| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDETE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2016 | 212.95 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1058 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2016 | 240.81 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1143 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2016 | 148.10 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1001 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2016 | 175.69 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2016 | 1040.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS, FRANGO ABATIDO IN NATURA E CARNE BOVINA MOIDA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2016 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2016 | 2850.00 | 15416306000109 | Sandra Geane Braz Mamede/ Webis Designer & Multimídia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM ANUAL DO WEB SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA-PB, ENDEREÇO ELETRONICO HTTP://WWW.MATUREIA.PB.GOV.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 148.63 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2016 | 126.31 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2016 | 23.36 | 40432544000147 | Claro S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2016 | 108.89 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO JOSE RAMALHO XAVIER REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2016 | 1008.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO IN NATURA, CARNE BOVINA, COSTELA BOVINA E CARNE SUINA DESTINADOS A CASA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2016 | 100.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASONILA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2016 | 741.50 | 00004447155419 | RODRIGO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS PARA CASA DA SAÚDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2016 | 462.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM SEGURANÇA ELETRONICA NA MODALIDADE CFTV NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082015 | 0000017 | 05/01/2016 | 16560.00 | 22350704000127 | ED CONSTRUCOES E LOCAOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO DO AÇUDE MANOEL VARELO DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2016 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2016 | 49.15 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ESTORNO DE CRÉDITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA Nº 624045-7. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2016 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2016 | 1055.00 | 00025104048810 | REGINALDO MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2016 | 200.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2016 | 619.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/01/2016 | 240.00 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 500 PARES DE LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/01/2016 | 350.00 | 00011056383402 | Claudivania Feitosa Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIARISTA NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE RURAL SITIO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2016 | 788.00 | 00076859339420 | ANTONIA TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO NO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE RURAL SITIO SÃO E NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/01/2016 | 740.00 | 00085313327453 | Maria do Socorro Gomes Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VÉICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/01/2016 | 765.00 | 00001392055431 | Maria das Graças de Carvalho C. Souza Carneiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/01/2016 | 975.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO OS VEÍCULOS FIAT DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/01/2016 | 400.00 | 00003507402408 | MARINES TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTES DE AGENTES DO PEVA, PARA OS SERVIÇOS DE ROTINA NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/01/2016 | 775.00 | 00071466622415 | Maria dos Milagres Maracajá Porto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE VAO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COMO TAMBEM MARCANDO EXAMES E RECEBENDO OS MESMOS E ENVIANDO,SENDO ESTE RELATIVO AOS MESES DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 08/01/2016 | 670.00 | 00002168279497 | MARIA HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE MISTA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/01/2016 | 788.00 | 00003863172400 | JOSE DAMIÃO G. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE LOCALIZADA NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 08/01/2016 | 788.00 | 00007495991461 | JOSE MARCIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 08/01/2016 | 540.00 | 00000121476480 | JOSE ELISEU M. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO DE SUA PROPRIEDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER VIAGENS E TRANSPORTES DESIGNADOS PELA MESMA E NA ENTREGA DE EXAMES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 08/01/2016 | 225.00 | 00071423737415 | Rosangela Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 08/01/2016 | 300.00 | 00076859207434 | LINDALVA BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, LAVANDO E PASSANDO OS PANOS E LENÇÓIS DA UNIDADE DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 08/01/2016 | 535.00 | 00004146380421 | LUZIA CONCEIÇÃO TENORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 08/01/2016 | 750.00 | 00029920671487 | JONAS CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE PATOS,CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 08/01/2016 | 150.00 | 00073395412415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O ALOJAMENTO DAS EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 08/01/2016 | 110.00 | 00083954449404 | GILVANETE RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO SÃO JOSÉ DE BELÉM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 08/01/2016 | 1130.00 | 00000122780418 | MARCONE ALVES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DIRIGINDO AS AMBULANCIAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 08/01/2016 | 265.00 | 00067650317404 | MARIA EUNICE F. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 08/01/2016 | 788.00 | 00006430286410 | Carmem Lucia Lira Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM EM PLANTÕES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 08/01/2016 | 380.00 | 00006321133400 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PESO, AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 08/01/2016 | 230.00 | 00082560595400 | NILTON CESAR G. MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 08/01/2016 | 788.00 | 00004603951493 | MARIA DE LOURDES B. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 08/01/2016 | 850.00 | 00002005066419 | Damião da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 08/01/2016 | 320.00 | 00003861217457 | FABIANO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 08/01/2016 | 788.00 | 00054878632453 | MIGUEL MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRAÇA/ACADEMIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 08/01/2016 | 788.00 | 00007573010451 | UBIRANEX SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DAS ENFERMEIRAS DA UNIDADE DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS, VISITAS DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E DEMAIS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 08/01/2016 | 1000.00 | 00002690341450 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DIRIGINDO AS AMBULANCIAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 08/01/2016 | 1700.00 | 00000780345401 | Madson Fernandes Lustosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA ESTER BORGES BASTOS - JAGUARIBE - JOAO PESSOA-PB, DESTINADA AO ALOJAMENTO/CASA DE APOIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM TRATAMENTO DE SAÚDENA CAPITAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2016 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 08/01/2016 | 215.00 | 00003954401495 | FIRMINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 08/01/2016 | 1400.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2016 | 2231.39 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2016 | 5423.67 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS - 27ª PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 12.810/2013, 0,5% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2016 | 3709.66 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS REFERENTE A PARCELA 11/60 DO PARCELAMENTO DAS GPS DAS COMPETENCIAS 11/2014 PARCIAL E 13/2014 TOTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2016 | 3611.51 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS DE DIVERSAS SECRETARIAS (RFB-PREV-OB DEV), RELATIVO AS COMPETENCIAS 11 E 13/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 08/01/2016 | 100.00 | 00025130196449 | ALBA LUCIA DANTAS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSE ALVES DA COSTA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAR COMO DEPOSITO/ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 08/01/2016 | 120.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 08/01/2016 | 350.00 | 00005759799410 | GLEUSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO BALDIO, PARA DEPOSITO DO LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 08/01/2016 | 150.00 | 00004207309403 | MARIA APARECIDA LEITE WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA DEPOSITO/ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 08/01/2016 | 400.00 | 00002353253415 | MARIA DELZUITA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DUAS GARAGENS LOCALIZADAS NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 08/01/2016 | 740.00 | 00007687919440 | José Renato Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO O CAMINHÃO F-4.000 LOCADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 08/01/2016 | 360.00 | 00000843444827 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, EM SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 08/01/2016 | 460.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA SEDE E NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 08/01/2016 | 300.00 | 00009681838408 | Adriano Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 08/01/2016 | 210.00 | 00003165599467 | JUCIANA ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARTORIO NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÕES, AVERBAÇOES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 08/01/2016 | 788.00 | 00004147473482 | MARIA CLARICE F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 08/01/2016 | 620.00 | 00001768501475 | Robson Costa de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 08/01/2016 | 425.00 | 00003365857486 | OLEGARIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 08/01/2016 | 425.00 | 00005690036447 | RAIMUNDO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 08/01/2016 | 220.00 | 00079739156487 | JOSAFÁ FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 08/01/2016 | 160.00 | 00006681904424 | JOSE INACIO R. DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 08/01/2016 | 360.00 | 00002372714430 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 08/01/2016 | 160.00 | 00011062347404 | MANOEL AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 08/01/2016 | 1200.00 | 00002788677405 | JOAO EVANGELISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 08/01/2016 | 350.00 | 00002431344444 | BETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS DIVERSAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO E PARA RESOLVER ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 08/01/2016 | 1055.00 | 00095191658434 | Maria Irismar Pereira Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DIGITAÇÕES DE PLANILHAS, TEXTOS, QUADROS QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEGIBILIDADE NESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 08/01/2016 | 1000.00 | 00071420363468 | WALTER RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE REDES ELETRICAS EM REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 08/01/2016 | 635.00 | 00002983211495 | VALDECI RODRIGUES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS LAGOAS DE TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 08/01/2016 | 320.00 | 00003812360489 | ANTONIA DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 08/01/2016 | 600.00 | 00071422536491 | JOSÉ CARLOS B. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 08/01/2016 | 360.00 | 00005190431460 | JOSE EDMILSON H. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 08/01/2016 | 790.00 | 00000008333475 | MARIA MADALENA P. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DA LIMPEZA PUBLICA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 08/01/2016 | 530.00 | 00008140645400 | RARES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 08/01/2016 | 500.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO DE 02 ANDARES LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO ANECESSIDADES DE DIVERSAS DESTA MUNICIPALIDADE, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 08/01/2016 | 600.00 | 00091059518449 | TACIANA WANDERLEY GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 08/01/2016 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2016 | 265.00 | 00003807383417 | JOSE IVONALDO R. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2016 | 160.00 | 00067650198472 | Heleno Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2016 | 160.00 | 00003364396442 | JOSE FRANCISCO DE O. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BATINGA PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2016 | 265.00 | 00012634552807 | MANOEL FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FLORES, IDA E VOLTA, COM PERCURSO DE 10KM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2016 | 105.00 | 00008278764409 | José Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UMA ALUNA DO SITIO MARINHO PARA O SITIO CATOLÉ NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2016 | 320.00 | 00029718105859 | FABIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DA PROFESSORA DO SITIO TAUA PARA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2016 | 320.00 | 00004263748433 | UILCSON LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O SITIO SÃO JOÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2016 | 320.00 | 00004954267412 | JOSE EDJALMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 02 ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O POVOADO DE SANTO ALEIXO ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2016 | 375.00 | 00078935903434 | JOAO PIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O SITIO SÃO JOÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2016 | 320.00 | 00084554320472 | Damião de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UMA ALUNO DO SITIO SÃO GONÇALO PARA RODOVIA PB 306, PARA PEGAR O ONIBUS ESCOLAR, 10KM DE PERCURSO IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2016 | 265.00 | 00007799479400 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM TRANSPORTE DE 2 ALUNOS DO SITIO RIACHO DE MOÇAS PARA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA 18KM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 08/01/2016 | 250.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 08/01/2016 | 250.00 | 00002353253415 | MARIA DELZUITA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 08/01/2016 | 788.00 | 00049174517449 | Jucelito de Souza Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO 02 SALAS DE COM ÁREA DE 5X14,5M2 COM BANHEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 08/01/2016 | 200.00 | 00000843444827 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 08/01/2016 | 200.00 | 00025078976434 | EDSON MARCONI MOURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 08/01/2016 | 788.00 | 00067656889434 | MARIA DO SOCORRO DO N. RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 08/01/2016 | 788.00 | 00007176133484 | JOACIL DE ASSIS RODRIGUES VARELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO E TRANSPORTE DE CARTEIRAS PARA CONSERTO NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 08/01/2016 | 430.00 | 00082553971400 | JOSE JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 08/01/2016 | 975.00 | 00013473987832 | EMIDIO TOMAZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 08/01/2016 | 265.00 | 00002326553403 | Adriano Gomes da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 08/01/2016 | 600.00 | 00049533509449 | JOSE DIOCLECIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 08/01/2016 | 105.00 | 00004573391444 | Alex Rodrigues de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2016 | 1300.00 | 00070262758440 | José Paulo Bezerra da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 08/01/2016 | 150.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INES DANTAS WANDERLEY NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 08/01/2016 | 200.00 | 00073787574468 | ARNALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 08/01/2016 | 250.00 | 00002353253415 | MARIA DELZUITA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 08/01/2016 | 975.00 | 00098263676487 | ALANCARLETE CARMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDOS DOS CAMINHÕES PIPA E CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 08/01/2016 | 1000.00 | 00003974796460 | CLEDIO ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 08/01/2016 | 1000.00 | 00009314693414 | FRANSUELANO ALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CAMINHÃO PIPA DA PREFEITURA TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 08/01/2016 | 895.00 | 00003365710469 | MARIA ZENAIDE FIRMINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO APOIO AOS PRODUTORES RURAIS E AUXILIANDO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DOS MESMOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 08/01/2016 | 1000.00 | 00003364340498 | JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CAMINHÃO PIPA DA PREFEITURA TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 08/01/2016 | 600.00 | 00004279920443 | Thiago Honorio Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COORDENADOR DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA 2 COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER UM CONJUNTO DE AÇÕES DE CARATER INFORMATIVO, EDUCATIVO, DE PROMOÇÃO SOCIAL E DE GERAÇÃO DE RENDA VISANDO PROMOVER CONHECIMENTO A FAVOR DE MUDANÇAS REAIS NA VIDA DAS FAMILIA BENEFICIADAS COM O PROGRAMA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 08/01/2016 | 300.00 | 00039840085468 | ELIENE FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO COM O COORDENADOR DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA 2 COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER UM CONJUNTO DE AÇÕES DE CARATER INFORMATIVO, EDUCATIVO, DE PROMOÇÃO SOCIAL E DE GERAÇÃO DE RENDA VISANDO PROMOVER CONHECIMENTO A FAVOR DE MUDANÇAS REAIS NA VIDA DAS FAMILIA BENEFICIADAS COM O PROGRAMA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 08/01/2016 | 500.00 | 00049174487434 | ERIVAN DO CARMO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 08/01/2016 | 230.00 | 00028120363892 | VALDETE SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO, NO CENTRO DA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO PAIF, PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 08/01/2016 | 150.00 | 00073395412415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA AV. JOSÉ JERÔNIMO NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 08/01/2016 | 460.00 | 00072598697472 | MARIA JACINTA C. SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 08/01/2016 | 788.00 | 00004281839488 | Rosa Maria da Silva Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 08/01/2016 | 150.00 | 00063966956420 | MARIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 08/01/2016 | 100.00 | 00073787574468 | ARNALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 08/01/2016 | 150.00 | 00039485773404 | RAIMUNDO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 08/01/2016 | 200.00 | 00003365134450 | MARIA DAS GRAÇAS DE A. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 08/01/2016 | 100.00 | 00082560722453 | TEREZINHA PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 08/01/2016 | 620.00 | 00005859933436 | CARLA RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 08/01/2016 | 320.00 | 00050882961853 | ANTONIO BARBOSA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO HORARIO COMERCIAL DURANTE A SEMANA E CONFORME PLANTÕES NOS FINAIS DE SEMANA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 08/01/2016 | 200.00 | 00002186540495 | VANILDA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 08/01/2016 | 250.00 | 00004252384400 | MARIA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 08/01/2016 | 100.00 | 00004702113429 | MARIA DO SOCORRO ALVES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 08/01/2016 | 60.00 | 00070262855488 | Alcivan Ramos dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 08/01/2016 | 160.00 | 00020724080406 | ONIAS CAMILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 08/01/2016 | 50.00 | 00040343502453 | FRANCISCA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 08/01/2016 | 100.00 | 00098257579491 | Erenildo Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 08/01/2016 | 250.00 | 00006997255426 | Lucia de Fátima Pereira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 08/01/2016 | 150.00 | 00007612960427 | MARIA DAS GRAÇAS MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 11/01/2016 | 100.00 | 00004859958403 | MARIA MADALENA FERNANDES DA S. FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Aquisição de Equipamentos para as Unidades de Saúde e Academias de Saú | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 11/01/2016 | 13545.00 | 08366976000194 | E.T. MARQUES DA FONSECA INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 08 ARCONDICIONADOS SPLINT 12000 BTUS, 03 ARMARIO DE AÇO C/1.80M TIPO POPULAR E 08 MESAS DE TRABALHO DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 11/01/2016 | 110.00 | 00004417442495 | INÊS JERÔNIMO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 11/01/2016 | 788.00 | 00009433718488 | Roberto Tenorio dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DOS ALUNOS EM AULAS DE INFORMÁTICA NO TELECENTRO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 11/01/2016 | 788.00 | 00007965609436 | MARIA DANIELE M. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 11/01/2016 | 394.00 | 00024908881880 | Francisca de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 11/01/2016 | 394.00 | 00027757414873 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 11/01/2016 | 200.00 | 00067650740404 | Daniel Malheiros Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO FLORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 11/01/2016 | 100.00 | 00008601391400 | LUCILENE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 11/01/2016 | 3343.00 | 10606362000184 | AMORIM CONSTRUÇÃO - AMORIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTAS DIAPISO LATA CONCRETO 18L IQUINE, TINTAS LUX INTERIOR/EXTERIOR 18LT BRANCO NEVE, BRANCO GELO E PALHA E TINTAS LUX INTERIOR/EXTERIOR MARFIM 3,6LT DESTINADO A RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 11/01/2016 | 788.00 | 00008333074448 | RAMIDES DANTAS FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM CADASTROS DE USUÁRIOS, MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DESTINADO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 11/01/2016 | 1236.10 | 10606362000184 | AMORIM CONSTRUÇÃO - AMORIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CIMENTO CO II CAMPEÃO, TUBO ESGOTO 100MM, TIJOLOS CERAMICOS 8 FUROS, VASSORÃO GARY, ENXADAS TRAMONTINA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112015 | 0000182 | 11/01/2016 | 32451.84 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE COLETA SELETIVA DE LIXO NA LIMPEZA URBANA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 11/01/2016 | 280.00 | 00004557680488 | Luciano Fernandes Rosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO EM SERVIÇOS DIVERSOS DE CONSERTOS E CONSERVAÇÃO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 11/01/2016 | 940.00 | 00003365617418 | MARIA MADALENA S. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 11/01/2016 | 920.00 | 00006960041430 | RAIMUNDA RAFAELA OLIVEIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHEIRA DA CASA DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 11/01/2016 | 300.00 | 00011235063453 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 11/01/2016 | 247.00 | 00002401867457 | JOSE WILSON N. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 12/01/2016 | 450.00 | 00096491442420 | Suelio Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO, TROCA DO SENSOR DE TEMPERATURA, ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA L/D E CONSERTO DA CENTRAL ELETRONICA DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFB-6796-PB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 12/01/2016 | 480.00 | 00003003207440 | Berlanio Barbosa de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIFICA, SOLDAS, TROCA DA SEDE DE VALVULAS, TEXTE DE TRINCAS, DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CABEÇOTE DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFB-6796-PB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 12/01/2016 | 1300.00 | 20514400000122 | SOOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO CONFORME O CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TECNICA PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTENCIA EM SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 12/01/2016 | 700.00 | 00002413144455 | DANIEL DANTAS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVENIOS E OUTROS ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 12/01/2016 | 15.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 12/01/2016 | 1150.00 | 00007211063408 | Alerrandro Batista Cabral | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TROCA DE DE EMBUCHAMENTO DIANTEIRO, ROLAMENTOS DE RODA DIANTEIRA E TRAZEIRA, RETENTORES DE RODAS, ROLAMENTO DE CENTRO, CRUZETAS, LONAS DE FREIO TRAZEIRA E DIANTEIRA, BUCHA DOS ESTABILIZADORES, BUCHA DOS AMORTECEDORES, VALVULA DE PEDAL DE FREIO E REPARO DE CUICAS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NQF-2295-PB E MMT-5822-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 12/01/2016 | 250.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENVARETAMENTO DO RADIADOR, SOLDA E LIMPEZA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO ONIBUS ESOCLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQF-2295-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 12/01/2016 | 380.00 | 00003071805497 | Francileudo Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS INSTALAÇÃO ELETRICA, TROCA DE LAMPADAS TRAZEIRAS E LATERAIS, TAMPA DO MOTOR DE PARTIDA, EIXO BENDIX E AUTOMATICO DO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOI-7165-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 12/01/2016 | 2500.00 | 00007929149455 | MARIA JULIANA LUCENA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, SEM MOTORISTA TIPO PASSEIO 5 PORTAS MOTOR 1.0 FIAT UNO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, RELAITVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 12/01/2016 | 800.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 12/01/2016 | 2500.00 | 00004572739412 | Maria do Socorro Gomes Maia Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 12/01/2016 | 320.00 | 00067499481468 | Ozailton dos Santos Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DAS DUAS JUNTAS DO DESLIZANTES, DAS DUAS JUNTAS HEMOCINETICAS, PASTILHAS DE FREIO, ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA L/E E BOBINA DE IGNIÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1933-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 12/01/2016 | 480.00 | 22019685000150 | Ozinete dos Santos Medeiros Lucena ME/Joelson Alto peças | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM MOTOR DE PARTIDA FIAT PARA O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFE-0759-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 12/01/2016 | 1100.00 | 00075319926472 | Saturnino Martins dosSantos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE DISCO DE FREIOS, SINCRONIZADOS, VOLANTE DA MARCHA, REPARO DA BOMBA HIDRAULICA, ROLAMENTO DA CAIXA DE MARCHA E RETIRADA DE VAZAMENTOS DE OLEO DO CARTER, CONSERTO DA REDUÇÃO E REGULAGENS DO TRATOR MF 283 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 12/01/2016 | 150.00 | 00008049108473 | Rejane Paes Barreto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 12/01/2016 | 200.00 | 00047821710482 | MARIA DE FATIMA H. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 12/01/2016 | 400.00 | 00009514878418 | João Batista Ferreira de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 12/01/2016 | 250.00 | 00070069008400 | Jucelio Torres Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 12/01/2016 | 200.00 | 00005421069494 | MARIA LINDAIANY S. AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 12/01/2016 | 100.00 | 00082554145415 | ERIDETE EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 12/01/2016 | 60.00 | 00005272892488 | NORMA SUELY FIRMINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 12/01/2016 | 150.00 | 00003364093466 | Iolanda da Silva Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 12/01/2016 | 400.00 | 00001768679452 | Gilmar Cavalcante Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 12/01/2016 | 200.00 | 00012173164422 | Jaqueline Araújo do Carmo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 12/01/2016 | 100.00 | 00001867118408 | Cleonice Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 12/01/2016 | 100.00 | 00004350512454 | GLEIDE PEDROSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 12/01/2016 | 80.00 | 00028026093860 | Maria Nera Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 12/01/2016 | 230.00 | 00009629616475 | Maria Thais Silva Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 12/01/2016 | 100.00 | 00004437776402 | MARIA DE LOURDES O. BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 12/01/2016 | 100.00 | 00006635023496 | CLAUDETE SILVA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 12/01/2016 | 70.00 | 00003341843477 | FRANCISCA FEITOSA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 12/01/2016 | 100.00 | 00008487076483 | MARIA DALAVANI ARAÚJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Aquisição de Equipamentos para as Unidades de Saúde e Academias de Saú | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000236 | 13/01/2016 | 22413.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMATIZADA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 09 COMPUTADORES DE MESA UDP N3 CORE I3 4GB HD 750GB, 09 MONITORES 18.5P AOC E970SWNL LED, 19 CADEIRA FIXA ARMAÇÃO EM AÇO COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO E 01 GELADEIRA 310 LITROS ESMALTEC BRANCA DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 13/01/2016 | 7.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FNSBLVGS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 13/01/2016 | 860.00 | 22019685000150 | Ozinete dos Santos Medeiros Lucena ME/Joelson Alto peças | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 MOTOR DE PARTIDA, 01 SOQUETE FAROL H-4 UNIVERSAL, 02 LAMPADAS 12V H7 E 01 LAMPADA 12V H4 PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA NQJ-1933-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 13/01/2016 | 2234.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 TAMBOR DE FREIO, 02 CRUZETAS, 01 CILINDRO MESTRE VOLARE, 01 MANGUEIRA DO INTERCULER VOLARE, 01 LONA DE FREIO, 01 ROLAMENTO DA TRANSMISSÃO E 01 JOGO DE EMBUCHAMENTO PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA MMT-5822-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 13/01/2016 | 2032.80 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 RETENTOR DO CAMBIO, 01 TENSOR VW 15.190, 01 ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA, 01 FILTRO SACADOR AR WBCO, 02 LONAS DE FREIO, 01 REPARO DO CABEÇOTE, 01 ROLAMENTO DO COLAR DE EMBREAGEM, 04 COXIM DO MOTOR E 01 HELICE DO MOTOR PARA O ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQF-2295-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 13/01/2016 | 775.00 | 22019685000150 | Ozinete dos Santos Medeiros Lucena ME/Joelson Alto peças | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FUSIVEIS, LANTERNA TRAZEIRA, LAMPADAS, LANTERNA DO PISCA, AUTOMATICO AUXILIAR, TERMINAL OLHAL, SOQUETES, E OUTROS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOI-7165-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 13/01/2016 | 34.87 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 13/01/2016 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 13/01/2016 | 470.00 | 00004406986421 | JOÃO PAULO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 13/01/2016 | 270.00 | 00073935093420 | ERISVALDO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 13/01/2016 | 120.00 | 00026313004833 | Geilson Mendes Batista | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 13/01/2016 | 90.00 | 00088445224468 | SEBASTIÃO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 13/01/2016 | 360.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 13/01/2016 | 335.00 | 00004358412467 | CLAUDIANO SILVA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Construção e Ampliação de Obras da Saúde | Construção do Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0000232 | 13/01/2016 | 130230.29 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB DE ACORDO COM O CONVENIO FUNASA TC/PAC 0640/2014. | 00042016 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 14/01/2016 | 790.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E BOLACHAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE BASICA DE SAÚDE E CASA DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 14/01/2016 | 299.50 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS E BISCOITOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 14/01/2016 | 360.00 | 00006484834440 | DIEGO LEITE WANDERLEY DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAR DA MANUTENÇÃO E CONSERTO, BEM COMO COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 14/01/2016 | 240.00 | 00046710779491 | Carla Valéria Pereira de Gois | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA ENGENHEIRA CIVIL DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE A CONVENIOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 14/01/2016 | 360.00 | 00005859728425 | LUIZ CARLOS REMIGIO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAR DA MANUTENÇÃO E CONSERTO, BEM COMO COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 14/01/2016 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 14/01/2016 | 850.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E BOLACHAS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E PLANEJAMENTOS E ENCOTROS PEDAGOGICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 14/01/2016 | 712.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS E BISCOITOS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 15/01/2016 | 95.42 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1001 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 15/01/2016 | 93.31 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO JOSE RAMALHO XAVIER REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 15/01/2016 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVAS A DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS - DCTF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 15/01/2016 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 13/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 18/01/2016 | 930.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 19/01/2016 | 1095.00 | 00046496378487 | Francisco de Assis Martins dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENCHIMENTO/ABASTECIMENTO COM ÁGUA POTALVEL DOS CAMINHÕES PIPA PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Salve o Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 19/01/2016 | 200.00 | 00004484662442 | BRUNO WANDERLEY RAMOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARA O SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 19/01/2016 | 2542.76 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, MES DE REFERENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 19/01/2016 | 5.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA INDEVIDAMENTE REFERENTE REATIVAÇÃO FORNECIMENTO DE CHEQUES NA CONTA BANCARIA Nº 23.881-3, A SER REGULARIZADO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 19/01/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PARA A FEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/01/2016 | 1170.00 | 00088445488449 | PETRONIO GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/01/2016 | 425.00 | 00036526649491 | MANOEL TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS COM ESPECIALISTAS SOLICITADAS PELOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/01/2016 | 1014.66 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/01/2016 | 1754.10 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS REFERENTE A 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO DAS GPS DAS COMPETENCIAS 07 E 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/01/2016 | 68.20 | 34028316083130 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE POSTAGENS E CORRESPONDENCIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082013 | 0000297 | 20/01/2016 | 3716.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMONIO, FARMACIA BASICA, FROTA DE VEÍCULOS E SISTEMA DE LICITAÇÃO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/01/2016 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/01/2016 | 1105.00 | 00070005657482 | Fabiano Paz dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA NA REALIZAÇÃO DA REFORMA/RECUPERAÇÃO DAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO E JOSE RAMALHO XAVIER. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/01/2016 | 1105.00 | 00007361457452 | João Batista dos Santos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA NA REALIZAÇÃO DA REFORMA/RECUPERAÇÃO DAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO E JOSE RAMALHO XAVIER. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/01/2016 | 1105.00 | 00010172371406 | Rodrigo Ferreira de Moraes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA NA REALIZAÇÃO DA REFORMA/RECUPERAÇÃO DAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO E JOSE RAMALHO XAVIER. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/01/2016 | 1180.00 | 00083955500497 | Pedro Salvino Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA NA REALIZAÇÃO DA REFORMA/RECUPERAÇÃO DAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO E JOSE RAMALHO XAVIER. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/01/2016 | 1180.00 | 00003022942443 | PEDRO MACENA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA NA REALIZAÇÃO DA REFORMA/RECUPERAÇÃO DAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO E JOSE RAMALHO XAVIER. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/01/2016 | 1105.00 | 00004793164498 | MARCELO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA NA REALIZAÇÃO DA REFORMA/RECUPERAÇÃO DAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO E JOSE RAMALHO XAVIER. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/01/2016 | 590.00 | 00010292494408 | Josimar da Silva Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA NA REALIZAÇÃO DA REFORMA/RECUPERAÇÃO DAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO E JOSE RAMALHO XAVIER. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/01/2016 | 740.00 | 00003526869448 | ANTONIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA NA REALIZAÇÃO DA REFORMA/RECUPERAÇÃO DAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO E JOSE RAMALHO XAVIER. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/01/2016 | 590.00 | 00012960637470 | Josinaldo da Costa Macena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA NA REALIZAÇÃO DA REFORMA/RECUPERAÇÃO DAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO E JOSE RAMALHO XAVIER. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/01/2016 | 240.00 | 00003165427410 | JOSE RODOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O COORDENADOR DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE PATOS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A OPERAÇÃO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/01/2016 | 100.00 | 00005188576465 | LIDIANE VIEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 21/01/2016 | 1790.00 | 00016316515871 | OSVALDO APARECIDO PEREIRA DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO MECANICA E CONSERTO DOS CAMINHÕES PIPA, BASCULANTE E MÁQUINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 21/01/2016 | 922.00 | 00001768729492 | João Bosco Gomes Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA E CONSERTO NOS CAMINHÕES PIPA, CAÇAMBA, RETROESCAVADEIRA, PATROL E OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 21/01/2016 | 421.88 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015/2016 DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFE-0759-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 21/01/2016 | 237.65 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2016 DO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1933-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 21/01/2016 | 3339.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 21/01/2016 | 510.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DE COBERTURA/RECAUCHUTAGEM DE 01 PNEU 295 XZE2 DO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOI-7165-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 21/01/2016 | 60.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE PNEUS DO MICROONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MMT-5822-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 21/01/2016 | 9813.86 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 21/01/2016 | 2100.00 | 00058676813434 | SEVERINO GONÇALO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO/FABRICAÇÃO DE LAJOTAS, TAMPAS DE CAIXAS DE ESGOTO, MEIO FIO E ESTACAS DE CONCRETO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 21/01/2016 | 505.00 | 00082563748453 | Damião Costa da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 21/01/2016 | 1151.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 22/01/2016 | 765.00 | 00047822449400 | EVANGELISTA TRINDADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 22/01/2016 | 845.00 | 00092138373304 | Ezequias Barreto de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS E TRANSPORTES COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 22/01/2016 | 359.70 | 02357604000115 | O MUNDO DACOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 REGULADOR MEDICINAL SM-25 FLUX/CRIPT E 02 UMIDIFICADORES COM FRASCO 250ML DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 22/01/2016 | 2125.00 | 00068086172449 | JOSENISO FERREIRA DA GRAÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 22/01/2016 | 150.00 | 00008623497880 | EDIVANIO COSTA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 22/01/2016 | 200.00 | 00004556199484 | Rosa Maria Rodrigues Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 22/01/2016 | 150.00 | 00098260707420 | SEVERINA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 22/01/2016 | 200.00 | 00089097440491 | MARIA JOSE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 22/01/2016 | 150.00 | 00002021294463 | RAIMUNDO ANTONIO S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 22/01/2016 | 100.00 | 00004271764418 | JOSÉ MARCIEL R. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 22/01/2016 | 100.00 | 00001768592411 | Thalia Costa da Silva Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 22/01/2016 | 100.00 | 00082560447487 | IVONETE NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 22/01/2016 | 120.00 | 00002739711409 | José de Arimatéia Rodrigues de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 22/01/2016 | 150.00 | 00012164710452 | Thalia Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 22/01/2016 | 80.00 | 00009121796432 | Maria Aparecida F. Malheiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000341 | 25/01/2016 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 26/01/2016 | 1140.00 | 00013124847806 | CLAUDIO BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA MESMA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/01/2016 | 150.00 | 00009231813420 | Sueli Moreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/01/2016 | 100.00 | 00010139735429 | Jéssica Cavalcante dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 26/01/2016 | 500.00 | 00003363143451 | ANTONIO FERREIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 26/01/2016 | 540.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COBERTURA/RECAUCHUTAGEM DE 02 PNEUS 750 XZY 160(3613/5012) PARA O CAMINHÃO PIPA MBB 608 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 26/01/2016 | 660.00 | 00010048531499 | Gilcelia Santos Lisboa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Aquisição de Equipamentos para as Unidades de Saúde e Academias de Saú | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0000378 | 27/01/2016 | 3346.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMATIZADA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 MESA PARA EXAMES CLINICOS ACOLCHOADA LUXO, 03 ESCADAS COM 02 DEGRAUS E 02 LIXEIRAS 20LT COM PEDAL INOX DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/01/2016 | 90.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/01/2016 | 1050.00 | 00002413144455 | DANIEL DANTAS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVENIOS E OUTROS ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/01/2016 | 980.00 | 00009196674814 | DAMIÃO FIRMINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO EM SERVIÇOS DIVERSOS DE CONSERTOS E CONSERVAÇÃO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/01/2016 | 917.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/01/2016 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES JUNTO AO MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/01/2016 | 388.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 27/01/2016 | 145.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/01/2016 | 928.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 13/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/01/2016 | 42325.58 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016 MAIS O TERÇO DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/01/2016 | 54.87 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/01/2016 | 112985.45 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/01/2016 | 80347.02 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 MAIS O TERÇO DE FERIAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/01/2016 | 12828.81 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO 60% LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/01/2016 | 8973.20 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/01/2016 | 26360.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/01/2016 | 5448.80 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO 60% FUNDEB LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/01/2016 | 5733.34 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO REFERENTE AOS 60% FUNDEB DO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/01/2016 | 26874.90 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADOS NOS 60% FUNDEB DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/01/2016 | 200.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEL BOM PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE PLACA OXO-3025-PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/01/2016 | 12000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/01/2016 | 35644.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/01/2016 | 6000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/01/2016 | 42374.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/01/2016 | 4693.33 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/01/2016 | 25017.30 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/01/2016 | 9660.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/01/2016 | 22386.40 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/01/2016 | 6200.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA NASF - NUCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Salve o Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/01/2016 | 5200.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDETE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Extraordinária da Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAP | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Articulação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/01/2016 | 4240.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/01/2016 | 29953.25 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/01/2016 | 7380.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, PSICOLOGAS, ASSISTENTES SOCIAIS E INSTRUTORES DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/01/2016 | 4400.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/01/2016 | 7100.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/01/2016 | 18798.41 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 29/01/2016 | 700.00 | 00010382749405 | MARIA ANGELICA PEDROSA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 29/01/2016 | 2999.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DOS PROGRAMAS CRAS, CREAS E SERVIÇO DE CONCIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio à Agricultura | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 29/01/2016 | 840.00 | 02719948000127 | EDIONE MEDEIROS VIEIRA LIMA - CASA DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 49 UNIDADES DE VACINA RAIVACEL MULTI 50ML, 01 PISTOLA DOSADORA 50ML E 05 KILOS DE CORDA DE NYLON DESTINADOS A VACINAÇÃO DO REBANHO BOVINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 29/01/2016 | 403.07 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015/2016 DO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA NQJ-8930-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 29/01/2016 | 9884.56 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DOS PROGRAMAS DE SAÚDE, AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, SAÚDE BUCAL E PEVA, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 29/01/2016 | 530.00 | 00098260545420 | ADRIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM INFORMES E DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE AÇÕES E TRABALHOS DAS DIVERSAS ÁREAS DA SAÚDEDESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 29/01/2016 | 320.00 | 00007068302459 | JOSE ALISSON O. DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS E TRANSPORTES COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 29/01/2016 | 1040.00 | 02719948000127 | EDIONE MEDEIROS VIEIRA LIMA - CASA DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 PULVERIZADOR COSTAL PJH 20 LT, 03 KELLDRIN 6X1LT E 50 K-OTRINE SC 30ML DESTONADOS AO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 29/01/2016 | 5755.88 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS SEGURADO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 29/01/2016 | 2600.00 | 12577037000166 | Moises Urbano da Silva ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS NOVOS 265/70R16 BRIDGESTONE H/T 842 DESTINADOS A PICAPE TAYOTA SRV HILLUX CABINE DUPLA-DIESEL, COR PRATA LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 29/01/2016 | 320.00 | 00008164684430 | HELIO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 29/01/2016 | 1276.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO NOS 60% FUNDEB, PARTE PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 29/01/2016 | 18704.20 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS SEGURADO DO PESSOAL DOS 40% FUNDEB, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 29/01/2016 | 4021.08 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 29/01/2016 | 1.08 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 29/01/2016 | 2669.07 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 29/01/2016 | 640.00 | 00065059590410 | Maria José Bento de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/01/2016 | 664.53 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 28/60 DO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO COM A RECEITA FEDERAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 29/01/2016 | 240.00 | 00046710779491 | Carla Valéria Pereira de Gois | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA ENGENHEIRA CIVIL DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE A CONVENIOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000426 | 29/01/2016 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÃO E CONVENIO, CONTABILIDADE E SERVIÇOS TECNICOS AUXILIARES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 29/01/2016 | 11721.85 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 29/01/2016 | 25.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 29/01/2016 | 370.36 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NA CONTA DIVERSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 29/01/2016 | 12279.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNCÍPIO BAIXADAS ATRAVÉS DO ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DE ARRECADAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 29/01/2016 | 250.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO BAIXADAS ATRAVÉS DO ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DE ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/02/2016 | 1853.00 | 19550331000123 | Maria Alice Soares de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX SJ EM LITROS, OLEO EXTRA TURBO TOP BALDE, LUBRAX EXTRA TURBO E LUBRAX TURBO EM BALDES DESTINADOS AO VEÍCULOS E ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte para Todos | Manutenção de Programas Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/02/2016 | 365.13 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 BOLAS FUTSAL PENALTY MAX 500 E 01 BOMBA PENALTY DOUBLE ACTION DESTINADA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/02/2016 | 125.03 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/02/2016 | 91.93 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/02/2016 | 1580.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/02/2016 | 1350.00 | 19550331000123 | Maria Alice Soares de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05 CAIXAS DE OLEO LUBRAX ESS SJ C/24 UNIDADES DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MABULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/02/2016 | 204.79 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1058 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/02/2016 | 238.90 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1143 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/02/2016 | 7.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FNSBLVGS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/02/2016 | 612.56 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 10/60 DO PARCELAMENTO DA MULTA POR LANÇAR RESIDUOS SOLIDOS IN NATURA A CÉU ABERTO (LIXÃO) EM UMA ÁREA DE 0,73 HC, EM DESACORDO COM AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS EM LEIS OU ATOS NORMATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/02/2016 | 224.40 | 07129849000109 | LEITE DA SERRA - LATICINIOS DA SERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO LEITE PASTEURIZADO VACA E BEBIDA LACTEA MORANGO PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/02/2016 | 170.58 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/02/2016 | 120.00 | 00010662732430 | Maria Silvaneide Araújo Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/02/2016 | 300.00 | 00001768733414 | Josivaldo Gomes Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/02/2016 | 300.00 | 00044182899415 | JOAO BOSCO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/02/2016 | 150.00 | 00008049108473 | Rejane Paes Barreto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/02/2016 | 100.00 | 00009700402452 | PATRICIA MARQUES PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/02/2016 | 245.00 | 00033364013802 | Mayara Gomes Marques Esperidião | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/02/2016 | 200.00 | 00001768480451 | Taís Gomes Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/02/2016 | 300.00 | 00008436748492 | Patricia Pereira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/02/2016 | 212.00 | 00004526814482 | JOSE DAMIÃO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ADESIVOS PARA A DEFESA CIVIL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Aquisição de Equipamentos para as Unidades de Saúde e Academias de Saú | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0000471 | 02/02/2016 | 3346.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMATIZADA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 MESA PARA EXAMES CLINICOS ACOLCHOADA LUXO, 03 ESCADAS COM 02 DEGRAUS E 02 LIXEIRAS 20LT COM PEDAL INOX DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/02/2016 | 548.00 | 00083956182472 | ELIANO FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/02/2016 | 144.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/02/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 03/02/2016 | 350.00 | 00005136034416 | JEFERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS MOI-7165-PB, NQF-2295-PB E MMT-5822-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 03/02/2016 | 825.00 | 03092570001208 | RGB Comércio Varejista de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP CHEIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000482 | 03/02/2016 | 509.50 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E BOLACHAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE BASICA DE SAÚDE E CASA DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 03/02/2016 | 250.00 | 00067499481468 | Ozailton dos Santos Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DA JUNTA DESLIZANTE, JUNTA HOMOCINETICA, BUCHAS DO ESTABILIZADOR, BASE DA CAIXA DE MARCHA E BASE DO MOTOR L/D DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA NQJ-8930-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 03/02/2016 | 350.00 | 00067499481468 | Ozailton dos Santos Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE JUNTA DA TAMPA DE TUCHO, JUNTA DE TAMPÃO, RETENTOR DE VALVULAS, CANO DE ÁGUA, SENSOR DE TEMPERATURA, JOGO DE VELAS E E CABOS, CORREIA DENTADA E TENSOR DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFE-0759-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 03/02/2016 | 460.00 | 00003003207440 | Berlanio Barbosa de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DA SEDE DE VALVULAS, DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CABEÇOTE, SERVIÇOS DE SOLDA E PLANEAMENTO DO CABEÇOTE DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFE-0759-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 03/02/2016 | 300.00 | 00095343105491 | Helio de Oliveira Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE SUPORTE DO TERMINAL E SOLDA NO TRATOR MF283 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000481 | 03/02/2016 | 537.15 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS E BISCOITOS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 03/02/2016 | 700.00 | 20184159000110 | PAF Planos & Serviços de Assistencia Funeral Ltda-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FALECIDA NESTE MUNICIPIO, LUIS AMERICO DA SILVA NETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0000495 | 04/02/2016 | 5428.38 | 04612555000145 | Danyllo Figueredo de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 04/02/2016 | 300.00 | 11689772000107 | Adeilton Porto de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PNEUS SEM CAMARA E COM CAMARA DE AR, REALIZADOS NO CAMINHÃO CAÇAMBA E MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 04/02/2016 | 550.00 | 07586366000133 | José Alberto Moreira Dantas - ME/Equipadora Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 CAPOTA TREK NOVA ESTRADA CABINE DUPLA WORK E 02 METROS DE PELICULA G-20 GRAFITE PARA O VEÍCULO FIAT STRADA DO BANCO DE SEMENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 04/02/2016 | 750.00 | 10426298000150 | Saldão Maravilha Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 BOLSA DA DENGUE E 06 BONES PARA OS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Construção e Ampliação de Obras da Saúde | Construção do Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0000496 | 04/02/2016 | 154996.44 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB DE ACORDO COM O CONVENIO FUNASA TC/PAC 0640/2014. | 00042016 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 04/02/2016 | 100.00 | 41118415000141 | J. P. Comercio de Combustiveis Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASONILA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 04/02/2016 | 700.00 | 00002413144455 | DANIEL DANTAS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVENIOS E OUTROS ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 04/02/2016 | 205.00 | 11689772000107 | Adeilton Porto de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM, CONSERTO E TROCAS DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS BWP-3865 E MOI-7165-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 05/02/2016 | 573.20 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO IN NATURA, CARNE BOVINA, CENOURA, BATATINHA, TOMATE, PIMENTÃO, CEBOLA E BATATA DOCE DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES E PRESTADOS DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 05/02/2016 | 7802.90 | 09632244000161 | Maria do Socorro B. C. Resende/ Eletro Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 80 SUPORTE RETO 1 METRO POP BRANCO/ALUMINIO PARA POSTE, 06 BASE P/RELE, 60 RELE FOTOELETRONICO, 17 REATOR VAPOR SODIO, 44 LAMPADAS GOLDEN SODIO 70W, 47 REATORES ALTO FATOR E CABO FLEX DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 05/02/2016 | 1148.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO IN NATURA, CARNE BOVINA, COSTELA BOVINA E CARNE SUINA DESTINADOS A CASA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 05/02/2016 | 936.20 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS, FRANGO ABATIDO IN NATURA E CARNE BOVINA MOIDA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032015 | 0000551 | 08/02/2016 | 600.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA REALIZAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO E CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PAGO COM RECURSO DO IGD, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 08/02/2016 | 620.00 | 00072598697472 | MARIA JACINTA C. SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 08/02/2016 | 880.00 | 00004281839488 | Rosa Maria da Silva Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 08/02/2016 | 500.00 | 00049174487434 | ERIVAN DO CARMO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 08/02/2016 | 230.00 | 00028120363892 | VALDETE SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO, NO CENTRO DA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO PAIF, PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 08/02/2016 | 150.00 | 00073395412415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA AV. JOSÉ JERÔNIMO NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 08/02/2016 | 400.00 | 00003507402408 | MARINES TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTES DE AGENTES DO PEVA, PARA OS SERVIÇOS DE ROTINA NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 08/02/2016 | 1300.00 | 00070262758440 | José Paulo Bezerra da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 08/02/2016 | 975.00 | 00098263676487 | ALANCARLETE CARMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDOS DOS CAMINHÕES PIPA E CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 08/02/2016 | 1000.00 | 00003974796460 | CLEDIO ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 08/02/2016 | 1000.00 | 00009314693414 | FRANSUELANO ALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CAMINHÃO PIPA DA PREFEITURA TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio à Agricultura | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 08/02/2016 | 880.00 | 00003365710469 | MARIA ZENAIDE FIRMINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO APOIO AOS PRODUTORES RURAIS E AUXILIANDO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DOS MESMOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 08/02/2016 | 1000.00 | 00003364340498 | JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CAMINHÃO PIPA DA PREFEITURA TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 08/02/2016 | 600.00 | 00004279920443 | Thiago Honorio Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COORDENADOR DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA 2 COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER UM CONJUNTO DE AÇÕES DE CARATER INFORMATIVO, EDUCATIVO, DE PROMOÇÃO SOCIAL E DE GERAÇÃO DE RENDA VISANDO PROMOVER CONHECIMENTO A FAVOR DE MUDANÇAS REAIS NA VIDA DAS FAMILIA BENEFICIADAS COM O PROGRAMA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 08/02/2016 | 300.00 | 00039840085468 | ELIENE FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO COM O COORDENADOR DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA 2 COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER UM CONJUNTO DE AÇÕES DE CARATER INFORMATIVO, EDUCATIVO, DE PROMOÇÃO SOCIAL E DE GERAÇÃO DE RENDA VISANDO PROMOVER CONHECIMENTO A FAVOR DE MUDANÇAS REAIS NA VIDA DAS FAMILIA BENEFICIADAS COM O PROGRAMA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 08/02/2016 | 300.