAÇÃO E LIMPEZA DE RUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 29/12/2016 | 320.00 | 00003865062482 | MARCONE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTAODS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS NA LIMPEZA URBANA MUNICIPAL, PARA PREPARAÇÃO E LIMPEZA DE RUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 29/12/2016 | 320.00 | 00001287960499 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTAODS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS NA LIMPEZA URBANA MUNICIPAL, PARA PREPARAÇÃO E LIMPEZA DE RUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 29/12/2016 | 114.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADA NA CONTA DO R.P.P.S. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 29/12/2016 | 102.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 29/12/2016 | 389.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 29/12/2016 | 411.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO E A RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 29/12/2016 | 215.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS PARA O VEICULO TIPO: FIAT UNO, PLACAS OGE-3429, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 29/12/2016 | 550.00 | 00009311598810 | JoÆo de Deus e Outros Diaristas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 29/12/2016 | 770.00 | 00075375125404 | Ver“nica Porto Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002669 | 29/12/2016 | 114.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/12/2016 | 280.00 | 00075375125404 | Ver“nica Porto Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DE VALORES EFETUADOS A MENOR NO ANO DE 2016, RELATIVOS A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DOS MEMBROS DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/12/2016 | 4400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/12/2016 | 9160.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/12/2016 | 1056.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/12/2016 | 9349.33 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/12/2016 | 900.00 | 00008655080462 | EDER DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE TODOS OS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/12/2016 | 1000.00 | 00001238486444 | Jailson Jos‚ dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/12/2016 | 2133.33 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/12/2016 | 880.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/12/2016 | 3133.33 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/12/2016 | 900.00 | 00003693944458 | Damião Paulo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊ DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/12/2016 | 12394.64 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUUTRA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/12/2016 | 2112.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUUTRA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/12/2016 | 47091.85 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PESSOAL INATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/12/2016 | 114412.45 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES APOSENTADOS JUNTO AO R.P.P.S. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/12/2016 | 13791.52 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PENSIONISTAS JUNTO AO R.P.P.S. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/12/2016 | 800.00 | 00087333961400 | GILMAR CARAMURÚ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PEDAGOGICOS NAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | RESTITUICAO DE RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/12/2016 | 1035.70 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DVOLUÇÃO DE RECURSOS RELATIVOS AO CONVÊNIO DE TRANSPORTE ESCOLAR FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E O MUNICÍPIO DE MONTADAS, NO ANO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/12/2016 | 14405.98 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/12/2016 | 3559.36 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/12/2016 | 138061.41 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/12/2016 | 43858.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/12/2016 | 1072.14 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/12/2016 | 3036.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/12/2016 | 10903.48 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/12/2016 | 4245.23 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/12/2016 | 32806.29 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/12/2016 | 10316.14 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/12/2016 | 1072.28 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000922 | 30/12/2016 | 13899.99 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000923 | 30/12/2016 | 5008.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000924 | 30/12/2016 | 19270.14 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-APOIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000925 | 30/12/2016 | 3600.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-CEO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000926 | 30/12/2016 | 2000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-NASF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000927 | 30/12/2016 | 4878.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-NASF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000928 | 30/12/2016 | 6045.92 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-PEVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000929 | 30/12/2016 | 10596.30 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-ACS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000930 | 30/12/2016 | 44836.86 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-PSF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000931 | 30/12/2016 | 39481.73 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-PSF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000932 | 30/12/2016 | 14089.67 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SÁUDE-PROGRAMAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000933 | 30/12/2016 | 5728.39 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SÁUDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000937 | 30/12/2016 | 586.67 | 00004257884401 | CRISTIANA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DA FARMACIA BASICA RELATIVO AO QUALIFICAR SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/12/2016 | 4740.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/12/2016 | 10399.98 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/12/2016 | 5880.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/12/2016 | 1687.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADA NA CONTA DO FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/12/2016 | 77.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADA NA CONTA TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/12/2016 | 1.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/12/2016 | 14859.99 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/12/2016 | 15000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/12/2016 | 1144.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/12/2016 | 14355.60 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/12/2016 | 10133.32 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/12/2016 | 4605.33 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/12/2016 | 900.00 | 00008700958468 | MARIO SAPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA PARA RENOVAÇÃO DA CERTIDÃO CONJUNTA DA RECEITA FEDERAL E DO I.N.S.S | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/12/2016 | 1000.00 | 00008700958468 | MARIO SAPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA PARA RENOVAÇÃO DA CERTIDÃO CONJUNTA DA RECEITA FEDERAL E DO I.N.S.S | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/12/2016 | 450.00 | 00006617789407 | GEBSON GABRIEL INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE INFORMES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024