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INES DANTAS WANDERLEY NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 08/02/2016 | 200.00 | 00073787574468 | ARNALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 08/02/2016 | 250.00 | 00002353253415 | MARIA DELZUITA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 08/02/2016 | 200.00 | 00003365134450 | MARIA DAS GRAÇAS DE A. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 08/02/2016 | 100.00 | 00082560722453 | TEREZINHA PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 08/02/2016 | 620.00 | 00005859933436 | CARLA RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 08/02/2016 | 320.00 | 00050882961853 | ANTONIO BARBOSA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO HORARIO COMERCIAL DURANTE A SEMANA E CONFORME PLANTÕES NOS FINAIS DE SEMANA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 08/02/2016 | 200.00 | 00002186540495 | VANILDA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 08/02/2016 | 250.00 | 00004252384400 | MARIA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 08/02/2016 | 100.00 | 00004702113429 | MARIA DO SOCORRO ALVES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 08/02/2016 | 60.00 | 00070262855488 | Alcivan Ramos dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 08/02/2016 | 160.00 | 00020724080406 | ONIAS CAMILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 08/02/2016 | 50.00 | 00040343502453 | FRANCISCA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 08/02/2016 | 100.00 | 00098257579491 | Erenildo Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 08/02/2016 | 250.00 | 00006997255426 | Lucia de Fátima Pereira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 08/02/2016 | 150.00 | 00007612960427 | MARIA DAS GRAÇAS MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 08/02/2016 | 150.00 | 00063966956420 | MARIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 08/02/2016 | 100.00 | 00073787574468 | ARNALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 08/02/2016 | 150.00 | 00039485773404 | RAIMUNDO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 08/02/2016 | 350.00 | 00011056383402 | Claudivania Feitosa Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIARISTA NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE RURAL SITIO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 08/02/2016 | 880.00 | 00076859339420 | ANTONIA TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO NO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE RURAL SITIO SÃO E NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 08/02/2016 | 880.00 | 00006960041430 | RAIMUNDA RAFAELA OLIVEIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHEIRA DA CASA DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 08/02/2016 | 700.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 08/02/2016 | 765.00 | 00001392055431 | Maria das Graças de Carvalho C. Souza Carneiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 08/02/2016 | 975.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO OS VEÍCULOS FIAT DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 08/02/2016 | 900.00 | 00003365617418 | MARIA MADALENA S. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 08/02/2016 | 775.00 | 00071466622415 | Maria dos Milagres Maracajá Porto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE VAO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COMO TAMBEM MARCANDO EXAMES E RECEBENDO OS MESMOS E ENVIANDO,SENDO ESTE RELATIVO AOS MESES JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 08/02/2016 | 670.00 | 00002168279497 | MARIA HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE MISTA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 08/02/2016 | 880.00 | 00003863172400 | JOSE DAMIÃO G. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE LOCALIZADA NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 08/02/2016 | 880.00 | 00007495991461 | JOSE MARCIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 08/02/2016 | 540.00 | 00000121476480 | JOSE ELISEU M. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO DE SUA PROPRIEDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER VIAGENS E TRANSPORTES DESIGNADOS PELA MESMA E NA ENTREGA DE EXAMES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 08/02/2016 | 225.00 | 00071423737415 | Rosangela Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 08/02/2016 | 300.00 | 00076859207434 | LINDALVA BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, LAVANDO E PASSANDO OS PANOS E LENÇÓIS DA UNIDADE DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 08/02/2016 | 880.00 | 00004146380421 | LUZIA CONCEIÇÃO TENORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 08/02/2016 | 750.00 | 00029920671487 | JONAS CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE PATOS,CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 08/02/2016 | 150.00 | 00073395412415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O ALOJAMENTO DAS EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 08/02/2016 | 120.00 | 00083954449404 | GILVANETE RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO SÃO JOSÉ DE BELÉM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 08/02/2016 | 1130.00 | 00000122780418 | MARCONE ALVES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DIRIGINDO AS AMBULANCIAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 08/02/2016 | 265.00 | 00067650317404 | MARIA EUNICE F. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 08/02/2016 | 880.00 | 00006430286410 | Carmem Lucia Lira Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM EM PLANTÕES DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 08/02/2016 | 220.00 | 00006321133400 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PESO, AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 08/02/2016 | 880.00 | 00004603951493 | MARIA DE LOURDES B. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 08/02/2016 | 240.00 | 00082560595400 | NILTON CESAR G. MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 08/02/2016 | 850.00 | 00002005066419 | Damião da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 08/02/2016 | 320.00 | 00003861217457 | FABIANO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 08/02/2016 | 880.00 | 00054878632453 | MIGUEL MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRAÇA/ACADEMIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 08/02/2016 | 740.00 | 00085313327453 | Maria do Socorro Gomes Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VÉICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2016 CONFORME NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 08/02/2016 | 880.00 | 00007573010451 | UBIRANEX SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DAS ENFERMEIRAS DA UNIDADE DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS, VISITAS DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E DEMAIS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0000544 | 08/02/2016 | 2500.00 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, FIAT PALIO FIRE WAY ALCOOL/GASOLINA DE PLACA NQJ-4301-PB SEM MOTORISTA, COM AR CONDICIONADO, VIDRO E TRAVA ELETRICA, CINCO PORTAS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 08/02/2016 | 1130.00 | 00002690341450 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DIRIGINDO AS AMBULANCIAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 08/02/2016 | 1700.00 | 00000780345401 | Madson Fernandes Lustosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA ESTER BORGES BASTOS - JAGUARIBE - JOAO PESSOA-PB, DESTINADA AO ALOJAMENTO/CASA DE APOIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM TRATAMENTO DE SAÚDENA CAPITAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 08/02/2016 | 410.00 | 00002401867457 | JOSE WILSON N. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS COM ESPECIALISTAS SOLICITADAS PELOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 08/02/2016 | 400.00 | 00076499944491 | DAMIAO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS COM ESPECIALISTAS SOLICITADAS PELOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0000561 | 08/02/2016 | 8000.00 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO UTILITARIO TIPO TAYOTA SRV HILLUX CABINE DUPLA-DIESEL, COR PRATA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 08/02/2016 | 220.00 | 00003954401495 | FIRMINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0000599 | 08/02/2016 | 1400.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 08/02/2016 | 740.00 | 00007687919440 | José Renato Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO O CAMINHÃO F-4.000 LOCADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 08/02/2016 | 1700.00 | 00004048608428 | RAIMUNDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO F-4.000 DE SUA PROPRIEDADE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 08/02/2016 | 360.00 | 00000843444827 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, EM SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032015 | 0000549 | 08/02/2016 | 1000.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032015 | 0000550 | 08/02/2016 | 6380.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 08/02/2016 | 320.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA SEDE E NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 08/02/2016 | 300.00 | 00009681838408 | Adriano Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 08/02/2016 | 236.00 | 00003165599467 | JUCIANA ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARTORIO NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÕES, AVERBAÇOES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 08/02/2016 | 880.00 | 00004147473482 | MARIA CLARICE F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0000557 | 08/02/2016 | 1100.00 | 00082565287453 | EVERALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNA-7233-PB, NO TRANSPORTE DE CARNES DE BOVINOS, SUINOS E CAPRINOS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL ATÉ OS PONTOS DE VENDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0000560 | 08/02/2016 | 1060.00 | 00088549640425 | JOELMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREECHIMENTO DA GFIP,RAIS E DIRF,DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 08/02/2016 | 620.00 | 00001768501475 | Robson Costa de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 08/02/2016 | 425.00 | 00003365857486 | OLEGARIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 08/02/2016 | 425.00 | 00005690036447 | RAIMUNDO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 08/02/2016 | 220.00 | 00079739156487 | JOSAFÁ FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 08/02/2016 | 160.00 | 00006681904424 | JOSE INACIO R. DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 08/02/2016 | 380.00 | 00002372714430 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 08/02/2016 | 160.00 | 00011062347404 | MANOEL AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 08/02/2016 | 1200.00 | 00002788677405 | JOAO EVANGELISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 08/02/2016 | 915.00 | 00008333074448 | RAMIDES DANTAS FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM CADASTROS DE USUÁRIOS, MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DESTINADO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 08/02/2016 | 350.00 | 00002431344444 | BETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS DIVERSAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO E PARA RESOLVER ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 08/02/2016 | 1055.00 | 00095191658434 | Maria Irismar Pereira Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DIGITAÇÕES DE PLANILHAS, TEXTOS, QUADROS QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEGIBILIDADE NESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 08/02/2016 | 1145.00 | 00071420363468 | WALTER RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE REDES ELETRICAS EM REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 08/02/2016 | 320.00 | 00003812360489 | ANTONIA DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 08/02/2016 | 600.00 | 00071422536491 | JOSÉ CARLOS B. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 08/02/2016 | 470.00 | 00005190431460 | JOSE EDMILSON H. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 08/02/2016 | 790.00 | 00000008333475 | MARIA MADALENA P. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DA LIMPEZA PUBLICA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0000602 | 08/02/2016 | 3000.00 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO FIAT SIENA EL 1.4 DE PLACA NQE-6852-PB, SEM MOTORISTA, COM AR CONDICIONADO, VIDRO E TRAVA ELETRICA, 5 PORTAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 08/02/2016 | 500.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO DE 02 ANDARES LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO ANECESSIDADES DE DIVERSAS DESTA MUNICIPALIDADE, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 08/02/2016 | 100.00 | 00025130196449 | ALBA LUCIA DANTAS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSE ALVES DA COSTA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAR COMO DEPOSITO/ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 08/02/2016 | 120.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 08/02/2016 | 350.00 | 00005759799410 | GLEUSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO BALDIO, PARA DEPOSITO DO LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 08/02/2016 | 200.00 | 00004207309403 | MARIA APARECIDA LEITE WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA DEPOSITO/ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 08/02/2016 | 500.00 | 00002353253415 | MARIA DELZUITA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DUAS GARAGENS LOCALIZADAS NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 08/02/2016 | 47.50 | 34028316083130 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE POSTAGENS E CORRESPONDENCIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 08/02/2016 | 600.00 | 00091059518449 | TACIANA WANDERLEY GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 08/02/2016 | 342.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 26/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 08/02/2016 | 880.00 | 00067656889434 | MARIA DO SOCORRO DO N. RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 08/02/2016 | 880.00 | 00007176133484 | JOACIL DE ASSIS RODRIGUES VARELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MESAS E CARTEIRAS ESCOLARES PARA CONSERTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 08/02/2016 | 430.00 | 00082553971400 | JOSE JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 08/02/2016 | 975.00 | 00013473987832 | EMIDIO TOMAZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 08/02/2016 | 265.00 | 00002326553403 | Adriano Gomes da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 08/02/2016 | 600.00 | 00049533509449 | JOSE DIOCLECIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 08/02/2016 | 105.00 | 00004573391444 | Alex Rodrigues de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 08/02/2016 | 250.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 08/02/2016 | 250.00 | 00002353253415 | MARIA DELZUITA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 08/02/2016 | 880.00 | 00049174517449 | Jucelito de Souza Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO 02 SALAS DE COM ÁREA DE 5X14,5M2 COM BANHEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 08/02/2016 | 200.00 | 00000843444827 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 08/02/2016 | 200.00 | 00025078976434 | EDSON MARCONI MOURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 08/02/2016 | 200.00 | 00067650740404 | Daniel Malheiros Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO FLORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 08/02/2016 | 100.00 | 00008601391400 | LUCILENE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 08/02/2016 | 462.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM SEGURANÇA ELETRONICA NA MODALIDADE CFTV NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/02/2016 | 2500.00 | 00007929149455 | MARIA JULIANA LUCENA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, SEM MOTORISTA TIPO PASSEIO 5 PORTAS MOTOR 1.0 FIAT UNO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO,RELAITVO AO MES DE JANEIRODE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032015 | 0000641 | 10/02/2016 | 800.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/02/2016 | 110.00 | 00004417442495 | INÊS JERÔNIMO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/02/2016 | 880.00 | 00009433718488 | Roberto Tenorio dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DOS ALUNOS EM AULAS DE INFORMÁTICA NO TELECENTRO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/02/2016 | 2500.00 | 00004572739412 | Maria do Socorro Gomes Maia Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO PARA PRESTAR SERVIÇOS AO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/02/2016 | 740.00 | 00003526869448 | ANTONIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA NA REALIZAÇÃO DA REFORMA/RECUPERAÇÃO DAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO E JOSE RAMALHO XAVIER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/02/2016 | 810.00 | 00004793164498 | MARCELO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA NA REALIZAÇÃO DA REFORMA/RECUPERAÇÃO DAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO E JOSE RAMALHO XAVIER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/02/2016 | 405.00 | 00012692886445 | José Adriano Ferreira Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA NA REALIZAÇÃO DA REFORMA/RECUPERAÇÃO DAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO E JOSE RAMALHO XAVIER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/02/2016 | 600.00 | 13264591000156 | José Ivan dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 40 DIARIOS DE CLASSE DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/02/2016 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVA AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/02/2016 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVA AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/02/2016 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVA AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/02/2016 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVA AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/02/2016 | 0.04 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/02/2016 | 5359.70 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/02/2016 | 5423.67 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS - 28ª PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 12.810/2013, 0,5% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/02/2016 | 5517.96 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS REFERENTE A PARCELA 12/60 DO PARCELAMENTO DAS GPS DAS COMPETENCIAS 11/2014 PARCIAL E 13/2014 TOTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112015 | 0000649 | 10/02/2016 | 32451.84 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE COLETA SELETIVA DE LIXO NA LIMPEZA URBANA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/02/2016 | 170.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 26/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/02/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/02/2016 | 1050.00 | 13264591000156 | José Ivan dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS: BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL, FOLHAS DE CADASTRO DOMICILIAR, FICHAS DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL, DE PROCEDIMENTOS E REQUISIÇÕES DE EXAMES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/02/2016 | 1470.00 | 13264591000156 | José Ivan dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS: FICHAS DE AVEIANM, RECEITUARIO MEDICO, PRONTUARIO DE PACIENTES, FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, REQUISIÇÃO DE EXAMES E OUTROS IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/02/2016 | 1300.00 | 20514400000122 | SOOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO CONFORME O CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TECNICA PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTENCIA EM SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/02/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000644 | 10/02/2016 | 21000.00 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS CAMINHÕES PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio à Agricultura | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 11/02/2016 | 1760.00 | 00020678690430 | HILDENER LUCENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NO SETOR AGROPECUARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/02/2016 | 2027.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 09 PARAFUSOS SEXTAVADOS, 09 PORCAS SEXTAVADAS, 01 ROLAMENTO DE RODA, 12 METROS DE MANGUEIRA TRAMA 3/8", 02 TERMINAIS PARA MANGUEIRA, 2,8M MANGUEIRA TRAMA 3/4", 02 BALDES DE OLEO TUTELA E OUTRAS PEÇAS PARA A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 11/02/2016 | 1685.00 | 00007145191466 | Nyedja Lucena de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO ESTOFAMENTO DA CAMA, MACA, BANCOS E TAPETES DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA NQJ-8930-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 11/02/2016 | 338.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 JUNTA DESLIZANTE VW, 02 BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA, 01 JOGO DE PASTILHA DE FREIO E 01 COXIM DO MOTOR PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1933-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 11/02/2016 | 768.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 VELAS DE IGNIÇÃO, 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL, 02 AMORTECEDORES TRAZEIROS, 01 JUNTA HOMOCINETICA, 01 PASTILHA DE FREIO E 01 ROLAMENTO TENSOR DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA OFE-0759-PB DO PSFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 11/02/2016 | 200.00 | 00004075551458 | ANTONIO SEVERINO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 11/02/2016 | 200.00 | 00095344063415 | ANTONIA MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/02/2016 | 220.00 | 00003967539490 | MARIA JOSE A. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 11/02/2016 | 500.00 | 00003862845478 | JOÃO PAULO R. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA ASSEMBLEIA DO COSEMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 11/02/2016 | 1460.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE TURBINA DE CANETA DENTSCLER REF. 1A72373, CONSERTO DAS CANETAS 1A72388 E 1A18707, CONSERTO DO SISTEMA PNEUMATICO DE CAIXA DE COMANDO, SISTEMA DE SUCÇÃO, COMPRESSOR DE AR, CONSERTODE TURBINA DE CANETA GNATUS E GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 11/02/2016 | 160.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEL BOM PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASONILA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 11/02/2016 | 400.00 | 00011235063453 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS COM ESPECIALISTAS SOLICITADAS PELOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 11/02/2016 | 400.00 | 00072598778472 | IVONETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS COM ESPECIALISTAS SOLICITADAS PELOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 11/02/2016 | 2554.10 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 11/02/2016 | 310.00 | 00009196674814 | DAMIÃO FIRMINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO EM SERVIÇOS DIVERSOS DE CONSERTOS E CONSERVAÇÃO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 11/02/2016 | 400.00 | 00007747178409 | JOSE FRANCISCO DE JESUS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO EM SERVIÇOS DIVERSOS DE CONSERTOS E CONSERVAÇÃO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 11/02/2016 | 240.00 | 00002432909429 | HELIO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA DESPESAS COM REFEIÇÃO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 11/02/2016 | 3510.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS/BOSCO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM BOMBA DE ALTA PRESSÃO E BICOS INJETORES COMMON RAIL DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGF-4855-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 11/02/2016 | 1200.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 LUVA DE TRANSMISSÃO, 01 FLANGE DO CARDAN ARTICULADA, 01 ROLAMENTO DA COROA, 02 COXIM DO MOTOR, 04 BUCHAS DA MANGA DE EIXO, 01 ROLAMENTO DA MANGA DE EIXO E OUTRAS PEÇAS PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-9082-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 11/02/2016 | 628.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 RETENTORES DO EIXO DIANTEIRO, 01 TAMBOR DE FREIO, 01 RETENTOR DE RODA TRAZEIRA, 01 ARANHA TRAVA CUBO, 02 BUCHAS DE MANCAL, 02 DIAFRAGMAS E OUTRAS PEÇAS PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACAMMT-5822-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 12/02/2016 | 1315.00 | 03135000000197 | ANTÔNIO MANOEL DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM REUNIÕES E ENCONTROS PEDAGOGICOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 12/02/2016 | 2325.00 | 10815551000167 | GP Distribuidora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 ROLAMENTO 30220 TIMKEN, 02 DISCOS DE FREIO DIANTEIRO, 01 JOGO PASTILHAS DE FREIO BOSCH, 01 JOGO PASTILHAS DE FREIO WILLTEC E 02 DISCOS DE FREIO TRAZEIROS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGF-4855-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 12/02/2016 | 2525.00 | 02573788000150 | Senna Auto Peças Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 KIT DE EMBREAGEM, 01 LUVA DO CARDAN 30 ESTRIAS E 01 CRUZETA DO CARDAN PARA O MICROONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGF-4855-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 12/02/2016 | 635.00 | 00004447155419 | RODRIGO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 12/02/2016 | 860.00 | 03135000000197 | ANTÔNIO MANOEL DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 12/02/2016 | 360.00 | 00006484834440 | DIEGO LEITE WANDERLEY DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAR DA MANUTENÇÃO E CONSERTO, BEM COMO COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 12/02/2016 | 360.00 | 00005859728425 | LUIZ CARLOS REMIGIO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAR DA MANUTENÇÃO E CONSERTO, BEM COMO COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 12/02/2016 | 1340.00 | 00004447155419 | RODRIGO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE OLEO DIESEL S10 DA CIDADE DE PATOS-PB, PARA ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 12/02/2016 | 16.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 12/02/2016 | 1020.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, SENDO ESTE REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 12/02/2016 | 680.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 12/02/2016 | 430.00 | 00073935093420 | ERISVALDO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 12/02/2016 | 310.00 | 00026313004833 | Geilson Mendes Batista | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 12/02/2016 | 825.00 | 00004358412467 | CLAUDIANO SILVA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 12/02/2016 | 30.00 | 00008605967455 | BISMARKI FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 12/02/2016 | 800.00 | 00004406986421 | JOÃO PAULO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 12/02/2016 | 600.00 | 00088445224468 | SEBASTIÃO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 12/02/2016 | 700.00 | 00058679065404 | MARIA CONCEIÇÃO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 12/02/2016 | 200.00 | 00071422650430 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 12/02/2016 | 400.00 | 14487679000108 | Rubem & Medeiros Produtos para Saúde Ltda - Med Lab | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLOGICO 0,9% DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio à Agricultura | Manutenção dos Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 12/02/2016 | 2125.00 | 00005327977447 | JOSE IRISMAR NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO CAÇAMBA NO TRANSPORTE DE CASCALHO PARA ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 15/02/2016 | 685.00 | 00005980830499 | Juciney da Silva Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM DESMONTAGEM, CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DOS CAMINHÕES PIPA, BASCULANTES E MÁQUINAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 15/02/2016 | 98.01 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1001 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 15/02/2016 | 505.00 | 00072597160459 | Carlos Roberto Silva da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NOTURNO DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 15/02/2016 | 50.00 | 00003985584427 | Marcos Antônio Angelo Patricio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 15/02/2016 | 200.00 | 00007634591866 | João Mota de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 15/02/2016 | 530.00 | 00010575303441 | Heleno Rair ALves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 15/02/2016 | 247.50 | 09186212000180 | ADEYLSON ALVES FERREIRA -GESSO LAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 4,5M2 DE GESSO INSTALADO/COLOCADO NA EXECUÇÃO DE UMA DIVISORIA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 15/02/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 15/02/2016 | 130.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASONILA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 15/02/2016 | 700.00 | 00002413144455 | DANIEL DANTAS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONVENIOS DE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BANCO DE SEMENTES NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL/GIDUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 15/02/2016 | 5282.10 | 14617574000118 | S. P. Construções Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ELETRODUTOS DE PVC 20 E 25MM, MANGUEIRA CRISTAL 32MM E 3/4", PNEUS DE CARRINHO DE MÃO, REDUTOR THINNER, TUBO ESGOTO, VEDACIT E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 15/02/2016 | 400.00 | 15359686000189 | Maria Irismar Pereira Soares - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE XEROX E DIGITALIZAÇÃO DE BALANCETES E DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 15/02/2016 | 630.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÕES DE 30/01/2016, 03 E 05/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 15/02/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 15/02/2016 | 1200.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COBERTURA/RECAUCHUTAGEM DE 03 PNEUS 900 FXG8 190(ETU21913) E 180 (GZC21615/EZZ06433) DO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQF-2295-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 15/02/2016 | 870.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COBERTURA/RECAUCHUTAGEM DE 03 PNEUS 215 XZE1 190 (EZE42304/KVV91567/1312) DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOK-9082-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 15/02/2016 | 1000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVA AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ RAMALHO XAVIER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 15/02/2016 | 114.76 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO JOSE RAMALHO XAVIER REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 16/02/2016 | 1110.00 | 00065060407420 | RAIMUNDO NONATO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 16/02/2016 | 1810.00 | 00009531305412 | Jiulian Amélia Lopes Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO NO PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS DE MATRICUAS, FICHAS DE FUNCIONARIOS E ORGANIZAÇÃO DE CALENDARIO JUNTAMENTO COM O PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO E SUPERVISÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 16/02/2016 | 1475.00 | 00092138373304 | Ezequias Barreto de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETES E TRANSPORTES COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 16/02/2016 | 2125.00 | 00004358412467 | CLAUDIANO SILVA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FRETES E VIAGENS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E NO TRANSPORTE DE MATERIAS PARA REFORMA DAS ESCOLAS E CARTEIRAS PARA CONSERTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000784 | 16/02/2016 | 850.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E BOLACHAS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E PLANEJAMENTOS E ENCOTROS PEDAGOGICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 16/02/2016 | 615.00 | 00005612545401 | JOSE EDIVALDO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES, OVO DE GALINHA E FRANGO ABATIDO IN NATURA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 01/2015 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 16/02/2016 | 685.00 | 00065059590410 | Maria José Bento de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 16/02/2016 | 740.00 | 00009536797488 | Jubiano Batista Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 16/02/2016 | 1265.00 | 00013022460899 | JOSE RUBEM MEDEIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MECANICA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS DAS MOTOS YAMAHA E HONDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 16/02/2016 | 880.00 | 00009098159419 | Anderson Leite Paulino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS BALANCETES MENSAIS, PRESTAÇÕES DE CONTAS, LEIS E OUTROS DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 16/02/2016 | 255.00 | 00003364325421 | JOSÉ ADEILTON O. CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FRETES COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 16/02/2016 | 1088.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL DIARIO OFICIAL, EDIÇÕES DE 30/01/2016 E 03/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 16/02/2016 | 33.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 16/02/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PARA A FEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000785 | 16/02/2016 | 1.00 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BIODIESEL COMUM PARA O VEÍCULO TOYTA HILLUX CABINE DUPLA LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 16/02/2016 | 635.00 | 00007726869470 | Francisco Beneilton dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 16/02/2016 | 530.00 | 00098260545420 | ADRIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM INFORMES E DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE AÇÕES E TRABALHOS DAS DIVERSAS ÁREAS DA SAÚDEDESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 16/02/2016 | 632.00 | 00013022460899 | JOSE RUBEM MEDEIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO MECANICA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS EM MOTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 16/02/2016 | 520.00 | 00004447155419 | RODRIGO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS PARA CASA DA SAÚDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 16/02/2016 | 80.00 | 00008605967455 | BISMARKI FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 16/02/2016 | 400.00 | 00026536614895 | Elias Firmino Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 16/02/2016 | 200.00 | 00004556199484 | Rosa Maria Rodrigues Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 16/02/2016 | 400.00 | 00009514878418 | João Batista Ferreira de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 16/02/2016 | 100.00 | 00004988747450 | JOSEFA ALVES SANTANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 16/02/2016 | 100.00 | 00095335005491 | MARIA DAS NEVES P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 16/02/2016 | 60.00 | 00005272892488 | NORMA SUELY FIRMINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 16/02/2016 | 70.00 | 00005762118428 | MARIA GORETE DE S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 16/02/2016 | 255.00 | 00009629616475 | Maria Thais Silva Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 16/02/2016 | 200.00 | 00006492492404 | EDILEUZA LIRA DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 16/02/2016 | 200.00 | 00012173164422 | Jaqueline Araújo do Carmo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 16/02/2016 | 400.00 | 00001768679452 | Gilmar Cavalcante Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 16/02/2016 | 150.00 | 00098260707420 | SEVERINA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 16/02/2016 | 150.00 | 00012164710452 | Thalia Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 16/02/2016 | 80.00 | 00028026093860 | Maria Nera Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 16/02/2016 | 100.00 | 00004350512454 | GLEIDE PEDROSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 16/02/2016 | 100.00 | 00001867118408 | Cleonice Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 16/02/2016 | 100.00 | 00001768592411 | Thalia Costa da Silva Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 16/02/2016 | 100.00 | 00004437776402 | MARIA DE LOURDES O. BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 16/02/2016 | 100.00 | 00005188576465 | LIDIANE VIEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 16/02/2016 | 100.00 | 00006635023496 | CLAUDETE SILVA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 16/02/2016 | 100.00 | 00082554145415 | ERIDETE EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 16/02/2016 | 200.00 | 00095372237449 | Izabel Maria da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 16/02/2016 | 345.00 | 00044265042449 | SORAIA MARIA TELES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO E FORNECIMENTO DE SEGUNDAS VIAS DE REGISTRO CIVIL E DE NASCIMENTO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 16/02/2016 | 445.00 | 00005303809439 | MARIA JACILENE L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS PARA CRIANÇAS DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 16/02/2016 | 265.00 | 00008224929469 | EVANILSON LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV- PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS E PLANEJAMENTOS PEDAGOGICOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 16/02/2016 | 635.00 | 00046496378487 | Francisco de Assis Martins dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENCHIMENTO/ABASTECIMENTO COM ÁGUA POTALVEL DOS CAMINHÕES PIPA PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 17/02/2016 | 687.50 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO, LUVAS CIRURGICAS ESTERILIZADAS E DE PROCEDIMENTOS LATEX, SERINGAS, ATADURAS E OUTROS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 17/02/2016 | 1790.00 | 00026283269818 | EZEQUIEL DA SILVA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 17/02/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 17/02/2016 | 723.80 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO/PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CESTOS COM TAMPA 100LT, VASSOURAS DE NYLON, CESTOS TELADOS, BALDES PLASTICOS, GARRAFAS TERMICAS, FACAS, GARFOS E OUTROS MATERIAIS DE UTILIDADES DOMESTICAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 18/02/2016 | 1105.00 | 00083955500497 | Pedro Salvino Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA NA REALIZAÇÃO DA REFORMA/RECUPERAÇÃO DAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO E JOSE RAMALHO XAVIER. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 18/02/2016 | 555.00 | 00010292494408 | Josimar da Silva Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA NA REALIZAÇÃO DA REFORMA/RECUPERAÇÃO DAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO E JOSE RAMALHO XAVIER. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 18/02/2016 | 1105.00 | 00003022942443 | PEDRO MACENA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA NA REALIZAÇÃO DA REFORMA/RECUPERAÇÃO DAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO E JOSE RAMALHO XAVIER. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 18/02/2016 | 555.00 | 00012960637470 | Josinaldo da Costa Macena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA NA REALIZAÇÃO DA REFORMA/RECUPERAÇÃO DAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO E JOSE RAMALHO XAVIER. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022016 | 0000808 | 18/02/2016 | 3448.70 | 10606362000184 | AMORIM CONSTRUÇÃO - AMORIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTAS LUX DURA MAIS MARFIM, TINTAS LUX ESMALTE BRANCO, PESSEGO, BRANCO NEVE, PALHA, DAMASCO E LIQUIBRILHO, TELHAS COLONIAL, TIJOLOS CERAMICOS 8 FUROS, CIMENTO CP II, LAMPADAS, FECHADURAS, PORTAS LISAS, TORNEIRAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO E JOSÉ RAMALHO XAVIER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 18/02/2016 | 1475.00 | 00010172371406 | Rodrigo Ferreira de Moraes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO EM SERVIÇOS DIVERSOS DE RECUPERAÇÕES E REFORMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 18/02/2016 | 665.00 | 00007361457452 | João Batista dos Santos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO EM SERVIÇOS DIVERSOS DE RECUPERAÇÕES E REFORMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 18/02/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL DIARIO OFICIAL EDIÇAO DE 05/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 18/02/2016 | 100.00 | 11372084000291 | Posto Alternativa de Combustivel e Serviço Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASONILA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 18/02/2016 | 290.00 | 22019685000150 | Ozinete dos Santos Medeiros Lucena ME/Joelson Alto peças | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM INDUZIDO M.P BOSCH PARA O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFE-0759-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 18/02/2016 | 505.00 | 22019685000150 | Ozinete dos Santos Medeiros Lucena ME/Joelson Alto peças | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 BUZENA FIAMM, 01 RELE DUPLO DO FAROL, 01 INDUZIDO M.P BOSCH, 01 AUTOMATICO M.P E 02 LAMPADAS 12V H7 55W PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA NQJ-8930-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 18/02/2016 | 960.00 | 18452701000127 | J. A. Auto Peças Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA DÁGUA, 01 CORREIA DE COMANDO, 01 COXIM DO MOTOR LD, 01 SAPATA DE FREIO TRAZEIRA, 01 TENSIONADOR CORREIA DO ALTERNADOR, 01 PASTILHA DE FREIO, 01 COXIM DO CAMBIO E 02 TAMBOR DE FREIO PARA A ALBULANCIA SAVEIRO DO PSF DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQJ-8930-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 18/02/2016 | 430.00 | 18452701000127 | J. A. Auto Peças Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 ROLAMENTOS DE RODA DIANTEIRA, 02 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO, 01 PASTILHA DE FREIO, 02 COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO, 02 COXIM DO MOTOR, 01 BATENTE SUPORTE MOTOR E 02 TERMINAIS DE DIREÇÃO PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DO PSF DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOQ-1933-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 18/02/2016 | 736.00 | 18452701000127 | J. A. Auto Peças Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 PASTILHA DE FREIO, 02 DISCOS DE FREIO, 01 JUNTA HOMOCINETICA, 01 MECANISMO DE DIREÇÃO, 01 TAMPA DE OLEO MOTOR, 01 MANGUEIRA DO FILTRO DE AR, 02 KIT ESTABILIZADOR INTERNO E 02 EXTERNOS E 02COXIM DO MOTOR PARA O FIAT UNO DE PLACA OFE-0759-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 19/02/2016 | 1000.00 | 13805829000103 | Socrates Ciano da Costa e Silva-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 VIDRO PARABRISA E 01 VIDRO TRAZEIRO PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA NQJ-8930PB DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 19/02/2016 | 1580.00 | 00025104048810 | REGINALDO MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PRORPIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 19/02/2016 | 563.07 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082013 | 0000822 | 19/02/2016 | 3716.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMONIO, FARMACIA BASICA, FROTA DE VEÍCULOS E SISTEMA DE LICITAÇÃO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 19/02/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 19/02/2016 | 256.50 | 20413221000107 | Livraria e Papelaria Raio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, PASTAS AZ, PASTAS CLASSIFICADOR, MARCA TEXTO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 19/02/2016 | 1334.97 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS REFERENTE A 3ª PARCELA DO PARCELAMENTO DAS GPS DAS COMPETENCIAS 07 E 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 19/02/2016 | 2776.06 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, MES DE REFERENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 19/02/2016 | 500.00 | 00025104048810 | REGINALDO MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE MUNICIPIO PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE, PARA TRATAR DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS ONIBUS ESCOLARES DSTE MUNICIPIO BEM COMO PARA COMPRA DE PEÇAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 22/02/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Aquisição e Desapropiação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 22/02/2016 | 10000.00 | 00022598987420 | MANOEL BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 LOTES DE 01 IMOVEL URBANO DENOMINADO TERRENO SITUADO NO PERIMETRO URBANO COM FRENTE PARA AVENIDA MARIINHAS DANTAS DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 22/02/2016 | 100.00 | 00007955773462 | José Carlos Ramos de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 23/02/2016 | 120.00 | 00002739711409 | José de Arimatéia Rodrigues de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 23/02/2016 | 150.00 | 00002021294463 | RAIMUNDO ANTONIO S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 23/02/2016 | 100.00 | 00004271764418 | JOSÉ MARCIEL R. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 23/02/2016 | 250.00 | 00088618668400 | JOSENILDA GOMES MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 23/02/2016 | 150.00 | 00082682623468 | MARIA JOSE T. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 23/02/2016 | 118.00 | 00009965244448 | Maria Claudiana Silva Basilio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 23/02/2016 | 150.00 | 00009231813420 | Sueli Moreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 23/02/2016 | 250.00 | 00087256150415 | HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 23/02/2016 | 200.00 | 00005834339441 | JOANA DARC FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 23/02/2016 | 520.00 | 00071422650430 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 23/02/2016 | 500.00 | 00070175014469 | Thiago Silva de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 23/02/2016 | 250.00 | 00006997255426 | Lucia de Fátima Pereira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 23/02/2016 | 660.00 | 00010048531499 | Gilcelia Santos Lisboa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 23/02/2016 | 1140.00 | 00013124847806 | CLAUDIO BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA MESMA, NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 23/02/2016 | 982.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 23/02/2016 | 1220.00 | 00088445488449 | PETRONIO GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 23/02/2016 | 843.00 | 00065059590410 | Maria José Bento de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 23/02/2016 | 818.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 23/02/2016 | 336.00 | 00005859728425 | LUIZ CARLOS REMIGIO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE JUNTAMENTE COM O PREFEITO PARA COMPRAR PEÇAS PARA O TRATOR MF 283 E MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 23/02/2016 | 495.00 | 00009598629430 | Kesse Dyonne Oliveira do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E FRETES PARA ATENDER NECESSIDADES DO ENSONO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA ESCOLAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 23/02/2016 | 2080.00 | 14617574000118 | S. P. Construções Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 17 SACOS DE ARGAMASSA QUARTZOLIT PISO SOBRE PISO, 02 ESPAÇADOR DE CERAMICA, 65 METROS DE PISO CERAMICO 515X515MM CREMA MARFIM HD E 17 KILOS DE REJUNTAMENTO QUARTZOLIT FLEX CINZA PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ RAMALHO XAVIER. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 23/02/2016 | 2160.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 23/02/2016 | 2822.76 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COLONIAS NATUREZA BEBEZINHO, CONDICIONADOR ACQUA KIDS, COPOS COM TAMPA, CREME PARA PENTEAR, DEO COLONIA CIA NATUREZA, FRALDAS DESCARTAVEIS, LENÇOS UMEDECIDOS, SABONETE TURMA DA MONICA, SHAMPOO ACQUA KIDS, TOALHAS DE ROSTO E OUTROS MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 23/02/2016 | 120.00 | 00098258800400 | MARCIA CRISTINA R. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SERVIDORA/DIRETORA DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO DA REFERIDA ESCOLA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 23/02/2016 | 980.00 | 00002413144455 | DANIEL DANTAS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA COMPRAR PEÇAS PARA TRATOR MF 283 E MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 24/02/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000885 | 24/02/2016 | 3963.93 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BIODIESEL COMUM PARA OS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MOI-7165-PB, MMT-5822-PB, NOK-9082-PB, BWP-3867-PB, NQF-2295-PB, E GASOLINA COMUM VEICULOS LOCADOS E MOTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0000886 | 24/02/2016 | 3227.92 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AOS MICRO-ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS OGF-4865-PB, OGE-4855-PB E OGA-7280-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 24/02/2016 | 1433.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 24/02/2016 | 255.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0000887 | 24/02/2016 | 15335.76 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO A 02 MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS, 01 MOTONIVELADORA, 01 ENCHEDEIRA, E 01 CAMINHÃO PIPA E 01 CAMINHÃO CAÇAMBA NOVOS INTERNATIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000888 | 24/02/2016 | 1155.95 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SIENA LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000889 | 24/02/2016 | 6916.13 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BIODIESEL E GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PROPRIOS E LOCADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 24/02/2016 | 130.00 | 00031494242400 | FRANCISCO DE ASSIS JOSÉ DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE VIAGEM COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 24/02/2016 | 865.00 | 00004818084859 | ANTONIO VIRGOLINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000884 | 24/02/2016 | 8008.27 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000883 | 24/02/2016 | 9630.39 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA AS AMBULANCIAS SAVEIRO E FIATS UNO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 24/02/2016 | 150.00 | 00001768762430 | Maria Luana Firmino Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 24/02/2016 | 200.00 | 00005005720464 | GILBERTO ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 24/02/2016 | 50.00 | 00007481100462 | Lucinaldo Marques Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 25/02/2016 | 53.67 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 25/02/2016 | 1822.34 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 25/02/2016 | 257.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DA ÁGUA DO RESERVATORIO QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO VIA CARRO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000919 | 26/02/2016 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 26/02/2016 | 396.00 | 09186212000180 | ADEYLSON ALVES FERREIRA -GESSO LAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 22M² DE GESSO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARTINS ALVES MONTEIRO DO SITIO LIVRAMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0000917 | 26/02/2016 | 288.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS/ MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR 900-20 PIRELLI E 01 COLETE PROTETOR ARO-20 PARA O ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQF-2295-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 26/02/2016 | 150.00 | 00007481100462 | Lucinaldo Marques Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 26/02/2016 | 500.00 | 00010575303441 | Heleno Rair ALves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio à Agricultura | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 26/02/2016 | 2771.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0000918 | 26/02/2016 | 485.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS/ MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 CAMARA DE AR AT3030 TORT PARA O TRATOR DE PNEUS DESTE MUNICIPIO JOHN DHERE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 26/02/2016 | 517.50 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ATADURA CREPOM, ESPARADRAPO, LUVAS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, SERINGAS DESCARTAVEIS E TIRAS REAGENTES DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0000915 | 26/02/2016 | 659.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 26/02/2016 | 120.00 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASONILA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/02/2016 | 6200.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA NASF - NUCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/02/2016 | 624.00 | 14617574000118 | S. P. Construções Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 PARES DE BOTINA ELAST VULCAFLEX, 04 LANTERNAS 10 LEDS PANDALUX, 02 LANTERNAS REC 04 LED BIVOLT AIHA E 06 TRENAS 5MT STARRET PARA OS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/02/2016 | 300.00 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE REBOQUE DE MATURÉIA A PATOS-PB DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1933-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 29/02/2016 | 250.00 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE REBOQUE DE TEIXEIRA A PATOS-PB DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA NQJ-8930-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 29/02/2016 | 7.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FNSBLVGS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 29/02/2016 | 10102.50 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DOS PROGRAMAS DE SAÚDE, AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, SAÚDE BUCAL E PEVA, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 29/02/2016 | 6555.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, PSICOLOGAS, ASSISTENTES SOCIAIS E INSTRUTORES DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 29/02/2016 | 6080.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 29/02/2016 | 7100.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 29/02/2016 | 2923.70 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DOS PROGRAMAS CRAS, CREAS E SERVIÇO DE CONCIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 29/02/2016 | 28276.20 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 29/02/2016 | 4400.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 29/02/2016 | 26301.30 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 29/02/2016 | 9660.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 29/02/2016 | 29830.54 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Extraordinária da Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAP | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Articulação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 29/02/2016 | 4240.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Salve o Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 29/02/2016 | 5200.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDETE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 29/02/2016 | 43814.66 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 29/02/2016 | 450.00 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE REBOQUE DO VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA OFB-6796-PB DA CIDADE DE TAPEROA A PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 29/02/2016 | 6317.02 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS SEGURADO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 29/02/2016 | 13610.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 29/02/2016 | 114334.87 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 29/02/2016 | 19243.21 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO 60% LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 29/02/2016 | 49773.65 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 29/02/2016 | 26447.04 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO 60% FUNDEB LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 29/02/2016 | 61523.79 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 29/02/2016 | 30010.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 29/02/2016 | 5800.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000950 | 29/02/2016 | 859.90 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E BOLACHAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE REALIZAÇÃO DOS ENCONTROS E PLANEJAMENTOS PEDAGOGICOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 29/02/2016 | 332.15 | 10715734000100 | Quiteria Maria Leonila Diniz - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS EM BOTIJÕES DE 20 LITROS DESTINADO A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/02/2016 | 9664.65 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 29/02/2016 | 18755.84 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS SEGURADO DO PESSOAL DOS 40% FUNDEB, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 29/02/2016 | 1276.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO DESTE MUNICIPIO, PARTE PARTE PATRONAL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 29/02/2016 | 35589.22 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADOS NOS 60% FUNDEB DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/02/2016 | 1732.60 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/02/2016 | 1.08 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/02/2016 | 380.00 | 00001768568464 | Lucas Lucena da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO EM SERVIÇOS DIVERSOS DE CONSERTOS E CONSERVAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 29/02/2016 | 32983.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 29/02/2016 | 670.05 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 29/60 DO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO COM A RECEITA FEDERAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000951 | 29/02/2016 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÃO E CONVENIO, CONTABILIDADE E SERVIÇOS TECNICOS AUXILIARES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 29/02/2016 | 13804.73 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 29/02/2016 | 407.49 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NA CONTA DIVERSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 29/02/2016 | 12000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 29/02/2016 | 6000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 29/02/2016 | 45965.28 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, MAIS O TERÇO DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/03/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/03/2016 | 790.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/03/2016 | 300.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DESMONTAGEM DO RADIADOR, SOLDAS, VARETAMENTO, TROCA DO CANO DE ÁGUA E MONTAGEM DO RADIADOR DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGA-7280-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/03/2016 | 232.99 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/03/2016 | 174.80 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTA TELEFONICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/03/2016 | 100.00 | 00010139735429 | Jéssica Cavalcante dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/03/2016 | 150.00 | 00008049108473 | Rejane Paes Barreto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/03/2016 | 300.00 | 00044182899415 | JOAO BOSCO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/03/2016 | 100.00 | 00023815248434 | JOSÉ BELIZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo para todos | Implantação de Infra-estrutura Turística Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0000980 | 01/03/2016 | 46415.13 | 17615353000107 | CONSTRUTORA FS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA/PB, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1009165-41/2013 DO MINISTÉRIO DAS CIDADES. | 00012016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/03/2016 | 183.07 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/03/2016 | 320.00 | 00067499481468 | Ozailton dos Santos Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DOS DISCOS E PASTILHAS DE FREIO, TERMINAL DE DIREÇÃO, CAIXA DE DIREÇÃO, BASE DO MOTOR, JUNTA HOMOCINETICA, COIFA DE RODA, VELAS E CABOS DE VELAS DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFE-0759-PBDO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/03/2016 | 190.00 | 00067499481468 | Ozailton dos Santos Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DAS BAESES D MOTOR, ROLAMENTOS DE RODA DIREITA E ESQUERDA, PASTILHAS DE FREIO, BASE DA CAIXA DE MARCHA E LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRONICA DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1933-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/03/2016 | 280.00 | 00067499481468 | Ozailton dos Santos Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DA CORREIA DENTADA, BASE DA CAIXA DE MARCHA, BASE DO MOTOR, PASTILHAS DE FREIO, TAMBORES DE FREIOS, LONAS DE FREIO E ROLAMENTO TRAZEIRO LADO DIREITO DA AMBULANCIA SAVEIRO DO PSF DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQJ-8930-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/03/2016 | 247.42 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1058 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/03/2016 | 266.77 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1143 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122016 | 0000995 | 02/03/2016 | 224.20 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOLSAS COLETORAS, FITAS CIRURGICAS, SACO PARA LIXO HOSPITALAR, SERINGAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122016 | 0000996 | 02/03/2016 | 2212.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA 4MG, DICLOFENACO SODICO, DIPIRONA SODICA, BENZETACIL, RANITIDINA E OUTROS MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122016 | 0000997 | 02/03/2016 | 1387.74 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLOGICO 250ML, SORO FISIOLOGICO 500ML, SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML E SORO GLICOSADO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 02/03/2016 | 425.00 | 00036526649491 | MANOEL TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS COM ESPECIALISTAS SOLICITADAS PELOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/03/2016 | 500.00 | 20184159000110 | PAF Planos & Serviços de Assistencia Funeral Ltda-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO., JOEL ANGELO TOMAZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/03/2016 | 880.00 | 00035004687803 | EDVANIA GOMES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE LIMPEZA NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/03/2016 | 1580.00 | 00035916362404 | RIVALDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS E FRETES COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/03/2016 | 990.00 | 03092570001208 | RGB Comércio Varejista de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP CHEIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/03/2016 | 1508.20 | 07129849000109 | LEITE DA SERRA - LATICINIOS DA SERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO VACA E BEBIDA LACTEA MORANGO DESTINADO A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/03/2016 | 9.71 | 40432544000147 | Claro S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 03/03/2016 | 750.00 | 07689762000196 | Pascoal Ricardo de Medeiros - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORAS LASER E JATO DE TINTA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 03/03/2016 | 240.00 | 00046710779491 | Carla Valéria Pereira de Gois | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA ENGENHEIRA CIVIL DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE A CONVENIOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 03/03/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 03/03/2016 | 150.00 | 00001768598452 | Maria de Lourdes Kênia da Silva Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 03/03/2016 | 220.00 | 00003248784431 | JOANA D ARC GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 03/03/2016 | 240.00 | 00006202855401 | Antonia Epaminondas dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 03/03/2016 | 200.00 | 00095344063415 | ANTONIA MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 03/03/2016 | 200.00 | 00002969993422 | SEBASTIÃO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 03/03/2016 | 400.00 | 00011235063453 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS COM ESPECIALISTAS SOLICITADAS PELOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 03/03/2016 | 230.00 | 00076499944491 | DAMIAO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS COM ESPECIALISTAS SOLICITADAS PELOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 04/03/2016 | 410.00 | 00072598778472 | IVONETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS COM ESPECIALISTAS SOLICITADAS PELOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 04/03/2016 | 98.80 | 20413221000107 | Livraria e Papelaria Raio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 PRANCHETAS SUPER METAL CR, 02 GRAFITES CIS 4B, 20 BORRACHAS PONTEIRA PLASTICA E 50 CANETAS TRILUX 035 FINE AZUL DESTINADOS AO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122016 | 0001029 | 04/03/2016 | 125.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 100 UNIDADES DE EQUIPO MICRO GOTAS MEDGOLDMAN DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122016 | 0001030 | 04/03/2016 | 2369.42 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGULHAS, ALGODÃO HIDROFILO, COMPRESSA GASE, ESCOVAS CERVICAL, ESPARADRAPO, LAMINAS BISTURI, LUVAS CIRURGICAS, PAPEL ESTERIL BOBINA, TIRAS DE REAGENTES E OUTROS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINDOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 04/03/2016 | 160.00 | 00020724080406 | ONIAS CAMILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 04/03/2016 | 200.00 | 00033937192468 | Sebastião Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 04/03/2016 | 200.00 | 00003363828470 | FRANCISCO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 04/03/2016 | 210.00 | 00098260987449 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 04/03/2016 | 250.00 | 00005355364888 | JOSE LAURENTINO PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 04/03/2016 | 150.00 | 00007115459444 | ANTONIA DANUZA B. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 04/03/2016 | 180.00 | 00004915838420 | ANTONIA RAQUEL DO E. S. NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 04/03/2016 | 170.00 | 00098257757420 | FRANCISCA LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 04/03/2016 | 160.00 | 00001900396475 | Inacia Francisca da Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 04/03/2016 | 1170.00 | 20413221000107 | Livraria e Papelaria Raio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 60 RESMAS DE PAPEL A4 500F DATAPEL DESTINADO A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 07/03/2016 | 740.00 | 00003526869448 | ANTONIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA NA REALIZAÇÃO DA REFORMA/RECUPERAÇÃO DAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO E JOSE RAMALHO XAVIER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 07/03/2016 | 1330.00 | 00004793164498 | MARCELO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA NA REALIZAÇÃO DA REFORMA/RECUPERAÇÃO DAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO E JOSE RAMALHO XAVIER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 07/03/2016 | 590.00 | 00012692886445 | José Adriano Ferreira Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA NA REALIZAÇÃO DA REFORMA/RECUPERAÇÃO DAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO E JOSE RAMALHO XAVIER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 07/03/2016 | 880.00 | 00067656889434 | MARIA DO SOCORRO DO N. RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 07/03/2016 | 880.00 | 00007176133484 | JOACIL DE ASSIS RODRIGUES VARELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO E TRANSPORTE DE CARTEIRAS PARA CONSERTO NO MES DE FEVEREIRODE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 07/03/2016 | 430.00 | 00082553971400 | JOSE JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 07/03/2016 | 975.00 | 00013473987832 | EMIDIO TOMAZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001106 | 07/03/2016 | 726.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E BOLACHAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022016 | 0001107 | 07/03/2016 | 1537.40 | 10606362000184 | AMORIM CONSTRUÇÃO - AMORIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TIJOLOS 8 FUROS, CIMENTO CP II, TRELIÇA, ESPAÇADOR 6MM, ARAME GALVANIZADO, TINTAS LUX, LAMPADAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022016 | 0001109 | 07/03/2016 | 397.40 | 10606362000184 | AMORIM CONSTRUÇÃO - AMORIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TUBOS ESGOTO 100MM, JOELHO ESGOTO 90 100MM, SERRA MANUAL, CIMENTO CP II, TELHAS COLONIAL E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 07/03/2016 | 740.00 | 00007687919440 | José Renato Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO O CAMINHÃO F-4.000 LOCADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 07/03/2016 | 1700.00 | 00004048608428 | RAIMUNDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO F-4.000 DE SUA PROPRIEDADE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 07/03/2016 | 360.00 | 00000843444827 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, EM SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032015 | 0001069 | 07/03/2016 | 6380.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032015 | 0001070 | 07/03/2016 | 1000.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 07/03/2016 | 320.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA SEDE E NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 07/03/2016 | 300.00 | 00009681838408 | Adriano Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 07/03/2016 | 325.00 | 00003165599467 | JUCIANA ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARTORIO NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÕES, AVERBAÇOES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 07/03/2016 | 880.00 | 00004147473482 | MARIA CLARICE F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001077 | 07/03/2016 | 1100.00 | 00082565287453 | EVERALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNA-7233-PB, NO TRANSPORTE DE CARNES DE BOVINOS, SUINOS E CAPRINOS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL ATÉ OS PONTOS DE VENDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001080 | 07/03/2016 | 1060.00 | 00088549640425 | JOELMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREECHIMENTO DA GFIP,RAIS E DIRF,DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 07/03/2016 | 620.00 | 00001768501475 | Robson Costa de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 07/03/2016 | 425.00 | 00003365857486 | OLEGARIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 07/03/2016 | 425.00 | 00005690036447 | RAIMUNDO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 07/03/2016 | 220.00 | 00079739156487 | JOSAFÁ FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 07/03/2016 | 160.00 | 00006681904424 | JOSE INACIO R. DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 07/03/2016 | 380.00 | 00002372714430 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 07/03/2016 | 160.00 | 00011062347404 | MANOEL AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 07/03/2016 | 1200.00 | 00002788677405 | JOAO EVANGELISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 07/03/2016 | 1300.00 | 00008333074448 | RAMIDES DANTAS FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM CADASTROS DE USUÁRIOS, MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DESTINADO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 07/03/2016 | 350.00 | 00002431344444 | BETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS DIVERSAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO E PARA RESOLVER ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 07/03/2016 | 1055.00 | 00095191658434 | Maria Irismar Pereira Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DIGITAÇÕES DE PLANILHAS, TEXTOS, QUADROS QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEGIBILIDADE NESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 07/03/2016 | 2435.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATRAVÉS DE DÉBITO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001105 | 07/03/2016 | 228.30 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS E BISCOITOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022016 | 0001108 | 07/03/2016 | 1067.00 | 10606362000184 | AMORIM CONSTRUÇÃO - AMORIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E. C PRATIK 220X25W, FITA ISOLANTE NORTON 20M E CABO COBRECOM FLEX 2,5MM DESTINADO A IPUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022016 | 0001110 | 07/03/2016 | 897.70 | 10606362000184 | AMORIM CONSTRUÇÃO - AMORIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP II, TIJOLOS CERAMICO 8 FUROS, TUBOS ESGOTO 100MM, VASSOURÃO GARY, ENXADAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001081 | 07/03/2016 | 8000.00 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO UTILITARIO TIPO TAYOTA SRV HILLUX CABINE DUPLA-DIESEL, COR PRATA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 07/03/2016 | 200.00 | 00003365134450 | MARIA DAS GRAÇAS DE A. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 07/03/2016 | 100.00 | 00082560722453 | TEREZINHA PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 07/03/2016 | 620.00 | 00005859933436 | CARLA RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 07/03/2016 | 320.00 | 00050882961853 | ANTONIO BARBOSA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO HORARIO COMERCIAL DURANTE A SEMANA E CONFORME PLANTÕES NOS FINAIS DE SEMANA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 07/03/2016 | 200.00 | 00002186540495 | VANILDA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 07/03/2016 | 250.00 | 00004252384400 | MARIA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 07/03/2016 | 350.00 | 00011056383402 | Claudivania Feitosa Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIARISTA NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE RURAL SITIO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 07/03/2016 | 880.00 | 00006960041430 | RAIMUNDA RAFAELA OLIVEIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHEIRA DA CASA DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 07/03/2016 | 1175.00 | 00076859339420 | ANTONIA TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO NO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE RURAL SITIO SÃO E NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 07/03/2016 | 975.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO OS VEÍCULOS FIAT DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 07/03/2016 | 460.00 | 00003507402408 | MARINES TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTES DE AGENTES DO PEVA, PARA OS SERVIÇOS DE ROTINA NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 07/03/2016 | 900.00 | 00003365617418 | MARIA MADALENA S. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 07/03/2016 | 670.00 | 00002168279497 | MARIA HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE MISTA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 07/03/2016 | 880.00 | 00003863172400 | JOSE DAMIÃO G. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE LOCALIZADA NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 07/03/2016 | 225.00 | 00071423737415 | Rosangela Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 07/03/2016 | 300.00 | 00076859207434 | LINDALVA BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, LAVANDO E PASSANDO OS PANOS E LENÇÓIS DA UNIDADE DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 07/03/2016 | 880.00 | 00004146380421 | LUZIA CONCEIÇÃO TENORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 07/03/2016 | 150.00 | 00073395412415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O ALOJAMENTO DAS EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 07/03/2016 | 1130.00 | 00000122780418 | MARCONE ALVES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DIRIGINDO AS AMBULANCIAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 07/03/2016 | 880.00 | 00006430286410 | Carmem Lucia Lira Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM EM PLANTÕES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 07/03/2016 | 880.00 | 00004603951493 | MARIA DE LOURDES B. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 07/03/2016 | 880.00 | 00007573010451 | UBIRANEX SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DAS ENFERMEIRAS DA UNIDADE DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS, VISITAS DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E DEMAIS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032015 | 0001071 | 07/03/2016 | 600.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA REALIZAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO E CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PAGO COM RECURSO DO IGD, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 07/03/2016 | 620.00 | 00072598697472 | MARIA JACINTA C. SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 07/03/2016 | 880.00 | 00004281839488 | Rosa Maria da Silva Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001104 | 07/03/2016 | 809.85 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS E BISCOITOS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 07/03/2016 | 975.00 | 00098263676487 | ALANCARLETE CARMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDOS DOS CAMINHÕES PIPA E CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032015 | 0001034 | 07/03/2016 | 700.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 07/03/2016 | 765.00 | 00001392055431 | Maria das Graças de Carvalho C. Souza Carneiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 07/03/2016 | 775.00 | 00071466622415 | Maria dos Milagres Maracajá Porto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE VAO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COMO TAMBEM MARCANDO EXAMES E RECEBENDO OS MESMOS E ENVIANDO,SENDO ESTE RELATIVO AOS MESES FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 07/03/2016 | 880.00 | 00007495991461 | JOSE MARCIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 07/03/2016 | 540.00 | 00000121476480 | JOSE ELISEU M. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO DE SUA PROPRIEDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER VIAGENS E TRANSPORTES DESIGNADOS PELA MESMA E NA ENTREGA DE EXAMES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 07/03/2016 | 750.00 | 00029920671487 | JONAS CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE PATOS,CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 07/03/2016 | 120.00 | 00083954449404 | GILVANETE RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO SÃO JOSÉ DE BELÉM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 07/03/2016 | 265.00 | 00067650317404 | MARIA EUNICE F. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 07/03/2016 | 380.00 | 00006321133400 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PESO, AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 07/03/2016 | 240.00 | 00082560595400 | NILTON CESAR G. MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 07/03/2016 | 850.00 | 00002005066419 | Damião da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 07/03/2016 | 320.00 | 00003861217457 | FABIANO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 07/03/2016 | 880.00 | 00054878632453 | MIGUEL MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRAÇA/ACADEMIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 07/03/2016 | 740.00 | 00085313327453 | Maria do Socorro Gomes Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VÉICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001061 | 07/03/2016 | 2500.00 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, FIAT PALIO FIRE WAY ALCOOL/GASOLINA DE PLACA NQJ-4301-PB SEM MOTORISTA, COM AR CONDICIONADO, VIDRO E TRAVA ELETRICA, CINCO PORTAS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001103 | 07/03/2016 | 765.95 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E BOLACHAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE BASICA DE SAÚDE E CASA DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 08/03/2016 | 1130.00 | 00002690341450 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DIRIGINDO AS AMBULANCIAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 08/03/2016 | 1700.00 | 00000780345401 | Madson Fernandes Lustosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA ESTER BORGES BASTOS - JAGUARIBE - JOAO PESSOA-PB, DESTINADA AO ALOJAMENTO/CASA DE APOIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM TRATAMENTO DE SAÚDENA CAPITAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 08/03/2016 | 213.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 08/03/2016 | 1130.00 | 00003974796460 | CLEDIO ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 08/03/2016 | 1000.00 | 00009314693414 | FRANSUELANO ALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CAMINHÃO PIPA DA PREFEITURA TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio à Agricultura | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 08/03/2016 | 987.00 | 00003365710469 | MARIA ZENAIDE FIRMINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO APOIO AOS PRODUTORES RURAIS E AUXILIANDO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DOS MESMOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001128 | 08/03/2016 | 21000.00 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS CAMINHÕES PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 08/03/2016 | 1000.00 | 00003364340498 | JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CAMINHÃO PIPA DA PREFEITURA TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 08/03/2016 | 600.00 | 00004279920443 | Thiago Honorio Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COORDENADOR DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA 2 COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER UM CONJUNTO DE AÇÕES DE CARATER INFORMATIVO, EDUCATIVO, DE PROMOÇÃO SOCIAL E DE GERAÇÃO DE RENDA VISANDO PROMOVER CONHECIMENTO A FAVOR DE MUDANÇAS REAIS NA VIDA DAS FAMILIA BENEFICIADAS COM O PROGRAMA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 08/03/2016 | 300.00 | 00039840085468 | ELIENE FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO COM O COORDENADOR DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA 2 COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER UM CONJUNTO DE AÇÕES DE CARATER INFORMATIVO, EDUCATIVO, DE PROMOÇÃO SOCIAL E DE GERAÇÃO DE RENDA VISANDO PROMOVER CONHECIMENTO A FAVOR DE MUDANÇAS REAIS NA VIDA DAS FAMILIA BENEFICIADAS COM O PROGRAMA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 08/03/2016 | 200.00 | 00073787574468 | ARNALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 08/03/2016 | 250.00 | 00002353253415 | MARIA DELZUITA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 08/03/2016 | 955.00 | 11689772000107 | Adeilton Porto de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PNEUS SEM E COM CAMARA DE AR, CONSERTOS E TROCAS RELIZADOS NAS MÁQUINAS RETRO-ESCAVADEIRA, CARREGADEIRA, CAÇAMBA CAÇAMBA E PIPA E TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 08/03/2016 | 500.00 | 00049174487434 | ERIVAN DO CARMO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 08/03/2016 | 230.00 | 00028120363892 | VALDETE SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO, NO CENTRO DA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO PAIF, PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 08/03/2016 | 150.00 | 00073395412415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA AV. JOSÉ JERÔNIMO NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 08/03/2016 | 100.00 | 00004702113429 | MARIA DO SOCORRO ALVES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 08/03/2016 | 60.00 | 00070262855488 | Alcivan Ramos dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 08/03/2016 | 160.00 | 00020724080406 | ONIAS CAMILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 08/03/2016 | 100.00 | 00098257579491 | Erenildo Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 08/03/2016 | 250.00 | 00006997255426 | Lucia de Fátima Pereira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 08/03/2016 | 150.00 | 00007612960427 | MARIA DAS GRAÇAS MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 08/03/2016 | 150.00 | 00063966956420 | MARIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 08/03/2016 | 100.00 | 00073787574468 | ARNALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 08/03/2016 | 150.00 | 00039485773404 | RAIMUNDO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 08/03/2016 | 150.00 | 00006882149402 | Maria de Nazaré Novo Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 08/03/2016 | 200.00 | 00003377579419 | MANOEL MESSIAS M. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 08/03/2016 | 100.00 | 00009700402452 | PATRICIA MARQUES PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 08/03/2016 | 220.00 | 00003954401495 | FIRMINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0001127 | 08/03/2016 | 1400.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 08/03/2016 | 1185.00 | 00071420363468 | WALTER RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE REDES ELETRICAS EM REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 08/03/2016 | 320.00 | 00003812360489 | ANTONIA DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 08/03/2016 | 600.00 | 00071422536491 | JOSÉ CARLOS B. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 08/03/2016 | 360.00 | 00005190431460 | JOSE EDMILSON H. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 08/03/2016 | 790.00 | 00000008333475 | MARIA MADALENA P. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DA LIMPEZA PUBLICA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 08/03/2016 | 530.00 | 00008140645400 | RARES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001131 | 08/03/2016 | 3000.00 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO FIAT SIENA EL 1.4 DE PLACA NQE-6852-PB, SEM MOTORISTA, COM AR CONDICIONADO, VIDRO E TRAVA ELETRICA, 5 PORTAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 08/03/2016 | 500.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO DE 02 ANDARES LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 08/03/2016 | 100.00 | 00025130196449 | ALBA LUCIA DANTAS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSE ALVES DA COSTA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAR COMO DEPOSITO/ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 08/03/2016 | 120.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 08/03/2016 | 350.00 | 00005759799410 | GLEUSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO BALDIO, PARA DEPOSITO DO LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 08/03/2016 | 200.00 | 00004207309403 | MARIA APARECIDA LEITE WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA DEPOSITO/ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 08/03/2016 | 500.00 | 00002353253415 | MARIA DELZUITA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DUAS GARAGENS LOCALIZADAS NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 08/03/2016 | 1580.00 | 00072597852415 | Ana Maria Evangelista do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO CLUBE IV IRMÃOS LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E EVENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 08/03/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 08/03/2016 | 265.00 | 00002326553403 | Adriano Gomes da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 08/03/2016 | 600.00 | 00049533509449 | JOSE DIOCLECIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 08/03/2016 | 105.00 | 00004573391444 | Alex Rodrigues de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 08/03/2016 | 250.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 08/03/2016 | 250.00 | 00002353253415 | MARIA DELZUITA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 08/03/2016 | 880.00 | 00049174517449 | Jucelito de Souza Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO 02 SALAS DE COM ÁREA DE 5X14,5M2 COM BANHEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 08/03/2016 | 200.00 | 00000843444827 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 08/03/2016 | 200.00 | 00025078976434 | EDSON MARCONI MOURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 08/03/2016 | 200.00 | 00067650740404 | Daniel Malheiros Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO FLORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 08/03/2016 | 100.00 | 00008601391400 | LUCILENE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 08/03/2016 | 2500.00 | 00007929149455 | MARIA JULIANA LUCENA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, SEM MOTORISTA TIPO PASSEIO 5 PORTAS MOTOR 1.0 FIAT UNO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO,RELAITVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032015 | 0001160 | 08/03/2016 | 800.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 08/03/2016 | 110.00 | 00004417442495 | INÊS JERÔNIMO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 08/03/2016 | 880.00 | 00009433718488 | Roberto Tenorio dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DOS ALUNOS EM AULAS DE INFORMÁTICA NO TELECENTRO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001163 | 08/03/2016 | 2500.00 | 00004572739412 | Maria do Socorro Gomes Maia Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO PARA PRESTAR SERVIÇOS AO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 08/03/2016 | 635.00 | 00001768473404 | Maria Jordânia Mendes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 08/03/2016 | 462.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM SEGURANÇA ELETRONICA NA MODALIDADE CFTV NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 08/03/2016 | 260.00 | 11689772000107 | Adeilton Porto de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PNEUS COM E SEM CAMARA DE AR EM CONSERTOS E TROCAS DOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS DESTE MUNICIPIO DE PLACA BWP-3867, MOI-7165, MOK-9082 E MMT-5822-PB DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001187 | 09/03/2016 | 735.50 | 00004447155419 | RODRIGO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 09/03/2016 | 181.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 09/03/2016 | 635.00 | 00085318426468 | Sostenes Araújo Dutra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000112015 | 0001189 | 09/03/2016 | 32451.84 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE COLETA SELETIVA DE LIXO NA LIMPEZA URBANA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 09/03/2016 | 210.00 | 00005882239486 | JOSEFA ALVES C. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 09/03/2016 | 2580.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 09/03/2016 | 1220.00 | 00070262758440 | José Paulo Bezerra da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001184 | 09/03/2016 | 542.00 | 00004447155419 | RODRIGO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS PARA CASA DA SAÚDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Construção e Ampliação de Obras da Saúde | Construção do Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0001188 | 09/03/2016 | 262327.27 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB DE ACORDO COM O CONVENIO FUNASA TC/PAC 0640/2014. | 00042016 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/03/2016 | 1300.00 | 20514400000122 | SOOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO CONFORME O CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TECNICA PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTENCIA EM SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/03/2016 | 100.00 | 00088445224468 | SEBASTIÃO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/03/2016 | 700.00 | 00009484759432 | Jacilene Silva Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PARTICIPANTES DO ENCONTRO PARA QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA PARA ENFRENTAMENTO DA MICROCEFALIA COM REALIZAÇÃO NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/03/2016 | 180.00 | 00003165427410 | JOSE RODOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS PARA O COORDENADOR DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE PATOS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A OPERAÇÃO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0001213 | 10/03/2016 | 5500.60 | 04612555000145 | Danyllo Figueredo de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/03/2016 | 0.37 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/03/2016 | 5423.67 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS - 29ª PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 12.810/2013, 0,5% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/03/2016 | 2170.72 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/03/2016 | 6917.40 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS REFERENTE A PARCELA 13/60 DO PARCELAMENTO DAS GPS DAS COMPETENCIAS 11/2014 PARCIAL E 13/2014 TOTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/03/2016 | 1420.00 | 00004447155419 | RODRIGO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE OLEO DIESEL S10 DA CIDADE DE PATOS-PB, PARA ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/03/2016 | 360.00 | 00005859728425 | LUIZ CARLOS REMIGIO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAR DA MANUTENÇÃO E CONSERTO, BEM COMO COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/03/2016 | 1830.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATRAVÉS DE DÉBITO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/03/2016 | 210.00 | 00005327977447 | JOSE IRISMAR NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO CAÇAMBA NO TRANSPORTE DE BARRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/03/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/03/2016 | 705.00 | 08696678000162 | Carmem Lucia Ribeiro de Lucena Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 BALDE DE OLEO TUTELA AGM 68 20LT PETRONAS, 01 BALDE DE OLEO HIDRO MAQUINA 20LT YPF, 01 FILTRO LUBRIFICANTE, 15 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE EXTRA VIDA XV 200TB, 08 LITROS DE OLEO INCOL HD 40 MODA 400LT DIESEL, 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL VOX FBS2 E 01 FILTRO VOX LB 900 DE OLEO PARA O MICROONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA MMT-5822-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/03/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/03/2016 | 700.00 | 00002413144455 | DANIEL DANTAS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 11/03/2016 | 740.00 | 07553181000122 | OFICINA LISBOA - AFRANIO DE ARAUJO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CAMBAGEM, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 11/03/2016 | 2325.00 | 00058676813434 | SEVERINO GONÇALO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DE 50M2 DE PVC, 01 PORTA DE PVC E 16 METROS LINEAR DE CANALETAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 11/03/2016 | 1063.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATRAVÉS DE DÉBITO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 11/03/2016 | 330.00 | 00092138373304 | Ezequias Barreto de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃPO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 11/03/2016 | 150.00 | 00007887598419 | Maria do Socorro Ferreira de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 11/03/2016 | 50.00 | 00004209585416 | Luciana Alexandre da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 11/03/2016 | 300.00 | 00067657362472 | Damião Alves da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 11/03/2016 | 300.00 | 00011730335489 | Nathalia Costa da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 11/03/2016 | 560.38 | 01414442000147 | VALDIR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLOGICO, DIPIRONA INJETAVEL, SORO RINGER C/LACTATO 500ML, SORO RINGER SIMPLES E SONDA NASOGASTRICA DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 11/03/2016 | 2315.00 | 00065060407420 | RAIMUNDO NONATO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS COM ESPECIALISTAS SOLICITADAS PELOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 11/03/2016 | 370.00 | 00088445224468 | SEBASTIÃO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 11/03/2016 | 670.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 11/03/2016 | 240.00 | 00073935093420 | ERISVALDO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 11/03/2016 | 520.00 | 00004358412467 | CLAUDIANO SILVA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 11/03/2016 | 400.00 | 00026313004833 | Geilson Mendes Batista | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 11/03/2016 | 1240.00 | 00004406986421 | JOÃO PAULO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 11/03/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 14/03/2016 | 590.37 | 34151100004209 | Sotreq S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DE AR PRIMARIO 293-4053 E 01 FILTRO DE AR SECUNDARIO 227-7449 PARA A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILAR 416-E DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 14/03/2016 | 2355.00 | 00068086172449 | JOSENISO FERREIRA DA GRAÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Salve o Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 14/03/2016 | 200.00 | 00004484662442 | BRUNO WANDERLEY RAMOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARA O SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 14/03/2016 | 400.00 | 00003364094438 | Iolanda Fernandes Torres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 14/03/2016 | 133.00 | 00006653724425 | MARILENE PIO DA SILVA AMADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 14/03/2016 | 200.00 | 00002028401400 | AUGUSTO MÁRCIO GOMES DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA SERVIDOR DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM TRANSPORTES E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DOS BALANCETES MENSAIS E PRESTAÇÕES DE CONTAS DECONVENIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 14/03/2016 | 1120.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATRAVÉS DE DÉBITO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 15/03/2016 | 1053.00 | 00065059590410 | Maria José Bento de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 15/03/2016 | 970.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATRAVÉS DE DÉBITO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 15/03/2016 | 600.00 | 00091059518449 | TACIANA WANDERLEY GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 15/03/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 15/03/2016 | 4000.00 | 13805829000103 | Socrates Ciano da Costa e Silva-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 VIDRO PARABRISA VOLARE E 01 VIDRO LATERAL PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MMT-5822-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 15/03/2016 | 620.00 | 00007211063408 | Alerrandro Batista Cabral | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DAS RODAS DIANTEIRAS E TRAZEIRAS, TROCA DE CRUZETA, ROLAMENTO DE CENTRO, REPARO DE CUICAS, CILINDRO DE FREIO, RETENTOR DE RODAS E LONAS DE FREIO TRAZEIRA, PASTILHAS DIANTEIRA, VALVULA DE PEDAL E RETIRADA DE VAZAMENTO DE AR NO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQF-2295-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 15/03/2016 | 720.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 AMORTECEDORES DIANTEIRO/TRAZEIRO, 02 RETENTORES DE RODA, 02 DIAFRAGMAS 2213, 01 REPARO DE VALVULA RELE WABCO E 01 REPARO DE VALVULA DE PEDAL PARA O ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MMT-5822-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 15/03/2016 | 107.86 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO JOSE RAMALHO XAVIER REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 15/03/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PARA A FEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 15/03/2016 | 80.00 | 00003365226494 | MARIA DE FATIMA LUCENA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 15/03/2016 | 100.00 | 00082560447487 | IVONETE NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 15/03/2016 | 100.00 | 00006635023496 | CLAUDETE SILVA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 15/03/2016 | 100.00 | 00082554145415 | ERIDETE EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 15/03/2016 | 100.00 | 00004437776402 | MARIA DE LOURDES O. BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 15/03/2016 | 60.00 | 00005272892488 | NORMA SUELY FIRMINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 15/03/2016 | 400.00 | 00009514878418 | João Batista Ferreira de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 15/03/2016 | 100.00 | 00004350512454 | GLEIDE PEDROSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 15/03/2016 | 200.00 | 00012173164422 | Jaqueline Araújo do Carmo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 15/03/2016 | 100.00 | 00001867118408 | Cleonice Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 15/03/2016 | 400.00 | 00001768679452 | Gilmar Cavalcante Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 15/03/2016 | 100.00 | 00005188576465 | LIDIANE VIEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 15/03/2016 | 100.00 | 00001768592411 | Thalia Costa da Silva Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 15/03/2016 | 590.00 | 00012092035452 | Luana Gomes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 15/03/2016 | 100.00 | 00003240670461 | ROSINEIDE TENORIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 15/03/2016 | 50.00 | 00003232770479 | RAIMUNDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 15/03/2016 | 50.00 | 00001768933421 | Francisca Mônica Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 15/03/2016 | 700.00 | 00058679065404 | MARIA CONCEIÇÃO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 15/03/2016 | 100.00 | 00002661270450 | Genival Lima da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 15/03/2016 | 150.00 | 00070818964480 | Kamila de Freitas Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 15/03/2016 | 80.00 | 00095336923400 | MARIA DAS DORES FIRMINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 15/03/2016 | 150.00 | 00012164710452 | Thalia Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 15/03/2016 | 250.00 | 00004439836402 | ALDILANICE MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Aquisição de Equipamentos para as Unidades de Saúde e Academias de Saú | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001293 | 15/03/2016 | 3350.00 | 08366976000194 | E.T. MARQUES DA FONSECA INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 ARCONDICIONADO SPLINT 12000 BTUS, 01 ARQUIVO DE AÇO P/FICHA C/7 GAVETAS E CHAVE DUPLICADA TIPO POPULAR E 01 ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 15/03/2016 | 96.52 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1143 REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 15/03/2016 | 450.00 | 00005136034416 | JEFERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA COM ESTOFAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OFE-0759-PB, OFB-6796-PB, MOQ-1933-PB E NQJ-8930-PB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 16/03/2016 | 740.89 | 92682038000100 | Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO SEGURO 2016/2017 DO VEÍCULO FIAT STRADA CABINE DUPLA DE PLACA OGG-7455-PB DO BANCO DE SEMENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 16/03/2016 | 200.00 | 00008164684430 | HELIO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 16/03/2016 | 100.00 | 00003366101490 | Rosilene Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 16/03/2016 | 50.00 | 00070066964458 | Janaina Lira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 16/03/2016 | 360.00 | 00006484834440 | DIEGO LEITE WANDERLEY DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAR DA MANUTENÇÃO E CONSERTO, BEM COMO COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 17/03/2016 | 9435.00 | 08934225000127 | Ventisol Nordeste Indústria e Comércio de Ventiladores Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 85 VENTILADOR ESCOLAR PARA DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE MATURÉIA DE CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DO EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO 004/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 17/03/2016 | 50.00 | 00004836152429 | Maria Aparecida Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 18/03/2016 | 2820.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA-COMAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 12 DENTES DE RETROESCAVADEIRA CATERPILAR, 05 DENTES PARA CARREGADEIRA MASSEY FERGUSSON E 02 LAMINAS PARA MOTO NIVELADORA CATERPILAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 18/03/2016 | 131.30 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ELESTICOS MERCUR SUPER AMARELO, PAPEL FOTOGRAFICO A4, PAPEL CARTÃO CASCA DE OVO A4 E GRAMPO TRILHO PLASTICO AZUL DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 18/03/2016 | 134.05 | 07639951000154 | Francisco Jarley do N. Pereira-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 3,83 METROS DE LAMINADO 231 AZUL DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 18/03/2016 | 159.36 | 01414442000147 | VALDIR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DUOLOXETINA E SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 18/03/2016 | 410.00 | 07622652000107 | Master Vácuo - Everton de Oliveira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPARO E RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA LAZER DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 18/03/2016 | 760.00 | 07622652000107 | Master Vácuo - Everton de Oliveira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPARO E RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORAS LAZER DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 18/03/2016 | 420.00 | 00088555224420 | Ranyery Mazille dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLSAS PARA OS PROFESSORES DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 18/03/2016 | 1135.00 | 10815551000167 | GP Distribuidora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 SAPATA DE FREIO, 01 FILTRO DE AR, 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL, 01 CORREIA DO ALTERNADOR, 04 VELA AQUECEDORA E 01 PASTILHA DE FREIO PARA O VEÍCULO LIVINA DE PLACA OXO-3025-PB DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 18/03/2016 | 520.00 | 10815551000167 | GP Distribuidora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 RODA SEM CAMARA 17.5X60 DESTINADO AO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MMT-5822-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 18/03/2016 | 732.00 | 07622652000107 | Master Vácuo - Everton de Oliveira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPARO E RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LAZER DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 18/03/2016 | 100.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS E ORIENTAÇÃO DE CONVENIOS, CONTRATOS DE REPASSE E PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 18/03/2016 | 240.00 | 00092138373304 | Ezequias Barreto de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃPO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082013 | 0001318 | 18/03/2016 | 3716.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMONIO, FARMACIA BASICA, FROTA DE VEÍCULOS E SISTEMA DE LICITAÇÃO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 18/03/2016 | 420.00 | 07622652000107 | Master Vácuo - Everton de Oliveira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPARO E RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS LAZER DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 18/03/2016 | 603.47 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 18/03/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 18/03/2016 | 2840.11 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, MES DE REFERENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001336 | 21/03/2016 | 6492.73 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BIODIESEL E GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PROPRIOS E LOCADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0001342 | 21/03/2016 | 15492.76 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO A 02 MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS, 01 MOTONIVELADORA, 01 ENCHEDEIRA, E 01 CAMINHÃO PIPA E 01 CAMINHÃO CAÇAMBA NOVOS INTERNATIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0001337 | 21/03/2016 | 3510.52 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AOS MICRO-ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS OGF-4865-PB, OGE-4855-PB E OGA-7280-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001338 | 21/03/2016 | 13186.12 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BIODIESEL COMUM PARA OS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MOI-7165-PB, MMT-5822-PB, NOK-9082-PB, BWP-3867-PB, NQF-2295-PB, E GASOLINA COMUM VEICULOS LOCADOS E MOTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 21/03/2016 | 1506.00 | 00005303809439 | MARIA JACILENE L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DURANTE PLANEJAMENTO E ENCONTROS PEDAGOGICOS DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001339 | 21/03/2016 | 1205.22 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BIODIESEL COMUM PARA O VEÍCULO TOYTA HILLUX CABINE DUPLA LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001341 | 21/03/2016 | 10320.17 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 21/03/2016 | 3685.25 | 20413221000107 | Livraria e Papelaria Raio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PASTAS ABA FM, LIVROS DE PONTO, GIZAO DE CERA, COLA QUENTE FINA, MARCADOR QUADRO BRANCO, TINTAS PARA TECIDO, COLA GLITER, FITAS ADESIVAS, LAPIS DE COR, PAPEL SENINHA, GUACHE COLA, CARTOLINAS,PAPEL CREPON, PAPEL LAMINADO, PAPEL A4 E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 21/03/2016 | 733.00 | 18452701000127 | J. A. Auto Peças Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 RESERVATORIO DE EXPANSÃO, 01 VALVULA TERMOSTATICA, 02 ADITIVIOS DE RADIADOR, 01 MANGUEIRA PARA INJEÇÃO ELETRONICA, 01 BOMBA DÁGUA, 01 BOBINA DE IGNIÇÃO E 01 CABO DE VELA DE IGNIÇÃO PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA NQJ-8930-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001340 | 21/03/2016 | 11650.46 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA AS AMBULANCIAS SAVEIRO E FIATS UNO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 22/03/2016 | 544.60 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 08 BLOQUEADOR SOLAR EXPERTISE FPS 60 120ML E 14 REPELENTE REPELEX LIQUIDO 100 DESTINADO AO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 22/03/2016 | 660.00 | 00010048531499 | Gilcelia Santos Lisboa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 22/03/2016 | 1370.00 | 00046496378487 | Francisco de Assis Martins dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENCHIMENTO/ABASTECIMENTO COM ÁGUA POTALVEL DOS CAMINHÕES PIPA PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio à Agricultura | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 22/03/2016 | 1760.00 | 00020678690430 | HILDENER LUCENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NO SETOR AGROPECUARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 22/03/2016 | 1230.00 | 00016316515871 | OSVALDO APARECIDO PEREIRA DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO MECANICA E CONSERTO DOS CAMINHÕES PIPA, BASCULANTE E MÁQUINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 22/03/2016 | 1140.00 | 00013124847806 | CLAUDIO BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA MESMA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 22/03/2016 | 920.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 22/03/2016 | 90.00 | 00007055181402 | Jaciano Alves Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE COPIAS DE CHAVES PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 22/03/2016 | 100.00 | 00004271764418 | JOSÉ MARCIEL R. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 22/03/2016 | 100.00 | 00098260707420 | SEVERINA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 22/03/2016 | 200.00 | 00002021294463 | RAIMUNDO ANTONIO S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 22/03/2016 | 120.00 | 00002739711409 | José de Arimatéia Rodrigues de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 22/03/2016 | 500.00 | 00002041937459 | MARIA MADALENA F. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 22/03/2016 | 100.00 | 00006323089408 | MARIA APARECIDA DOS S. MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 22/03/2016 | 500.00 | 00009616134400 | Fábio de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 22/03/2016 | 1050.00 | 00002413144455 | DANIEL DANTAS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVENIOS E OUTROS ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 22/03/2016 | 176.00 | 00067650198472 | Heleno Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 22/03/2016 | 352.00 | 00004263748433 | UILCSON LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O SITIO SÃO JOÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIROA 15 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 22/03/2016 | 176.00 | 00003364396442 | JOSE FRANCISCO DE O. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BATINGA PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 22/03/2016 | 292.00 | 00003807383417 | JOSE IVONALDO R. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 22/03/2016 | 292.00 | 00012634552807 | MANOEL FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FLORES, IDA E VOLTA, COM PERCURSO DE 10KM, REFENTE AO PERIODO DE 15 DEFEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001362 | 22/03/2016 | 1025.00 | 00082682046487 | MESSIAS CATANDUBA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETA CARROCERIA ABERTA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001363 | 22/03/2016 | 1025.00 | 00082682046487 | MESSIAS CATANDUBA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETA CARROCERIA ABERTA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 22/03/2016 | 292.00 | 00007799479400 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM TRANSPORTE DE 2 ALUNOS DO SITIO RIACHO DE MOÇAS PARA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA 18KM, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 22/03/2016 | 105.00 | 00008278764409 | José Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UMA ALUNA DO SITIO MARINHO PARA O SITIO CATOLÉ NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 22/03/2016 | 1275.00 | 00088445488449 | PETRONIO GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 22/03/2016 | 2084.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 22/03/2016 | 412.00 | 00078935903434 | JOAO PIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O SITIO SÃO JOÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 22/03/2016 | 526.00 | 00002445485444 | JOSE LUCIANO S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI EM VIAGENS E FRETES DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 22/03/2016 | 740.00 | 00098260545420 | ADRIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 22/03/2016 | 1334.86 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ESCOVAS DENTAIS CONDOR MEDIC PLUS, CONDOR PLUS MACIA, ORAL B KIDS, PUCCA FUNNY LOV, SANFIL JUNIOR E FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADAS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 22/03/2016 | 853.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 22/03/2016 | 240.00 | 00046710779491 | Carla Valéria Pereira de Gois | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA ENGENHEIRA CIVIL DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE A CONVENIOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 22/03/2016 | 612.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATRAVÉS DE DÉBITO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 22/03/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 22/03/2016 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇAO DE 19/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 23/03/2016 | 1330.01 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 29/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 23/03/2016 | 845.00 | 00001768884463 | Taciano Lucena da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR EM PINTURA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0001398 | 23/03/2016 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 23/03/2016 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL DIARIO OFICIAL EDIÇAO DE 05/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 23/03/2016 | 1265.00 | 00007145191466 | Nyedja Lucena de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO/REFORMA DO ESTOFAMENTO DOS BANCOS DO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOI-7165-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 23/03/2016 | 352.00 | 00004954267412 | JOSE EDJALMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 02 ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O POVOADO DE SANTO ALEIXO ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR, IDA E VOLTA, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE FEFEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 23/03/2016 | 450.00 | 07622652000107 | Master Vácuo - Everton de Oliveira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC 8952DW COM TECNOLOGIA LAZER MONOCROMATICA COM ESTABILIZADOR E 01 CARTUCHO DE TONER, DRIVES DE INSTALAÇÃO E CABOS PARA A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 23/03/2016 | 150.00 | 00009231813420 | Sueli Moreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 28/03/2016 | 50.00 | 00070557644402 | Bruno de Assis Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 28/03/2016 | 160.00 | 00005154301455 | ALICE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/03/2016 | 200.00 | 00001768599424 | Aldelan Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 28/03/2016 | 1000.00 | 19550331000123 | Maria Alice Soares de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 BALDES DE OLEO LUBRAX TIPO TURBO DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MABULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001418 | 28/03/2016 | 1276.40 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO IN NATURA, CARNE BOVINA, COSTELA BOVINA E CARNE SUINA DESTINADOS A CASA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio à Agricultura | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 28/03/2016 | 2771.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001419 | 28/03/2016 | 1153.60 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRANGO ABATIDO IN NATURA E CARNE BOVINA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/03/2016 | 352.00 | 00084554320472 | Damião de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UMA ALUNO DO SITIO SÃO GONÇALO PARA RODOVIA PB 306, PARA PEGAR O ONIBUS ESCOLAR, 10KM DE PERCURSO IDA E VOLTA, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 28/03/2016 | 1650.00 | 19550331000123 | Maria Alice Soares de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX TURBO CG 24/1 DESTINADOS AO VEÍCULOS E ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001417 | 28/03/2016 | 1236.05 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE 1ª E 2ª, COSTELA BOVINA, PIMENTÃO, CENOURA E CEBOLA PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001420 | 28/03/2016 | 939.17 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, BATATINHA, CEBOLA, TOMATE, CENOURA E PIMENTÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 28/03/2016 | 41.76 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 28/03/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 29/03/2016 | 700.00 | 00002413144455 | DANIEL DANTAS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 29/03/2016 | 400.00 | 00003862845478 | JOÃO PAULO R. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE BRASILIA-DF PARTICIPAR DO XXVIII SEMINARIO NACIONAL DOS NUCLEOS DE APOIO AO SIOPS NO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS HOTEL SAN MARCOS ASA SUL NOS DIAS 29 E 30 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 29/03/2016 | 150.00 | 00004556199484 | Rosa Maria Rodrigues Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 29/03/2016 | 250.00 | 00070069008400 | Jucelio Torres Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 29/03/2016 | 210.00 | 00006406384490 | MARIA DE FATIMA LUCENA AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 29/03/2016 | 300.00 | 00044182899415 | JOAO BOSCO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 29/03/2016 | 250.00 | 00006997255426 | Lucia de Fátima Pereira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/03/2016 | 275.00 | 00005312628476 | JOANA DARK DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/03/2016 | 15716.65 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016, MAIS O TERÇO DE FÉRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/03/2016 | 43477.33 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/03/2016 | 190.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEL BOM PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASONILA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/03/2016 | 7780.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, PSICOLOGAS, ASSISTENTES SOCIAIS E INSTRUTORES DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/03/2016 | 7440.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/03/2016 | 7100.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/03/2016 | 4400.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/03/2016 | 23551.30 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/03/2016 | 7735.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/03/2016 | 22386.40 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/03/2016 | 6200.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA NASF - NUCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/03/2016 | 35707.21 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016, MAIS O TERÇO DE FÉRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Salve o Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/03/2016 | 5200.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDETE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Extraordinária da Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAP | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Articulação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/03/2016 | 4240.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/03/2016 | 12000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/03/2016 | 6000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/03/2016 | 36230.66 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/03/2016 | 1875.81 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/03/2016 | 32973.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/03/2016 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇAO DE 22/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/03/2016 | 113240.47 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/03/2016 | 58309.65 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/03/2016 | 19243.21 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO 60% LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/03/2016 | 27351.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO 60% FUNDEB LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/03/2016 | 63367.12 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/03/2016 | 30290.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/03/2016 | 5800.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 31/03/2016 | 1.08 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 31/03/2016 | 530.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSORTES A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 31/03/2016 | 480.00 | 00009358823402 | Layane Emile de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CADASTRO DAS OBRAS DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, BEM COMO ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DAS REFERIDAS OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 31/03/2016 | 414.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 31/03/2016 | 1055.00 | 03135000000197 | ANTÔNIO MANOEL DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 31/03/2016 | 675.25 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 30/60 DO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO COM A RECEITA FEDERAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 31/03/2016 | 7.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FNSBLVGS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Construção e Ampliação de Obras da Saúde | Construção do Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0001493 | 31/03/2016 | 153039.98 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 4ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB DE ACORDO COM O CONVENIO FUNASA TC/PAC 0640/2014. | 00042016 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 31/03/2016 | 503.66 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA LIB/ANT FLOAT FORNECEDOR DESCONTADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA Nº 23881-3 CONVÊNIO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, A SER REGULARIZADO POSTERIORMENTE. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 31/03/2016 | 150.00 | 00003363494408 | EDNALVA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 01/04/2016 | 150.00 | 00012592824731 | Antônio Araújo Figueredo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/04/2016 | 100.00 | 00007786874496 | Maria Aparecida dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/04/2016 | 100.00 | 00003176589484 | Rosirene Nunes Mota | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001515 | 01/04/2016 | 650.70 | 00004447155419 | RODRIGO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS PARA CASA DA SAÚDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/04/2016 | 6840.88 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/04/2016 | 220.56 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1058 REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/04/2016 | 241.36 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1143 REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/04/2016 | 10074.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DOS PROGRAMAS DE SAÚDE, AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, SAÚDE BUCAL E PEVA, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/04/2016 | 170.58 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/04/2016 | 4386.80 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DOS PROGRAMAS CRAS, CREAS E SERVIÇO DE CONCIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/04/2016 | 10651.70 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/04/2016 | 1786.00 | 07129849000109 | LEITE DA SERRA - LATICINIOS DA SERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO VACA E BEBIDA LACTEA MORANGO DESTINADO A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001514 | 01/04/2016 | 1553.50 | 00004447155419 | RODRIGO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/04/2016 | 133.65 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTA TELEFONICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/04/2016 | 183.79 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/04/2016 | 37780.90 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADOS NOS 60% FUNDEB DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/04/2016 | 19659.16 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DOS 40% FUNDEB, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/04/2016 | 10274.04 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/04/2016 | 1276.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001530 | 04/04/2016 | 2552.84 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, FRANGO INTEIRO RESFRIADO BOM TODO E LARANJA PERA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 04/04/2016 | 532.80 | 10715734000100 | Quiteria Maria Leonila Diniz - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS EM BOTIJÕES DE 20 LITROS DESTINADO A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 04/04/2016 | 2.70 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0001537 | 04/04/2016 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÃO E CONVENIO, CONTABILIDADE E SERVIÇOS TECNICOS AUXILIARES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 04/04/2016 | 2261.00 | 14214401000159 | Oticas Ouro Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OCULOS DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 04/04/2016 | 260.00 | 00003366281456 | SUELANDIA MARTINS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 04/04/2016 | 200.00 | 00011281177466 | Judine Martins de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 04/04/2016 | 300.00 | 00008410932881 | José Henriques de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 04/04/2016 | 250.00 | 00039484084400 | JOSE COSTA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 05/04/2016 | 952.00 | 00006960041430 | RAIMUNDA RAFAELA OLIVEIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHEIRA DA CASA DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 05/04/2016 | 350.00 | 00011056383402 | Claudivania Feitosa Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIARISTA NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE RURAL SITIO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 05/04/2016 | 880.00 | 00076859339420 | ANTONIA TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO NO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE RURAL SITIO SÃO E NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 05/04/2016 | 975.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO OS VEÍCULOS FIAT DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 05/04/2016 | 460.00 | 00003507402408 | MARINES TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTES DE AGENTES DO PEVA, PARA OS SERVIÇOS DE ROTINA NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 05/04/2016 | 900.00 | 00003365617418 | MARIA MADALENA S. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 05/04/2016 | 670.00 | 00002168279497 | MARIA HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE MISTA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 05/04/2016 | 880.00 | 00003863172400 | JOSE DAMIÃO G. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE LOCALIZADA NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 05/04/2016 | 225.00 | 00071423737415 | Rosangela Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 05/04/2016 | 300.00 | 00076859207434 | LINDALVA BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, LAVANDO E PASSANDO OS PANOS E LENÇÓIS DA UNIDADE DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 05/04/2016 | 880.00 | 00004146380421 | LUZIA CONCEIÇÃO TENORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 05/04/2016 | 150.00 | 00073395412415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O ALOJAMENTO DAS EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 05/04/2016 | 420.00 | 00003014599409 | Amarildo Silva Aureliano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO, SAPATAS, DISCOS, TAMBOR DE FREIO, JOGO DE VELAS, CABO DE VELAS, PIVÔ DAS BANDEJAS DIANTEIRAS, TERMINAL DE DIREÇÃO E ARTICULAÇÕES DA AMBULANCIA SAVEIRO DO PSF DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQJ-8930-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 05/04/2016 | 330.00 | 00003014599409 | Amarildo Silva Aureliano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DO JOGO DE VELAS, CABOS, PASTILHAS DE FREIO, BASE DA CAIXA DE MARCHA, BASE DO MOTOR, PIVORES DOS BRAÇOS OSCILANTES, BUCHAS DO ESTABILIZADOR E LIMPEZA DOS BICOS INJETORES DO FIAT UNO DE PLACA OFE-0759-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 05/04/2016 | 188.00 | 22019685000150 | Ozinete dos Santos Medeiros Lucena ME/Joelson Alto peças | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO PALHETAS DO LIMPADOR, BUZINA 12V, TERMINAIS DE ENCAIXE, CONTATO DE ENCAIXE, LAMPADAS PINGO DÁGUA EFITA ISOLANTE PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DO PSF DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOQ-1933-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 05/04/2016 | 1189.00 | 22019685000150 | Ozinete dos Santos Medeiros Lucena ME/Joelson Alto peças | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO 01 CABO ENCORDOADO, 02 SOQUETES DE LANTERNA DIANTEIRA, 02 LAMPADAS 12V, 01 ALTERNADOR PARTIDA VALEO E 01 LAMPADA BIODO H4 PARA O FIAT UNO DE PLACA OFE-0759-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 05/04/2016 | 402.00 | 22019685000150 | Ozinete dos Santos Medeiros Lucena ME/Joelson Alto peças | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 AUTOMATICO DO MOTOR, 02 BUCHAS BOSCH,01 PORTA ESCOVA, 01 EIXO BENES MP WAPSA, 01 AUTOMATICO AUXILIAR, 01 PALHETA DO LIMPADOR, 06 LAMPADAS 12V E 05 LAMPADAS 12V TORPEDO43MM PARA O CAMINHÃO PIPA DESTE MUNICIPIO CHEVROLET D12000. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032015 | 0001543 | 05/04/2016 | 700.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 05/04/2016 | 765.00 | 00001392055431 | Maria das Graças de Carvalho C. Souza Carneiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 05/04/2016 | 775.00 | 00071466622415 | Maria dos Milagres Maracajá Porto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE VAO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COMO TAMBEM MARCANDO EXAMES E RECEBENDO OS MESMOS E ENVIANDO,SENDO ESTE RELATIVO AOS MESES MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 05/04/2016 | 880.00 | 00007495991461 | JOSE MARCIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 05/04/2016 | 540.00 | 00000121476480 | JOSE ELISEU M. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO DE SUA PROPRIEDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER VIAGENS E TRANSPORTES DESIGNADOS PELA MESMA E NA ENTREGA DE EXAMES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 05/04/2016 | 350.00 | 00003014599409 | Amarildo Silva Aureliano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE DISCOS, JUNTA HOMOCINETICA, PASTILHAS DE FREIO, JOGO DE VELAS, CABOS DE VELAS, KIT ESTABILIZADOR, TERMINAL DE DIREÇÃO, ARTICULAÇÕES, SAPATAS DE FREIO, BUCHAS DO BRAÇO ESTABILIZADOR EROLAMENTOS DE RODAS DO FIAT UNO DE PLACA OFB-6796-PB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 05/04/2016 | 370.00 | 00004427665489 | RITA DE CASSIA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 05/04/2016 | 1580.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 05/04/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 05/04/2016 | 16.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 05/04/2016 | 380.00 | 00003014599409 | Amarildo Silva Aureliano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR, JOGO DE VELAS, FILTRO DE AR DO ARCONDICIONADO, PASTILHAS DE FREIO E REVISÃO GERAL DO VEICULO GRAN LIVINA DE PLACA OXO-3025-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 05/04/2016 | 983.00 | 22019685000150 | Ozinete dos Santos Medeiros Lucena ME/Joelson Alto peças | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ESTATOR DO ALTERNADOR, ROLAMENTOS DO ALTERNADOR BOSCH,LANTERNAS TRAZEIRAS, CABO ENCORDOADO, AUTOMATICO, LAMPADAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MMT-5822-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 05/04/2016 | 95.00 | 22019685000150 | Ozinete dos Santos Medeiros Lucena ME/Joelson Alto peças | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 LAMPADA 12V H4, 01 RELÉ DO PISCA, 01 LAMPADA PINGO DÁGUA E 01 LAMPADA BIODO HB4 12V PARA O VEÍCULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO-3025-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 05/04/2016 | 80.00 | 22019685000150 | Ozinete dos Santos Medeiros Lucena ME/Joelson Alto peças | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 LAMPADAS AUT. FAROLL 24V H4 E 04 LAMPADAS PINGO DÁGUA MEDIA PARA O ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOI-7165-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 05/04/2016 | 74.37 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte para Todos | Manutenção de Programas Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 05/04/2016 | 1055.00 | 00071423699491 | EDNALDO BARBOSA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS E TRANSPORTES COM CAMINHÃO F.4000 COM EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 05/04/2016 | 825.00 | 03092570001208 | RGB Comércio Varejista de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP CHEIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 06/04/2016 | 250.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 06/04/2016 | 250.00 | 00002353253415 | MARIA DELZUITA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 06/04/2016 | 880.00 | 00049174517449 | Jucelito de Souza Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO 02 SALAS DE COM ÁREA DE 5X14,5M2 COM BANHEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 06/04/2016 | 200.00 | 00000843444827 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 06/04/2016 | 200.00 | 00025078976434 | EDSON MARCONI MOURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 06/04/2016 | 200.00 | 00067650740404 | Daniel Malheiros Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO FLORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 06/04/2016 | 2500.00 | 00007929149455 | MARIA JULIANA LUCENA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, SEM MOTORISTA TIPO PASSEIO 5 PORTAS MOTOR 1.0 FIAT UNO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO,RELAITVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 06/04/2016 | 100.00 | 00008601391400 | LUCILENE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032015 | 0001615 | 06/04/2016 | 800.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 06/04/2016 | 110.00 | 00004417442495 | INÊS JERÔNIMO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 06/04/2016 | 880.00 | 00009433718488 | Roberto Tenorio dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DOS ALUNOS EM AULAS DE INFORMÁTICA NO TELECENTRO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 06/04/2016 | 635.00 | 00001768473404 | Maria Jordânia Mendes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001619 | 06/04/2016 | 2500.00 | 00004572739412 | Maria do Socorro Gomes Maia Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO PARA PRESTAR SERVIÇOS AO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001623 | 06/04/2016 | 850.05 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E BOLACHAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 06/04/2016 | 120.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 06/04/2016 | 350.00 | 00005759799410 | GLEUSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO BALDIO, PARA DEPOSITO DO LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 06/04/2016 | 200.00 | 00004207309403 | MARIA APARECIDA LEITE WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA DEPOSITO/ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 06/04/2016 | 500.00 | 00002353253415 | MARIA DELZUITA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DUAS GARAGENS LOCALIZADAS NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 06/04/2016 | 225.00 | 00004263748433 | UILCSON LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 06/04/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL SOBRE CHEQUESS*. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 06/04/2016 | 120.00 | 00083954449404 | GILVANETE RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO SÃO JOSÉ DE BELÉM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 06/04/2016 | 265.00 | 00067650317404 | MARIA EUNICE F. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇODE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 06/04/2016 | 220.00 | 00006321133400 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PESO, AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 06/04/2016 | 240.00 | 00082560595400 | NILTON CESAR G. MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 06/04/2016 | 850.00 | 00002005066419 | Damião da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 06/04/2016 | 320.00 | 00003861217457 | FABIANO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 06/04/2016 | 880.00 | 00054878632453 | MIGUEL MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRAÇA/ACADEMIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 06/04/2016 | 740.00 | 00085313327453 | Maria do Socorro Gomes Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VÉICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2016 CONFORME NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001591 | 06/04/2016 | 2500.00 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, FIAT PALIO FIRE WAY ALCOOL/GASOLINA DE PLACA NQJ-4301-PB SEM MOTORISTA, COM AR CONDICIONADO, VIDRO E TRAVA ELETRICA, CINCO PORTAS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 06/04/2016 | 4450.00 | 00004627211406 | TIAGO WANDERLEY SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS DE ULTRSSONOGRAFIAS DE MAMA, ABDOMEM TOTAL, VIAS URINARIAS, PELVICA, OBSTETRICA E OUTRAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO SOLICITADAS PELO MEDICOS DO PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001622 | 06/04/2016 | 729.25 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E BOLACHAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE BASICA DE SAÚDE E CASA DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 06/04/2016 | 150.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INES DANTAS WANDERLEY NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 06/04/2016 | 200.00 | 00073787574468 | ARNALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 06/04/2016 | 250.00 | 00002353253415 | MARIA DELZUITA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 06/04/2016 | 120.00 | 00003165427410 | JOSE RODOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O COORDENADOR DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE PATOS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A OPERAÇÃO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 06/04/2016 | 1130.00 | 00000122780418 | MARCONE ALVES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DIRIGINDO AS AMBULANCIAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 06/04/2016 | 880.00 | 00006430286410 | Carmem Lucia Lira Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM EM PLANTÕES DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 06/04/2016 | 880.00 | 00004603951493 | MARIA DE LOURDES B. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 06/04/2016 | 880.00 | 00007573010451 | UBIRANEX SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DAS ENFERMEIRAS DA UNIDADE DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS, VISITAS DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E DEMAIS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 06/04/2016 | 500.00 | 00049174487434 | ERIVAN DO CARMO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 06/04/2016 | 230.00 | 00028120363892 | VALDETE SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO, NO CENTRO DA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO PAIF, PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 06/04/2016 | 150.00 | 00073395412415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA AV. JOSÉ JERÔNIMO NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001621 | 06/04/2016 | 690.05 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS E BISCOITOS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 06/04/2016 | 245.00 | 00033364013802 | Mayara Gomes Marques Esperidião | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 06/04/2016 | 100.00 | 00009700402452 | PATRICIA MARQUES PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 06/04/2016 | 160.00 | 00008049108473 | Rejane Paes Barreto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 06/04/2016 | 150.00 | 00063966956420 | MARIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 06/04/2016 | 100.00 | 00073787574468 | ARNALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 06/04/2016 | 150.00 | 00039485773404 | RAIMUNDO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 06/04/2016 | 100.00 | 00010139735429 | Jéssica Cavalcante dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 06/04/2016 | 250.00 | 00003363828470 | FRANCISCO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 06/04/2016 | 200.00 | 00000121325431 | MARIA JOSE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 06/04/2016 | 230.00 | 00006814376423 | JOSE ALBERTO DA GAMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 06/04/2016 | 240.00 | 00003624776479 | GILVANIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 06/04/2016 | 230.00 | 00004908173435 | JONELITE FIRMINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0001638 | 07/04/2016 | 956.00 | 10606362000184 | AMORIM CONSTRUÇÃO - AMORIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TIJOLO CERAMICO 8 FUROS, TELHAS COLONIAL E CIMENTO CP II DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 07/04/2016 | 240.00 | 00099361450468 | Erenice da Silva Feitosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 07/04/2016 | 300.00 | 17380123000106 | Laercio Rodrigues de Sales Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA NOS CATALIZADORES E DESEMPENO NO CANO DE ESCAPAMENTO DOS VEÍCULOS DO PSF DESTE MUNICIPIO DE PLACAS NQJ-8930 E OFE-0759-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022016 | 0001636 | 07/04/2016 | 1378.00 | 10606362000184 | AMORIM CONSTRUÇÃO - AMORIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E. C PRATIK 220X25W, FITA ISOLANTE NORTON 20M E CABO COBRECOM FLEX 2,5MM, BASES PARA RELE E OUTROS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022016 | 0001637 | 07/04/2016 | 1577.00 | 10606362000184 | AMORIM CONSTRUÇÃO - AMORIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP II, TIJOLOS CERAMICO 8 FUROS, TUBOS ESGOTO 100MM, VASSOURÃO GARY, PÁ DE BICO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112015 | 0001639 | 07/04/2016 | 32451.84 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE COLETA SELETIVA DE LIXO NA LIMPEZA URBANA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 07/04/2016 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL DIARIO OFICIAL EDIÇAO DE 19/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 07/04/2016 | 215.00 | 00078935903434 | JOAO PIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022016 | 0001635 | 07/04/2016 | 1589.70 | 10606362000184 | AMORIM CONSTRUÇÃO - AMORIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TIJOLOS 8 FUROS, CIMENTO CP II, TELHAS COLONIAL, PORTAS JATOBA VERNIZ, FECHADURAS, LAMPADAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 08/04/2016 | 1190.00 | 00005386150871 | JOÃO EPAMINONDAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAFUNDO PARA O SITIO SÃO JOÃO, IDA E VOLTA 12KM UMA VEZ POR DIA, NO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 08/04/2016 | 950.00 | 00076499944491 | DAMIAO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO JOÃO PARA IR A BR PB-306, ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, IDA E VOLTA,UMA VEZPOR DIA, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 08/04/2016 | 1070.00 | 00087347474434 | ANTONIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FLORES PARA O SITIO OLHO D'AGUA DOS COSTAS , IDA E VOLTA 18KM UMA VEZ POR DIA, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 08/04/2016 | 970.00 | 00011235063453 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES PARA SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB,IDA E VOLTA 8KM, UMA VEZ POR DIA, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 08/04/2016 | 2000.00 | 00015605277812 | EDSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS TAUÁ E BATINGA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRÊS VIAGENS POR DIA, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A MARÇO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 08/04/2016 | 1470.00 | 00002401867457 | JOSE WILSON N. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOÃO PARA A BR PB-306 ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA 16KM, UMA VEZ POR DIA, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001656 | 08/04/2016 | 1025.00 | 00082682046487 | MESSIAS CATANDUBA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETA CARROCERIA ABERTA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 08/04/2016 | 865.00 | 00014785854472 | RAIMUNDO MENDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CONCEIÇÃO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 08KM, UMA VEZ POR DIA, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 08/04/2016 | 1510.00 | 00072598778472 | IVONETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 20KM UMA VEZ POR DIA, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 08/04/2016 | 1420.00 | 00003364174466 | JACILENE OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 08/04/2016 | 970.00 | 00082559430487 | Faustino Romão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SANTA TEREZA E SÃO GONÇALO PARA A ESCOLA MANOEL MACHADO DA COSTA NO SITIO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 08/04/2016 | 950.00 | 00013234200459 | JOSE SEBATIÃO DE ARAUJO | RESTO A PAGAR DE 2015 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES PARA A BR PB-306, ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATÉ A SEDE DO MUNICIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 8KM, NA PARTE DA TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 08/04/2016 | 820.00 | 00004207477454 | PEDRO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES PARA A BR PB-306, ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATÉ A SEDE DO MUNICIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 8KM, DE MANHÃ, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 08/04/2016 | 665.00 | 00003526869448 | ANTONIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA NA REALIZAÇÃO DA REFORMA/RECUPERAÇÃO DAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO E JOSE RAMALHO XAVIER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 08/04/2016 | 740.00 | 00007247768428 | JOSE NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA NA REALIZAÇÃO DA REFORMA/RECUPERAÇÃO DAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO E JOSE RAMALHO XAVIER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 08/04/2016 | 150.00 | 00012692886445 | José Adriano Ferreira Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA NA REALIZAÇÃO DA REFORMA/RECUPERAÇÃO DAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO E JOSE RAMALHO XAVIER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 08/04/2016 | 295.00 | 00004793164498 | MARCELO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA NA REALIZAÇÃO DA REFORMA/RECUPERAÇÃO DAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO E JOSE RAMALHO XAVIER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 08/04/2016 | 265.00 | 00002326553403 | Adriano Gomes da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 08/04/2016 | 600.00 | 00049533509449 | JOSE DIOCLECIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 08/04/2016 | 880.00 | 00067656889434 | MARIA DO SOCORRO DO N. RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 08/04/2016 | 880.00 | 00007176133484 | JOACIL DE ASSIS RODRIGUES VARELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO E TRANSPORTE DE CARTEIRAS PARA CONSERTO NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 08/04/2016 | 430.00 | 00082553971400 | JOSE JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 08/04/2016 | 975.00 | 00013473987832 | EMIDIO TOMAZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 08/04/2016 | 830.00 | 00019440340487 | Pedro Aquilles Dantas de Vasconcelos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 08/04/2016 | 820.00 | 00007211063408 | Alerrandro Batista Cabral | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS DE DESMONTAGEM DE RODAS DIANTEIRA E TRAZEIRA, TROCA DE EMBUCHAMENTO DIANTEIRO, ROLAMENTO DE RODA, RETENTOR DE RODA DIANTEIRA E TRAZEIRA, MONTAGEM DAS RODAS, LUBRIFICAÇÃO, TROCA DE CRUZETAS, ROLAMENTO DE CENTRO, LONAS DE FREIO TRZEIRA E PASTILHAS DE FREIO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGF-4865-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 08/04/2016 | 462.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM SEGURANÇA ELETRONICA NA MODALIDADE CFTV NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 08/04/2016 | 815.00 | 10777978000118 | Auto Peças São José | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO 01 2ª MOLA D/T VW 11-130 A 15-190, 01 3ª MOLA D/T VW 11-130 A 15-190, 02 PINOS DE MOLA E 01 PARAFUSO DE CENTRO 12X6 PARA O ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOI-7165-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 08/04/2016 | 340.00 | 10777978000118 | Auto Peças São José | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ARQUEAÇÃO DOS FEIXES DE MOLA DO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOI-7165-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 08/04/2016 | 5423.67 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS - 30ª PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 12.810/2013, 0,5% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 08/04/2016 | 2700.42 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 08/04/2016 | 6992.20 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS DE DÍVIDA JUNTO AO INSS - DIFERENÇAS GFIPXGPS, RELATIVAS AOS EXERCÍCIOS 2013 A 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 08/04/2016 | 1210.00 | 00071420363468 | WALTER RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE REDES ELETRICAS EM REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 08/04/2016 | 320.00 | 00003812360489 | ANTONIA DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 08/04/2016 | 600.00 | 00071422536491 | JOSÉ CARLOS B. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 08/04/2016 | 470.00 | 00005190431460 | JOSE EDMILSON H. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 08/04/2016 | 790.00 | 00000008333475 | MARIA MADALENA P. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DA LIMPEZA PUBLICA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 08/04/2016 | 530.00 | 00008140645400 | RARES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001688 | 08/04/2016 | 3000.00 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO FIAT SIENA EL 1.4 FLEX DE PLACA OFB-1951-PB, SEM MOTORISTA, COM AR CONDICIONADO, VIDRO E TRAVA ELETRICA, 5 PORTAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 08/04/2016 | 500.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO DE 02 ANDARES LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO ANECESSIDADES DE DIVERSAS DESTA MUNICIPALIDADE, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 08/04/2016 | 1056.00 | 00007687919440 | José Renato Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO O CAMINHÃO F-4.000 LOCADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 08/04/2016 | 1700.00 | 00004048608428 | RAIMUNDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO F-4.000 DE SUA PROPRIEDADE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 08/04/2016 | 360.00 | 00000843444827 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, EM SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032015 | 0001700 | 08/04/2016 | 6380.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032015 | 0001701 | 08/04/2016 | 1000.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 08/04/2016 | 320.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA SEDE E NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 08/04/2016 | 300.00 | 00009681838408 | Adriano Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 08/04/2016 | 275.00 | 00003165599467 | JUCIANA ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARTORIO NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÕES, AVERBAÇOES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 08/04/2016 | 880.00 | 00004147473482 | MARIA CLARICE F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001708 | 08/04/2016 | 1100.00 | 00082565287453 | EVERALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNA-7233-PB, NO TRANSPORTE DE CARNES DE BOVINOS, SUINOS E CAPRINOS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL ATÉ OS PONTOS DE VENDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001711 | 08/04/2016 | 1060.00 | 00088549640425 | JOELMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREECHIMENTO DA GFIP,RAIS E DIRF,DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 08/04/2016 | 620.00 | 00001768501475 | Robson Costa de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 08/04/2016 | 425.00 | 00003365857486 | OLEGARIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 08/04/2016 | 425.00 | 00005690036447 | RAIMUNDO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 08/04/2016 | 220.00 | 00079739156487 | JOSAFÁ FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 08/04/2016 | 160.00 | 00006681904424 | JOSE INACIO R. DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 08/04/2016 | 380.00 | 00002372714430 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 08/04/2016 | 160.00 | 00011062347404 | MANOEL AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 08/04/2016 | 1200.00 | 00002788677405 | JOAO EVANGELISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 08/04/2016 | 1150.00 | 00008333074448 | RAMIDES DANTAS FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM CADASTROS DE USUÁRIOS, MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DESTINADO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 08/04/2016 | 350.00 | 00002431344444 | BETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS DIVERSAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO E PARA RESOLVER ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 08/04/2016 | 1055.00 | 00095191658434 | Maria Irismar Pereira Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DIGITAÇÕES DE PLANILHAS, TEXTOS, QUADROS QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEGIBILIDADE NESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 08/04/2016 | 250.00 | 00004207309403 | MARIA APARECIDA LEITE WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAR COMO DEPOSITO/ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 08/04/2016 | 360.00 | 00005859728425 | LUIZ CARLOS REMIGIO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAR DA MANUTENÇÃO E CONSERTO, BEM COMO COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 08/04/2016 | 44.93 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 08/04/2016 | 2693.43 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS DE DIVERSAS SECRETARIAS (RFB-PREV-OB DEV), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 08/04/2016 | 98.93 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS, DIFERENÇA DA GFIP DO PESSOAL LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 08/04/2016 | 220.00 | 00003954401495 | FIRMINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0001684 | 08/04/2016 | 1400.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001712 | 08/04/2016 | 8000.00 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO UTILITARIO TIPO TAYOTA SRV HILLUX CABINE DUPLA-DIESEL, COR PRATA, PLACA NQG-2888-PB DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 08/04/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 08/04/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 08/04/2016 | 380.00 | 00003014599409 | Amarildo Silva Aureliano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO/REPARO DA CAIXA DE MARCHA, TROCA DE DISCOS DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO E MANGUEIRA DOS FREIOS DIANTEIROS E REPARO DA PINÇA DE FREIO DIANTEIRA DA AMBULANCIA SAVEIRO DO PSF DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOQ-1933-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 08/04/2016 | 506.70 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUAS HIPOD DESCARTAVEIS, LUVAS DE PROCEDIMENTO LATEX, ALCOOL EM GEL E OUTROS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 08/04/2016 | 1000.00 | 18918762000137 | Jorge Antônio de Lima - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PIZAS E SANDUICHES PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE PASCOA DOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032015 | 0001702 | 08/04/2016 | 600.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA REALIZAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO E CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PAGO COM RECURSO DO IGD, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 08/04/2016 | 620.00 | 00072598697472 | MARIA JACINTA C. SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 08/04/2016 | 880.00 | 00004281839488 | Rosa Maria da Silva Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 08/04/2016 | 1130.00 | 00003974796460 | CLEDIO ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 08/04/2016 | 1000.00 | 00009314693414 | FRANSUELANO ALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CAMINHÃO PIPA DA PREFEITURA TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio à Agricultura | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 08/04/2016 | 880.00 | 00003365710469 | MARIA ZENAIDE FIRMINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO APOIO AOS PRODUTORES RURAIS E AUXILIANDO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DOS MESMOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001685 | 08/04/2016 | 21000.00 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS CAMINHÕES PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 08/04/2016 | 1220.00 | 00003364340498 | JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CAMINHÃO PIPA DA PREFEITURA TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 08/04/2016 | 600.00 | 00004279920443 | Thiago Honorio Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COORDENADOR DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA 2 COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER UM CONJUNTO DE AÇÕES DE CARATER INFORMATIVO, EDUCATIVO, DE PROMOÇÃO SOCIAL E DE GERAÇÃO DE RENDA VISANDO PROMOVER CONHECIMENTO A FAVOR DE MUDANÇAS REAIS NA VIDA DAS FAMILIA BENEFICIADAS COM O PROGRAMA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 08/04/2016 | 300.00 | 00039840085468 | ELIENE FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO COM O COORDENADOR DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA 2 COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER UM CONJUNTO DE AÇÕES DE CARATER INFORMATIVO, EDUCATIVO, DE PROMOÇÃO SOCIAL E DE GERAÇÃO DE RENDA VISANDO PROMOVER CONHECIMENTO A FAVOR DE MUDANÇAS REAIS NA VIDA DAS FAMILIA BENEFICIADAS COM O PROGRAMA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016.29 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 08/04/2016 | 1300.00 | 00070262758440 | José Paulo Bezerra da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 08/04/2016 | 975.00 | 00098263676487 | ALANCARLETE CARMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDOS DOS CAMINHÕES PIPA E CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 08/04/2016 | 150.00 | 00004406986421 | JOÃO PAULO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 08/04/2016 | 1130.00 | 00002690341450 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DIRIGINDO AS AMBULANCIAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 08/04/2016 | 1700.00 | 00000780345401 | Madson Fernandes Lustosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA ESTER BORGES BASTOS - JAGUARIBE - JOAO PESSOA-PB, DESTINADA AO ALOJAMENTO/CASA DE APOIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM TRATAMENTO DE SAÚDENA CAPITAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 08/04/2016 | 750.00 | 00029920671487 | JONAS CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE PATOS,CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 08/04/2016 | 280.00 | 00092138373304 | Ezequias Barreto de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS E TRANSPORTES COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 08/04/2016 | 300.00 | 00008780007473 | Rodrigo Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E RODIZIO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS OFE-0759, OFB-6796, NQJ-8930 E OXO-3025-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 08/04/2016 | 16.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 08/04/2016 | 100.00 | 00004702113429 | MARIA DO SOCORRO ALVES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 08/04/2016 | 60.00 | 00070262855488 | Alcivan Ramos dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 08/04/2016 | 160.00 | 00020724080406 | ONIAS CAMILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 08/04/2016 | 100.00 | 00098257579491 | Erenildo Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 08/04/2016 | 250.00 | 00006997255426 | Lucia de Fátima Pereira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 08/04/2016 | 150.00 | 00007612960427 | MARIA DAS GRAÇAS MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 08/04/2016 | 200.00 | 00003365134450 | MARIA DAS GRAÇAS DE A. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 08/04/2016 | 100.00 | 00082560722453 | TEREZINHA PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 08/04/2016 | 620.00 | 00005859933436 | CARLA RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 08/04/2016 | 320.00 | 00050882961853 | ANTONIO BARBOSA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO HORARIO COMERCIAL DURANTE A SEMANA E CONFORME PLANTÕES NOS FINAIS DE SEMANA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 08/04/2016 | 200.00 | 00002186540495 | VANILDA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 08/04/2016 | 250.00 | 00004252384400 | MARIA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0001738 | 08/04/2016 | 5829.72 | 04612555000145 | Danyllo Figueredo de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 11/04/2016 | 730.00 | 00004358412467 | CLAUDIANO SILVA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 11/04/2016 | 230.00 | 00026313004833 | Geilson Mendes Batista | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 11/04/2016 | 720.00 | 00004406986421 | JOÃO PAULO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 11/04/2016 | 90.00 | 00088445224468 | SEBASTIÃO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 11/04/2016 | 450.00 | 00073935093420 | ERISVALDO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 11/04/2016 | 440.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 11/04/2016 | 90.00 | 00003046083432 | MARCELO RAMOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 11/04/2016 | 16.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122016 | 0001760 | 11/04/2016 | 1418.30 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO, ATADURA EM CREPE, MASCARAS DESCARTAVEIS E OUTROS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 11/04/2016 | 880.00 | 00009098159419 | Anderson Leite Paulino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS BALANCETES MENSAIS, PRESTAÇÕES DE CONTAS, LEIS E OUTROS DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 11/04/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL DIARIO OFICIAL EDIÇAO DE 22/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte para Todos | Manutenção de Programas Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 11/04/2016 | 258.93 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 REDE FUTSAL FIO4 PANGUE, 01 BOLA FUTSAL PENALTY STORM E 01 BOLA FUTEBOL CAMPO NIKE STRIKE DESTINADO AO ESPORTE/FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 12/04/2016 | 880.00 | 00008613837450 | Rogério Souto Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 12/04/2016 | 880.00 | 00018500813873 | SILVANA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIARISTA NA LIMPEZA DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 12/04/2016 | 320.00 | 00004573391444 | Alex Rodrigues de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 12/04/2016 | 1580.00 | 00004358412467 | CLAUDIANO SILVA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FRETES E VIAGENS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E NO TRANSPORTE DE MATERIAS PARA REFORMA DAS ESCOLAS E CARTEIRAS PARA CONSERTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 12/04/2016 | 1400.00 | 12574451000111 | Jean Fabio Barbosa de Macedo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10 ESTANTES DESMONTADAS DE AÇO 300MM DESTINADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 12/04/2016 | 114.76 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO JOSE RAMALHO XAVIER REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 12/04/2016 | 632.00 | 00095335498404 | VALDENOR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE ARVORES EM RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 12/04/2016 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇAO DE 08/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 12/04/2016 | 1065.00 | 00001768729492 | João Bosco Gomes Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA E CONSERTO NOS CAMINHÕES PIPA, CAÇAMBA, RETROESCAVADEIRA, PATROL E OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM REFORMA DO PORTÃO DA GARAGEM DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 12/04/2016 | 1300.00 | 20514400000122 | SOOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO CONFORME O CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TECNICA PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTENCIA EM SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 12/04/2016 | 1000.00 | 00001768889422 | Maria Regina de Almeida Catanduba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 12/04/2016 | 1000.00 | 00010048531499 | Gilcelia Santos Lisboa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 12/04/2016 | 160.00 | 00005272892488 | NORMA SUELY FIRMINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 13/04/2016 | 120.00 | 00002739711409 | José de Arimatéia Rodrigues de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 13/04/2016 | 150.00 | 00011475707444 | Evandro Herculano de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 13/04/2016 | 800.00 | 00052947351487 | MARIA DA CONCEIÇÃO L. DA G. VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIA NA CONFECÇÃO E ABANHADO DE LENÇÓIS E TOLHAS PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 13/04/2016 | 360.00 | 23689143000158 | Testes K - Com. de Peças e Serviços P/Automoveis Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CABEÇOTE COM ESMERILHAMENTO E RETIFICA COM SOLDA E TROCA DE BORRACHA DE VALVULAS DO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA NQJ-8930-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 13/04/2016 | 6045.50 | 14617574000118 | S. P. Construções Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CABO SOLIDO 2,5MM, CABO SOLIDO MONOFASICO, CAIXAS SIFONADA, COLAR DE TOMADA, LUMINARIAS, FILTRO DE LINHA, FERRO CA50 10.0 3/8 12M E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA E OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 14/04/2016 | 600.00 | 00091059518449 | TACIANA WANDERLEY GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 14/04/2016 | 360.00 | 00006484834440 | DIEGO LEITE WANDERLEY DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAR DA MANUTENÇÃO E CONSERTO, BEM COMO COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 14/04/2016 | 700.00 | 00002413144455 | DANIEL DANTAS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0001803 | 14/04/2016 | 2808.50 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 ROLAMENTOS DIANTEIRO, 01 JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, 02 TERMINAIS DE DIREÇÃO, 01 MOLA MESTRE TRAZEIRA E 01 BOMBA DÁGUA IVECO/VOLARE PARA O MICROONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGF-4865-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001809 | 14/04/2016 | 2270.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS/ MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS NOVOS 215/75 R17.5 MC45 PARA O MICROONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGA-7280-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001810 | 14/04/2016 | 2270.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS/ MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS NOVOS 215/75 R17.5 MC45 PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOK-9082-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001811 | 14/04/2016 | 2270.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS/ MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS NOVOS 215/75 R17.5 MC45 PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGF-4855-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001807 | 14/04/2016 | 1600.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS/ MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS NOVOS 175/70 R14 P4 PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DO PSF DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQJ-8930-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001808 | 14/04/2016 | 1140.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS/ MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS NOVOS 175/70 R13 P4 PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOQ-1933-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001812 | 14/04/2016 | 1140.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS/ MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS NOVOS 175/70 R13 P4 PARA O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFE-0759-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 14/04/2016 | 210.00 | 00003364325421 | JOSÉ ADEILTON O. CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001813 | 14/04/2016 | 1140.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS/ MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS NOVOS 175/70 R13 P4 PARA O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFB-6796-PB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 14/04/2016 | 500.00 | 00010382749405 | MARIA ANGELICA PEDROSA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 15/04/2016 | 16.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SOBRE O DOC ELETRONICO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 18/04/2016 | 775.00 | 00099109115404 | JOSE DA COSTA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 18/04/2016 | 1055.00 | 00025104048810 | REGINALDO MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0001840 | 18/04/2016 | 651.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, 01 JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRAZEIRA, 01 TERMINAL DE DIREÇÃO E 01 EIXO BENDIX IVECO PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAOGF-4855-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 18/04/2016 | 101.09 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO JOSE RAMALHO XAVIER REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 18/04/2016 | 650.00 | 00006861771422 | MARIA SUELI P. FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 18/04/2016 | 180.00 | 00005882239486 | JOSEFA ALVES C. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0001838 | 18/04/2016 | 949.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 VALVULA TERMOSTATICA, 02 COIFAS DO CAMBIO, 01 FILTRO DE AR, 01 KIT DE EMBREAGEM E 01 RADIADOR PARA O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFE-0759-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0001839 | 18/04/2016 | 536.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 JUNTAS DESLIZANTE E 01 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DO PSF DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQJ-8930-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 18/04/2016 | 93.68 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1001 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 18/04/2016 | 845.00 | 00046496378487 | Francisco de Assis Martins dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENCHIMENTO/ABASTECIMENTO COM ÁGUA POTALVEL DOS CAMINHÕES PIPA PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0001837 | 18/04/2016 | 945.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 BUCHAS DE MOLA TRAZEIRA, 02 ROLAMENTOS TRAZEIROS, 04 ROLAMENTOS COQUILHO, 01 CILINDRO MESTRE, 01 BOMBA DE COMBUSTIVEL, 04 PORCAS DA CAPA DIANTEIRA E 02 TERMINAIS DE DIREÇÃO PARA O JEEP DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 19/04/2016 | 843.00 | 00065059590410 | Maria José Bento de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA O PESSOAL DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001868 | 19/04/2016 | 1514.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CASA DA SAÚDE, SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS PREDIOS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001878 | 19/04/2016 | 954.05 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001877 | 19/04/2016 | 274.15 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 19/04/2016 | 475.00 | 00098260545420 | ADRIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM INFORMES E DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE AÇÕES E TRABALHOS DAS DIVERSAS ÁREAS DA SAÚDEDESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 19/04/2016 | 740.00 | 00007726869470 | Francisco Beneilton dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 19/04/2016 | 1040.00 | 00004818084859 | ANTONIO VIRGOLINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 19/04/2016 | 450.00 | 00004406986421 | JOÃO PAULO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001879 | 19/04/2016 | 1062.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 19/04/2016 | 100.00 | 00004271764418 | JOSÉ MARCIEL R. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 19/04/2016 | 100.00 | 00004437776402 | MARIA DE LOURDES O. BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 19/04/2016 | 100.00 | 00001867118408 | Cleonice Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 19/04/2016 | 200.00 | 00004350512454 | GLEIDE PEDROSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 19/04/2016 | 100.00 | 00098260707420 | SEVERINA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 19/04/2016 | 80.00 | 00028026093860 | Maria Nera Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 19/04/2016 | 100.00 | 00082554145415 | ERIDETE EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 19/04/2016 | 400.00 | 00009514878418 | João Batista Ferreira de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 19/04/2016 | 100.00 | 00005188576465 | LIDIANE VIEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 19/04/2016 | 400.00 | 00001768679452 | Gilmar Cavalcante Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 19/04/2016 | 150.00 | 00004402305438 | RITA ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 19/04/2016 | 300.00 | 00011730335489 | Nathalia Costa da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 19/04/2016 | 100.00 | 00006635023496 | CLAUDETE SILVA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 19/04/2016 | 200.00 | 00012173164422 | Jaqueline Araújo do Carmo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 19/04/2016 | 220.00 | 00010141767430 | Maria Janice Nunes de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 19/04/2016 | 200.00 | 00083953450468 | MARIA DE LOURDES F. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 19/04/2016 | 100.00 | 00001768592411 | Thalia Costa da Silva Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 19/04/2016 | 250.00 | 00004824236410 | MARIA DAS NEVES F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 19/04/2016 | 100.00 | 00004447188422 | MARIA JOSE SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 19/04/2016 | 230.00 | 00003221789408 | José Alex Mendes Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 19/04/2016 | 200.00 | 00010159520460 | Ivanildo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 19/04/2016 | 1600.00 | 00065060407420 | RAIMUNDO NONATO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 19/04/2016 | 1060.00 | 00007762985425 | JOSE RONALDO MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI EM VIAGENS E FRETES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 19/04/2016 | 7980.00 | 00071282270400 | Jose Rivaldo Dos Santos Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ESCAVAÇÃO E ATERRO NO LIXÃO DESTE MUNICIPIO BEM COMO LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E LOTEAMENTOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 75 HORAS MÁQUNA COM TRATOR DEESTEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 19/04/2016 | 2659.24 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, MES DE REFERENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 19/04/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PARA A FEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001903 | 20/04/2016 | 1652.44 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O FIAT SIENA LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 20/04/2016 | 629.05 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 20/04/2016 | 845.00 | 00075325330420 | Marcelo Ramos de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS DIVERSAS A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0001902 | 20/04/2016 | 19166.56 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO A 02 MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS, 01 MOTONIVELADORA, 01 ENCHEDEIRA, E 01 CAMINHÃO PIPA E 01 CAMINHÃO CAÇAMBA NOVOS INTERNATIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001904 | 20/04/2016 | 10825.01 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BIODIESEL E GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PROPRIOS E LOCADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 20/04/2016 | 422.00 | 15416306000109 | Sandra Geane Braz Mamede/ Webis Designer & Multimídia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REMOÇÃO DE VIRUS, DESFRAGMENTAÇÃO E LIMPEZA DE 08 COMPUTADORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 20/04/2016 | 900.00 | 00004447155419 | RODRIGO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE OLEO DIESEL S10 DA CIDADE DE PATOS-PB, PARA ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001913 | 20/04/2016 | 208.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082013 | 0001917 | 20/04/2016 | 3716.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMONIO, FARMACIA BASICA, FROTA DE VEÍCULOS E SISTEMA DE LICITAÇÃO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 20/04/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SOBRE O DOC ELETRONICO NA CONTA ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 20/04/2016 | 3225.00 | 10815551000167 | GP Distribuidora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 SEMI EIXO 19.33 CINPAL REX, 01 ROLAMENTO INTERNO BALANÇA, 01 ROLAMENTO EXTERNO CUBO TRAZEIRO RODA, 01 COROA DE PINHÃO, 01 5º ENGRENAGEM, 01 RETENTOR DO PINHÃO, 01 RETENTOR DO CAMBIO, 01 JOGO DE JUNTA CAMBIO, 01 SILICONE CINZA ALTA TEMPERATURA, 01 CORREIA DO ALTERNADOR E GRAXA AUTOMOTIVA PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOK-9082-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 20/04/2016 | 450.00 | 07622652000107 | Master Vácuo - Everton de Oliveira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC 8952DW COM TECNOLOGIA LAZER MONOCROMATICA COM ESTABILIZADOR E 01 CARTUCHO DE TONER, DRIVES DE INSTALAÇÃO E CABOS PARA A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0001901 | 20/04/2016 | 3670.66 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AOS MICRO-ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS OGF-4865-PB, OGE-4855-PB E OGA-7280-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001905 | 20/04/2016 | 18042.27 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BIODIESEL COMUM PARA OS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MOI-7165-PB, MMT-5822-PB, NOK-9082-PB, BWP-3867-PB, NQF-2295-PB, E GASOLINA COMUM VEICULOS LOCADOS E MOTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001911 | 20/04/2016 | 1452.92 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001912 | 20/04/2016 | 5994.36 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001915 | 20/04/2016 | 10069.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001916 | 20/04/2016 | 151.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 20/04/2016 | 165.00 | 00066050480400 | CLEONICE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 20/04/2016 | 120.00 | 00059489251453 | ROSENIDO GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 20/04/2016 | 350.00 | 00008601428410 | SILVANEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 20/04/2016 | 300.00 | 00008264654479 | André Luiz Alves Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 20/04/2016 | 965.00 | 00070558285465 | Claudiomero da Silva Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 20/04/2016 | 1400.00 | 00035916362404 | RIVALDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS COM ESPECIALISTAS SOLICITADAS PELOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 20/04/2016 | 980.00 | 18452701000127 | J. A. Auto Peças Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 DISCOS DE FREIO, 01 PASTILHA DE FREIO, 01 JUNTA HOMOCINETICA, 01 TERMINAL DE DIREÇÃO, 02 TERMINAL TENSOR, 02 PIVO DA SUSPENSÃO, 01 SAPATA DE FREIO, 01 CABO DE VELA DA IGNIÇÃO E OUTRAS PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFB-6796-PB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001907 | 20/04/2016 | 11119.86 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 20/04/2016 | 1250.00 | 00088445488449 | PETRONIO GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 20/04/2016 | 150.00 | 04332120000147 | Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANUIDADE DO COEGEMAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001914 | 20/04/2016 | 739.74 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 20/04/2016 | 830.00 | 18452701000127 | J. A. Auto Peças Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 TAMPA DE VALVULA, 01 VALVULA TERMOSTATICA, 02 ADITIVOS DE RADIADOR, 04 ABRAÇASDEIRAS, 02 DISCOS DE FREIO, 01 OLEO DE FREIO DOT, 01 SILICONE E 01 KIT DE EMBREAGEM PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DO PSF DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOQ-1933-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 20/04/2016 | 252.00 | 18452701000127 | J. A. Auto Peças Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 JUNTAS DE CABEÇOTE, 01 JUNTA DA TAMPA DE TUCHO, 01 JOGO DE JUNTA COLETOR, 04 OLEO LUBRIFICANTE, 02 ADITIVOS DE RADIADOR E 01 FILTRO DE OLEO PARA O FIAT UNO DE PLACA OFE-0759-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001906 | 20/04/2016 | 12207.59 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA AS AMBULANCIAS SAVEIRO E FIATS UNO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Aquisição e Desapropiação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 20/04/2016 | 5000.00 | 00022598987420 | MANOEL BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 LOTE DE 01 IMOVEL URBANO DENOMINADO TERRENO SITUADO NO PERIMETRO URBANO COM FRENTE PARA AVENIDA MARIINHAS DANTAS DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio à Agricultura | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 22/04/2016 | 1760.00 | 00020678690430 | HILDENER LUCENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NO SETOR AGROPECUARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 25/04/2016 | 2035.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO DE GABINETE ODONTOLOGICO KAVO E INSTALAÇÃO DE GABINETE GNATUS COM LIGAÇÃO DE JET SONIC NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICIPIO, DESINSTALAÇÃO DE GABINETE ODONTOLIGICO GNATUS E INSTALAÇÃO DE GABINETE KAVO COM CONSERTO NA UBS JOSÉ FIRMINO ALVES NO SITIO SANTO ANTONIO E CONSERTO DE SERINGA TRIPLICE, ACIONADOR DE ÁGUA DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UBS DO SITIO SÃO JOÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 25/04/2016 | 88.00 | 00009965244448 | Maria Claudiana Silva Basilio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 25/04/2016 | 1322.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 CILINDRO AUXILIAR, 01 CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM, 01 OLEO DE FREIO, 01 JOGO DE JUNTAS DO CARTER, 02 DIAFRAGMAS DE CUICA, 01 BOMBA DÁGUA, 01 MOLA SEMI-ELIPTICA E OUTRAS PEÇAS PARA O MICRO-ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MMT-5822-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 25/04/2016 | 1929.58 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0001935 | 25/04/2016 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 26/04/2016 | 41.06 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 26/04/2016 | 653.00 | 00065059590410 | Maria José Bento de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 26/04/2016 | 100.00 | 00009700402452 | PATRICIA MARQUES PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 26/04/2016 | 150.00 | 00012092035452 | Luana Gomes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 26/04/2016 | 150.00 | 00001768762430 | Maria Luana Firmino Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 26/04/2016 | 130.00 | 00010139735429 | Jéssica Cavalcante dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 26/04/2016 | 150.00 | 00009231813420 | Sueli Moreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 26/04/2016 | 200.00 | 00001768933421 | Francisca Mônica Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 26/04/2016 | 150.00 | 00002021294463 | RAIMUNDO ANTONIO S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 26/04/2016 | 100.00 | 00082682623468 | MARIA JOSE T. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 26/04/2016 | 660.00 | 00010048531499 | Gilcelia Santos Lisboa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 26/04/2016 | 1140.00 | 00013124847806 | CLAUDIO BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA MESMA, NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 26/04/2016 | 425.00 | 00036526649491 | MANOEL TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS COM ESPECIALISTAS SOLICITADAS PELOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 27/04/2016 | 439.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA - RETALHÃO PALOMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDO PLANO TINTO CHAMOUSSE 100%PES, TECIDO BRIM CRU 1,70 100% ALGODÃO E MALHA HELANKA LIGTH 1,60 100% PES DESTINADOS AS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DA QUALIDADE NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 27/04/2016 | 515.81 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AÇUCAR GLACUCAR UNIÃO, AMEIXA EM CALDA, FARINHA DE TRIGO, GRANULADO P/DEC. CROCANTE, GUARANA ANTARTICA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, MARGARINA PRIMOR, REFRIGERANTE COCA COLA E SUKITA PARA AOFICINA DE DOCINHOS COM BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 27/04/2016 | 1297.42 | 01984052000102 | CAMPLAST - PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO DEOLINE, ESFREGÃO ALKIN, SACOS PP EX NORMAL, ALKIN ABRASIVO DUPLA FACE, SACO PLASTICO PARA LIXO DIVERSOS TRAMANHOS E OUTRAS MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 27/04/2016 | 403.40 | 01984052000102 | CAMPLAST - PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05 CAIXAS DE COPOS DESCARTAVEIS ULTRACOPOS DE 180ML CX 2500 DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 27/04/2016 | 200.00 | 00005834339441 | JOANA DARC FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 27/04/2016 | 150.00 | 00001768821461 | Maria Regiane Fernandes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 27/04/2016 | 100.00 | 00006323089408 | MARIA APARECIDA DOS S. MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 27/04/2016 | 300.00 | 00095335005491 | MARIA DAS NEVES P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 27/04/2016 | 150.00 | 00013269867832 | JOSE BATISTA BERNADINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 27/04/2016 | 60.00 | 00003240670461 | ROSINEIDE TENORIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 27/04/2016 | 250.00 | 00004004307465 | MARIA DE LOURDES FREITAS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 27/04/2016 | 70.00 | 00009891530450 | GIRLEIDE NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 27/04/2016 | 300.00 | 00066719615491 | HERCULANO PIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 27/04/2016 | 800.00 | 00095337130463 | EDUARDO BAARRETO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 27/04/2016 | 80.00 | 00005216479406 | MARIA APARECIDA G. SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 27/04/2016 | 150.00 | 00007115459444 | ANTONIA DANUZA B. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 27/04/2016 | 110.00 | 00098261878449 | RITA DE CASSIA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 27/04/2016 | 50.00 | 00070066964458 | Janaina Lira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 27/04/2016 | 3950.00 | 00082681430453 | JOAO SEVERINO R. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ELETRICISTA EM REVISÃO DA REDE ELETRICA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO COM INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS E LAMPADAS NOS POSTES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 27/04/2016 | 282.00 | 00003807383417 | JOSE IVONALDO R. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 27/04/2016 | 176.00 | 00067650198472 | Heleno Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 27/04/2016 | 176.00 | 00003364396442 | JOSE FRANCISCO DE O. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BATINGA PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 27/04/2016 | 292.00 | 00012634552807 | MANOEL FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FLORES, IDA E VOLTA, COM PERCURSO DE 10KM, REFENTE AO PERIODO DE 16 DEMARÇO A 15 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 27/04/2016 | 115.00 | 00008278764409 | José Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UMA ALUNA DO SITIO MARINHO PARA O SITIO CATOLÉ NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 27/04/2016 | 352.00 | 00004263748433 | UILCSON LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O SITIO SÃO JOÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 27/04/2016 | 352.00 | 00004954267412 | JOSE EDJALMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 02 ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O POVOADO DE SANTO ALEIXO ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR, IDA E VOLTA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE MARÇOA 15 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 27/04/2016 | 412.00 | 00078935903434 | JOAO PIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O SITIO SÃO JOÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 27/04/2016 | 352.00 | 00084554320472 | Damião de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UMA ALUNO DO SITIO SÃO GONÇALO PARA RODOVIA PB 306, PARA PEGAR O ONIBUS ESCOLAR, 10KM DE PERCURSO IDA E VOLTA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 27/04/2016 | 292.00 | 00007799479400 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM TRANSPORTE DE 2 ALUNOS DO SITIO RIACHO DE MOÇAS PARA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA 18KM, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 27/04/2016 | 320.00 | 00004573391444 | Alex Rodrigues de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 27/04/2016 | 1692.80 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS P, M E XG, LENÇOS UMEDECIDOS E SABONETES POM POM CAMOMILA, GLICERINADO E OLEO DE AMENDOAS DESTINADAS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 27/04/2016 | 1070.00 | 00087347474434 | ANTONIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FLORES PARA O SITIO OLHO D'AGUA DOS COSTAS , IDA E VOLTA 18KM UMA VEZ POR DIA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 27/04/2016 | 2000.00 | 00015605277812 | EDSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS TAUÁ E BATINGA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRÊS VIAGENS POR DIA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 27/04/2016 | 1510.00 | 00072598778472 | IVONETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 20KM UMA VEZ POR DIA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 27/04/2016 | 1420.00 | 00003364174466 | JACILENE OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE MARÇOA 15 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 27/04/2016 | 820.00 | 00004207477454 | PEDRO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES PARA A BR PB-306, ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATÉ A SEDE DO MUNICIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 8KM, DE MANHÃ, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 27/04/2016 | 1470.00 | 00002401867457 | JOSE WILSON N. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOÃO PARA A BR PB-306 ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA 16KM, UMA VEZ POR DIA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 27/04/2016 | 1190.00 | 00005386150871 | JOÃO EPAMINONDAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAFUNDO PARA O SITIO SÃO JOÃO, IDA E VOLTA 12KM UMA VEZ POR DIA, NO PERIODO DE 16 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 27/04/2016 | 950.00 | 00076499944491 | DAMIAO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO JOÃO PARA IR A BR PB-306, ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, IDA E VOLTA,UMA VEZPOR DIA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 27/04/2016 | 970.00 | 00011235063453 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES PARA SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB,IDA E VOLTA 8KM, UMA VEZ POR DIA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 27/04/2016 | 865.00 | 00014785854472 | RAIMUNDO MENDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CONCEIÇÃO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 08KM, UMA VEZ POR DIA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 27/04/2016 | 970.00 | 00082559430487 | Faustino Romão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SANTA TEREZA E SÃO GONÇALO PARA A ESCOLA MANOEL MACHADO DA COSTA NO SITIO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 27/04/2016 | 950.00 | 00013234200459 | JOSE SEBATIÃO DE ARAUJO | RESTO A PAGAR DE 2015 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES PARA A BR PB-306, ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATÉ A SEDE DO MUNICIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 8KM, NA PARTE DA TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 16 MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002027 | 28/04/2016 | 2271.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, FRANGO INTEIRO RESFRIADO BOM TODO E LARANJA PERA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002030 | 28/04/2016 | 711.25 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE 1ª E 2ª, COSTELA BOVINA, PIMENTÃO, CENOURA, BATATINHA E CEBOLA PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002031 | 28/04/2016 | 1290.11 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, BATATINHA, CEBOLA, TOMATE, CENOURA E PIMENTÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 28/04/2016 | 1300.00 | 00005934236407 | RODRIGO PEDROZA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 28/04/2016 | 317.00 | 00003364174466 | JACILENE OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/04/2016 | 210.00 | 00005882239486 | JOSEFA ALVES C. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 28/04/2016 | 200.00 | 00070055042406 | Sidelandio Gomes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002028 | 28/04/2016 | 1251.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO IN NATURA, CARNE BOVINA, COSTELA BOVINA E CARNE SUINA DESTINADOS A CASA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002029 | 28/04/2016 | 1222.15 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRANGO ABATIDO IN NATURA E CARNE BOVINA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 28/04/2016 | 500.00 | 02798375000417 | M. de Lourdes Ferreira Lima Moves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR BRITANIA FORTIS VENTUS E 01 RADIO TOSHIBA 2W RMS AM/FM CD MP3 USB TR DESTINADO AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio à Agricultura | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 28/04/2016 | 2771.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 28/04/2016 | 2230.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 28/04/2016 | 985.00 | 00047822449400 | EVANGELISTA TRINDADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E COM PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO EMARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 28/04/2016 | 527.00 | 00083956182472 | ELIANO FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E COM PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO EMARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 28/04/2016 | 295.00 | 00002445485444 | JOSE LUCIANO S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E COM PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 28/04/2016 | 317.00 | 00087347474434 | ANTONIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002033 | 28/04/2016 | 806.05 | 00004447155419 | RODRIGO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS PARA CASA DA SAÚDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 29/04/2016 | 964.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 29/04/2016 | 47563.83 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 29/04/2016 | 7034.54 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 29/04/2016 | 213.06 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA LIB/ANT FLOAT FORNECEDOR DESCONTADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA Nº 23881-3 CONVÊNIO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, A SER REGULARIZADO POSTERIORMENTE. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 29/04/2016 | 28387.30 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Extraordinária da Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAP | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Articulação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 29/04/2016 | 3262.20 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Salve o Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 29/04/2016 | 2311.10 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDETE AO TERÇO DE FERIAS E 13º SALARIO PROPORCIONAL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 29/04/2016 | 7780.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, PSICOLOGAS, ASSISTENTES SOCIAIS E INSTRUTORES DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 29/04/2016 | 7440.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 29/04/2016 | 7100.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 29/04/2016 | 1825.00 | 12574451000111 | Jean Fabio Barbosa de Macedo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 30 CADEIRA FIXA PLASTICA BR PLASTEX E 01 ARMARIO MONTADO 1600X750X400 PANDIM PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO E 01 ARMARIO MONTADO 1600X750X400 PANDIM PARA O CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 29/04/2016 | 2580.40 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DOS PROGRAMAS CRAS, CREAS E SERVIÇO DE CONCIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 29/04/2016 | 880.00 | 00007573010451 | UBIRANEX SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DAS ENFERMEIRAS DA UNIDADE DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS, VISITAS DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E DEMAIS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 29/04/2016 | 4400.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 29/04/2016 | 26451.30 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 29/04/2016 | 9660.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 29/04/2016 | 22386.40 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 29/04/2016 | 6200.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA NASF - NUCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 29/04/2016 | 5560.00 | 12574451000111 | Jean Fabio Barbosa de Macedo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05 CADEIRAS EXECUTIVA SECRETARIA FLAXMETAL, 02 MESAS SECRETARIA MXCC PANDIM, 03 RIOCADEIRA GIRATORIA 4014 VNL PRETO, 02 CADEIRA CAIXA ALTA FORRO INJETADO CAVALETTI, 01 ARMARIO ALTO MISTO MX33 PANDIM, 01 MESA GER PANDIM, 04 CADEIRAS FIXA PARANA E 01 BALCÃO ATENDIMENTO PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 29/04/2016 | 3290.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA-GOLDEN CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FUNILARIA E LANTERNAGEM NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DA FRENTE COMPLETA E LADOS DIREITO E ESQUERDO, RECUPERAR E PINTAR MACAS, BANCO E PARTE INTERNA DA AMBULANCIA SAVEIRO DO PSF DESTE MUNICIPIO DEPLACA MOQ-1933-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 29/04/2016 | 8714.50 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DOS PROGRAMAS DE SAÚDE, AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, SAÚDE BUCAL E PEVA, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 29/04/2016 | 14476.64 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 29/04/2016 | 1.08 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 29/04/2016 | 2198.39 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0002043 | 29/04/2016 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÃO E CONVENIO, CONTABILIDADE E SERVIÇOS TECNICOS AUXILIARES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 29/04/2016 | 864.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 29/04/2016 | 32307.53 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 29/04/2016 | 681.29 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 31/60 DO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO COM A RECEITA FEDERAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 29/04/2016 | 17290.41 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 29/04/2016 | 12000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 29/04/2016 | 6000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 29/04/2016 | 35895.09 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 29/04/2016 | 2681.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 29/04/2016 | 116773.84 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 29/04/2016 | 62016.89 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 29/04/2016 | 19243.21 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO 60% LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 29/04/2016 | 57746.93 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 29/04/2016 | 30320.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 29/04/2016 | 26713.24 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO 60% FUNDEB LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 29/04/2016 | 5800.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002075 | 29/04/2016 | 1928.04 | 00004447155419 | RODRIGO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 29/04/2016 | 10110.41 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 29/04/2016 | 16315.80 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DOS 40% FUNDEB, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 29/04/2016 | 38267.24 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADOS NOS 60% FUNDEB DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 29/04/2016 | 1276.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 02/05/2016 | 1800.00 | 13998775000140 | Laércio Fernandes Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 09 APARELHOS AR CONDICIONADOS SPLINT DE 12000 BTUS DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 02/05/2016 | 100.69 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTA TELEFONICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 02/05/2016 | 210.56 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 02/05/2016 | 825.00 | 03092570001208 | RGB Comércio Varejista de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP CHEIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 02/05/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 02/05/2016 | 180.00 | 00082682429491 | JOSE DIJACIR FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 02/05/2016 | 2000.00 | 13998775000140 | Laércio Fernandes Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE 10 APARELHOS AR CONDICIONADOS SPLIT DE 12000 BTUS DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 02/05/2016 | 253.29 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1143 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 02/05/2016 | 303.99 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83) 3474-1058 REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 02/05/2016 | 186.10 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 03/05/2016 | 460.00 | 00003507402408 | MARINES TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTES DE AGENTES DO PEVA, PARA OS SERVIÇOS DE ROTINA NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 03/05/2016 | 140.00 | 00005368935439 | OSIVANIO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGEM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 03/05/2016 | 94.00 | 00000008593469 | JUBERLANDIA BEZERRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 03/05/2016 | 150.00 | 00008049108473 | Rejane Paes Barreto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 03/05/2016 | 190.00 | 00007090281485 | MARINETE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 03/05/2016 | 60.00 | 00099120089449 | MARIA PIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 03/05/2016 | 300.00 | 00044182899415 | JOAO BOSCO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 03/05/2016 | 100.00 | 00083955585468 | Antônia Ivo de Oliveira Mendonça | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 03/05/2016 | 700.00 | 00058679065404 | MARIA CONCEIÇÃO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 03/05/2016 | 50.00 | 00008673436486 | Lazaro Pereira de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 03/05/2016 | 250.00 | 00008508377401 | Maria da Salete Caluete de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 03/05/2016 | 150.00 | 00006022939445 | LEANDRA BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 03/05/2016 | 2.70 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 03/05/2016 | 240.00 | 00067545327420 | MARIA DOS ANJOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA SERVIDORA TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM TRANSPORTES E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DOS BALANCETES MENSAIS E PRESTAÇÕESDE CONTAS DE CONVENIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 03/05/2016 | 635.00 | 00001110442432 | Diangela Oliveira Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PRESTAÇÕES DE CONTAS CONVENIOS/CONTRATOS DE REPASSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 03/05/2016 | 320.00 | 00005327977447 | JOSE IRISMAR NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO CAÇAMBA NO TRANSPORTE DE BARRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 03/05/2016 | 445.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSORTES A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 03/05/2016 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL DIARIO OFICIAL EDIÇAO DE 08/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 03/05/2016 | 204.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇAO DE 24/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 03/05/2016 | 880.00 | 00018500813873 | SILVANA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIARISTA NA LIMPEZA DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 03/05/2016 | 409.69 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2016 DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MMT-5822-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 03/05/2016 | 399.83 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2016 DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGF-4865-PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 03/05/2016 | 246.48 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2016 DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGA-7280-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 03/05/2016 | 246.48 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2016 DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOK-9082-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 03/05/2016 | 399.83 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2016 DO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQF-2295-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 04/05/2016 | 250.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 04/05/2016 | 250.00 | 00002353253415 | MARIA DELZUITA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 04/05/2016 | 880.00 | 00049174517449 | Jucelito de Souza Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO 02 SALAS DE COM ÁREA DE 5X14,5M2 COM BANHEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 04/05/2016 | 200.00 | 00000843444827 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002196 | 04/05/2016 | 895.05 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E BOLACHAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002197 | 04/05/2016 | 288.60 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E BOLACHAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE REALIZAÇÃO DOS ENCONTROS E PLANEJAMENTOS PEDAGOGICOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Contrução e Ampliação de Unidadades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092015 | 0002199 | 04/05/2016 | 92918.48 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM QUATRO SALAS DE AULAS PADRÃO FNDE NO SITIO FLORES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MATURÉIA DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 01.110/2015 E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2015. | 00052016 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 04/05/2016 | 200.00 | 00025078976434 | EDSON MARCONI MOURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 04/05/2016 | 200.00 | 00067650740404 | Daniel Malheiros Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO FLORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 04/05/2016 | 2500.00 | 00007929149455 | MARIA JULIANA LUCENA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, SEM MOTORISTA TIPO PASSEIO 5 PORTAS MOTOR 1.0 FIAT UNO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO,RELAITVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032015 | 0002204 | 04/05/2016 | 800.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 04/05/2016 | 110.00 | 00004417442495 | INÊS JERÔNIMO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 04/05/2016 | 880.00 | 00009433718488 | Roberto Tenorio dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DOS ALUNOS EM AULAS DE INFORMÁTICA NO TELECENTRO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 04/05/2016 | 635.00 | 00001768473404 | Maria Jordânia Mendes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002208 | 04/05/2016 | 2500.00 | 00004572739412 | Maria do Socorro Gomes Maia Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO PARA PRESTAR SERVIÇOS AO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 04/05/2016 | 200.00 | 00093216424472 | MARIA ESMERALDA BARRETO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA SECRETARIA ADJUNTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO FORMATIVO - UNIDADE TEMATICA PREPARATORIA DA REDE PCR/PB NO DIA 04 DE MAIO DE2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 04/05/2016 | 1055.00 | 03135000000197 | ANTÔNIO MANOEL DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 04/05/2016 | 120.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 04/05/2016 | 350.00 | 00005759799410 | GLEUSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO BALDIO, PARA DEPOSITO DO LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 04/05/2016 | 250.00 | 00004207309403 | MARIA APARECIDA LEITE WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAR COMO DEPOSITO/ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 04/05/2016 | 200.00 | 00004207309403 | MARIA APARECIDA LEITE WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA DEPOSITO/ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 04/05/2016 | 500.00 | 00002353253415 | MARIA DELZUITA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DUAS GARAGENS LOCALIZADAS NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 04/05/2016 | 740.00 | 00007687919440 | José Renato Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO O CAMINHÃO F-4.000 LOCADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 04/05/2016 | 1700.00 | 00004048608428 | RAIMUNDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO F-4.000 DE SUA PROPRIEDADE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032015 | 0002212 | 04/05/2016 | 1000.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032015 | 0002213 | 04/05/2016 | 6380.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 04/05/2016 | 530.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA SEDE E NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, BEM COMO CONSERTO DE MOTOR ELETRICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 04/05/2016 | 465.00 | 00003165599467 | JUCIANA ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARTORIO NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÕES, AVERBAÇOES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 04/05/2016 | 300.00 | 00009681838408 | Adriano Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 04/05/2016 | 880.00 | 00004147473482 | MARIA CLARICE F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112015 | 0002220 | 04/05/2016 | 32451.84 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE COLETA SELETIVA DE LIXO NA LIMPEZA URBANA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 04/05/2016 | 113.00 | 34028316083130 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE POSTAGENS E CORRESPONDENCIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 04/05/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 04/05/2016 | 100.00 | 00006503841485 | Fabrina Batista de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 04/05/2016 | 150.00 | 00063966956420 | MARIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 04/05/2016 | 100.00 | 00073787574468 | ARNALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 04/05/2016 | 150.00 | 00039485773404 | RAIMUNDO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 04/05/2016 | 50.00 | 00006209121462 | AUREA MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 04/05/2016 | 200.00 | 00003365134450 | MARIA DAS GRAÇAS DE A. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032015 | 0002150 | 04/05/2016 | 700.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 04/05/2016 | 765.00 | 00001392055431 | Maria das Graças de Carvalho C. Souza Carneiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 04/05/2016 | 775.00 | 00071466622415 | Maria dos Milagres Maracajá Porto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE VAO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COMO TAMBEM MARCANDO EXAMES E RECEBENDO OS MESMOS E ENVIANDO,SENDO ESTE RELATIVO AOS MESES ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 04/05/2016 | 880.00 | 00007495991461 | JOSE MARCIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 04/05/2016 | 540.00 | 00000121476480 | JOSE ELISEU M. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO DE SUA PROPRIEDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER VIAGENS E TRANSPORTES DESIGNADOS PELA MESMA E NA ENTREGA DE EXAMES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 04/05/2016 | 750.00 | 00029920671487 | JONAS CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE PATOS,CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 04/05/2016 | 120.00 | 00083954449404 | GILVANETE RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO SÃO JOSÉ DE BELÉM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 04/05/2016 | 265.00 | 00067650317404 | MARIA EUNICE F. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 04/05/2016 | 380.00 | 00006321133400 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PESO, AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 04/05/2016 | 240.00 | 00082560595400 | NILTON CESAR G. MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 04/05/2016 | 850.00 | 00002005066419 | Damião da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 04/05/2016 | 320.00 | 00003861217457 | FABIANO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 04/05/2016 | 880.00 | 00054878632453 | MIGUEL MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRAÇA/ACADEMIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 04/05/2016 | 740.00 | 00085313327453 | Maria do Socorro Gomes Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VÉICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2016 CONFORME NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002175 | 04/05/2016 | 2500.00 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, FIAT PALIO FIRE WAY ALCOOL/GASOLINA DE PLACA NQJ-4301-PB SEM MOTORISTA, COM AR CONDICIONADO, VIDRO E TRAVA ELETRICA, CINCO PORTAS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002194 | 04/05/2016 | 571.10 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E BOLACHAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE BASICA DE SAÚDE E CASA DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 04/05/2016 | 245.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEL BOM PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 04/05/2016 | 255.00 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 04/05/2016 | 880.00 | 00006960041430 | RAIMUNDA RAFAELA OLIVEIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHEIRA DA CASA DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 04/05/2016 | 350.00 | 00011056383402 | Claudivania Feitosa Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIARISTA NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE RURAL SITIO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 04/05/2016 | 1175.00 | 00076859339420 | ANTONIA TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO NO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE RURAL SITIO SÃO E NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 04/05/2016 | 975.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO OS VEÍCULOS FIAT DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 04/05/2016 | 900.00 | 00003365617418 | MARIA MADALENA S. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 04/05/2016 | 670.00 | 00002168279497 | MARIA HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE MISTA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 04/05/2016 | 880.00 | 00003863172400 | JOSE DAMIÃO G. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE LOCALIZADA NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 04/05/2016 | 225.00 | 00071423737415 | Rosangela Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 04/05/2016 | 300.00 | 00076859207434 | LINDALVA BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, LAVANDO E PASSANDO OS PANOS E LENÇÓIS DA UNIDADE DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 04/05/2016 | 880.00 | 00004146380421 | LUZIA CONCEIÇÃO TENORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 04/05/2016 | 150.00 | 00073395412415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O ALOJAMENTO DAS EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 04/05/2016 | 1240.00 | 00000122780418 | MARCONE ALVES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DIRIGINDO AS AMBULANCIAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 04/05/2016 | 880.00 | 00006430286410 | Carmem Lucia Lira Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM EM PLANTÕES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 04/05/2016 | 880.00 | 00004603951493 | MARIA DE LOURDES B. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 04/05/2016 | 2311.59 | 20413221000107 | Livraria e Papelaria Raio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 EM RESMAS, GRAMPO 26/6, AGENDAS, MARCA TEXTO, ALMOFADAS P/CARIMBO, PASTA OFICIO, ARQUIVO MORTO, CLIPS, COLA BRANCA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 04/05/2016 | 7.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FNSBLVGS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 04/05/2016 | 500.00 | 00049174487434 | ERIVAN DO CARMO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 04/05/2016 | 230.00 | 00028120363892 | VALDETE SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO, NO CENTRO DA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO PAIF, PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 04/05/2016 | 150.00 | 00073395412415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA AV. JOSÉ JERÔNIMO NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002195 | 04/05/2016 | 762.95 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS E BISCOITOS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032015 | 0002214 | 04/05/2016 | 600.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA REALIZAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO E CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PAGO COM RECURSO DO IGD, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 04/05/2016 | 589.95 | 20413221000107 | Livraria e Papelaria Raio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGENDAS EXECUTIVAS, LIVROS DE ATA, PAPEL CARTÃO, ENVELOPES SACO, PAPEL A4, E OUTRAS MERCADORIAS DESTINADAS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 04/05/2016 | 150.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INES DANTAS WANDERLEY NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 04/05/2016 | 200.00 | 00073787574468 | ARNALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 04/05/2016 | 250.00 | 00002353253415 | MARIA DELZUITA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 04/05/2016 | 975.00 | 00098263676487 | ALANCARLETE CARMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDOS DOS CAMINHÕES PIPA E CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 04/05/2016 | 431.50 | 10845972000130 | HERMANO REGISE CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 50 KG DE TUBO GALVANIZADO E 26,3 KG DE BARRA REDONDA 1/2" PARA O POÇO ARTEZIANDO DO SITIO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 05/05/2016 | 1130.00 | 00003974796460 | CLEDIO ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 05/05/2016 | 1000.00 | 00009314693414 | FRANSUELANO ALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CAMINHÃO PIPA DA PREFEITURA TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio à Agricultura | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 05/05/2016 | 990.00 | 00003365710469 | MARIA ZENAIDE FIRMINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO APOIO AOS PRODUTORES RURAIS E AUXILIANDO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DOS MESMOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002271 | 05/05/2016 | 21000.00 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS CAMINHÕES PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 05/05/2016 | 1000.00 | 00003364340498 | JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CAMINHÃO PIPA DA PREFEITURA TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 05/05/2016 | 600.00 | 00004279920443 | Thiago Honorio Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COORDENADOR DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA 2 COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER UM CONJUNTO DE AÇÕES DE CARATER INFORMATIVO, EDUCATIVO, DE PROMOÇÃO SOCIAL E DE GERAÇÃO DE RENDA VISANDO PROMOVER CONHECIMENTO A FAVOR DE MUDANÇAS REAIS NA VIDA DAS FAMILIA BENEFICIADAS COM O PROGRAMA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 05/05/2016 | 300.00 | 00039840085468 | ELIENE FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO COM O COORDENADOR DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA 2 COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER UM CONJUNTO DE AÇÕES DE CARATER INFORMATIVO, EDUCATIVO, DE PROMOÇÃO SOCIAL E DE GERAÇÃO DE RENDA VISANDO PROMOVER CONHECIMENTO A FAVOR DE MUDANÇAS REAIS NA VIDA DAS FAMILIA BENEFICIADAS COM O PROGRAMA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 05/05/2016 | 620.00 | 00072598697472 | MARIA JACINTA C. SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 05/05/2016 | 880.00 | 00004281839488 | Rosa Maria da Silva Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002283 | 05/05/2016 | 1810.00 | 13264591000156 | José Ivan dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS: BLOCOS DE RECEITUARIO COMUM E ESPECIAL E ENVELOPES FICHA DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 05/05/2016 | 1130.00 | 00002690341450 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DIRIGINDO AS AMBULANCIAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 05/05/2016 | 1700.00 | 00000780345401 | Madson Fernandes Lustosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA ESTER BORGES BASTOS - JAGUARIBE - JOAO PESSOA-PB, DESTINADA AO ALOJAMENTO/CASA DE APOIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM TRATAMENTO DE SAÚDENA CAPITAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 05/05/2016 | 100.00 | 00082560722453 | TEREZINHA PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 05/05/2016 | 620.00 | 00005859933436 | CARLA RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 05/05/2016 | 320.00 | 00050882961853 | ANTONIO BARBOSA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO HORARIO COMERCIAL DURANTE A SEMANA E CONFORME PLANTÕES NOS FINAIS DE SEMANA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 05/05/2016 | 200.00 | 00002186540495 | VANILDA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 05/05/2016 | 250.00 | 00004252384400 | MARIA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 05/05/2016 | 100.00 | 00004702113429 | MARIA DO SOCORRO ALVES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 05/05/2016 | 160.00 | 00070262855488 | Alcivan Ramos dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 05/05/2016 | 160.00 | 00020724080406 | ONIAS CAMILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 05/05/2016 | 100.00 | 00098257579491 | Erenildo Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 05/05/2016 | 250.00 | 00006997255426 | Lucia de Fátima Pereira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 05/05/2016 | 150.00 | 00007612960427 | MARIA DAS GRAÇAS MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 05/05/2016 | 540.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10 CAMISAS EM PIQUET MISTO 50% ALGODÃO/50% PES DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002231 | 05/05/2016 | 1100.00 | 00082565287453 | EVERALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNA-7233-PB, NO TRANSPORTE DE CARNES DE BOVINOS, SUINOS E CAPRINOS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL ATÉ OS PONTOS DE VENDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002234 | 05/05/2016 | 1060.00 | 00088549640425 | JOELMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREECHIMENTO DA GFIP,RAIS E DIRF,DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 05/05/2016 | 620.00 | 00001768501475 | Robson Costa de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 05/05/2016 | 425.00 | 00003365857486 | OLEGARIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 05/05/2016 | 425.00 | 00005690036447 | RAIMUNDO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 05/05/2016 | 220.00 | 00079739156487 | JOSAFÁ FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 05/05/2016 | 160.00 | 00006681904424 | JOSE INACIO R. DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 05/05/2016 | 380.00 | 00002372714430 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 05/05/2016 | 160.00 | 00011062347404 | MANOEL AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 05/05/2016 | 1200.00 | 00002788677405 | JOAO EVANGELISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 05/05/2016 | 1165.00 | 00008333074448 | RAMIDES DANTAS FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM CADASTROS DE USUÁRIOS, MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DESTINADO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 05/05/2016 | 350.00 | 00002431344444 | BETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS DIVERSAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO E PARA RESOLVER ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 05/05/2016 | 1055.00 | 00095191658434 | Maria Irismar Pereira Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DIGITAÇÕES DE PLANILHAS, TEXTOS, QUADROS QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEGIBILIDADE NESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 05/05/2016 | 1100.00 | 00071420363468 | WALTER RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE REDES ELETRICAS EM REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 05/05/2016 | 320.00 | 00003812360489 | ANTONIA DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 05/05/2016 | 600.00 | 00071422536491 | JOSÉ CARLOS B. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 05/05/2016 | 790.00 | 00000008333475 | MARIA MADALENA P. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DA LIMPEZA PUBLICA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 05/05/2016 | 530.00 | 00008140645400 | RARES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002274 | 05/05/2016 | 3000.00 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO FIAT SIENA EL 1.4 FLEX DE PLACA OFB-1951-PB, SEM MOTORISTA, COM AR CONDICIONADO, VIDRO E TRAVA ELETRICA, 5 PORTAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 05/05/2016 | 500.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO DE 02 ANDARES LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO ANECESSIDADES DE DIVERSAS DESTA MUNICIPALIDADE, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 05/05/2016 | 880.00 | 00009098159419 | Anderson Leite Paulino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS BALANCETES MENSAIS, PRESTAÇÕES DE CONTAS, LEIS E OUTROS DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002285 | 05/05/2016 | 1182.48 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O FIAT SIENA LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 05/05/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002235 | 05/05/2016 | 8000.00 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO UTILITARIO TIPO TAYOTA SRV HILLUX CABINE DUPLA-DIESEL, COR PRATA, PLACA NQG-2888-PB DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 05/05/2016 | 220.00 | 00003954401495 | FIRMINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0002270 | 05/05/2016 | 1400.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 05/05/2016 | 880.00 | 00067656889434 | MARIA DO SOCORRO DO N. RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 05/05/2016 | 880.00 | 00007176133484 | JOACIL DE ASSIS RODRIGUES VARELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO E TRANSPORTE DE CARTEIRAS PARA CONSERTO NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 05/05/2016 | 975.00 | 00013473987832 | EMIDIO TOMAZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 05/05/2016 | 265.00 | 00002326553403 | Adriano Gomes da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 05/05/2016 | 600.00 | 00049533509449 | JOSE DIOCLECIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 05/05/2016 | 669.41 | 10715734000100 | Quiteria Maria Leonila Diniz - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS EM BOTIJÕES DE 20 LITROS DESTINADO A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002284 | 05/05/2016 | 1530.00 | 13264591000156 | José Ivan dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS: 1500 CAPAS DE PROCESSO ESCOLAR E 900 ENVELOPES DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002286 | 05/05/2016 | 13361.08 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BIODIESEL COMUM PARA OS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MOI-7165-PB, MMT-5822-PB, NOK-9082-PB, BWP-3867-PB, NQF-2295-PB, E GASOLINA COMUM VEICULOS LOCADOS E MOTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0002287 | 05/05/2016 | 6458.98 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AOS MICRO-ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS OGF-4865-PB, OGE-4855-PB E OGA-7280-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 06/05/2016 | 500.00 | 00004012114441 | Daniel Dantas Rego | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA MOTORISTA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 06/05/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 06/05/2016 | 150.00 | 00008216225440 | ELIMARE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 06/05/2016 | 300.00 | 00009250402406 | Andreia Firmino de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 06/05/2016 | 150.00 | 00003472319429 | Maria Leonia Cavalcante dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002298 | 06/05/2016 | 9744.09 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002297 | 06/05/2016 | 11320.73 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA AS AMBULANCIAS SAVEIRO E FIATS UNO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 06/05/2016 | 311.00 | 00005980830499 | Juciney da Silva Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM DESMONTAGEM, CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DOS CAMINHÕES PIPA, BASCULANTES E MÁQUINAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 06/05/2016 | 741.33 | 92682038000100 | Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO SEGURO 2016/2017 DO VEÍCULO FIAT STRADA CABINE DUPLA DE PLACA OGG-7455-PB DO BANCO DE SEMENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0002309 | 09/05/2016 | 1355.40 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA-COMAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 LAMINAS MOTO CATERPILAR, 01 MANGUEIRA COMPLETA GRAXA E 26 PARAFUSOS 3/4"X2" PARA MOTONIVELADORA CATERPILAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio à Agricultura | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 09/05/2016 | 2700.00 | 02719948000127 | EDIONE MEDEIROS VIEIRA LIMA - CASA DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 150 UNIDADES DE VACINA AFTOVACIN OL 10 DS 50 ML DESTINADOS A VACINAÇÃO DO REBANHO BOVINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio à Agricultura | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 09/05/2016 | 1561.00 | 02719948000127 | EDIONE MEDEIROS VIEIRA LIMA - CASA DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 PISTOLA DOSADORA SERVI 50 ML, 02 VIDROS PARA SERINGA 25ML, 06 AGULHAS 15Z18 HOPP, 100 FRASCOS DE RAIVACEL MULTI 50ML,13 PARTES DE APARELHO MECANICO/KIT DE REPARO (TROMBONE 5L E 04 KILOS DECORDA PP SEDA TRA 10MM DESTINADO A VACINAÇÃO DO REBANHO BOVINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0002304 | 09/05/2016 | 327.00 | 10606362000184 | AMORIM CONSTRUÇÃO - AMORIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TIJOLO CERAMICO 8 FUROS E CIMENTO CP II DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 09/05/2016 | 600.00 | 00091059518449 | TACIANA WANDERLEY GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0002302 | 09/05/2016 | 12776.66 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO A 02 MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS, 01 MOTONIVELADORA, 01 ENCHEDEIRA, E 01 CAMINHÃO PIPA E 01 CAMINHÃO CAÇAMBA NOVOS INTERNATIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002303 | 09/05/2016 | 6129.24 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BIODIESEL E GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PROPRIOS E LOCADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022016 | 0002305 | 09/05/2016 | 807.40 | 10606362000184 | AMORIM CONSTRUÇÃO - AMORIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP II, TIJOLOS CERAMICO 8 FUROS, TUBOS ESGOTO 100MM, VASSOURÃO GARY E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022016 | 0002306 | 09/05/2016 | 862.75 | 10606362000184 | AMORIM CONSTRUÇÃO - AMORIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E. C PRATIK 220X25W, CABO COBRECOM FLEX 2,5MM E OUTROS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002308 | 09/05/2016 | 160.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA-COMAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05 BARRAS DE TUBO PVC 1" C/6 METROS ROSCADO BRANCO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022016 | 0002307 | 09/05/2016 | 354.00 | 10606362000184 | AMORIM CONSTRUÇÃO - AMORIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP II, THINNER, FECHADURAS, TINTAS LUX E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 10/05/2016 | 770.00 | 00082553971400 | JOSE JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 10/05/2016 | 1180.00 | 00010172371406 | Rodrigo Ferreira de Moraes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO DIARISTA NA REFORMA/RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO TAUÁ DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/05/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 10/05/2016 | 5423.67 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS - 31ª PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 12.810/2013, 0,5% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 10/05/2016 | 4836.21 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 10/05/2016 | 7060.53 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS DE DÍVIDA JUNTO AO INSS - DIFERENÇAS GFIPXGPS, RELATIVAS AOS EXERCÍCIOS 2013 A 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 10/05/2016 | 3666.42 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS DE DIVERSAS SECRETARIAS (RFB-PREV-OB DEV), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 10/05/2016 | 360.00 | 00005190431460 | JOSE EDMILSON H. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 10/05/2016 | 555.00 | 00003526869448 | ANTONIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA EM SERVIÇOS DIVERSOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 10/05/2016 | 885.00 | 00007247768428 | JOSE NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DE PEDREIRO DIARISTA EM SERVIÇOS DIVERSOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 10/05/2016 | 1105.00 | 00083955500497 | Pedro Salvino Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DE PEDREIRO DIARISTA EM SERVIÇOS DIVERSOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 10/05/2016 | 1105.00 | 00003022942443 | PEDRO MACENA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA EM SERVIÇOS DIVERSOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/05/2016 | 16.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/05/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/05/2016 | 174.80 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTA TELEFONICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 10/05/2016 | 350.00 | 00003365493425 | Maria José Araújo Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002337 | 10/05/2016 | 4785.31 | 04612555000145 | Danyllo Figueredo de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 10/05/2016 | 3390.00 | 00004627211406 | TIAGO WANDERLEY SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS DE ULTRSSONOGRAFIAS DE MAMA, ABDOMEM TOTAL, VIAS URINARIAS, PELVICA, OBSTETRICA E OUTRAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO SOLICITADAS PELO MEDICOS DO PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0002324 | 10/05/2016 | 1253.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 KIT DE EMBREAGEM, 01 JOGO PASTILHA DE FREIO, 01 CORREIA DE COMANDO, 04 BUCHAS DE TIRANTE, 04 BUCHAS DO BRAÇA OSCILANETE, 01 ROLAMENTO TENSOR, 02 AMORTECEDORES E 01 CORREIA DE ALTERNADOR PARA O FIAT UNO DE PLACA OFB-6796-PB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 10/05/2016 | 1170.00 | 00004358412467 | CLAUDIANO SILVA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 10/05/2016 | 270.00 | 00088445224468 | SEBASTIÃO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/05/2016 | 530.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/05/2016 | 595.00 | 00073935093420 | ERISVALDO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/05/2016 | 300.00 | 00026313004833 | Geilson Mendes Batista | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/05/2016 | 710.00 | 00004406986421 | JOÃO PAULO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/05/2016 | 60.00 | 00003046083432 | MARCELO RAMOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/05/2016 | 1300.00 | 20514400000122 | SOOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO CONFORME O CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TECNICA PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTENCIA EM SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/05/2016 | 370.00 | 23689143000158 | Testes K - Com. de Peças e Serviços P/Automoveis Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DOS AMORTECEDORES DIANTEIROS E TRAZEIROS, BOMBA DÁGUA, CORREIA DENTADA, PIVÔS E TERMINAIS DE DIREÇÃO DO FIAT UNO DE PLACA OFB-6796-PB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 10/05/2016 | 1265.00 | 00070262758440 | José Paulo Bezerra da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/05/2016 | 9.71 | 40432544000147 | Claro S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/05/2016 | 1058.10 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS, DIFERENÇA DA GFIP DO PESSOAL LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0002325 | 10/05/2016 | 1062.60 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 TERMINAIS DE DIREÇÃO, 01 KIT DE EMBREAGEM, 02 AMORTECEDORES, 01 CORREIA DO ALTERNADOR E 01 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO, PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DO PSF DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOQ-1933-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0002326 | 10/05/2016 | 1068.90 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 JUNTA DESLIZANTE, 02 RETENTORES DE RODA, 02 ROLAMENTOS DE RODA TRAZEIRA, 01 CORREIA DENTADA, 01 AMORTECEDOR DIANTEIRO, 01 ROLAMENTO TENSOR, 01 CILINDRO MESTRE, 02 OLEO DE FREIO, 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL E 02 SILICONE PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DO PSF DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQJ-8930-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 10/05/2016 | 270.00 | 23689143000158 | Testes K - Com. de Peças e Serviços P/Automoveis Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DOS CUBOS, CILINDRO MESTRE, REPARO DO HIDROVACUO E REPARO DAS PISE DE FREIO DA AMBULANCIA SAVEIRO DO PSF DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOQ-1933-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/05/2016 | 220.00 | 23689143000158 | Testes K - Com. de Peças e Serviços P/Automoveis Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DOS AMORTECEDORES DIANTEIROS, CORREIA DENTADA E TENSOR, JUNTAS DESLIZANTES E HOMOCINETICA DA AMBULANCIA SAVEIRO DO PSF DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQJ-8930-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/05/2016 | 915.00 | 00076859371404 | Maria Aparecida Campos de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MEDICOS E ENFERMEIRAS DOS PROGRAMAS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 11/05/2016 | 1167.00 | 03135000000197 | ANTÔNIO MANOEL DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES MEDICAS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 11/05/2016 | 415.00 | 07622652000107 | Master Vácuo - Everton de Oliveira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LAZER DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 11/05/2016 | 320.00 | 00098260545420 | ADRIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM INFORMES E DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE AÇÕES E TRABALHOS DAS DIVERSAS ÁREAS DA SAÚDEDESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 11/05/2016 | 1600.00 | 00065060407420 | RAIMUNDO NONATO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS COM ESPECIALISTAS SOLICITADAS PELOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 11/05/2016 | 680.00 | 07622652000107 | Master Vácuo - Everton de Oliveira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORAS LAZER DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 11/05/2016 | 980.00 | 00016316515871 | OSVALDO APARECIDO PEREIRA DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO MECANICA E CONSERTO DOS CAMINHÕES PIPA, BASCULANTE E MÁQUINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 11/05/2016 | 60.00 | 00005272892488 | NORMA SUELY FIRMINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 11/05/2016 | 400.00 | 00009514878418 | João Batista Ferreira de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 11/05/2016 | 120.00 | 00002739711409 | José de Arimatéia Rodrigues de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 11/05/2016 | 300.00 | 00072597844404 | JOSE FERNANDO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 11/05/2016 | 80.00 | 00003365226494 | MARIA DE FATIMA LUCENA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 11/05/2016 | 280.00 | 00001768568464 | Lucas Lucena da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 11/05/2016 | 450.00 | 00095372237449 | Izabel Maria da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 11/05/2016 | 100.00 | 00001768351481 | Paloma Martins da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 11/05/2016 | 300.00 | 00007184627423 | MARIA DAS DORES TORRES DA C. RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 11/05/2016 | 200.00 | 00014615165870 | TEREZINHA FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 11/05/2016 | 400.00 | 00004824236410 | MARIA DAS NEVES F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 11/05/2016 | 150.00 | 00012164710452 | Thalia Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 11/05/2016 | 450.00 | 00006081133443 | Valdeci Pedrosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 11/05/2016 | 50.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 11/05/2016 | 1114.00 | 00013022460899 | JOSE RUBEM MEDEIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MECANICA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS DAS MOTOS YAMAHA E HONDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 11/05/2016 | 360.00 | 00006484834440 | DIEGO LEITE WANDERLEY DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAR DA MANUTENÇÃO E CONSERTO, BEM COMO COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 11/05/2016 | 360.00 | 00005859728425 | LUIZ CARLOS REMIGIO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAR DA MANUTENÇÃO E CONSERTO, BEM COMO COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 11/05/2016 | 16.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 11/05/2016 | 1580.00 | 00025104048810 | REGINALDO MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 11/05/2016 | 255.00 | 11190870000197 | Centry Imagem | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR WIRELESS CFE GHZ 12 DBI WON 5000 DESTINADO A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 11/05/2016 | 462.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM SEGURANÇA ELETRONICA NA MODALIDADE CFTV NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 11/05/2016 | 750.00 | 07622652000107 | Master Vácuo - Everton de Oliveira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPARO E RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LAZER DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 12/05/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 12/05/2016 | 700.00 | 00002413144455 | DANIEL DANTAS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 12/05/2016 | 150.00 | 00004824048419 | FRANCISCA COSTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 12/05/2016 | 150.00 | 00010172614406 | Samuel Firmino Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 12/05/2016 | 650.00 | 00003365629424 | MARIA MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Aquisição e Desapropiação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 12/05/2016 | 10000.00 | 00022598987420 | MANOEL BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 LOTES DE 01 IMOVEL URBANO DENOMINADO TERRENO SITUADO NO PERIMETRO URBANO COM FRENTE PARA AVENIDA MARIINHAS DANTAS DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 12/05/2016 | 425.00 | 00065059590410 | Maria José Bento de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA O PESSOAL DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 12/05/2016 | 460.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS/PE. CICERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 FLEXIVEL 45X45X175MM, 01 SAPATA DE FREIO E 01 PASTILHA DE FREIO PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DO PSF DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQJ-8930-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 12/05/2016 | 485.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MES DE MARÇO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 12/05/2016 | 160.00 | 00072597852415 | Ana Maria Evangelista do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO CLUBE IV IRMÃOS LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 12/05/2016 | 1480.00 | 00058676813434 | SEVERINO GONÇALO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO/FABRICAÇÃO DE LAJOTAS, TAMPAS DE CAIXAS DE ESGOTO, MEIO FIO E ESTACAS DE CONCRETO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 12/05/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA IPVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0002374 | 12/05/2016 | 1125.00 | 00082682046487 | MESSIAS CATANDUBA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETA CARROCERIA ABERTA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002397 | 13/05/2016 | 7306.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 13/05/2016 | 1475.00 | 00000081177488 | José Gilsandro Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NOTURNO DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 13/05/2016 | 422.00 | 00070262852462 | Arlindo Ferreira da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO DIAS DAS MÃES DOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 13/05/2016 | 150.00 | 00006323089408 | MARIA APARECIDA DOS S. MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 13/05/2016 | 50.00 | 00004915838420 | ANTONIA RAQUEL DO E. S. NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 13/05/2016 | 100.00 | 00005762118428 | MARIA GORETE DE S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 13/05/2016 | 250.00 | 00007616448496 | Rosilene Carmo de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 13/05/2016 | 530.00 | 00085318426468 | Sostenes Araújo Dutra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 13/05/2016 | 6160.00 | 00002205887408 | Marcia Meira de Vasconcelos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA DAR AULAS DE PORTUGUES E HISTÓRIA/CONHECIMENTOS GERAIS DISPONIBILIZADO PELO MUNICIPIO AOS CANDIDATOS INSCRITOS PARA O CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 16/05/2016 | 700.00 | 00008264654479 | André Luiz Alves Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 16/05/2016 | 800.00 | 00006067716461 | Vaneide Medeiros Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 16/05/2016 | 565.40 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES/MARQUESA FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BASES PARA ARTEZANATO, CAIXAS MDF, CORANTE GEL DIVERSAS CORES, FITA CETIM, FORMA DE PAPEL E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 17/05/2016 | 480.00 | 00002962230423 | Adriana Maria de Medeiros Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 16 CAMISETAS PARA O PESSOAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 17/05/2016 | 1176.00 | 00011730335489 | Nathalia Costa da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM EM PLANTÕES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 17/05/2016 | 782.83 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAÇAROLA RETA ASA 24, COLHER DE PAU, CONJUNTO DE TALHERES, CORDA PARA VARAL, FRIGIDEIRA, GARRAFAS TERMICAS, PENEIRA 19CM, VASSOURAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 17/05/2016 | 43.44 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 17/05/2016 | 93.68 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1001 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 17/05/2016 | 845.00 | 00046496378487 | Francisco de Assis Martins dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENCHIMENTO/ABASTECIMENTO COM ÁGUA POTALVEL DOS CAMINHÕES PIPA PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 17/05/2016 | 100.00 | 00004271764418 | JOSÉ MARCIEL R. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 17/05/2016 | 100.00 | 00004437776402 | MARIA DE LOURDES O. BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 17/05/2016 | 300.00 | 00067657362472 | Damião Alves da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 17/05/2016 | 100.00 | 00004350512454 | GLEIDE PEDROSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 17/05/2016 | 100.00 | 00001867118408 | Cleonice Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 17/05/2016 | 100.00 | 00082554145415 | ERIDETE EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 17/05/2016 | 400.00 | 00001768679452 | Gilmar Cavalcante Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 17/05/2016 | 200.00 | 00012173164422 | Jaqueline Araújo do Carmo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 17/05/2016 | 100.00 | 00006635023496 | CLAUDETE SILVA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 17/05/2016 | 100.00 | 00001768592411 | Thalia Costa da Silva Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 17/05/2016 | 200.00 | 00005188576465 | LIDIANE VIEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 17/05/2016 | 140.00 | 00098260707420 | SEVERINA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 17/05/2016 | 100.00 | 00010139735429 | Jéssica Cavalcante dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 17/05/2016 | 100.00 | 00003629417507 | Girlene Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 17/05/2016 | 200.00 | 00098258206400 | Ana Maria de Lima Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 17/05/2016 | 200.00 | 00008601419429 | IVONARIA MARIA DE ARAÚJO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 17/05/2016 | 90.00 | 00003985584427 | Marcos Antônio Angelo Patricio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 17/05/2016 | 300.00 | 00010159520460 | Ivanildo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 17/05/2016 | 100.00 | 00095337113453 | Maria Aparecida da Costa Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 17/05/2016 | 100.00 | 00006704385452 | OSIVALDO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 17/05/2016 | 60.00 | 00009536797488 | Jubiano Batista Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 17/05/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 17/05/2016 | 1170.00 | 00004818084859 | ANTONIO VIRGOLINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 17/05/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PARA A FEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 17/05/2016 | 123.87 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO JOSE RAMALHO XAVIER REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 18/05/2016 | 580.00 | 00005595669489 | José Henrique da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 18/05/2016 | 100.00 | 00006317751455 | Rosineide Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 18/05/2016 | 200.00 | 00017130328487 | JOAO CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 18/05/2016 | 150.00 | 00099361450468 | Erenice da Silva Feitosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 18/05/2016 | 100.00 | 00092262937591 | IVANIL SIMÕES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 18/05/2016 | 1895.00 | 00068086172449 | JOSENISO FERREIRA DA GRAÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 18/05/2016 | 425.00 | 00007464644441 | Patricia Felix da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E APOIO SONORO COM CARRO DE SOM DURANTE REALIZAÇÃO DA AÇÃO DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NESTE COMUNICIPIO NUMA AÇÃO CONJUNTA DA PREFEITURA, CRAS E SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002485 | 19/05/2016 | 420.00 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA - ME "GRAFICA LIDER" | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS: 2000 FOLDERS 20X28CM PARA CAMPANHA DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 19/05/2016 | 122.00 | 00095116354415 | VERINALDO DE LIMA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 19/05/2016 | 200.00 | 00098260154404 | Lusinete Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 19/05/2016 | 200.00 | 00049174959468 | FERNANDO FRANCISCO PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 19/05/2016 | 794.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 19/05/2016 | 1500.00 | 00004447155419 | RODRIGO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE OLEO DIESEL S10 DA CIDADE DE PATOS-PB, PARA ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 19/05/2016 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL DAIRIO OFICIAL EDIÇAO DE 26/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 19/05/2016 | 2675.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002484 | 19/05/2016 | 2465.00 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA - ME "GRAFICA LIDER" | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS: 390 DIARIOS DE CLASE E 500 CARTAZES DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 19/05/2016 | 961.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 19/05/2016 | 565.00 | 00004406986421 | JOÃO PAULO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 20/05/2016 | 1020.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, SENDO ESTE REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 20/05/2016 | 300.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SECRETARIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARTICIPAR DO XXXII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE NO PERIODO DE 01 A 04 DE JUNHO DE 2016 EM FORTALEZA-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002497 | 20/05/2016 | 4087.70 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BEBIDA LACTEA DA SERRA SABOR MORANGO E LEITE DA SERRA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 20/05/2016 | 504.33 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082013 | 0002498 | 20/05/2016 | 3716.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMONIO, FARMACIA BASICA, FROTA DE VEÍCULOS E SISTEMA DE LICITAÇÃO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 20/05/2016 | 600.00 | 00007038657496 | Renilma de Fontes M. Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 20/05/2016 | 100.00 | 00072599260400 | Rita dos Santos Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 20/05/2016 | 70.00 | 00007972972435 | JAQUELINE GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 20/05/2016 | 200.00 | 00004309788475 | INEZ MAIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 20/05/2016 | 320.00 | 00065059590410 | Maria José Bento de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA O PESSOAL DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 23/05/2016 | 248.70 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES/ A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COLHERES SOBREMESA, COPOS DESCARTAVEIS 200ML, GARFOS, LUVAS, PAPEL ALUMINIO, PRATOS DESCARTAVEIS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 23/05/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA GBF FNASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002522 | 23/05/2016 | 1600.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS/ MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 R14 P4 PARA O VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA OGG-7455-PB DO BANCO DE SEMENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 23/05/2016 | 100.00 | 00008164684430 | HELIO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 23/05/2016 | 500.00 | 00007634591866 | João Mota de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 23/05/2016 | 300.00 | 00007379139401 | Ivaneide Maria do Nascimento Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 23/05/2016 | 850.00 | 00012304717403 | José Gabriel de Lira Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 23/05/2016 | 150.00 | 00008606051403 | MARIA DAIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 23/05/2016 | 270.00 | 00005005718486 | MARIA DAS GRAÇAS A. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 23/05/2016 | 635.00 | 00004447155419 | RODRIGO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE OLEO DIESEL S10 DA CIDADE DE PATOS-PB, PARA ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002523 | 23/05/2016 | 2120.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS/ MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS NOVOS 195/65 R15 P7 PARA O VEÍCULO LIVINA DE PLACA OXO-3025-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002524 | 23/05/2016 | 2356.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS/ MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 CAMARAS DE AR 900X20, 02 COLETES PROTETOR ARO 20 E 02 PNEUS 900X20 CT65 CONVENCIONAL PARA O ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQF-2295-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 23/05/2016 | 260.00 | 00004358412467 | CLAUDIANO SILVA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 24/05/2016 | 530.00 | 00004987920484 | EUGENIO COSTA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 24/05/2016 | 250.00 | 03998680000172 | Unitintas - Universo das Tintas Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA TRENA A LASER GLM30 PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 24/05/2016 | 930.00 | 03998680000172 | Unitintas - Universo das Tintas Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 LATÃO DE TINTA CORALAR ACRILICO BRANCO E 02 LATA DE REND MTO AC FO BRANCO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 24/05/2016 | 150.00 | 00008049108473 | Rejane Paes Barreto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 24/05/2016 | 200.00 | 00066050480400 | CLEONICE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 24/05/2016 | 100.00 | 00009700402452 | PATRICIA MARQUES PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 24/05/2016 | 250.00 | 00070069008400 | Jucelio Torres Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 24/05/2016 | 150.00 | 00005362343459 | VALDELUCIA FERREIRA DE MORAIS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 24/05/2016 | 245.00 | 00033364013802 | Mayara Gomes Marques Esperidião | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 24/05/2016 | 100.00 | 00042113298805 | Simony Firmino Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 24/05/2016 | 300.00 | 00008575500473 | Raniel Dantas Felinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 24/05/2016 | 150.00 | 00009511349490 | Maria Danila Tomás Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 25/05/2016 | 300.00 | 00005005720464 | GILBERTO ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 25/05/2016 | 400.00 | 00009507285431 | ANA PAULA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 25/05/2016 | 150.00 | 00008610695441 | Maria Gerlandia da Costa Silva Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 25/05/2016 | 100.00 | 00082682623468 | MARIA JOSE T. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 25/05/2016 | 36.00 | 00007151630433 | Carmelucia Paulo dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 25/05/2016 | 250.00 | 00070262854406 | Valber Cordeiro da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 25/05/2016 | 150.00 | 00009231813420 | Sueli Moreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 25/05/2016 | 660.00 | 00010048531499 | Gilcelia Santos Lisboa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 25/05/2016 | 280.00 | 00005136034416 | JEFERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA COM ESTOFAMENTO DOS VEÍCULOS AMBULANCIA E FIAT UNO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 25/05/2016 | 115.00 | 02798375000417 | M. de Lourdes Ferreira Lima Moves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 LIQUIDIFICADOR 2 VELOCIDADES OPTIMIX ARNO 220V PARA CASA DOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002573 | 25/05/2016 | 427.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 25/05/2016 | 620.00 | 00065059590410 | Maria José Bento de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 25/05/2016 | 120.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MES DE ABRIL E MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 25/05/2016 | 16.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 25/05/2016 | 1140.00 | 00013124847806 | CLAUDIO BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA MESMA, NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 25/05/2016 | 260.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA NO TANQUE DE COMBUSTIVEL, LIMPEZA E CONSEERTO DO RADIADOR DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFB-6796-PB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 25/05/2016 | 320.00 | 00004573391444 | Alex Rodrigues de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 25/05/2016 | 344.97 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO 2016 DO VEÍCULO LIVINA DE PLACA OXO-3025-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 25/05/2016 | 1170.00 | 00007211063408 | Alerrandro Batista Cabral | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE REPARO DE CUICA DE FREIOS, LONAS DE FREIO, EMBUCHAMENTO DIANTEIRO E REGULAGEM DE RODAS DO MICROONIBUS DE PLACA MMT-5822-PB, TROCA DE CUICA DE FREIO, ROLAMENTO DE CENTRO, ROLAMENTOS DE RODA, VALVULA DE PEDAL, SERVO DE EMBREAGEM, LUBRIFICAÇÃO E REGULAGEM DE RODAS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOI-7165-PB E DESMONTAGEM E MONTAGEM DE RODAS COM TROCA DE ROLAMENTOS, CRUZETAS, RETENTORES DE RODAS, LONAS DE FREIO DIANTEIRO, LUBRIFICAÇÃ | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 27/05/2016 | 700.00 | 11689772000107 | Adeilton Porto de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PNEUS COM CAMARA E SEM CAMARA EM CONSERTOS E TROCAS, NOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS BWP-3867-PB, MOI-7165-PB, MOK-9082-PB E MMT-5822-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 27/05/2016 | 350.00 | 00002413144455 | DANIEL DANTAS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 27/05/2016 | 47.03 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0002590 | 27/05/2016 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 27/05/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 27/05/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 27/05/2016 | 740.89 | 92682038000100 | Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO SEGURO 2016/2017 DO VEÍCULO FIAT STRADA CABINE DUPLA DE PLACA OGG-7455-PB DO BANCO DE SEMENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio à Agricultura | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 27/05/2016 | 2771.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 28/05/2016 | 1730.00 | 09186212000180 | ADEYLSON ALVES FERREIRA -GESSO LAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COLOCAÇÃO DE 05M2 DE FORRO DE GESSO, REVESTIMENTO DE 10M2 DE GESSO E 26M2 DE DIVISORIA DE GESSO EM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002628 | 30/05/2016 | 560.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/05/2016 | 7.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FNSBLVGS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/05/2016 | 34676.63 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/05/2016 | 120.00 | 00004279920443 | Thiago Honorio Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO E VISITA TECNICA A CASA DO EMPREENDEDOR DA CIDADE DE BANANEIRAS E A COMUNIDADE CHÃ DE JARDINS NO MUNICIPIO DE AREIA, EVENTO A SER REALIZADO PELO SEBRAE-PB NO PERIODO DE 30 DE MAIO A 02 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/05/2016 | 4400.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/05/2016 | 20751.30 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/05/2016 | 9926.68 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/05/2016 | 22386.38 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/05/2016 | 6200.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA NASF - NUCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/05/2016 | 6500.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, PSICOLOGAS, ASSISTENTES SOCIAIS E INSTRUTORES DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/05/2016 | 7440.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/05/2016 | 7100.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Salve o Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/05/2016 | 5200.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDETE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Extraordinária da Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAP | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Articulação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/05/2016 | 7251.10 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/05/2016 | 50.00 | 00075257890704 | SEVERINO DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/05/2016 | 150.00 | 00007959326428 | Antônio Carlos da C. Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/05/2016 | 200.00 | 00008917606440 | VALDERIZA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/05/2016 | 12091.10 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/05/2016 | 2010.20 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0002603 | 30/05/2016 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÃO E CONVENIO, CONTABILIDADE E SERVIÇOS TECNICOS AUXILIARES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/05/2016 | 31378.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/05/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/05/2016 | 12000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/05/2016 | 6000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/05/2016 | 33504.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/05/2016 | 790.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/05/2016 | 111654.48 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/05/2016 | 55918.93 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/05/2016 | 20773.21 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO 60% LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/05/2016 | 24319.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO 60% FUNDEB LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/05/2016 | 65192.65 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/05/2016 | 32210.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/05/2016 | 5800.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/05/2016 | 47403.54 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0002660 | 31/05/2016 | 1141.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 CUBIOS DE RODA, 01 MANGOTE DO TANQUE, 01 BOMBA D'AGUA, 01 JOGO DE CABO DE VELA, 01 TANQUE DE COMBUSTIVEL, 02 PIVOS DA SUSPENSÃO E OUTRAS PEÇAS PARA O FIAT UNO DE PLACA OFB-6796-PB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 31/05/2016 | 1999.90 | 19550331000123 | Maria Alice Soares de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 07 CAIXAS DE OLEO LUBRAX ESSENCIAL 20W50 1/24 DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MABULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 31/05/2016 | 610.00 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE MATUREIA A PATOS, AMBULANCIA DE PLACA NQJ-8930-PB, REBOQUE DE TEIXEIRA A PATOS VEÍCULO DE PLACA MOQ-1933-PB, DENTRO DO MUNICIPIO DE PATOS VEÍCULOS DE PLACAS OFE-0759-PB E OFB-6796-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/05/2016 | 1399.98 | 19550331000123 | Maria Alice Soares de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 CAIXAS DE OLEO LUBRAX SJ 20W50 6/3 DESTINADOS AO VEÍCULOS E ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 31/05/2016 | 1.08 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 31/05/2016 | 7950.90 | 23768775000107 | Ana Paula Resende de Oliveira Peroncio-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, ARRUELAS QUADRADAS, BASES PARA RELE, CABOS DE PICARETA, CADEADOS, CIMENTO, CAL, CORDA, ENXADAS, LAMPADAS FLUORESCENTES E MISTAS, LUMINARIAS, PISO CERAMICO E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA E OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 31/05/2016 | 950.00 | 00009358823402 | Layane Emile de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CADASTRO DAS OBRAS DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, BEM COMO ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DAS REFERIDAS OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 31/05/2016 | 686.81 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 32/60 DO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO COM A RECEITA FEDERAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 31/05/2016 | 100.00 | 00003365187499 | Maria das Virgens F. Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 31/05/2016 | 100.00 | 00007523615465 | MARIA APARECIDA MOTA ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 31/05/2016 | 300.00 | 00044182899415 | JOAO BOSCO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 31/05/2016 | 200.00 | 00002021294463 | RAIMUNDO ANTONIO S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 31/05/2016 | 100.00 | 00006323089408 | MARIA APARECIDA DOS S. MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 31/05/2016 | 100.00 | 00039634086420 | Otacilio Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 31/05/2016 | 4.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE Nº 24.113-X. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/05/2016 | 1629.97 | 03998680000172 | Unitintas - Universo das Tintas Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE THINNER TEMPO 1101, MASSA ACRILICA LATAO 27KG, SELADOR ACRILICO LATA, DIAL ESMALTE SR. GALÃO VERMELHO, DIAL ESMALTE BASE ÁGUA GL BRANCO NEVE E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DOS TANQUES DOS CAMINHÕES PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0002661 | 31/05/2016 | 943.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 CRUZETAS DA TRANSMISSÃO, 01 JOGO DE LONA DE FREIO TRAZEIRA, 02 ROLAMENTOS DE RODA TRAZEIRA E 02 OLEO DE FREIO PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PIPA CHEVROLET D12000 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002659 | 31/05/2016 | 389.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 RETENTOR DO VOLANTE, 01 KIT DE ROLAMENTO DE RODA TRAZEIRA, 04 PORCAS DO EIXO TRAZEIRO, 01 BOMBA DE COMBUSTIVEL E 04 VELAS DE IGNIÇÃO PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DO PSF DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOQ-1933-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 01/06/2016 | 235.00 | 22019685000150 | Ozinete dos Santos Medeiros Lucena ME/Joelson Alto peças | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 REGULADOR PARA O VEÍCULO AMBULANCIA DO PSF DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOQ-1933-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 01/06/2016 | 235.00 | 22019685000150 | Ozinete dos Santos Medeiros Lucena ME/Joelson Alto peças | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10 FUSIVEIS 25 AMPERES, 01 AUTOMATICO AUXILIAR E 01 PORTA ESCOVA MP BOSCH ALFA PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DO PSF DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQJ-8930-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 01/06/2016 | 303.94 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1143 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 01/06/2016 | 340.41 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1058 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 01/06/2016 | 8592.15 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DOS PROGRAMAS DE SAÚDE, AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, SAÚDE BUCAL E PEVA, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo para todos | Implantação de Infra-estrutura Turística Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0002697 | 01/06/2016 | 33896.09 | 17615353000107 | CONSTRUTORA FS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA/PB, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1009165-41/2013 DO MINISTÉRIO DAS CIDADES. | 00012016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 01/06/2016 | 203.94 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/06/2016 | 2483.60 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DOS PROGRAMAS CRAS, CREAS E SERVIÇO DE CONCIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/06/2016 | 1000.00 | 00098263048400 | DAMIÃO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/06/2016 | 80.00 | 00004447188422 | MARIA JOSE SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 01/06/2016 | 350.00 | 00003364252440 | JOAO ARAUJO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 01/06/2016 | 680.00 | 00073787574468 | ARNALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 01/06/2016 | 450.00 | 00007481100462 | Lucinaldo Marques Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 01/06/2016 | 200.00 | 00007104850422 | MARIA DO SOCORRO DA C. NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 01/06/2016 | 240.00 | 00046710779491 | Carla Valéria Pereira de Gois | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA ENGENHEIRA CIVIL DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE A CONVENIOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/06/2016 | 16.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/06/2016 | 176.00 | 00067650198472 | Heleno Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 01/06/2016 | 352.00 | 00084554320472 | Damião de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UMA ALUNO DO SITIO SÃO GONÇALO PARA RODOVIA PB 306, PARA PEGAR O ONIBUS ESCOLAR, 10KM DE PERCURSO IDA E VOLTA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 01/06/2016 | 176.00 | 00003364396442 | JOSE FRANCISCO DE O. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BATINGA PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 01/06/2016 | 292.00 | 00003807383417 | JOSE IVONALDO R. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 01/06/2016 | 292.00 | 00012634552807 | MANOEL FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FLORES, IDA E VOLTA, COM PERCURSO DE 10KM, REFENTE AO PERIODO DE 16 ABRIL A 15 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/06/2016 | 115.00 | 00008278764409 | José Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UMA ALUNA DO SITIO MARINHO PARA O SITIO CATOLÉ NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 01/06/2016 | 352.00 | 00004263748433 | UILCSON LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O SITIO SÃO JOÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 01/06/2016 | 352.00 | 00004954267412 | JOSE EDJALMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 02 ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O POVOADO DE SANTO ALEIXO ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR, IDA E VOLTA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE ABRILA 15 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 01/06/2016 | 412.00 | 00078935903434 | JOAO PIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O SITIO SÃO JOÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/06/2016 | 290.00 | 00007799479400 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM TRANSPORTE DE 2 ALUNOS DO SITIO RIACHO DE MOÇAS PARA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA 18KM, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 01/06/2016 | 1190.00 | 00005386150871 | JOÃO EPAMINONDAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAFUNDO PARA O SITIO SÃO JOÃO, IDA E VOLTA 12KM UMA VEZ POR DIA, NO PERIODO DE 16 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 01/06/2016 | 950.00 | 00076499944491 | DAMIAO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO JOÃO PARA IR A BR PB-306, ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, IDA E VOLTA,UMA VEZPOR DIA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 01/06/2016 | 970.00 | 00011235063453 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES PARA SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB,IDA E VOLTA 8KM, UMA VEZ POR DIA,REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 01/06/2016 | 865.00 | 00014785854472 | RAIMUNDO MENDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CONCEIÇÃO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 08KM, UMA VEZ POR DIA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 01/06/2016 | 970.00 | 00082559430487 | Faustino Romão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SANTA TEREZA E SÃO GONÇALO PARA A ESCOLA MANOEL MACHADO DA COSTA NO SITIO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 01/06/2016 | 950.00 | 00013234200459 | JOSE SEBATIÃO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES PARA A BR PB-306, ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATÉ A SEDE DO MUNICIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 8KM, NA PARTE DA TARDE,REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/06/2016 | 820.00 | 00004207477454 | PEDRO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES PARA A BR PB-306, ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATÉ A SEDE DO MUNICIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 8KM, DE MANHÃ,REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 01/06/2016 | 1070.00 | 00087347474434 | ANTONIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FLORES PARA O SITIO OLHO D'AGUA DOS COSTAS , IDA E VOLTA 18KM UMA VEZ POR DIA,REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 01/06/2016 | 1510.00 | 00072598778472 | IVONETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 20KM UMA VEZ POR DIA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 01/06/2016 | 1420.00 | 00003364174466 | JACILENE OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE ABRILA 15 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 01/06/2016 | 1470.00 | 00002401867457 | JOSE WILSON N. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOÃO PARA A BR PB-306 ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA 16KM, UMA VEZ POR DIA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00015605277812 | EDSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS TAUÁ E BATINGA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRÊS VIAGENS POR DIA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/06/2016 | 83.89 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA - RETALHÃO PALOMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10 METROS DE TNT, 06 METROS DE TECIDO XADREZ BILL BROSS100PES E 05 METROS DE TECIDO JULIANA EST 1.40 LARGURA 100% ALGODÃO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 01/06/2016 | 140.00 | 22019685000150 | Ozinete dos Santos Medeiros Lucena ME/Joelson Alto peças | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LAMPADAS H7 AUT. AUXILIAR FAROL 24V PARA ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 01/06/2016 | 214.20 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/06/2016 | 37240.48 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADOS NOS 60% FUNDEB DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/06/2016 | 1276.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 01/06/2016 | 700.00 | 00002413144455 | DANIEL DANTAS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/06/2016 | 7022.34 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002727 | 02/06/2016 | 797.20 | 00004447155419 | RODRIGO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS PARA CASA DA SAÚDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002728 | 02/06/2016 | 3252.05 | 00004447155419 | RODRIGO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 02/06/2016 | 825.40 | 00004941686411 | MARIA EDIVANIA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COENTRO, BATATA DOCE, FRANGO, POLPA DE FRUTA, MAMÃO E OVOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 01/2016 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 02/06/2016 | 2.73 | 40432544000147 | Claro S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 02/06/2016 | 6577.20 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 02/06/2016 | 20531.72 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DOS 40% FUNDEB, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 02/06/2016 | 16121.73 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 02/06/2016 | 58262.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNCÍPIO BAIXADAS ATRAVÉS DO ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DE ARRECADAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, COMPETÊNCIA JANEIRO A MAIO/ 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 02/06/2016 | 1127.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO BAIXADAS ATRAVÉS DO ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DE ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, COMPETÊNCIA JANEIRO A MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 02/06/2016 | 100.00 | 00082560447487 | IVONETE NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 03/06/2016 | 100.00 | 00007015969459 | IRACI RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 03/06/2016 | 100.00 | 00070175014469 | Thiago Silva de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002745 | 03/06/2016 | 1270.47 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS E CARNE BOVINA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002746 | 03/06/2016 | 1328.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO IN NATURA, CARNE BOVINA, COSTELA BOVINA E CARNE SUINA DESTINADOS A CASA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 03/06/2016 | 2.70 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002744 | 03/06/2016 | 2626.42 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, BATATINHA, CEBOLA, TOMATE, CENOURA, FRANGO, OVOS E OUTRAS MERCADORIAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002757 | 06/06/2016 | 845.75 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E BOLACHAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002758 | 06/06/2016 | 367.25 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E BOLACHAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE REALIZAÇÃO DOS ENCONTROS E PLANEJAMENTOS PEDAGOGICOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 06/06/2016 | 250.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 06/06/2016 | 250.00 | 00002353253415 | MARIA DELZUITA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 06/06/2016 | 880.00 | 00049174517449 | Jucelito de Souza Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO 02 SALAS DE COM ÁREA DE 5X14,5M2 COM BANHEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 06/06/2016 | 200.00 | 00025078976434 | EDSON MARCONI MOURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 06/06/2016 | 200.00 | 00067650740404 | Daniel Malheiros Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO FLORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 06/06/2016 | 2500.00 | 00007929149455 | MARIA JULIANA LUCENA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, SEM MOTORISTA TIPO PASSEIO 5 PORTAS MOTOR 1.0 FIAT UNO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO,RELAITVO AO MES DE MAIO DE2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032015 | 0002804 | 06/06/2016 | 800.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 06/06/2016 | 110.00 | 00004417442495 | INÊS JERÔNIMO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 06/06/2016 | 635.00 | 00001768473404 | Maria Jordânia Mendes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002808 | 06/06/2016 | 2500.00 | 00004572739412 | Maria do Socorro Gomes Maia Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO PARA PRESTAR SERVIÇOS AO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 06/06/2016 | 1375.00 | 11807239000194 | J Batista Ramos de Carvalho Comércio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP CHEIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032015 | 0002761 | 06/06/2016 | 700.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 06/06/2016 | 765.00 | 00001392055431 | Maria das Graças de Carvalho C. Souza Carneiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 06/06/2016 | 775.00 | 00071466622415 | Maria dos Milagres Maracajá Porto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE VAO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COMO TAMBEM MARCANDO EXAMES E RECEBENDO OS MESMOS E ENVIANDO,SENDO ESTE RELATIVO AOS MESES MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 06/06/2016 | 880.00 | 00007495991461 | JOSE MARCIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 06/06/2016 | 540.00 | 00000121476480 | JOSE ELISEU M. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO DE SUA PROPRIEDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER VIAGENS E TRANSPORTES DESIGNADOS PELA MESMA E NA ENTREGA DE EXAMES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 06/06/2016 | 750.00 | 00029920671487 | JONAS CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE PATOS,CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 06/06/2016 | 120.00 | 00083954449404 | GILVANETE RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO SÃO JOSÉ DE BELÉM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 06/06/2016 | 265.00 | 00067650317404 | MARIA EUNICE F. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 06/06/2016 | 220.00 | 00006321133400 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PESO, AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 06/06/2016 | 240.00 | 00082560595400 | NILTON CESAR G. MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 06/06/2016 | 850.00 | 00002005066419 | Damião da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 06/06/2016 | 320.00 | 00003861217457 | FABIANO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 06/06/2016 | 880.00 | 00054878632453 | MIGUEL MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRAÇA/ACADEMIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 06/06/2016 | 740.00 | 00085313327453 | Maria do Socorro Gomes Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VÉICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2016 CONFORME NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002783 | 06/06/2016 | 2500.00 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, FIAT PALIO FIRE WAY ALCOOL/GASOLINA DE PLACA NQJ-4301-PB SEM MOTORISTA, COM AR CONDICIONADO, VIDRO E TRAVA ELETRICA, CINCO PORTAS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 06/06/2016 | 120.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 06/06/2016 | 350.00 | 00005759799410 | GLEUSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO BALDIO, PARA DEPOSITO DO LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 06/06/2016 | 200.00 | 00004207309403 | MARIA APARECIDA LEITE WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA DEPOSITO/ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 06/06/2016 | 250.00 | 00004207309403 | MARIA APARECIDA LEITE WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAR COMO DEPOSITO/ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 06/06/2016 | 500.00 | 00002353253415 | MARIA DELZUITA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DUAS GARAGENS LOCALIZADAS NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 06/06/2016 | 350.00 | 00011056383402 | Claudivania Feitosa Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIARISTA NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE RURAL SITIO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 06/06/2016 | 1175.00 | 00076859339420 | ANTONIA TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO NO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE RURAL SITIO SÃO E NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 06/06/2016 | 975.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO OS VEÍCULOS FIAT DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 06/06/2016 | 460.00 | 00003507402408 | MARINES TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTES DE AGENTES DO PEVA, PARA OS SERVIÇOS DE ROTINA NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 06/06/2016 | 880.00 | 00003863172400 | JOSE DAMIÃO G. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE LOCALIZADA NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 06/06/2016 | 225.00 | 00071423737415 | Rosangela Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 06/06/2016 | 1175.00 | 00004146380421 | LUZIA CONCEIÇÃO TENORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 06/06/2016 | 150.00 | 00073395412415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O ALOJAMENTO DAS EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 06/06/2016 | 880.00 | 00006430286410 | Carmem Lucia Lira Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM EM PLANTÕES DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 06/06/2016 | 880.00 | 00004603951493 | MARIA DE LOURDES B. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 06/06/2016 | 150.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INES DANTAS WANDERLEY NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 06/06/2016 | 200.00 | 00073787574468 | ARNALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 06/06/2016 | 250.00 | 00002353253415 | MARIA DELZUITA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002756 | 06/06/2016 | 783.05 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS E BISCOITOS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 06/06/2016 | 500.00 | 00049174487434 | ERIVAN DO CARMO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 06/06/2016 | 307.00 | 00028120363892 | VALDETE SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO, NO CENTRO DA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO PAIF, PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO PERIODODE 01 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 06/06/2016 | 150.00 | 00073395412415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA AV. JOSÉ JERÔNIMO NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 06/06/2016 | 200.00 | 00058679324434 | MARIA MARGARETE B. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 06/06/2016 | 100.00 | 00073787574468 | ARNALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 06/06/2016 | 150.00 | 00039485773404 | RAIMUNDO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 07/06/2016 | 200.00 | 00003365134450 | MARIA DAS GRAÇAS DE A. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 07/06/2016 | 100.00 | 00082560722453 | TEREZINHA PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 07/06/2016 | 620.00 | 00005859933436 | CARLA RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 07/06/2016 | 320.00 | 00050882961853 | ANTONIO BARBOSA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO HORARIO COMERCIAL DURANTE A SEMANA E CONFORME PLANTÕES NOS FINAIS DE SEMANA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 07/06/2016 | 200.00 | 00002186540495 | VANILDA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 07/06/2016 | 250.00 | 00004252384400 | MARIA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 07/06/2016 | 100.00 | 00004702113429 | MARIA DO SOCORRO ALVES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 07/06/2016 | 60.00 | 00070262855488 | Alcivan Ramos dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 07/06/2016 | 160.00 | 00020724080406 | ONIAS CAMILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 07/06/2016 | 100.00 | 00098257579491 | Erenildo Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 07/06/2016 | 250.00 | 00006997255426 | Lucia de Fátima Pereira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 07/06/2016 | 150.00 | 00007612960427 | MARIA DAS GRAÇAS MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032015 | 0002824 | 07/06/2016 | 600.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA REALIZAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO E CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PAGO COM RECURSO DO IGD, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 07/06/2016 | 620.00 | 00072598697472 | MARIA JACINTA C. SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 07/06/2016 | 975.00 | 00098263676487 | ALANCARLETE CARMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDOS DOS CAMINHÕES PIPA E CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 07/06/2016 | 1130.00 | 00003974796460 | CLEDIO ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 07/06/2016 | 1000.00 | 00009314693414 | FRANSUELANO ALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CAMINHÃO PIPA DA PREFEITURA TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio à Agricultura | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 07/06/2016 | 880.00 | 00003365710469 | MARIA ZENAIDE FIRMINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO APOIO AOS PRODUTORES RURAIS E AUXILIANDO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DOS MESMOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002864 | 07/06/2016 | 21000.00 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS CAMINHÕES PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 07/06/2016 | 1000.00 | 00003364340498 | JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CAMINHÃO PIPA DA PREFEITURA TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 07/06/2016 | 600.00 | 00004279920443 | Thiago Honorio Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COORDENADOR DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA 2 COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER UM CONJUNTO DE AÇÕES DE CARATER INFORMATIVO, EDUCATIVO, DE PROMOÇÃO SOCIAL E DE GERAÇÃO DE RENDA VISANDO PROMOVER CONHECIMENTO A FAVOR DE MUDANÇAS REAIS NA VIDA DAS FAMILIA BENEFICIADAS COM O PROGRAMA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 07/06/2016 | 300.00 | 00039840085468 | ELIENE FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO COM O COORDENADOR DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA 2 COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER UM CONJUNTO DE AÇÕES DE CARATER INFORMATIVO, EDUCATIVO, DE PROMOÇÃO SOCIAL E DE GERAÇÃO DE RENDA VISANDO PROMOVER CONHECIMENTO A FAVOR DE MUDANÇAS REAIS NA VIDA DAS FAMILIA BENEFICIADAS COM O PROGRAMA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032015 | 0002822 | 07/06/2016 | 1000.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032015 | 0002823 | 07/06/2016 | 6380.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 07/06/2016 | 300.00 | 00009681838408 | Adriano Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 07/06/2016 | 880.00 | 00004147473482 | MARIA CLARICE F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 07/06/2016 | 768.00 | 00003165599467 | JUCIANA ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARTORIO NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÕES, AVERBAÇOES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002829 | 07/06/2016 | 1100.00 | 00082565287453 | EVERALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNA-7233-PB, NO TRANSPORTE DE CARNES DE BOVINOS, SUINOS E CAPRINOS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL ATÉ OS PONTOS DE VENDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002832 | 07/06/2016 | 1060.00 | 00088549640425 | JOELMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREECHIMENTO DA GFIP,RAIS E DIRF,DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 07/06/2016 | 425.00 | 00003365857486 | OLEGARIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 07/06/2016 | 425.00 | 00005690036447 | RAIMUNDO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 07/06/2016 | 220.00 | 00079739156487 | JOSAFÁ FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 07/06/2016 | 380.00 | 00002372714430 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 07/06/2016 | 160.00 | 00011062347404 | MANOEL AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 07/06/2016 | 1200.00 | 00002788677405 | JOAO EVANGELISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 07/06/2016 | 350.00 | 00002431344444 | BETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS DIVERSAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO E PARA RESOLVER ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 07/06/2016 | 1055.00 | 00095191658434 | Maria Irismar Pereira Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DIGITAÇÕES DE PLANILHAS, TEXTOS, QUADROS QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEGIBILIDADE NESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 07/06/2016 | 320.00 | 00003812360489 | ANTONIA DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 07/06/2016 | 600.00 | 00071422536491 | JOSÉ CARLOS B. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112015 | 0002865 | 07/06/2016 | 32451.84 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE COLETA SELETIVA DE LIXO NA LIMPEZA URBANA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 07/06/2016 | 530.00 | 00008140645400 | RARES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002869 | 07/06/2016 | 3000.00 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO FIAT SIENA EL 1.4 FLEX DE PLACA OFB-1951-PB, SEM MOTORISTA, COM AR CONDICIONADO, VIDRO E TRAVA ELETRICA, 5 PORTAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 07/06/2016 | 500.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO DE 02 ANDARES LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO ANECESSIDADES DE DIVERSAS DESTA MUNICIPALIDADE, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 07/06/2016 | 880.00 | 00009098159419 | Anderson Leite Paulino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS BALANCETES MENSAIS, PRESTAÇÕES DE CONTAS, LEIS E OUTROS DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0002878 | 07/06/2016 | 3500.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS DO ORÇAMENTO ANUAL PARA EXERCÍCIO 2017,CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM2.1 DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 07/06/2016 | 1130.00 | 00002690341450 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DIRIGINDO AS AMBULANCIAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 07/06/2016 | 1700.00 | 00000780345401 | Madson Fernandes Lustosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA ESTER BORGES BASTOS - JAGUARIBE - JOAO PESSOA-PB, DESTINADA AO ALOJAMENTO/CASA DE APOIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM TRATAMENTO DE SAÚDENA CAPITAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 07/06/2016 | 880.00 | 00067656889434 | MARIA DO SOCORRO DO N. RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 07/06/2016 | 1090.00 | 00007176133484 | JOACIL DE ASSIS RODRIGUES VARELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO E TRANSPORTE DE CARTEIRAS PARA CONSERTO NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 07/06/2016 | 440.00 | 00082553971400 | JOSE JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 07/06/2016 | 975.00 | 00013473987832 | EMIDIO TOMAZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 07/06/2016 | 265.00 | 00002326553403 | Adriano Gomes da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 07/06/2016 | 600.00 | 00049533509449 | JOSE DIOCLECIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 07/06/2016 | 320.00 | 00004573391444 | Alex Rodrigues de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 07/06/2016 | 419.50 | 00008610722430 | JOSINARA LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, MAMÃO, MELANCIA E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 01/2016 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 07/06/2016 | 462.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM SEGURANÇA ELETRONICA NA MODALIDADE CFTV NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002833 | 07/06/2016 | 8000.00 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO UTILITARIO TIPO TAYOTA SRV HILLUX CABINE DUPLA-DIESEL, COR PRATA, PLACA NQG-2888-PB DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 07/06/2016 | 220.00 | 00003954401495 | FIRMINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0002863 | 07/06/2016 | 1400.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 08/06/2016 | 791.75 | 00066052122404 | JOSE WILSON LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COENTRO, BATATA DOCE, FRANGO, POLPA DE ACEROLA E ALFACE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 01/2016 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 08/06/2016 | 817.00 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACRO C/INJ. LATERAL, LUVAS DE PROCEDIMENTO, AVENTAIS DESCARTAVEIS, TIRAS REAGENTES E OUTROS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 09/06/2016 | 160.00 | 00076859207434 | LINDALVA BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, LAVANDO E PASSANDO OS PANOS E LENÇÓIS DA UNIDADE DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 09/06/2016 | 1137.00 | 00003868546456 | VERONICA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 09/06/2016 | 880.00 | 00003363047495 | Ana Luiza de Arruda Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHEIRA DA CASA DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 09/06/2016 | 250.00 | 00004207309403 | MARIA APARECIDA LEITE WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA LAERCIO FRANCISCO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PEVA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002919 | 09/06/2016 | 1120.00 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA - ME "GRAFICA LIDER" | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS: BOLETIM DE ATENDIMENTO MENSAL DIABETICO E HIPERTENSAO, FICHAS DE AVEIAMN, FICHAS DE EXAMES, FICHA DE VISITAS E OUTROS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002918 | 09/06/2016 | 6500.64 | 04612555000145 | Danyllo Figueredo de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 09/06/2016 | 3436.00 | 00004627211406 | TIAGO WANDERLEY SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS DE ULTRSSONOGRAFIAS DE MAMA, ABDOMEM TOTAL, VIAS URINARIAS, PELVICA, OBSTETRICA E OUTRAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO SOLICITADAS PELO MEDICOS DO PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 09/06/2016 | 1250.00 | 00071420363468 | WALTER RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE REDES ELETRICAS EM REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 09/06/2016 | 360.00 | 00005190431460 | JOSE EDMILSON H. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 09/06/2016 | 520.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA SEDE E NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, BEM COMO CONSERTO DE MOTOR ELETRICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 09/06/2016 | 775.00 | 00003526869448 | ANTONIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA EM SERVIÇOS DIVERSOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 09/06/2016 | 1475.00 | 00007247768428 | JOSE NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA EM SERVIÇOS DIVERSOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 09/06/2016 | 192.34 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022016 | 0002917 | 09/06/2016 | 302.80 | 10606362000184 | AMORIM CONSTRUÇÃO - AMORIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP II CAMPEÃO, TUBO ESGOTO 100MM, VASSOURÃO GARY COM CABO E SERRA MANUAL STARRET DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 10/06/2016 | 5423.67 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS - 32ª PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 12.810/2013, 0,5% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 10/06/2016 | 2312.22 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/06/2016 | 1405.68 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS DE DIVERSAS SECRETARIAS (RFB-PREV-OB DEV), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 10/06/2016 | 7132.10 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS DE DÍVIDA JUNTO AO INSS - DIFERENÇAS GFIPXGPS, RELATIVAS AOS EXERCÍCIOS 2013 A 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 10/06/2016 | 178.50 | 08560351000169 | Câmara de Dirigentes Lojistas de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LICENÇA DO TERMO DE TITULARIDADE DE CERTIFICADO DIGITAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 10/06/2016 | 1300.00 | 20514400000122 | SOOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO CONFORME O CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TECNICA PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTENCIA EM SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 10/06/2016 | 920.00 | 00076859371404 | Maria Aparecida Campos de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E DURANTE REALIZAÇÃO DE ENCONTROS E PLANEJAMENTOS PEDAGOGICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002940 | 10/06/2016 | 7983.80 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BEBIDA LACTEA DA SERRA SABOR MORANGO E LEITE DA SERRA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 10/06/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 10/06/2016 | 1300.00 | 00070262758440 | José Paulo Bezerra da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002963 | 13/06/2016 | 11351.05 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA AS AMBULANCIAS SAVEIRO E FIATS UNO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 13/06/2016 | 1330.00 | 14214401000159 | Oticas Ouro Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OCULOS DE VISTAS DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002961 | 13/06/2016 | 1296.18 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O FIAT SIENA DE PLACA OFB-1951-PB LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0002957 | 13/06/2016 | 7350.74 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AOS MICRO-ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS OGF-4865-PB, OGE-4855-PB E OGA-7280-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002959 | 13/06/2016 | 14249.45 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BIODIESEL COMUM PARA OS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MOI-7165-PB, MMT-5822-PB, NOK-9082-PB, BWP-3867-PB, NQF-2295-PB, E GASOLINA COMUM VEICULOS LOCADOS E MOTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002964 | 13/06/2016 | 5217.86 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, FRANGO INTEIRO RESFRIADO BOM TODO E LARANJA PERA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002962 | 13/06/2016 | 10240.58 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0002958 | 13/06/2016 | 14114.30 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO A 02 MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS, 01 MOTONIVELADORA, 01 ENCHEDEIRA, E 01 CAMINHÃO PIPA E 01 CAMINHÃO CAÇAMBA NOVOS INTERNATIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002960 | 13/06/2016 | 6971.23 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BIODIESEL E GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PROPRIOS E LOCADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 14/06/2016 | 480.80 | 08772215000132 | Prata Indústria e Comercio de Alimentos Ltda-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS EM BOTIJÕES DE 20 LITROS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 15/06/2016 | 125.31 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO JOSE RAMALHO XAVIER REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 15/06/2016 | 2800.00 | 13805829000103 | Socrates Ciano da Costa e Silva-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM VIDRO PARABABRISA COM INSTALAÇÃO NO LUGAR PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGA-7280. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 15/06/2016 | 1073.34 | 00005612545401 | JOSE EDIVALDO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CEBOLA BRANCA, CENOURA, QUENTRO, BANANA, FRANGO ABATIDO, TOMATE, MAMÃO, MELANCIA, OVOS E PIMENTAO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 01/2016 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 15/06/2016 | 104.12 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1001 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 16/06/2016 | 316.99 | 03998680000172 | Unitintas - Universo das Tintas Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 SACOS DE MASSA ACRILICA HIDRACOR E 01 LATA DE DELANIL AC. FOSCO CACOAL DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122016 | 0003003 | 16/06/2016 | 3783.10 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Construção e Ampliação de Obras da Assistência Social | Estruturação da Rede de Serv.Socioassistenciais de Prot.Social-Const.d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052015 | 0003002 | 16/06/2016 | 20775.51 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) NO MUNICIPIO DE MATURÉA-PB, COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1011026-46/2016 - PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00032016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 17/06/2016 | 451.16 | 11640909000120 | Lojão do Agricultor Comercio de Produtos Agricolas Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 ABRAÇADEIRAS ACH 3" ICOPAM, 08 METROS DE TUBO FLEX KANAFLEX KM-L 50-2 AZUL E 12 METROS DE TUBO FLEX PVC SUCÇÃO LEVE AZUL 3" DESTINADO AOS CAMINHÕES PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082013 | 0003016 | 17/06/2016 | 3716.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMONIO, FARMACIA BASICA, FROTA DE VEÍCULOS E SISTEMA DE LICITAÇÃO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 20/06/2016 | 1758.35 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 20/06/2016 | 2795.54 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, MES DE REFERENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 20/06/2016 | 350.00 | 23689143000158 | Testes K - Com. de Peças e Serviços P/Automoveis Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DAS SAPATAS DE FREIO TRAZEIRA, TROCA DOS CILINDROS DE FREIO TRAZEIRO E REVISÃO GERAL DO VEÍCULO GRAN LIVINA DE PLACA OXO-3025-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 20/06/2016 | 574.00 | 00071420983415 | Roseni Pereira Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 82 KILOS DE FRANGO ABATIDO IN NATURA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 01/2016 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 20/06/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PARA A FEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 20/06/2016 | 380.00 | 23689143000158 | Testes K - Com. de Peças e Serviços P/Automoveis Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DO CORPO DE BORBOLETA, JUNTA DA TAMPA DE TUCHO, SELO DA BOBINA, RESERVATORIO DE ÁGUA, AMORTECEDORES DIANTEIROS, KIT DE ESTABILIZADORES, CORREIA DENTADA E TENSOR DO FIAT UNO DE PLACA OFB-6796-PB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 20/06/2016 | 250.00 | 23689143000158 | Testes K - Com. de Peças e Serviços P/Automoveis Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DOS PIVÔS, KITS DE ESTABILIZADORES, TERMINAIS E REVISÃO GERAL DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFE-0759-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 20/06/2016 | 240.00 | 23689143000158 | Testes K - Com. de Peças e Serviços P/Automoveis Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DA JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE, REPARO DO CONTROLE DE MARCHA E REVISÃO GERAL DO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO DO PSF DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOQ-1933-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 20/06/2016 | 250.00 | 23689143000158 | Testes K - Com. de Peças e Serviços P/Automoveis Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DOS PIVOS, BUCHAS DE BANDEJA, KIT ESTABILIZADOR, PASTILHAS DE FREIO E REVISÃO GERAL DO FIAT UNO DE PLACA OFE-0759-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 21/06/2016 | 250.00 | 00001551773465 | Liana Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 21/06/2016 | 100.00 | 00006635023496 | CLAUDETE SILVA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 21/06/2016 | 210.00 | 00005882239486 | JOSEFA ALVES C. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 21/06/2016 | 200.00 | 00004350512454 | GLEIDE PEDROSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 21/06/2016 | 380.00 | 00005979091483 | LUCIENE ALVES MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 21/06/2016 | 100.00 | 00004437776402 | MARIA DE LOURDES O. BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 21/06/2016 | 350.00 | 00070262848430 | Myrelle Fernandes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 21/06/2016 | 150.00 | 00004854219416 | MARIA CONCEIÇÃO P. DOS SANTOS SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 21/06/2016 | 450.00 | 00009514878418 | João Batista Ferreira de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 21/06/2016 | 100.00 | 00072599260400 | Rita dos Santos Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 21/06/2016 | 50.00 | 00009015761400 | Silverlandia Feitosa Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 21/06/2016 | 50.00 | 00008605911409 | Selma Maria Barbosa Varelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 21/06/2016 | 130.00 | 00054879485420 | JOÃO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 21/06/2016 | 50.00 | 00009891530450 | GIRLEIDE NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 21/06/2016 | 120.00 | 00001867118408 | Cleonice Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 21/06/2016 | 55.00 | 00088618668400 | JOSENILDA GOMES MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 21/06/2016 | 650.00 | 00070262835452 | Airton Medeiros de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 21/06/2016 | 700.00 | 00067544991415 | Maria do Socorro da Silva Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 21/06/2016 | 120.00 | 00098260707420 | SEVERINA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 21/06/2016 | 230.00 | 00003248784431 | JOANA D ARC GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 21/06/2016 | 320.00 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 21/06/2016 | 290.00 | 10445768000122 | Posto de Combustiveis ADF Petroleo Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 21/06/2016 | 320.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEL BOM PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 21/06/2016 | 200.00 | 11372084000291 | Posto Alternativa de Combustivel e Serviço Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 21/06/2016 | 540.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 21/06/2016 | 911.00 | 00018500813873 | SILVANA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIARISTA NA LIMPEZA DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 21/06/2016 | 450.00 | 07622652000107 | Master Vácuo - Everton de Oliveira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC 8952DW COM TECNOLOGIA LAZER MONOCROMATICA COM ESTABILIZADOR E 01 CARTUCHO DE TONER, DRIVES DE INSTALAÇÃO E CABOS PARA A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 21/06/2016 | 1570.00 | 00065059590410 | Maria José Bento de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 21/06/2016 | 2030.00 | 00004447155419 | RODRIGO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE OLEO DIESEL S10 DA CIDADE DE PATOS-PB, PARA ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 21/06/2016 | 880.00 | 00004956921403 | JOSE SERGIO C. RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE/PORTEIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 22/06/2016 | 635.00 | 00052080323415 | Gilberto Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DE AUTOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 22/06/2016 | 620.00 | 00008236656403 | Cristiane Leite da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS NA ORGANIZAÇÃO DAS DOCUMENTAÇÕES DOS CONSELHOS PARA REALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 22/06/2016 | 920.00 | 00004406986421 | JOÃO PAULO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 09 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 22/06/2016 | 790.00 | 00073935093420 | ERISVALDO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 22/06/2016 | 820.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 22/06/2016 | 860.00 | 00004358412467 | CLAUDIANO SILVA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 22/06/2016 | 660.00 | 00026313004833 | Geilson Mendes Batista | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 22/06/2016 | 1130.00 | 00005368935439 | OSIVANIO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DIRIGINDO AS AMBULANCIAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 22/06/2016 | 80.00 | 00003046083432 | MARCELO RAMOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 22/06/2016 | 740.00 | 00092138373304 | Ezequias Barreto de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS E TRANSPORTES COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 22/06/2016 | 150.00 | 00008049108473 | Rejane Paes Barreto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 22/06/2016 | 200.00 | 00012173164422 | Jaqueline Araújo do Carmo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 22/06/2016 | 176.00 | 00009965244448 | Maria Claudiana Silva Basilio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 22/06/2016 | 150.00 | 00010139735429 | Jéssica Cavalcante dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 22/06/2016 | 100.00 | 00008473733479 | Maria das Graças Costa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 22/06/2016 | 250.00 | 00009511349490 | Maria Danila Tomás Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 22/06/2016 | 100.00 | 00005188576465 | LIDIANE VIEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 22/06/2016 | 60.00 | 00005272892488 | NORMA SUELY FIRMINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 22/06/2016 | 300.00 | 00044182899415 | JOAO BOSCO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 22/06/2016 | 300.00 | 00035335248840 | Maria José Silva Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 22/06/2016 | 300.00 | 00070819555410 | Janilson Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 22/06/2016 | 300.00 | 00001768406480 | Rafaela Tenório da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 22/06/2016 | 350.00 | 00006525098432 | MARIA APARECIDA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 22/06/2016 | 120.00 | 00002739711409 | José de Arimatéia Rodrigues de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 22/06/2016 | 300.00 | 00067657362472 | Damião Alves da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 22/06/2016 | 80.00 | 00028026093860 | Maria Nera Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 22/06/2016 | 100.00 | 00008216225440 | ELIMARE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 22/06/2016 | 250.00 | 00005227616400 | DIONALDO TENORIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 22/06/2016 | 250.00 | 00082682623468 | MARIA JOSE T. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 22/06/2016 | 250.00 | 00011640455477 | Alexandre Nascimento Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 22/06/2016 | 100.00 | 00082554145415 | ERIDETE EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 22/06/2016 | 200.00 | 00072597844404 | JOSE FERNANDO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 22/06/2016 | 150.00 | 00001768489408 | Marcelo Costa Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 22/06/2016 | 2010.00 | 00046496378487 | Francisco de Assis Martins dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENCHIMENTO/ABASTECIMENTO COM ÁGUA POTALVEL DOS CAMINHÕES PIPA PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio à Agricultura | Manutenção dos Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 22/06/2016 | 1010.00 | 00009196674814 | DAMIÃO FIRMINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio à Agricultura | Manutenção dos Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 22/06/2016 | 635.00 | 00004557680488 | Luciano Fernandes Rosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 23/06/2016 | 1053.00 | 00016316515871 | OSVALDO APARECIDO PEREIRA DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO MECANICA E CONSERTO DOS CAMINHÕES PIPA, BASCULANTE E MÁQUINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio à Agricultura | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 23/06/2016 | 1055.00 | 00006756822403 | José Alves de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO DO REBANHO BOVINO DESTE MUNICIPIO CONTRA A FEBRE AFTOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio à Agricultura | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 23/06/2016 | 1265.00 | 00009536797488 | Jubiano Batista Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO DO REBANHO BOVINO DESTE MUNICIPIO CONTRA A FEBRE AFTOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 23/06/2016 | 100.00 | 00095336923400 | MARIA DAS DORES FIRMINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 23/06/2016 | 600.00 | 00003873411458 | RIVALDO MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 23/06/2016 | 700.00 | 00010593825470 | Rozalha da Silva Costa Moraes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 23/06/2016 | 700.00 | 00004115016400 | MARIA APARECIDA MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 23/06/2016 | 300.00 | 00001749654431 | Edimundo Soares Mendonça | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 23/06/2016 | 150.00 | 00009231813420 | Sueli Moreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 23/06/2016 | 214.00 | 00004824236410 | MARIA DAS NEVES F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 23/06/2016 | 1790.00 | 00007768229428 | Sebastião Soares Lucas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS COM ESPECIALISTAS SOLICITADAS PELOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 23/06/2016 | 1160.00 | 00065060407420 | RAIMUNDO NONATO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS COM ESPECIALISTAS SOLICITADAS PELOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 23/06/2016 | 700.00 | 00002413144455 | DANIEL DANTAS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 23/06/2016 | 635.00 | 00007855499431 | José Leonardo Nobrega Cordeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO O CAMINHÃO F-4.000 LOCADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 23/06/2016 | 1700.00 | 00003364495424 | Joseandro Nobrega dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO F-4.000 DE SUA PROPRIEDADE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS, SENDO ESTE REFERENTE AO PERÍODO DE 16 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 23/06/2016 | 360.00 | 00005859728425 | LUIZ CARLOS REMIGIO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAR DA MANUTENÇÃO E CONSERTO, BEM COMO COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 23/06/2016 | 950.00 | 03135000000197 | ANTÔNIO MANOEL DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 27/06/2016 | 47.04 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 27/06/2016 | 0.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DIVERSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0003176 | 27/06/2016 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 27/06/2016 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL DAIRIO OFICIAL EDIÇAO DE 22/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 27/06/2016 | 700.00 | 00002413144455 | DANIEL DANTAS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 27/06/2016 | 500.00 | 00008508377401 | Maria da Salete Caluete de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 27/06/2016 | 100.00 | 00012211411479 | Leandro da Silva Feitosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 28/06/2016 | 100.00 | 00001768762430 | Maria Luana Firmino Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 28/06/2016 | 280.00 | 00001003567452 | EDMILSA PIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 28/06/2016 | 100.00 | 00004271764418 | JOSÉ MARCIEL R. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 28/06/2016 | 100.00 | 00009700402452 | PATRICIA MARQUES PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 28/06/2016 | 150.00 | 00003365526455 | Maria José Gomes Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 28/06/2016 | 300.00 | 00008707455496 | Claudenira Mamede de Queiroz Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 28/06/2016 | 100.00 | 00007712885494 | Elaine Cristina Batista Dias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 28/06/2016 | 50.00 | 00075257890704 | SEVERINO DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 28/06/2016 | 50.00 | 00007580912490 | Maria Célia Nogueira Rodolfo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 28/06/2016 | 50.00 | 00023642777449 | MARIA DA PAZ B. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 28/06/2016 | 300.00 | 00002029493465 | MARIA APARECIDA C. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 28/06/2016 | 150.00 | 00012164710452 | Thalia Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 28/06/2016 | 100.00 | 00006323089408 | MARIA APARECIDA DOS S. MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 28/06/2016 | 350.00 | 00007037427446 | Iraci Firmino Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 28/06/2016 | 190.00 | 00007090281485 | MARINETE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 28/06/2016 | 400.00 | 00001768679452 | Gilmar Cavalcante Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 28/06/2016 | 300.00 | 00008605848448 | Ana Paula de Lima Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 28/06/2016 | 400.00 | 00010900430400 | Gracielma da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 28/06/2016 | 1015.00 | 00012092035452 | Luana Gomes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 28/06/2016 | 400.00 | 00008601419429 | IVONARIA MARIA DE ARAÚJO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 28/06/2016 | 400.00 | 00070175014469 | Thiago Silva de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 28/06/2016 | 836.00 | 00005047370402 | ELIANA LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 28/06/2016 | 300.00 | 00012255407477 | Natalia Ribeiro dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 28/06/2016 | 350.00 | 00016144130888 | MARIA DO SOCORRO COSTA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 28/06/2016 | 800.00 | 00006379299424 | ANA MARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 28/06/2016 | 800.00 | 00004468315490 | ROSINETE NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio à Agricultura | Manutenção dos Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 28/06/2016 | 1055.00 | 00004557680488 | Luciano Fernandes Rosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio à Agricultura | Manutenção dos Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 28/06/2016 | 1055.00 | 00007202086450 | Sebastiao Firmino de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio à Agricultura | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 28/06/2016 | 2771.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 28/06/2016 | 880.00 | 00011730335489 | Nathalia Costa da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM EM PLANTÕES DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 28/06/2016 | 660.00 | 00010048531499 | Gilcelia Santos Lisboa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 28/06/2016 | 2944.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 28/06/2016 | 635.00 | 00007726869470 | Francisco Beneilton dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 28/06/2016 | 335.00 | 00082563748453 | Damião Costa da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 28/06/2016 | 1140.00 | 00013124847806 | CLAUDIO BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA MESMA, NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 28/06/2016 | 1126.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 28/06/2016 | 1580.00 | 00035916362404 | RIVALDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS COM ESPECIALISTAS SOLICITADAS PELOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 28/06/2016 | 1305.00 | 00040344290468 | LEVI MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 28/06/2016 | 1521.64 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 28/06/2016 | 1837.30 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 28/06/2016 | 2751.43 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, MES DE REFERENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 28/06/2016 | 842.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 28/06/2016 | 210.00 | 00035916362404 | RIVALDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 29/06/2016 | 16.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 29/06/2016 | 280.00 | 00007055181402 | Jaciano Alves Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE COPIAS DE CHAVES DOS PREDIOS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 29/06/2016 | 740.00 | 07553181000122 | OFICINA LISBOA - AFRANIO DE ARAUJO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CAMBAGEM, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 29/06/2016 | 635.00 | 00001768729492 | João Bosco Gomes Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA E CONSERTO NOS CAMINHÕES PIPA, CAÇAMBA, RETROESCAVADEIRA, PATROL E OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM REFORMA DO PORTÃO DA GARAGEM DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 29/06/2016 | 210.00 | 00042175186415 | JOSE ALFREDO LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA E SISTEMA DE FREIOS DO CAMINHÃO PIPA CHEVROLET D12000 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 29/06/2016 | 1580.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 29/06/2016 | 500.00 | 00001768933421 | Francisca Mônica Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 29/06/2016 | 500.00 | 00003363211473 | AUZENI EPAMINONDAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 29/06/2016 | 230.00 | 00010727819488 | Geane Felipe do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 29/06/2016 | 835.00 | 00003482116431 | Francisco Dantas de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 29/06/2016 | 300.00 | 00007804579438 | Maria Emiliana Freitas de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 29/06/2016 | 150.00 | 00006207967402 | MARIA HELENA EPAMINONDAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 29/06/2016 | 250.00 | 00027899939801 | FABIANA COSTA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 29/06/2016 | 500.00 | 00007481100462 | Lucinaldo Marques Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 29/06/2016 | 800.00 | 00070066893410 | José Robysson Justino Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 29/06/2016 | 330.00 | 00044265042449 | SORAIA MARIA TELES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO E FORNECIMENTO DE SEGUNDAS VIAS DE REGISTRO CIVIL E DE NASCIMENTO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/06/2016 | 400.00 | 00099109115404 | JOSE DA COSTA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/06/2016 | 500.00 | 00008280779400 | Lucas Cesar Lucena Dias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/06/2016 | 135.00 | 00011056913495 | Claudijane Firmino de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/06/2016 | 780.00 | 00067657176415 | Maria Adalgisa Rodolfo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/06/2016 | 13230.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/06/2016 | 33471.53 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/06/2016 | 30821.30 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/06/2016 | 9860.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/06/2016 | 21084.90 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/06/2016 | 6200.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA NASF - NUCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/06/2016 | 4400.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/06/2016 | 6860.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, PSICOLOGAS, ASSISTENTES SOCIAIS E INSTRUTORES DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/06/2016 | 7440.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/06/2016 | 7100.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Extraordinária da Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAP | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Articulação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/06/2016 | 8340.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Salve o Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/06/2016 | 5200.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDETE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/06/2016 | 163853.53 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 MAIS 13º SALARIO PROPORCIONAL A 06 MESES DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/06/2016 | 96178.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, MAIS O 13º SALARIO PROPORCIONAL, REFERENTE A 06 MESES DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/06/2016 | 28914.79 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO 60% LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, MAIS O 13º SALARIO PROPORCIOAL, REFERENTE AOS 06 MESES DE DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/06/2016 | 53890.93 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/06/2016 | 31950.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/06/2016 | 21907.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO 60% FUNDEB LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/06/2016 | 5800.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/06/2016 | 1055.00 | 00010141778474 | Laires Mendes de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/06/2016 | 1055.00 | 00004281753419 | ANDRE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/06/2016 | 1685.00 | 00007939630440 | ODENILDO ALVES TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/06/2016 | 12000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/06/2016 | 6000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/06/2016 | 33344.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/06/2016 | 45188.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/06/2016 | 1.08 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/06/2016 | 1809.96 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/06/2016 | 757.00 | 00002188993438 | Josué Dantas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM DESMONTAGEM, CONSERTO, MONTAGEM DE PNEUS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/06/2016 | 36461.42 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/06/2016 | 692.58 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 33/60 DO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO COM A RECEITA FEDERAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0003306 | 30/06/2016 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÃO E CONVENIO, CONTABILIDADE E SERVIÇOS TECNICOS AUXILIARES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 01/07/2016 | 880.00 | 00098260987449 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA GARAGEM DA PREFEITURA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 01/07/2016 | 1580.00 | 00083956182472 | ELIANO FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E COM PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIOE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 01/07/2016 | 1075.00 | 00047822449400 | EVANGELISTA TRINDADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E COM PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIOE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 01/07/2016 | 557.00 | 22019685000150 | Ozinete dos Santos Medeiros Lucena ME/Joelson Alto peças | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 CHAVE DE SETA, 04 LAMPADAS TORPEDO 24V, 02 LAMPADAS 12V, 02 SOQUETE DE FAROL, 02 LAMPADAS H4, 03 FUSIVEL E 02 LAMPADAS PINGO DÁGUA PARA O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFB-6796-PB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 01/07/2016 | 76.00 | 02798375000417 | M. de Lourdes Ferreira Lima Moves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM FERRO EXT LEV VFA 1110 220 DESTINADOS A CASA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 01/07/2016 | 880.00 | 00009475712488 | Jessica Freitas e Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 01/07/2016 | 1580.00 | 00004358412467 | CLAUDIANO SILVA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 01/07/2016 | 176.00 | 00067650198472 | Heleno Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 01/07/2016 | 292.00 | 00003807383417 | JOSE IVONALDO R. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 01/07/2016 | 176.00 | 00003364396442 | JOSE FRANCISCO DE O. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BATINGA PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 01/07/2016 | 292.00 | 00012634552807 | MANOEL FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FLORES, IDA E VOLTA, COM PERCURSO DE 10KM, REFENTE AO PERIODO DE 16 DEMAIO A 15 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 01/07/2016 | 115.00 | 00008278764409 | José Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UMA ALUNA DO SITIO MARINHO PARA O SITIO CATOLÉ NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 01/07/2016 | 352.00 | 00004263748433 | UILCSON LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O SITIO SÃO JOÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE MAIO A 15DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 01/07/2016 | 352.00 | 00004954267412 | JOSE EDJALMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 02 ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O POVOADO DE SANTO ALEIXO ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR, IDA E VOLTA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 01/07/2016 | 412.00 | 00078935903434 | JOAO PIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O SITIO SÃO JOÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 01/07/2016 | 352.00 | 00084554320472 | Damião de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UM ALUNO DO SITIO SÃO GONÇALO PARA RODOVIA PB 306, PARA PEGAR O ONIBUS ESCOLAR, 10KM DE PERCURSO IDA E VOLTA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DEMAIO A 15 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 01/07/2016 | 290.00 | 00007799479400 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM TRANSPORTE DE 2 ALUNOS DO SITIO RIACHO DE MOÇAS PARA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA 18KM, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 01/07/2016 | 24.11 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 01/07/2016 | 139.55 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 01/07/2016 | 830.96 | 08772215000132 | Prata Indústria e Comercio de Alimentos Ltda-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS EM BOTIJÕES DE 20 LITROS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 01/07/2016 | 252.47 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1058 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 01/07/2016 | 183.39 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 01/07/2016 | 1130.00 | 00002868585418 | Ednaldo Gomes Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DIRIGINDO AS AMBULANCIAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 01/07/2016 | 258.15 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1143 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122016 | 0003345 | 01/07/2016 | 264.80 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122016 | 0003346 | 01/07/2016 | 109.35 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122016 | 0003347 | 01/07/2016 | 1506.36 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122016 | 0003348 | 01/07/2016 | 187.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo para todos | Construção de Portais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072015 | 0003339 | 01/07/2016 | 65388.41 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL NO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, NA ESTRADA DA CIDADE NA RODOVIA PB-306 NO SENTIDO LESTE/OESTE DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE 1001267-23/2012MTUR - PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA. | 00022016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 01/07/2016 | 254.00 | 22019685000150 | Ozinete dos Santos Medeiros Lucena ME/Joelson Alto peças | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 AUTOMATICO, 01 PORTA ESCOVA, 01 DISCO DIAGRAMA E 02 LAMPADAS 24V PARA O JEEP DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 01/07/2016 | 435.50 | 22019685000150 | Ozinete dos Santos Medeiros Lucena ME/Joelson Alto peças | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 INDUZIDO, 01 PORTA ESCOVA, 02 BUCHAS MBB, 01 INTERRUPTOR PRESSAO DO OLEO, 01 LAMPADA 12V, 01 RELE AUXILIAR E OUTRAS PEÇAS PARA O CAMINHÃO PIPA CHEVROLET D11000 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 01/07/2016 | 50.00 | 00007955777450 | ELIENE LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 01/07/2016 | 880.00 | 00000081177488 | José Gilsandro Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122016 | 0003371 | 04/07/2016 | 110.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0003356 | 04/07/2016 | 1125.00 | 00082682046487 | MESSIAS CATANDUBA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETA CARROCERIA ABERTA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0003357 | 04/07/2016 | 1125.00 | 00082682046487 | MESSIAS CATANDUBA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETA CARROCERIA ABERTA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032016 | 0003358 | 04/07/2016 | 950.00 | 00013234200459 | JOSE SEBATIÃO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES PARA A BR PB-306, ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATÉ A SEDE DO MUNICIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 8KM, NA PARTE DA TARDE,REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 04/07/2016 | 970.00 | 00082559430487 | Faustino Romão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SANTA TEREZA E SÃO GONÇALO PARA A ESCOLA MANOEL MACHADO DA COSTA NO SITIO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032016 | 0003360 | 04/07/2016 | 865.00 | 00014785854472 | RAIMUNDO MENDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CONCEIÇÃO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 08KM, UMA VEZ POR DIA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 04/07/2016 | 970.00 | 00011235063453 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES PARA SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB,IDA E VOLTA 8KM, UMA VEZ POR DIA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032016 | 0003362 | 04/07/2016 | 950.00 | 00076499944491 | DAMIAO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO JOÃO PARA IR A BR PB-306, ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, IDA E VOLTA,UMA VEZPOR DIA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032016 | 0003363 | 04/07/2016 | 1190.00 | 00005386150871 | JOÃO EPAMINONDAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAFUNDO PARA O SITIO SÃO JOÃO, IDA E VOLTA 12KM UMA VEZ POR DIA, NO PERIODO DE 16 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032016 | 0003364 | 04/07/2016 | 820.00 | 00004207477454 | PEDRO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES PARA A BR PB-306, ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATÉ A SEDE DO MUNICIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 8KM, DE MANHÃ, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032016 | 0003365 | 04/07/2016 | 1420.00 | 00003364174466 | JACILENE OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032016 | 0003366 | 04/07/2016 | 1510.00 | 00072598778472 | IVONETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 20KM UMA VEZ POR DIA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032016 | 0003367 | 04/07/2016 | 1470.00 | 00002401867457 | JOSE WILSON N. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOÃO PARA A BR PB-306 ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA 16KM, UMA VEZ POR DIA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032016 | 0003368 | 04/07/2016 | 1070.00 | 00087347474434 | ANTONIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FLORES PARA O SITIO OLHO D'AGUA DOS COSTAS , IDA E VOLTA 18KM UMA VEZ POR DIA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 04/07/2016 | 947.05 | 08772215000132 | Prata Indústria e Comercio de Alimentos Ltda-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS EM BOTIJÕES DE 20 LITROS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003369 | 04/07/2016 | 632.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003390 | 05/07/2016 | 319.75 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS E BOLACHAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE BASICA DE SAÚDE E CASA DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 05/07/2016 | 50.00 | 00004358412467 | CLAUDIANO SILVA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032015 | 0003395 | 05/07/2016 | 700.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 05/07/2016 | 765.00 | 00001392055431 | Maria das Graças de Carvalho C. Souza Carneiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 05/07/2016 | 775.00 | 00071466622415 | Maria dos Milagres Maracajá Porto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE VAO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COMO TAMBEM MARCANDO EXAMES E RECEBENDO OS MESMOS E ENVIANDO,SENDO ESTE RELATIVO AOS MESES JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 05/07/2016 | 880.00 | 00007495991461 | JOSE MARCIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 05/07/2016 | 750.00 | 00029920671487 | JONAS CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE PATOS,CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 05/07/2016 | 120.00 | 00083954449404 | GILVANETE RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO SÃO JOSÉ DE BELÉM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 05/07/2016 | 425.00 | 00067650317404 | MARIA EUNICE F. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 05/07/2016 | 240.00 | 00082560595400 | NILTON CESAR G. MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 05/07/2016 | 380.00 | 00006321133400 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PESO, AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 05/07/2016 | 1000.00 | 00002005066419 | Damião da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 05/07/2016 | 320.00 | 00003861217457 | FABIANO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 05/07/2016 | 880.00 | 00054878632453 | MIGUEL MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRAÇA/ACADEMIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 05/07/2016 | 740.00 | 00085313327453 | Maria do Socorro Gomes Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VÉICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2016 CONFORME NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003418 | 05/07/2016 | 2500.00 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, FIAT PALIO FIRE WAY ALCOOL/GASOLINA DE PLACA NQJ-4301-PB SEM MOTORISTA, COM AR CONDICIONADO, VIDRO E TRAVA ELETRICA, CINCO PORTAS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 05/07/2016 | 1130.00 | 00005368935439 | OSIVANIO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DIRIGINDO AS AMBULANCIAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003388 | 05/07/2016 | 680.65 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E BOLACHAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 05/07/2016 | 200.00 | 00067650740404 | Daniel Malheiros Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO FLORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 05/07/2016 | 2500.00 | 00007929149455 | MARIA JULIANA LUCENA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, SEM MOTORISTA TIPO PASSEIO 5 PORTAS MOTOR 1.0 FIAT UNO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO,RELAITVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032015 | 0003423 | 05/07/2016 | 800.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 05/07/2016 | 110.00 | 00004417442495 | INÊS JERÔNIMO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 05/07/2016 | 635.00 | 00001768473404 | Maria Jordânia Mendes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003426 | 05/07/2016 | 2500.00 | 00004572739412 | Maria do Socorro Gomes Maia Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO PARA PRESTAR SERVIÇOS AO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 05/07/2016 | 790.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 05/07/2016 | 250.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 05/07/2016 | 250.00 | 00002353253415 | MARIA DELZUITA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 05/07/2016 | 880.00 | 00049174517449 | Jucelito de Souza Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO 02 SALAS DE COM ÁREA DE 5X14,5M2 COM BANHEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 05/07/2016 | 200.00 | 00025078976434 | EDSON MARCONI MOURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003445 | 05/07/2016 | 1156.26 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CARNE BOVINA, CEBOLA, CENOURA, FRANGO ABATIDO IN NATURA, OVOS, POLPA DE FRUTAS E VERDURAS ESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 05/07/2016 | 120.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 05/07/2016 | 350.00 | 00005759799410 | GLEUSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO BALDIO, PARA DEPOSITO DO LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 05/07/2016 | 200.00 | 00004207309403 | MARIA APARECIDA LEITE WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA DEPOSITO/ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 05/07/2016 | 250.00 | 00004207309403 | MARIA APARECIDA LEITE WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAR COMO DEPOSITO/ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 05/07/2016 | 500.00 | 00002353253415 | MARIA DELZUITA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DUAS GARAGENS LOCALIZADAS NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 05/07/2016 | 350.00 | 00011056383402 | Claudivania Feitosa Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIARISTA NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE RURAL SITIO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 05/07/2016 | 880.00 | 00076859339420 | ANTONIA TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO NO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE RURAL SITIO SÃO E NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 05/07/2016 | 975.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO OS VEÍCULOS FIAT DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 05/07/2016 | 460.00 | 00003507402408 | MARINES TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTES DE AGENTES DO PEVA, PARA OS SERVIÇOS DE ROTINA NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 05/07/2016 | 880.00 | 00003863172400 | JOSE DAMIÃO G. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE LOCALIZADA NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 05/07/2016 | 225.00 | 00071423737415 | Rosangela Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 05/07/2016 | 1175.00 | 00004146380421 | LUZIA CONCEIÇÃO TENORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 05/07/2016 | 150.00 | 00073395412415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O ALOJAMENTO DAS EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 05/07/2016 | 880.00 | 00006430286410 | Carmem Lucia Lira Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM EM PLANTÕES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 05/07/2016 | 880.00 | 00004603951493 | MARIA DE LOURDES B. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 05/07/2016 | 880.00 | 00003363047495 | Ana Luiza de Arruda Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHEIRA DA CASA DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 05/07/2016 | 250.00 | 00004207309403 | MARIA APARECIDA LEITE WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA LAERCIO FRANCISCO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PEVA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 05/07/2016 | 880.00 | 00011730335489 | Nathalia Costa da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM EM PLANTÕES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003446 | 05/07/2016 | 1282.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO IN NATURA, CARNE BOVINA, COSTELA BOVINA E CARNE SUINA DESTINADOS A CASA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 05/07/2016 | 150.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INES DANTAS WANDERLEY NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 05/07/2016 | 200.00 | 00073787574468 | ARNALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 05/07/2016 | 250.00 | 00002353253415 | MARIA DELZUITA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003389 | 05/07/2016 | 574.40 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS E BISCOITOS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 05/07/2016 | 500.00 | 00049174487434 | ERIVAN DO CARMO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 05/07/2016 | 150.00 | 00073395412415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA AV. JOSÉ JERÔNIMO NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003447 | 05/07/2016 | 1029.79 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS E CARNE BOVINA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 05/07/2016 | 150.00 | 00001768388482 | Romário José de Lucena Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 05/07/2016 | 150.00 | 00008610695441 | Maria Gerlandia da Costa Silva Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 05/07/2016 | 80.00 | 00013631319746 | JANIELE PORFIRIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 05/07/2016 | 80.00 | 00070557947499 | Sabrina Leite de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 05/07/2016 | 100.00 | 00099125838415 | ALAIDE ARAÚJO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 05/07/2016 | 130.00 | 00013327136459 | Iorrana Maria Araújo Rodolfo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 05/07/2016 | 250.00 | 00001768733414 | Josivaldo Gomes Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 05/07/2016 | 300.00 | 00007790762494 | IEDA GOMES S.DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 05/07/2016 | 100.00 | 00073787574468 | ARNALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 05/07/2016 | 250.00 | 00008605911409 | Selma Maria Barbosa Varelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 05/07/2016 | 150.00 | 00039485773404 | RAIMUNDO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 06/07/2016 | 200.00 | 00003365134450 | MARIA DAS GRAÇAS DE A. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 06/07/2016 | 100.00 | 00082560722453 | TEREZINHA PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 06/07/2016 | 620.00 | 00005859933436 | CARLA RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 06/07/2016 | 200.00 | 00002186540495 | VANILDA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 06/07/2016 | 250.00 | 00004252384400 | MARIA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 06/07/2016 | 100.00 | 00004702113429 | MARIA DO SOCORRO ALVES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 06/07/2016 | 60.00 | 00070262855488 | Alcivan Ramos dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 06/07/2016 | 160.00 | 00020724080406 | ONIAS CAMILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 06/07/2016 | 100.00 | 00098257579491 | Erenildo Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 06/07/2016 | 250.00 | 00006997255426 | Lucia de Fátima Pereira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 06/07/2016 | 150.00 | 00007612960427 | MARIA DAS GRAÇAS MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 06/07/2016 | 250.00 | 00070819555410 | Janilson Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 06/07/2016 | 300.00 | 00035335248840 | Maria José Silva Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032015 | 0003464 | 06/07/2016 | 600.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA REALIZAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO E CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PAGO COM RECURSO DO IGD, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 06/07/2016 | 620.00 | 00072598697472 | MARIA JACINTA C. SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 06/07/2016 | 975.00 | 00098263676487 | ALANCARLETE CARMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDOS DOS CAMINHÕES PIPA E CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 06/07/2016 | 1130.00 | 00003974796460 | CLEDIO ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 06/07/2016 | 1000.00 | 00009314693414 | FRANSUELANO ALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CAMINHÃO PIPA DA PREFEITURA TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio à Agricultura | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 06/07/2016 | 990.00 | 00003365710469 | MARIA ZENAIDE FIRMINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO APOIO AOS PRODUTORES RURAIS E AUXILIANDO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DOS MESMOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0003506 | 06/07/2016 | 21000.00 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS CAMINHÕES PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 06/07/2016 | 1000.00 | 00003364340498 | JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CAMINHÃO PIPA DA PREFEITURA TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 06/07/2016 | 600.00 | 00004279920443 | Thiago Honorio Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COORDENADOR DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA 2 COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER UM CONJUNTO DE AÇÕES DE CARATER INFORMATIVO, EDUCATIVO, DE PROMOÇÃO SOCIAL E DE GERAÇÃO DE RENDA VISANDO PROMOVER CONHECIMENTO A FAVOR DE MUDANÇAS REAIS NA VIDA DAS FAMILIA BENEFICIADAS COM O PROGRAMA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 06/07/2016 | 300.00 | 00039840085468 | ELIENE FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO COM O COORDENADOR DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA 2 COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER UM CONJUNTO DE AÇÕES DE CARATER INFORMATIVO, EDUCATIVO, DE PROMOÇÃO SOCIAL E DE GERAÇÃO DE RENDA VISANDO PROMOVER CONHECIMENTO A FAVOR DE MUDANÇAS REAIS NA VIDA DAS FAMILIA BENEFICIADAS COM O PROGRAMA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 06/07/2016 | 1265.00 | 00070262758440 | José Paulo Bezerra da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0003532 | 06/07/2016 | 1542.60 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO, 04 PIVO, 02 COLA SILICONE, 02 OLEO DE FREIO, 04 VELAS DE IGNIÇÃO, 01 FILTRO DE AR, 01 CORREIA DENTADA E 01 MOTOR DE PARTIDA PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DO PSF DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQJ-8930-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032015 | 0003462 | 06/07/2016 | 1000.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032015 | 0003463 | 06/07/2016 | 6380.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 06/07/2016 | 1070.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA SEDE E NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, BEM COMO CONSERTO DE MOTOR ELETRICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 06/07/2016 | 300.00 | 00009681838408 | Adriano Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 06/07/2016 | 880.00 | 00004147473482 | MARIA CLARICE F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003469 | 06/07/2016 | 1100.00 | 00082565287453 | EVERALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNA-7233-PB, NO TRANSPORTE DE CARNES DE BOVINOS, SUINOS E CAPRINOS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL ATÉ OS PONTOS DE VENDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0003472 | 06/07/2016 | 1060.00 | 00088549640425 | JOELMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREECHIMENTO DA GFIP,RAIS E DIRF,DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112015 | 0003474 | 06/07/2016 | 32451.84 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE COLETA SELETIVA DE LIXO NA LIMPEZA URBANA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 06/07/2016 | 425.00 | 00003365857486 | OLEGARIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 06/07/2016 | 530.00 | 00005690036447 | RAIMUNDO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 06/07/2016 | 220.00 | 00079739156487 | JOSAFÁ FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 06/07/2016 | 380.00 | 00002372714430 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 06/07/2016 | 265.00 | 00003165599467 | JUCIANA ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARTORIO NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÕES, AVERBAÇOES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 06/07/2016 | 160.00 | 00011062347404 | MANOEL AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 06/07/2016 | 1200.00 | 00002788677405 | JOAO EVANGELISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 06/07/2016 | 1055.00 | 00095191658434 | Maria Irismar Pereira Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DIGITAÇÕES DE PLANILHAS, TEXTOS, QUADROS QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEGIBILIDADE NESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 06/07/2016 | 320.00 | 00003812360489 | ANTONIA DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 06/07/2016 | 600.00 | 00071422536491 | JOSÉ CARLOS B. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 06/07/2016 | 360.00 | 00005190431460 | JOSE EDMILSON H. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 06/07/2016 | 635.00 | 00007855499431 | José Leonardo Nobrega Cordeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO O CAMINHÃO F-4.000 LOCADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 06/07/2016 | 1700.00 | 00003364495424 | Joseandro Nobrega dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO F-4.000 DE SUA PROPRIEDADE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS, SENDO ESTE REFERENTE AO PERÍODO DE 16 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 06/07/2016 | 530.00 | 00008140645400 | RARES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003512 | 06/07/2016 | 3000.00 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO FIAT SIENA EL 1.4 FLEX DE PLACA OFB-1951-PB, SEM MOTORISTA, COM AR CONDICIONADO, VIDRO E TRAVA ELETRICA, 5 PORTAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 06/07/2016 | 1125.00 | 00071420363468 | WALTER RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE REDES ELETRICAS EM REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 06/07/2016 | 1330.00 | 00007247768428 | JOSE NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA EM SERVIÇOS DIVERSOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 06/07/2016 | 1105.00 | 00010172371406 | Rodrigo Ferreira de Moraes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA EM SERVIÇOS DIVERSOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 06/07/2016 | 665.00 | 00003526869448 | ANTONIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA EM SERVIÇOS DIVERSOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 06/07/2016 | 500.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO DE 02 ANDARES LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO ANECESSIDADES DE DIVERSAS DESTA MUNICIPALIDADE, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 06/07/2016 | 880.00 | 00009098159419 | Anderson Leite Paulino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS BALANCETES MENSAIS, PRESTAÇÕES DE CONTAS, LEIS E OUTROS DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 06/07/2016 | 880.00 | 00004956921403 | JOSE SERGIO C. RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE/PORTEIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 06/07/2016 | 880.00 | 00098260987449 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA GARAGEM DA PREFEITURA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 06/07/2016 | 620.00 | 00008236656403 | Cristiane Leite da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS NA ORGANIZAÇÃO DAS DOCUMENTAÇÕES DOS CONSELHOS PARA REALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 06/07/2016 | 880.00 | 00067656889434 | MARIA DO SOCORRO DO N. RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 06/07/2016 | 1090.00 | 00007176133484 | JOACIL DE ASSIS RODRIGUES VARELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO E TRANSPORTE DE CARTEIRAS PARA CONSERTO NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 06/07/2016 | 440.00 | 00082553971400 | JOSE JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 06/07/2016 | 975.00 | 00013473987832 | EMIDIO TOMAZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 06/07/2016 | 600.00 | 00049533509449 | JOSE DIOCLECIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 06/07/2016 | 320.00 | 00004573391444 | Alex Rodrigues de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003530 | 06/07/2016 | 1343.75 | 00004447155419 | RODRIGO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 06/07/2016 | 1286.00 | 00007762985425 | JOSE RONALDO MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI EM VIAGENS E FRETES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0003533 | 06/07/2016 | 2693.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS MAGNETI MARELLI 150AMP PL 150LR-E, 08 LAMPADAS 1034 24V,10 LAMPADAS 69 24V, 01 ROLAMENTO DA TRANSMISSÃO E 02 JOGOS DE LONAS DE FREIO PARA O ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOI-7165-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0003534 | 06/07/2016 | 3126.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 KIT DE EMBREAGEM TURBO VOLARE, 01 ROLAMENTO DE TRANSMISSÃO, 01 BARRA DE DIREÇÃO, 01 BATERIA MAGNETI MARELLI 90AMP PL90DRH-E E 02 JUMELO DE MOLA TRASEIRA VOLARE PARA O MICROONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MMT-5822-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003473 | 06/07/2016 | 8000.00 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO UTILITARIO TIPO TAYOTA SRV HILLUX CABINE DUPLA-DIESEL, COR PRATA, PLACA NQG-2888-PB DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 06/07/2016 | 220.00 | 00003954401495 | FIRMINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0003505 | 06/07/2016 | 1400.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 06/07/2016 | 1130.00 | 00002690341450 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DIRIGINDO AS AMBULANCIAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 06/07/2016 | 265.00 | 00002326553403 | Adriano Gomes da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 06/07/2016 | 1700.00 | 00000780345401 | Madson Fernandes Lustosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA ESTER BORGES BASTOS - JAGUARIBE - JOAO PESSOA-PB, DESTINADA AO ALOJAMENTO/CASA DE APOIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM TRATAMENTO DE SAÚDENA CAPITAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003529 | 06/07/2016 | 938.50 | 00004447155419 | RODRIGO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS PARA CASA DA SAÚDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 06/07/2016 | 500.00 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REBOQUE DE DOIS VEÍCULOS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE MATURÉIA A PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 07/07/2016 | 8398.28 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 07/07/2016 | 350.00 | 00002413144455 | DANIEL DANTAS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 07/07/2016 | 700.00 | 00002413144455 | DANIEL DANTAS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 07/07/2016 | 6707.80 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL LOTADOS NOS 40% FUNDEB DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 07/07/2016 | 15501.06 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NOS 40% FUNDEB DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 07/07/2016 | 1276.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 07/07/2016 | 2331.11 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 07/07/2016 | 18175.17 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 07/07/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 07/07/2016 | 8204.57 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DOS PROGRAMAS DE SAÚDE, AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, SAÚDE BUCAL E PEVA, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 07/07/2016 | 2193.20 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL LOTADO NO FMAS - CRAS/CREAS/SCFV, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0003542 | 07/07/2016 | 5997.44 | 04612555000145 | Danyllo Figueredo de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 08/07/2016 | 215.00 | 00087256550430 | Sônia Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 08/07/2016 | 250.00 | 00070069453489 | Gracy Hellen Ferreira Pinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 08/07/2016 | 250.00 | 00097946770430 | MARCIA RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA LAERCIO FRANCISCO DA SILVA, NO CENTRO DA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO PAIF, PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003570 | 08/07/2016 | 1140.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS/ MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS NOVOS 175/70 R13 P4 PARA O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFE-0759-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003572 | 08/07/2016 | 1140.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS/ MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS NOVOS 175/70 R13 P4 PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DO PSF DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOQ-1933-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003577 | 08/07/2016 | 1600.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS/ MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS NOVOS 175/70 R14 P4 PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DO PSF DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQJ-8930-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003576 | 08/07/2016 | 6460.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS/ MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS NOVOS 275/80 R22.5 FORMULA PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA INTERNATIONAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGG-3015-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 08/07/2016 | 1864.57 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Contrução e Ampliação de Unidadades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092015 | 0003558 | 08/07/2016 | 29348.32 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM QUATRO SALAS DE AULAS PADRÃO FNDE NO SITIO FLORES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MATURÉIA DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 01.110/2015 E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2015. | 00052016 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 08/07/2016 | 462.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM SEGURANÇA ELETRONICA NA MODALIDADE CFTV NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 08/07/2016 | 785.00 | 00004941686411 | MARIA EDIVANIA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COENTRO, BATATA DOCE, FRANGO, POLPA DE FRUTA, MAMÃO E OVOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 01/2016 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 08/07/2016 | 2000.00 | 00015605277812 | EDSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS TAUÁ E BATINGA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRÊS VIAGENS POR DIA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 08/07/2016 | 915.00 | 00076859371404 | Maria Aparecida Campos de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E DURANTE REALIZAÇÃO DE ENCONTROS E PLANEJAMENTOS PEDAGOGICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte para Todos | Manutenção de Programas Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 08/07/2016 | 540.00 | 10828016000140 | JOAO EVANGELISTA PEREIRA DE MORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 20 BOLAS DE FUTEBOL SINTETICA ESPECIAL DESTINADO A EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003573 | 08/07/2016 | 3159.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS/ MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 COLETE/PROTETOR ARO-20 E 03 PNEUS NOVOS 900-20 CT65 CONVENCIONAL PARA O ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQF-2295-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003574 | 08/07/2016 | 2270.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS/ MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS NOVOS 215/75 R17.5 MC45 PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003575 | 08/07/2016 | 2270.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS/ MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS NOVOS 215/75 R17.5 MC45 PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOK-9082-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 08/07/2016 | 958.29 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO LOTADOS NOS 60% FUNDEB DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 08/07/2016 | 11867.63 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO LOTADOS NOS 60% FUNDEB DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 08/07/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 08/07/2016 | 425.00 | 00036526649491 | MANOEL TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS COM ESPECIALISTAS SOLICITADAS PELOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 08/07/2016 | 1360.00 | 00004818084859 | ANTONIO VIRGOLINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 08/07/2016 | 632.00 | 00087347474434 | ANTONIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003571 | 08/07/2016 | 1140.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS/ MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS NOVOS 175/70 R13 P4 PARA O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFB-6796-PB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 08/07/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 11/07/2016 | 360.00 | 00072597852415 | Ana Maria Evangelista do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO CLUB IV IRMÃOS PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES COM PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 11/07/2016 | 1060.00 | 00004358412467 | CLAUDIANO SILVA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 09 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 11/07/2016 | 1240.00 | 00004406986421 | JOÃO PAULO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 11/07/2016 | 480.00 | 00026313004833 | Geilson Mendes Batista | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 11/07/2016 | 550.00 | 00073935093420 | ERISVALDO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 11/07/2016 | 635.00 | 00084030488404 | José Itamiram de Carvalho Cavalcante | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 11/07/2016 | 1300.00 | 20514400000122 | SOOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO CONFORME O CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TECNICA PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTENCIA EM SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 11/07/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003616 | 11/07/2016 | 13986.92 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003617 | 11/07/2016 | 5619.91 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003619 | 11/07/2016 | 140.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 11/07/2016 | 3700.00 | 00002470544459 | FABIO ANDRADE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA SEDE DA PREFEITURA, COMO TAMBÉM NO SEU ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO QUE FOREM PROMOVIDOS CONTRA O MUNICIPIO EM NIVEL DE 1º E 2º GRAU, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 11/07/2016 | 2700.00 | 00040343790491 | GERALDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE MESAS E CARTEIRAS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003597 | 11/07/2016 | 185.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003598 | 11/07/2016 | 1373.72 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 11/07/2016 | 145.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 11/07/2016 | 1137.00 | 00003868546456 | VERONICA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 11/07/2016 | 530.00 | 00070262728451 | Maria Jaqueline Freitas Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTES DE AGENTES DO PEVA, PARA OS SERVIÇOS DE ROTINA NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003596 | 11/07/2016 | 1594.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E CASA DOS MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003615 | 11/07/2016 | 864.35 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003614 | 11/07/2016 | 251.85 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003618 | 11/07/2016 | 711.74 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 11/07/2016 | 300.00 | 00075325306472 | Maria Madalena Ramos de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 11/07/2016 | 120.00 | 00098260707420 | SEVERINA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 11/07/2016 | 836.00 | 00004130188496 | Maria do Socorro R. Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 12/07/2016 | 300.00 | 00085049603404 | DAMIANA FERREIRA LIMEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 12/07/2016 | 300.00 | 00058676554404 | Luzinete da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 12/07/2016 | 600.00 | 00058679065404 | MARIA CONCEIÇÃO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Aquisição de Equipamentos para as Unidades de Saúde e Academias de Saú | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 12/07/2016 | 1600.00 | 08366976000194 | E.T. MARQUES DA FONSECA INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CADEIRA TIPO LONGARINA 4 LUGARES PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003622 | 12/07/2016 | 2166.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 12/07/2016 | 700.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 12/07/2016 | 333.00 | 22019685000150 | Ozinete dos Santos Medeiros Lucena ME/Joelson Alto peças | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS- REGULADOR DE VOLTAGEM BOSCH, ESTATOR ALT. WASPSA/BOSCH PARA A RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 12/07/2016 | 54.55 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 12/07/2016 | 1130.00 | 00008610737462 | GILVANCI CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA ENCHEDEIRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 12/07/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 12/07/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0003630 | 12/07/2016 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 12/07/2016 | 911.00 | 00018500813873 | SILVANA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIARISTA NA LIMPEZA DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 12/07/2016 | 1018.99 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COLONIA NATUREZA BEBEZINHO, CREME DENTAL KIDS, DEO COLONIA, FRALDAS DESCARTAVEIS, SABONETES, SHAMPOO ACQUA KIDS ERVA DOCE, MEL E GIRALSSOL, CACHEADO E LISO DESTINADO A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 12/07/2016 | 410.80 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES/ A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BALAS, BOMBONS, CARAMELOS, CHICLETES, PIPOCAS, ENTRE OUTROS) PARA FESTIVIDADES DE FINAL DE SEMESTRE DOS ALUNOS DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 12/07/2016 | 235.00 | 22019685000150 | Ozinete dos Santos Medeiros Lucena ME/Joelson Alto peças | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TOMADA DE REBOQUE MACHO 6 POLO, TOMADA DE REBOQUE FEMEA 6 POLO,CHAVE DE LUZ/IGNIÇÃO, ENFORCA GATO PLÁSTICA E LAMPADAS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 12/07/2016 | 130.00 | 00031494242400 | FRANCISCO DE ASSIS JOSÉ DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE VIAGEM COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 12/07/2016 | 810.00 | 00082012660487 | José Ildo Nascimento de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 12/07/2016 | 1580.00 | 00009084175433 | José Rogerio da Costa Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 12/07/2016 | 220.00 | 00003364325421 | JOSÉ ADEILTON O. CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 12/07/2016 | 360.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 12/07/2016 | 129.00 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 12/07/2016 | 25.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 12/07/2016 | 375.00 | 22019685000150 | Ozinete dos Santos Medeiros Lucena ME/Joelson Alto peças | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AUTOMATICO M.P. MAGNETI MARELLI, REGULADOR ALT, PROTETOR ROL ALT PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-1933-PB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 13/07/2016 | 3508.00 | 00004627211406 | TIAGO WANDERLEY SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS DE ULTRSSONOGRAFIAS DE MAMA, ABDOMEM TOTAL, VIAS URINARIAS, PELVICA, OBSTETRICA E OUTRAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO SOLICITADAS PELO MEDICOS DO PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 13/07/2016 | 850.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 13/07/2016 | 635.00 | 00007726869470 | Francisco Beneilton dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00004427665489 | RITA DE CASSIA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 13/07/2016 | 2106.00 | 03135000000197 | ANTÔNIO MANOEL DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM REUNIÕES E ENCONTROS PEDAGOGICOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 13/07/2016 | 2152.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS/BOSCO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM BICOS INJETORES CAMMON RAIL DO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQF-2295-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 13/07/2016 | 970.00 | 00013234200459 | JOSE SEBATIÃO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 13/07/2016 | 1444.00 | 00004207477454 | PEDRO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 13/07/2016 | 1195.00 | 00004498295455 | Antônia Maria dos Santos Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 13/07/2016 | 510.00 | 00006354430403 | Olivan dos Santos Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 13/07/2016 | 737.00 | 00065059590410 | Maria José Bento de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 13/07/2016 | 1470.00 | 00004447155419 | RODRIGO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE OLEO DIESEL S10 DA CIDADE DE PATOS-PB, PARA ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS DESTE MUNICIPIO NOS MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 13/07/2016 | 530.00 | 00003158612402 | Rita Rodrigues Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 13/07/2016 | 380.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 13/07/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 13/07/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio à Agricultura | Manutenção dos Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 13/07/2016 | 740.00 | 00008001539440 | José de Anchieta M. Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO EM 07 KM DE ESTRADA VICINAL NO SITIO BATINGA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 13/07/2016 | 1560.00 | 00016316515871 | OSVALDO APARECIDO PEREIRA DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO MECANICA E CONSERTO DOS CAMINHÕES PIPA, BASCULANTE E MÁQUINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio à Agricultura | Manutenção dos Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 13/07/2016 | 530.00 | 00008305661474 | RAIMUNDO ROGERIO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM 05 KM DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO CATOLÉ NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio à Agricultura | Manutenção dos Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 13/07/2016 | 1580.00 | 00004523932484 | JOAO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM 15 KM DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO MÃE DA LUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio à Agricultura | Manutenção dos Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 13/07/2016 | 320.00 | 00066719615491 | HERCULANO PIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM 03 KM DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO DUAS SERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio à Agricultura | Manutenção dos Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 13/07/2016 | 740.00 | 00010565840843 | MANOEL MARÇAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM 07 KM DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO CAFUNDÓ NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio à Agricultura | Manutenção dos Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 13/07/2016 | 1000.00 | 00078935903434 | JOAO PIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM 07 KM DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO DUAS SERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio à Agricultura | Manutenção dos Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 13/07/2016 | 530.00 | 00003363859430 | Francisco de Assis Vieira d Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM 05 KM DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO ENCANTADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio à Agricultura | Manutenção dos Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 13/07/2016 | 530.00 | 00001384863877 | SEVERINO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM 05 KM DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO TAUÁ NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio à Agricultura | Manutenção dos Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 13/07/2016 | 895.00 | 00005736261464 | PAULINO CLARINDO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM 8,5 KM DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO ALIANÇA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003705 | 13/07/2016 | 1269.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 13/07/2016 | 60.00 | 00005272892488 | NORMA SUELY FIRMINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 13/07/2016 | 180.00 | 00004994282420 | VALDERI FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 13/07/2016 | 250.00 | 00005157832427 | MARIA DA GUIA S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 13/07/2016 | 300.00 | 00001768337497 | Fabiano Monteiro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 13/07/2016 | 200.00 | 00089097416434 | Vidal Angelo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 13/07/2016 | 300.00 | 00008172057482 | Vannielli Diniz Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 13/07/2016 | 70.00 | 00005762118428 | MARIA GORETE DE S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 13/07/2016 | 500.00 | 00008280779400 | Lucas Cesar Lucena Dias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 13/07/2016 | 300.00 | 00067657362472 | Damião Alves da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 13/07/2016 | 320.00 | 00001768635404 | Maria da Guia Soares Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 13/07/2016 | 70.00 | 00008673436486 | Lazaro Pereira de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 13/07/2016 | 50.00 | 00075257890704 | SEVERINO DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 13/07/2016 | 280.00 | 00010139735429 | Jéssica Cavalcante dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 13/07/2016 | 200.00 | 00009511349490 | Maria Danila Tomás Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 13/07/2016 | 200.00 | 00002021294463 | RAIMUNDO ANTONIO S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 13/07/2016 | 100.00 | 00009381149488 | MARIA GILVANEIDE N. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 13/07/2016 | 200.00 | 00006531823410 | LUCIA ALVES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 13/07/2016 | 250.00 | 00007192103489 | Josimar Batista de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 13/07/2016 | 300.00 | 00002925507409 | Francisco de Assis Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 13/07/2016 | 150.00 | 00001991395477 | EDILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 13/07/2016 | 300.00 | 00069058814491 | JOAO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 13/07/2016 | 400.00 | 00070262731401 | Djeyson Wagner Alves Bonfim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 13/07/2016 | 100.00 | 00001768762430 | Maria Luana Firmino Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 13/07/2016 | 200.00 | 00087347563453 | MARIA DO SOCORRO S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 13/07/2016 | 250.00 | 00003364165475 | IZABEL DE MOURA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 13/07/2016 | 50.00 | 00007580912490 | Maria Célia Nogueira Rodolfo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 13/07/2016 | 120.00 | 00002739711409 | José de Arimatéia Rodrigues de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 13/07/2016 | 100.00 | 00004437776402 | MARIA DE LOURDES O. BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 13/07/2016 | 300.00 | 00035335248840 | Maria José Silva Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 13/07/2016 | 350.00 | 00070262848430 | Myrelle Fernandes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 13/07/2016 | 80.00 | 00028026093860 | Maria Nera Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 13/07/2016 | 140.00 | 00038713152815 | Mauricio Pereira Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 13/07/2016 | 110.00 | 00009015761400 | Silverlandia Feitosa Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 13/07/2016 | 300.00 | 00003301882404 | MARIA DAS DORES P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 13/07/2016 | 200.00 | 00072597844404 | JOSE FERNANDO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 13/07/2016 | 200.00 | 00008456790400 | Joana Darc Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 13/07/2016 | 300.00 | 00006548009444 | Adegilson Alves de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 13/07/2016 | 400.00 | 00009514878418 | João Batista Ferreira de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 13/07/2016 | 100.00 | 00082554145415 | ERIDETE EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 13/07/2016 | 150.00 | 00006653724425 | MARILENE PIO DA SILVA AMADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 13/07/2016 | 300.00 | 00007145582490 | ANDRESA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 13/07/2016 | 200.00 | 00003918625451 | José Roberto da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 13/07/2016 | 40.00 | 00009529702442 | Talvane dos Santos Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 13/07/2016 | 80.00 | 00001768809410 | Maria Samara Leite de Lima Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 13/07/2016 | 150.00 | 00001768732442 | Jailma Gomes Ribeiro da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 13/07/2016 | 200.00 | 00003363591446 | ELIZETE PAULINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 13/07/2016 | 300.00 | 00010923781463 | Maria José Batista Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 13/07/2016 | 200.00 | 00082559473453 | JOSE ERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 13/07/2016 | 300.00 | 00002976553459 | Gilvanor Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 13/07/2016 | 120.00 | 00008601508448 | Reginaldo Araújo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 14/07/2016 | 1000.00 | 00099120720491 | José Ivonaldo Maia Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 14/07/2016 | 100.00 | 00095372296453 | Rinalda de Lima Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 14/07/2016 | 400.00 | 00001768679452 | Gilmar Cavalcante Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 14/07/2016 | 200.00 | 00004854219416 | MARIA CONCEIÇÃO P. DOS SANTOS SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 14/07/2016 | 2110.50 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 14/07/2016 | 632.00 | 00002773828402 | Vanderlei Manoel do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES MEDICAS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 14/07/2016 | 7.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FNS BLVGS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio à Agricultura | Manutenção dos Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 14/07/2016 | 845.00 | 00007150510400 | José Orlando Nunes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM 08 KM DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO SÃO JOÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio à Agricultura | Manutenção dos Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 14/07/2016 | 635.00 | 00004291464428 | SIDNEY DO NASCIMENTO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM 06 KM DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO SÃO JOÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 14/07/2016 | 250.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENVARETAMENTO E SOLDAS NO RADIADOR E INTERCULER DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 14/07/2016 | 200.00 | 00010962255491 | JOSA ELIO DIONOSIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESE DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 14/07/2016 | 320.00 | 00002980441457 | Francisca Bezerra Dantas de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 14/07/2016 | 1000.00 | 15359686000189 | Maria Irismar Pereira Soares - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE XEROX DE DIVERSOS DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS E DIGITALIZAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS 009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 14/07/2016 | 158.30 | 15359686000189 | Maria Irismar Pereira Soares - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE XEROX FRENTE E VERSO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 14/07/2016 | 360.00 | 00005859728425 | LUIZ CARLOS REMIGIO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAR DA MANUTENÇÃO E CONSERTO, BEM COMO COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 14/07/2016 | 400.00 | 00073786896453 | JOZILEUDO DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 14/07/2016 | 2100.00 | 00058676813434 | SEVERINO GONÇALO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO/FABRICAÇÃO DE LAJOTAS, TAMPAS DE CAIXAS DE ESGOTO, MEIO FIO E ESTACAS DE CONCRETO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 14/07/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA IPVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082013 | 0003745 | 14/07/2016 | 3716.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMONIO, FARMACIA BASICA, FROTA DE VEÍCULOS E SISTEMA DE LICITAÇÃO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 14/07/2016 | 120.00 | 00093216424472 | MARIA ESMERALDA BARRETO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA SECRETARIA ADJUNTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 14/07/2016 | 400.00 | 00088444970425 | MARIA DAS GRAÇAS SIMOES PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA A DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER PARA VIAGENS AS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA REFERIDA ESCOLA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 14/07/2016 | 950.00 | 00007211063408 | Alerrandro Batista Cabral | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM, DISCO TRAZEIRO DE FREIOS, TERMINAL DE DIREÇÃO, PASTILHAS DE FREIO TRAZEIRA E DIANTEIRA, CRUZETAS, ROLAMENTOS DE RODAS TRAZEIRA E RETENTORES DOS MICRO-ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS OGF-4855 E MMT-5822-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 14/07/2016 | 250.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENVARETAMENTO E SOLDAS NO RADIADOR DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MMT-5822-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 14/07/2016 | 1308.00 | 00092138373304 | Ezequias Barreto de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETES E TRANSPORTES COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 14/07/2016 | 700.00 | 00025491840840 | VALDES DANTAS COMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS E DIGITALIZAÇÕES E XEROX PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00003363578423 | ELIZABETE DE LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETES E TRANSPORTES COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 14/07/2016 | 370.00 | 00098260545420 | ADRIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM INFORMES E DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE AÇÕES E TRABALHOS DAS DIVERSAS ÁREAS DA SAÚDEDESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 14/07/2016 | 350.00 | 00008780007473 | Rodrigo Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 14/07/2016 | 1600.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 14/07/2016 | 700.00 | 00002413144455 | DANIEL DANTAS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 15/07/2016 | 1060.00 | 00007127198497 | Odair Alves Tenório | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003758 | 15/07/2016 | 1209.01 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O FIAT SIENA DE PLACA OFB-1951-PB LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003760 | 15/07/2016 | 10358.07 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003763 | 15/07/2016 | 14556.73 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BIODIESEL COMUM PARA OS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MOI-7165-PB, MMT-5822-PB, NOK-9082-PB, BWP-3867-PB, NQF-2295-PB, E GASOLINA COMUM VEICULOS LOCADOS E MOTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0003764 | 15/07/2016 | 7294.22 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AOS MICRO-ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS OGF-4865-PB, OGE-4855-PB E OGA-7280-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 15/07/2016 | 23626.96 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO LOTADOS NOS 60% FUNDEB DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 15/07/2016 | 4819.54 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DO MAGISTERIO CONTRATADOS, LOTADOS NO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 15/07/2016 | 4570.10 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 15/07/2016 | 450.00 | 07622652000107 | Master Vácuo - Everton de Oliveira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC 8952DW COM TECNOLOGIA LAZER MONOCROMATICA COM ESTABILIZADOR E 01 CARTUCHO DE TONER, DRIVES DE INSTALAÇÃO E CABOS PARA A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003757 | 15/07/2016 | 6966.27 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BIODIESEL E GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PROPRIOS E LOCADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0003759 | 15/07/2016 | 13743.78 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO A 02 MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS, 01 MOTONIVELADORA, 01 ENCHEDEIRA, E 01 CAMINHÃO PIPA E 01 CAMINHÃO CAÇAMBA NOVOS INTERNATIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 15/07/2016 | 117.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 15/07/2016 | 240.00 | 00046710779491 | Carla Valéria Pereira de Gois | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA ENGENHEIRA CIVIL DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE A CONVENIOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 15/07/2016 | 2995.00 | 09632244000161 | Maria do Socorro B. C. Resende/ Eletro Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10 REATOR VAPOR SODIO, 50 LAMPADAS FLC FLUOR, 10 METROS DE SUP. RETO, 10 PARAFUSOS, 30 CONECTORES, 20 BASES P/ RELE FOTOCELULA, 30 RELE FOTOELETRONICO E 26 LAMPADAS VAPOR METALICO 2000W DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 15/07/2016 | 0.18 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA IPVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 15/07/2016 | 16.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 15/07/2016 | 1370.00 | 00046496378487 | Francisco de Assis Martins dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENCHIMENTO/ABASTECIMENTO COM ÁGUA POTALVEL DOS CAMINHÕES PIPA PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio à Agricultura | Manutenção dos Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 15/07/2016 | 635.00 | 00003364396442 | JOSE FRANCISCO DE O. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM 06 KM DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO BATINGA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio à Agricultura | Manutenção dos Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 15/07/2016 | 740.00 | 00077523261787 | DANIEL VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM 07 KM DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO SAO JOÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003765 | 15/07/2016 | 11514.02 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA AS AMBULANCIAS SAVEIRO E FIATS UNO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003769 | 15/07/2016 | 537.69 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 15/07/2016 | 200.00 | 00012173164422 | Jaqueline Araújo do Carmo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 15/07/2016 | 120.00 | 00001867118408 | Cleonice Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 15/07/2016 | 260.00 | 00009067875481 | ROCIVALDO CAMILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 15/07/2016 | 100.00 | 00006635023496 | CLAUDETE SILVA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 15/07/2016 | 370.00 | 00004824048419 | FRANCISCA COSTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 15/07/2016 | 60.00 | 00005549843420 | Ednilza Maria dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 15/07/2016 | 190.00 | 00007090281485 | MARINETE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 18/07/2016 | 285.00 | 00092138373304 | Ezequias Barreto de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃPO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 18/07/2016 | 16.72 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA IPVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 18/07/2016 | 1580.00 | 00082563748453 | Damião Costa da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 19/07/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PARA A FEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 19/07/2016 | 700.00 | 00002413144455 | DANIEL DANTAS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 19/07/2016 | 657.00 | 00002188993438 | Josué Dantas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM DESMONTAGEM, CONSERTO, MONTAGEM DE PNEUS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 19/07/2016 | 100.00 | 00006209121462 | AUREA MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 19/07/2016 | 180.00 | 00009965244448 | Maria Claudiana Silva Basilio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 19/07/2016 | 400.00 | 00008601419429 | IVONARIA MARIA DE ARAÚJO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 19/07/2016 | 200.00 | 00007804579438 | Maria Emiliana Freitas de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 19/07/2016 | 150.00 | 00012164710452 | Thalia Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 19/07/2016 | 100.00 | 00004271764418 | JOSÉ MARCIEL R. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 19/07/2016 | 250.00 | 00005227616400 | DIONALDO TENORIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 19/07/2016 | 150.00 | 00008049108473 | Rejane Paes Barreto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 19/07/2016 | 100.00 | 00005188576465 | LIDIANE VIEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 19/07/2016 | 200.00 | 00069023344472 | FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 19/07/2016 | 200.00 | 00006438445460 | Rita dos Santos Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 19/07/2016 | 100.00 | 00005883949479 | GILCELIA NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 19/07/2016 | 250.00 | 00070069008400 | Jucelio Torres Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 19/07/2016 | 100.00 | 00008216225440 | ELIMARE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 19/07/2016 | 300.00 | 00008605848448 | Ana Paula de Lima Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 19/07/2016 | 120.00 | 00010732538483 | Gilberto Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 19/07/2016 | 200.00 | 00007667015490 | Joselita Alves de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 19/07/2016 | 180.00 | 00001768592411 | Thalia Costa da Silva Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 19/07/2016 | 100.00 | 00010159520460 | Ivanildo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 19/07/2016 | 100.00 | 00007145587459 | MARIA LUCIMAR N. ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 19/07/2016 | 100.00 | 00007583170931 | Roxandro da Silva Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 19/07/2016 | 50.00 | 00008605911409 | Selma Maria Barbosa Varelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 19/07/2016 | 50.00 | 00009891530450 | GIRLEIDE NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 19/07/2016 | 150.00 | 00002811639799 | MARIA DO SOCORRO DA C. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio à Agricultura | Manutenção dos Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 19/07/2016 | 1790.00 | 00012049406495 | Alex Junior Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM 17 KM DE ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO MATA ESCURA ATÉ O SITIO BOM JESUS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 20/07/2016 | 3738.15 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 20/07/2016 | 120.00 | 00059489251453 | ROSENIDO GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 20/07/2016 | 5423.67 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS - 33ª PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 12.810/2013, 0,5% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 20/07/2016 | 652.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 20/07/2016 | 339.28 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS DE DÍVIDA JUNTO AO INSS - DIFERENÇAS GFIPXGPS, RELATIVAS AOS EXERCÍCIOS 2013 A 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 20/07/2016 | 420.00 | 23689143000158 | Testes K - Com. de Peças e Serviços P/Automoveis Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM JUNTA HOMOCINÉTICA TROCA DAS COIFAS DA CAIXA DE MARCHA E DAS CORREIAS DOS TENSORES CABO DE EMBREAGEM E REVISÃO DPOS FREIOS DO FIAT UNO DE PLACA OFB-6796-PB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 20/07/2016 | 80.00 | 00003046083432 | MARCELO RAMOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 20/07/2016 | 1100.00 | 11807239000194 | J Batista Ramos de Carvalho Comércio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJÕES DE GÁS GLP CHEIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 20/07/2016 | 200.00 | 00093216424472 | MARIA ESMERALDA BARRETO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA SECRETARIA ADJUNTA DE EDUCAÇÃO MARIA ESMERALDA BARRETO SILVA DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DA FORMAÇÃO DE COORDENADORAS, RESPONSÁVEIS, CONFORME AS LEIS DOS PLANOS MUNICIPAIS, NO DIA 21 DE JULHO DE 2016, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 20/07/2016 | 2962.28 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADOS NOS 60% FUNDEB DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 20/07/2016 | 20757.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL LOTADOS NOS 40% FUNDEB DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 21/07/2016 | 100.00 | 00004014903435 | Maria de Fatima dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132016 | 0003896 | 22/07/2016 | 6498.52 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132016 | 0003897 | 22/07/2016 | 1022.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio à Agricultura | Manutenção dos Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 25/07/2016 | 1160.00 | 00006787636407 | ROMILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM 11 KM DE ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS MATA ESCURA E VERA CRUZ NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 25/07/2016 | 1020.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, SENDO ESTE REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 25/07/2016 | 16.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 25/07/2016 | 200.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 25/07/2016 | 20766.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNCÍPIO BAIXADAS ATRAVÉS DO ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DE ARRECADAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, COMPETÊNCIA JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 25/07/2016 | 495.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO BAIXADAS ATRAVÉS DO ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DE ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, COMPETÊNCIA JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 25/07/2016 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 26/07/2016 | 3500.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATRAVÉS DE DÉBITO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 26/07/2016 | 400.00 | 00073786896453 | JOZILEUDO DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 26/07/2016 | 510.00 | 15416306000109 | Sandra Geane Braz Mamede/ Webis Designer & Multimídia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REMOÇÃO DE VIRUS, DESFRAGMENTAÇÃO E LIMPEZA DE COMPUTADORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 26/07/2016 | 16.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA IPVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 26/07/2016 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 26/07/2016 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 26/07/2016 | 320.00 | 00009598629430 | Kesse Dyonne Oliveira do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 26/07/2016 | 210.00 | 00004987920484 | EUGENIO COSTA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 26/07/2016 | 320.00 | 00002788677405 | JOAO EVANGELISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 26/07/2016 | 1140.00 | 00013124847806 | CLAUDIO BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA MESMA, NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 26/07/2016 | 845.00 | 00082012660487 | José Ildo Nascimento de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 26/07/2016 | 1580.00 | 00007768229428 | Sebastião Soares Lucas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS COM ESPECIALISTAS SOLICITADAS PELOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 26/07/2016 | 950.00 | 00082559430487 | Faustino Romão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS COM ESPECIALISTAS SOLICITADAS PELOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 26/07/2016 | 480.00 | 18146439000192 | José Carlos Nunes da Costa/Centro Biomédico de Maturéia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATURÉIA: TIPO SANGUINEO, HEMOGRAMA, PARASITOLOGICO, SUMARIO DE URINA, TGO, TGP, GLICOSE E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 26/07/2016 | 845.00 | 00003605508430 | ELIZIONALDO SANTANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 26/07/2016 | 2000.00 | 25033963000112 | Cleidimar Pereira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 BALDES DE OLEO VR 20 LITROS E 05 BALDES DE GRAXA UNIGRAX CA 10KG DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MABULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 26/07/2016 | 1800.00 | 25033963000112 | Cleidimar Pereira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 BALDES DE OLEO LUBRIFICANTE TUTELA AGM-68 20 LITROS, 02 BALDES DE GRAXA UNIGRAX AZUL 20KG, 02 CAIXAS DE OLEO VR GR 140 HIP 1X24 E 02 CAIXAS DE OLEO VRLUB GR 90 HIP 1X24 DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 26/07/2016 | 700.00 | 00002413144455 | DANIEL DANTAS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio à Agricultura | Manutenção dos Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 26/07/2016 | 790.00 | 00003364370486 | José de Anchieta Alves da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM 7,5 KM DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO MONTE BELO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio à Agricultura | Manutenção dos Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 26/07/2016 | 635.00 | 00001667970739 | José Ferreira Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM 06 KM DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 26/07/2016 | 500.00 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE REBOQUE DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE MATURÉIA A PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 26/07/2016 | 400.00 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE REBOQUE DE UMA PICAPE ESTRADA DE PLACA OGG-7455-PB DE TAPEROÁ A PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132016 | 0003997 | 26/07/2016 | 172.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 26/07/2016 | 660.00 | 00010048531499 | Gilcelia Santos Lisboa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 26/07/2016 | 635.00 | 00008613916406 | João Paulo Juvenal Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 26/07/2016 | 100.00 | 00070262864479 | Italo Wesley Araújo Rodolfo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 26/07/2016 | 100.00 | 00006323089408 | MARIA APARECIDA DOS S. MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 26/07/2016 | 150.00 | 00010425812405 | Fabiana Rodrigues de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 26/07/2016 | 200.00 | 00002057940411 | EDILEUSA PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 26/07/2016 | 320.00 | 00004829789450 | LUCINEIDE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 26/07/2016 | 200.00 | 00071421416468 | RITA FRANCISCA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 26/07/2016 | 500.00 | 00006997255426 | Lucia de Fátima Pereira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 26/07/2016 | 150.00 | 00010662705467 | Tamires dos Santos Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 26/07/2016 | 100.00 | 00005327967484 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 26/07/2016 | 100.00 | 00009121796432 | Maria Aparecida F. Malheiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 26/07/2016 | 300.00 | 00009361639412 | Maria Celia de Araújo F. Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 26/07/2016 | 150.00 | 00008351211435 | Fabiana Costa Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 26/07/2016 | 200.00 | 00005906704418 | Elionaldo Salvador Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 26/07/2016 | 300.00 | 00005900613488 | JOSEFA FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 26/07/2016 | 100.00 | 00008603473463 | Maria Eunice da S. Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 26/07/2016 | 150.00 | 00009231813420 | Sueli Moreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 26/07/2016 | 150.00 | 00011056913495 | Claudijane Firmino de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 26/07/2016 | 150.00 | 00008508377401 | Maria da Salete Caluete de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 26/07/2016 | 60.00 | 00089048431468 | EMILIA MARIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 26/07/2016 | 100.00 | 00009700402452 | PATRICIA MARQUES PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 26/07/2016 | 500.00 | 00068823258472 | Rafael Angelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 26/07/2016 | 300.00 | 00004523955425 | EDIVANIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 26/07/2016 | 250.00 | 00033364013802 | Mayara Gomes Marques Esperidião | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 26/07/2016 | 800.00 | 00070066927412 | Gabriel de Moraes Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 26/07/2016 | 100.00 | 00082682623468 | MARIA JOSE T. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 27/07/2016 | 200.00 | 00005362343459 | VALDELUCIA FERREIRA DE MORAIS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 27/07/2016 | 100.00 | 00001768388482 | Romário José de Lucena Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 27/07/2016 | 200.00 | 00079858953453 | PAULO SERGIO DO NASCIMENTO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARA O SECRETARIO DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 27/07/2016 | 300.00 | 00044182899415 | JOAO BOSCO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 27/07/2016 | 300.00 | 00012092035452 | Luana Gomes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 27/07/2016 | 200.00 | 00003365134450 | MARIA DAS GRAÇAS DE A. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 27/07/2016 | 100.00 | 00082560722453 | TEREZINHA PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 27/07/2016 | 620.00 | 00005859933436 | CARLA RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 27/07/2016 | 500.00 | 00002186540495 | VANILDA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 27/07/2016 | 100.00 | 00004702113429 | MARIA DO SOCORRO ALVES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 27/07/2016 | 100.00 | 00073787574468 | ARNALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 27/07/2016 | 100.00 | 00070262855488 | Alcivan Ramos dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 27/07/2016 | 150.00 | 00039485773404 | RAIMUNDO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 27/07/2016 | 250.00 | 00006997255426 | Lucia de Fátima Pereira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 27/07/2016 | 150.00 | 00007612960427 | MARIA DAS GRAÇAS MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 27/07/2016 | 100.00 | 00098257579491 | Erenildo Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 27/07/2016 | 160.00 | 00020724080406 | ONIAS CAMILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 27/07/2016 | 100.00 | 00001768489408 | Marcelo Costa Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 27/07/2016 | 200.00 | 00012765024430 | RENATA MARIA FERREIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032015 | 0004044 | 27/07/2016 | 600.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA REALIZAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO E CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PAGO COM RECURSO DO IGD, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 27/07/2016 | 620.00 | 00072598697472 | MARIA JACINTA C. SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 27/07/2016 | 150.00 | 00073395412415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA AV. JOSÉ JERÔNIMO NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 27/07/2016 | 500.00 | 00049174487434 | ERIVAN DO CARMO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004145 | 27/07/2016 | 913.45 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTÍCIOS VERDURAS, CARNE BOVINA (COSTELA, S/OSSO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 27/07/2016 | 53.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 27/07/2016 | 3870.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA-GOLDEN CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FUNILARIA E LANTERNAGEM REFERENTE A DESMONTAGEM PARA RECUPERAÇÃO DO MONOBLOCO, CAIXA DAS RODAS, PARALAMAS, CAPUZ, PINTURA DA FRENTE E REMOÇÃO DO CONJUNTO DO MOTOR E SUSPENSÃO DA AMBULANCIA SAVEIRO DO PSF DE PLACA NQJ-8930-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 27/07/2016 | 300.00 | 23689143000158 | Testes K - Com. de Peças e Serviços P/Automoveis Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TROCA DAS BANDEJAS TRAZEIRAS, PASTILHAS DE FREIO, ROLAMENTOS DE RODAS, BRAÇOS ESTABILIZANTES E REVISÃO GERAL DO VEÍCULO FIA UNO DE PLACA OFE-0759-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 27/07/2016 | 400.00 | 23689143000158 | Testes K - Com. de Peças e Serviços P/Automoveis Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM E OLEO DA CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA NQJ-8930-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 27/07/2016 | 350.00 | 23689143000158 | Testes K - Com. de Peças e Serviços P/Automoveis Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO, PIVOS, SAPATAS DE FREIO TRAZEIRAS E REVISÃO GERAL DO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1933-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 27/07/2016 | 250.00 | 00004207309403 | MARIA APARECIDA LEITE WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA LAERCIO FRANCISCO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PEVA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 27/07/2016 | 350.00 | 00011056383402 | Claudivania Feitosa Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIARISTA NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE RURAL SITIO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 27/07/2016 | 975.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO OS VEÍCULOS FIAT DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 27/07/2016 | 460.00 | 00003507402408 | MARINES TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTES DE AGENTES DO PEVA, PARA OS SERVIÇOS DE ROTINA NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 27/07/2016 | 880.00 | 00003863172400 | JOSE DAMIÃO G. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE LOCALIZADA NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 27/07/2016 | 225.00 | 00071423737415 | Rosangela Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 27/07/2016 | 880.00 | 00004146380421 | LUZIA CONCEIÇÃO TENORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 27/07/2016 | 880.00 | 00006430286410 | Carmem Lucia Lira Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM EM PLANTÕES DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 27/07/2016 | 880.00 | 00004603951493 | MARIA DE LOURDES B. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 27/07/2016 | 150.00 | 00073395412415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O ALOJAMENTO DAS EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004146 | 27/07/2016 | 1255.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO, CARNE BOVINA, COSTELA BOVINA E CARNE SUINA DESTINADOS A CASA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004147 | 27/07/2016 | 800.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 27/07/2016 | 93.68 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1001 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004152 | 27/07/2016 | 1045.70 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004153 | 27/07/2016 | 5319.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio à Agricultura | Manutenção dos Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 27/07/2016 | 1055.00 | 00003510639430 | Antônio José de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM 10 KM DE ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS SÃO GONÇALO E LAGOA DOS RODRIGUES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio à Agricultura | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 27/07/2016 | 2771.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio à Agricultura | Manutenção dos Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 27/07/2016 | 422.00 | 00045842426404 | FRANCISCO LOPES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NO SÍTIO SÃO JOÃO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 27/07/2016 | 975.00 | 00003480565409 | ABELARDO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDOS DOS CAMINHÕES PIPA E CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 27/07/2016 | 1130.00 | 00003974796460 | CLEDIO ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 27/07/2016 | 1000.00 | 00009314693414 | FRANSUELANO ALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CAMINHÃO PIPA DA PREFEITURA TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 27/07/2016 | 150.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INES DANTAS WANDERLEY NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 27/07/2016 | 200.00 | 00073787574468 | ARNALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 27/07/2016 | 250.00 | 00002353253415 | MARIA DELZUITA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio à Agricultura | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 27/07/2016 | 880.00 | 00003365710469 | MARIA ZENAIDE FIRMINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO APOIO AOS PRODUTORES RURAIS E AUXILIANDO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DOS MESMOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 27/07/2016 | 300.00 | 00039840085468 | ELIENE FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO COM O COORDENADOR DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA 2 COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER UM CONJUNTO DE AÇÕES DE CARATER INFORMATIVO, EDUCATIVO, DE PROMOÇÃO SOCIAL E DE GERAÇÃO DE RENDA VISANDO PROMOVER CONHECIMENTO A FAVOR DE MUDANÇAS REAIS NA VIDA DAS FAMILIA BENEFICIADAS COM O PROGRAMA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 27/07/2016 | 600.00 | 00004279920443 | Thiago Honorio Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COORDENADOR DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA 2 COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER UM CONJUNTO DE AÇÕES DE CARATER INFORMATIVO, EDUCATIVO, DE PROMOÇÃO SOCIAL E DE GERAÇÃO DE RENDA VISANDO PROMOVER CONHECIMENTO A FAVOR DE MUDANÇAS REAIS NA VIDA DAS FAMILIA BENEFICIADAS COM O PROGRAMA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 27/07/2016 | 1000.00 | 00003364340498 | JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CAMINHÃO PIPA DA PREFEITURA TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004137 | 27/07/2016 | 21000.00 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS CAMINHÕES PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio à Agricultura | Manutenção dos Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 27/07/2016 | 950.00 | 00009749324420 | JOSIVAN LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NO SÍTIO RIACHO DAS MOÇAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio à Agricultura | Manutenção dos Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 27/07/2016 | 558.00 | 00002692080467 | ANTONIO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NO SÍTIO ALIANÇA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 27/07/2016 | 750.57 | 92682038000100 | Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO SEGURO 2016/2017 DO VEÍCULO FIAT STRADA CABINE DUPLA DE PLACA OGG-7455-PB DO BANCO DE SEMENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004065 | 27/07/2016 | 8000.00 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO UTILITARIO TIPO TAYOTA SRV HILLUX CABINE DUPLA-DIESEL, COR PRATA, PLACA NQG-2888-PB DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 27/07/2016 | 220.00 | 00003954401495 | FIRMINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0004139 | 27/07/2016 | 1400.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 27/07/2016 | 50.00 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VILHENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 27/07/2016 | 791.55 | 00004941686411 | MARIA EDIVANIA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COENTRO, BATATA DOCE, FRANGO, POLPA DE FRUTA, POLPA DE FRUTA E MAMÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/10 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 27/07/2016 | 292.00 | 00003807383417 | JOSE IVONALDO R. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 27/07/2016 | 292.00 | 00012634552807 | MANOEL FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FLORES, IDA E VOLTA, COM PERCURSO DE 10KM, REFENTE AO PERIODO DE 16 DEJUNHO A 15 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 27/07/2016 | 176.00 | 00067650198472 | Heleno Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 27/07/2016 | 115.00 | 00008278764409 | José Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UMA ALUNA DO SITIO MARINHO PARA O SITIO CATOLÉ NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 27/07/2016 | 176.00 | 00003364396442 | JOSE FRANCISCO DE O. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BATINGA PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 27/07/2016 | 290.00 | 00007799479400 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM TRANSPORTE DE 2 ALUNOS DO SITIO RIACHO DE MOÇAS PARA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA 18KM, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 27/07/2016 | 352.00 | 00004263748433 | UILCSON LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O SITIO SÃO JOÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 27/07/2016 | 320.00 | 00004573391444 | Alex Rodrigues de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 27/07/2016 | 352.00 | 00084554320472 | Damião de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UMA ALUNO DO SITIO SÃO GONÇALO PARA RODOVIA PB 306, PARA PEGAR O ONIBUS ESCOLAR, 10KM DE PERCURSO IDA E VOLTA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 JUNHO A 15 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 27/07/2016 | 412.00 | 00078935903434 | JOAO PIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O SITIO SÃO JOÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 27/07/2016 | 352.00 | 00004954267412 | JOSE EDJALMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 02 ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O POVOADO DE SANTO ALEIXO ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR, IDA E VOLTA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE JUNHOA 15 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 27/07/2016 | 200.00 | 00067650740404 | Daniel Malheiros Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO FLORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 27/07/2016 | 2500.00 | 00007929149455 | MARIA JULIANA LUCENA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, SEM MOTORISTA TIPO PASSEIO 5 PORTAS MOTOR 1.0 FIAT UNO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO,RELAITVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0004043 | 27/07/2016 | 800.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 27/07/2016 | 110.00 | 00004417442495 | INÊS JERÔNIMO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 27/07/2016 | 880.00 | 00009433718488 | Roberto Tenorio dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DOS ALUNOS EM AULAS DE INFORMÁTICA NO TELECENTRO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 27/07/2016 | 635.00 | 00001768473404 | Maria Jordânia Mendes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004049 | 27/07/2016 | 2500.00 | 00004572739412 | Maria do Socorro Gomes Maia Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO PARA PRESTAR SERVIÇOS AO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0004051 | 27/07/2016 | 1125.00 | 00082682046487 | MESSIAS CATANDUBA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETA CARROCERIA ABERTA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 27/07/2016 | 620.00 | 00008236656403 | Cristiane Leite da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS NA ORGANIZAÇÃO DAS DOCUMENTAÇÕES DOS CONSELHOS PARA REALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 27/07/2016 | 880.00 | 00067656889434 | MARIA DO SOCORRO DO N. RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 27/07/2016 | 1090.00 | 00007176133484 | JOACIL DE ASSIS RODRIGUES VARELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO E TRANSPORTE DE CARTEIRAS PARA CONSERTO NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 27/07/2016 | 975.00 | 00013473987832 | EMIDIO TOMAZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 27/07/2016 | 250.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 27/07/2016 | 250.00 | 00002353253415 | MARIA DELZUITA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 27/07/2016 | 265.00 | 00002326553403 | Adriano Gomes da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 27/07/2016 | 880.00 | 00049174517449 | Jucelito de Souza Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO 02 SALAS DE COM ÁREA DE 5X14,5M2 COM BANHEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 27/07/2016 | 200.00 | 00025078976434 | EDSON MARCONI MOURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 27/07/2016 | 600.00 | 00049533509449 | JOSE DIOCLECIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004140 | 27/07/2016 | 2364.80 | 00004447155419 | RODRIGO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004141 | 27/07/2016 | 3976.59 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, FRANGO CONG. RONDON E LARANJA PERA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0004143 | 27/07/2016 | 640.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMATIZADA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO BP 4 BOCAS PM-400 CS S/SAIDA P/FORNO PROGAS DESTINADO A ESCOLA MARIA TÂMARA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004144 | 27/07/2016 | 2019.25 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CARNE BOVINA, CEBOLA, CENOURA, FRANGO ABATIDO IN NATURA, OVOS, POLPA DE FRUTAS E VERDURAS ESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 27/07/2016 | 124.03 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTA TELEFONICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 27/07/2016 | 2388.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 27/07/2016 | 21.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMÓMEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA ALUNOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 27/07/2016 | 1790.00 | 00012049406495 | Alex Junior Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 27/07/2016 | 320.00 | 00092138373304 | Ezequias Barreto de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS E TRANSPORTES COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032015 | 0004055 | 27/07/2016 | 700.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 27/07/2016 | 765.00 | 00001392055431 | Maria das Graças de Carvalho C. Souza Carneiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 27/07/2016 | 775.00 | 00071466622415 | Maria dos Milagres Maracajá Porto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE VAO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COMO TAMBEM MARCANDO EXAMES E RECEBENDO OS MESMOS E ENVIANDO,SENDO ESTE RELATIVO AOS MESES JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 27/07/2016 | 880.00 | 00007495991461 | JOSE MARCIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 27/07/2016 | 750.00 | 00029920671487 | JONAS CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE PATOS,CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0004074 | 27/07/2016 | 2500.00 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, FIAT PALIO FIRE WAY ALCOOL/GASOLINA DE PLACA NQJ-4301-PB SEM MOTORISTA, COM AR CONDICIONADO, VIDRO E TRAVA ELETRICA, CINCO PORTAS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 27/07/2016 | 110.00 | 00083954449404 | GILVANETE RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO SÃO JOSÉ DE BELÉM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 27/07/2016 | 422.00 | 00067650317404 | MARIA EUNICE F. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 27/07/2016 | 210.00 | 00006321133400 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PESO, AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 27/07/2016 | 230.00 | 00082560595400 | NILTON CESAR G. MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 27/07/2016 | 850.00 | 00002005066419 | Damião da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 27/07/2016 | 320.00 | 00003861217457 | FABIANO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 27/07/2016 | 740.00 | 00085313327453 | Maria do Socorro Gomes Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VÉICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2016 CONFORME NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 27/07/2016 | 1130.00 | 00002690341450 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DIRIGINDO AS AMBULANCIAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 27/07/2016 | 1700.00 | 00000780345401 | Madson Fernandes Lustosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA ESTER BORGES BASTOS - JAGUARIBE - JOAO PESSOA-PB, DESTINADA AO ALOJAMENTO/CASA DE APOIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM TRATAMENTO DE SAÚDENA CAPITAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 27/07/2016 | 420.00 | 23689143000158 | Testes K - Com. de Peças e Serviços P/Automoveis Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM JUNTA HOMOCINÉTICA DAS COIFAS DA CAIXA DE MARCHA E TROCA DAS CORREIAS DOS TENSORES CABO DE EMBREAGEM E REVISÃO DOS FREIOS DO FIAT UNO DE PLACA OFB-6796-PB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 27/07/2016 | 39.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 27/07/2016 | 1190.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 27/07/2016 | 1886.25 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 27/07/2016 | 61.33 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 27/07/2016 | 1.08 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 27/07/2016 | 0.28 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 27/07/2016 | 6867.61 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS DE DÍVIDA JUNTO AO INSS - DIFERENÇAS GFIPXGPS, RELATIVAS AOS EXERCÍCIOS 2013 A 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 27/07/2016 | 698.62 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 34/60 DO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO COM A RECEITA FEDERAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032015 | 0004036 | 27/07/2016 | 6380.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 27/07/2016 | 635.00 | 00007855499431 | José Leonardo Nobrega Cordeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO O CAMINHÃO F-4.000 LOCADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 27/07/2016 | 1700.00 | 00003364495424 | Joseandro Nobrega dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO F-4.000 DE SUA PROPRIEDADE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS, SENDO ESTE REFERENTE AO PERÍODO DE 16 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032015 | 0004042 | 27/07/2016 | 1000.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 27/07/2016 | 570.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA SEDE E NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 27/07/2016 | 300.00 | 00009681838408 | Adriano Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 27/07/2016 | 200.00 | 00003165599467 | JUCIANA ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARTORIO NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÕES, AVERBAÇOES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 27/07/2016 | 880.00 | 00004147473482 | MARIA CLARICE F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0004063 | 27/07/2016 | 1060.00 | 00088549640425 | JOELMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREECHIMENTO DA GFIP,RAIS E DIRF,DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 27/07/2016 | 530.00 | 00005690036447 | RAIMUNDO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 27/07/2016 | 220.00 | 00079739156487 | JOSAFÁ FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 27/07/2016 | 380.00 | 00002372714430 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 27/07/2016 | 1200.00 | 00002788677405 | JOAO EVANGELISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 27/07/2016 | 420.00 | 00095191658434 | Maria Irismar Pereira Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE XEROX FRENTE E VERSO DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 27/07/2016 | 553.35 | 00003526869448 | ANTONIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA EM SERVIÇOS DIVERSOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 27/07/2016 | 737.00 | 00007247768428 | JOSE NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA EM SERVIÇOS DIVERSOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 27/07/2016 | 369.00 | 00010172371406 | Rodrigo Ferreira de Moraes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA EM SERVIÇOS DIVERSOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 27/07/2016 | 120.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 27/07/2016 | 1064.00 | 00071420363468 | WALTER RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE REDES ELETRICAS EM REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 27/07/2016 | 350.00 | 00005759799410 | GLEUSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO BALDIO, PARA DEPOSITO DO LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 27/07/2016 | 200.00 | 00004207309403 | MARIA APARECIDA LEITE WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA DEPOSITO/ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 27/07/2016 | 320.00 | 00003812360489 | ANTONIA DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 27/07/2016 | 500.00 | 00002353253415 | MARIA DELZUITA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DUAS GARAGENS LOCALIZADAS NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 27/07/2016 | 500.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO DE 02 ANDARES LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO ANECESSIDADES DE DIVERSAS DESTA MUNICIPALIDADE, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 27/07/2016 | 880.00 | 00009098159419 | Anderson Leite Paulino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS BALANCETES MENSAIS, PRESTAÇÕES DE CONTAS, LEIS E OUTROS DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 27/07/2016 | 600.00 | 00071422536491 | JOSÉ CARLOS B. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0004132 | 27/07/2016 | 3000.00 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO FIAT SIENA EL 1.4 FLEX DE PLACA OFB-1951-PB, SEM MOTORISTA, COM AR CONDICIONADO, VIDRO E TRAVA ELETRICA, 5 PORTAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 27/07/2016 | 460.00 | 00005190431460 | JOSE EDMILSON H. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 27/07/2016 | 530.00 | 00008140645400 | RARES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0004149 | 27/07/2016 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÃO E CONVENIO, CONTABILIDADE E SERVIÇOS TECNICOS AUXILIARES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 27/07/2016 | 2365.96 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, MES DE REFERENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 27/07/2016 | 14.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MES DE JULHO DE DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 27/07/2016 | 14.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MES DE JULHO DE DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 27/07/2016 | 791.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 29/07/2016 | 31768.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 29/07/2016 | 43378.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 29/07/2016 | 110875.34 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 29/07/2016 | 66220.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 29/07/2016 | 13528.81 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO 60% LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 29/07/2016 | 53820.93 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 29/07/2016 | 35190.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 29/07/2016 | 5800.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 29/07/2016 | 26063.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO 60% FUNDEB LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 29/07/2016 | 12000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 29/07/2016 | 6000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 29/07/2016 | 37455.10 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 29/07/2016 | 34339.54 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 29/07/2016 | 4260.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 29/07/2016 | 26425.65 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 29/07/2016 | 9860.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 29/07/2016 | 22386.40 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 29/07/2016 | 6200.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA NASF - NUCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 29/07/2016 | 7460.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 29/07/2016 | 7440.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 29/07/2016 | 6800.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, PSICOLOGAS, ASSISTENTES SOCIAIS E INSTRUTORES DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Salve o Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 29/07/2016 | 5200.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDETE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Extraordinária da Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAP | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Articulação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 29/07/2016 | 7460.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 29/07/2016 | 14760.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 01/08/2016 | 440.00 | 00007481100462 | Lucinaldo Marques Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 01/08/2016 | 150.00 | 00013631319746 | JANIELE PORFIRIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 01/08/2016 | 150.00 | 00005216479406 | MARIA APARECIDA G. SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 01/08/2016 | 100.00 | 00010139735429 | Jéssica Cavalcante dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 01/08/2016 | 300.00 | 00035335248840 | Maria José Silva Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 01/08/2016 | 150.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PB-COEGEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE 2016 DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL-COEGEMAS, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS GESTORES DA PARAIBA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ASSINADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 01/08/2016 | 100.00 | 00005057333402 | GILVANILDO PAIXÃO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 01/08/2016 | 100.00 | 00070262789400 | LEANDRO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 01/08/2016 | 200.00 | 00010401382419 | Sabrina Vieira de Araújo Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 01/08/2016 | 130.00 | 00083954023415 | JOSE RONALDO T. FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 01/08/2016 | 150.00 | 00007734454470 | Daniele de Souza Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 01/08/2016 | 60.00 | 00004772368477 | MARIA DOS ANJOS C. SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0004193 | 01/08/2016 | 946.80 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA SAVEIRO DO PSF DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQJ-8930-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 01/08/2016 | 1130.00 | 00002868585418 | Ednaldo Gomes Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DIRIGINDO AS AMBULANCIAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 01/08/2016 | 762.05 | 00000880145412 | Maria Lucia Quirino da Silva e outra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 01/08/2016 | 762.05 | 00003766587463 | JUDITH KARINE DE ARRUDA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 01/08/2016 | 762.05 | 00080561551472 | Maria de Fatima Lucena Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 01/08/2016 | 1597.50 | 00004823616464 | ELIZABETE NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 01/08/2016 | 762.05 | 00008610695441 | Maria Gerlandia da Costa Silva Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 01/08/2016 | 762.05 | 00095334971491 | MARIA DE FATIMA C. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 01/08/2016 | 762.05 | 00003364772444 | LUCIENE DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 01/08/2016 | 1136.00 | 00005794875470 | IGOR VALADARES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 01/08/2016 | 762.05 | 00087256193491 | Maria Arizonilda da Silva Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 01/08/2016 | 762.05 | 00029431617803 | MARCIA MARIA T. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 01/08/2016 | 762.05 | 00004876915474 | LAUDECIR CHAGAS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/08/2016 | 220.00 | 23689143000158 | Testes K - Com. de Peças e Serviços P/Automoveis Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFE-0759-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 01/08/2016 | 762.05 | 00003366277424 | SONIA MARIA DIAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004253 | 01/08/2016 | 12165.90 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA AS AMBULANCIAS SAVEIRO E FIATS UNO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 01/08/2016 | 2698.00 | 00005161248467 | Itana Raquel Soares Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 01/08/2016 | 2698.00 | 00087256568487 | RIVANDRA SANTOS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 01/08/2016 | 1597.50 | 00005711954407 | Dayde Lucia F. da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 01/08/2016 | 762.05 | 00003895142417 | ROMERO FIRMINO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 01/08/2016 | 2698.00 | 00008269934437 | Janine Aquino de Queiroz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 01/08/2016 | 1065.00 | 00007551859438 | FRANCISCO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/08/2016 | 852.00 | 00007955776488 | JOSE RENATO PEDROZA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 01/08/2016 | 852.00 | 00058679251453 | MARIA DO SOCORRO M. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 01/08/2016 | 1153.75 | 00098259997487 | MARIA HELENA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0004192 | 01/08/2016 | 1012.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA CHEVROLET D12000 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 01/08/2016 | 1300.00 | 00070262758440 | José Paulo Bezerra da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio à Agricultura | Manutenção dos Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 01/08/2016 | 880.00 | 00003482116431 | Francisco Dantas de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO SÃO JOÃO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio à Agricultura | Manutenção dos Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 01/08/2016 | 1010.00 | 00009196674814 | DAMIÃO FIRMINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 01/08/2016 | 300.00 | 00075319926472 | Saturnino Martins dosSantos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA RANDOM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 01/08/2016 | 500.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (ENVARETAMENTO, SOLDA E LIMPEZA NO RADIADOR DE ÁGUA, DO INTERCULER E DO RADIADOR DE AR) DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio à Agricultura | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 01/08/2016 | 900.00 | 00005662942498 | MARIA APARECIDA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO DO REBANHO BOVINO DESTE MUNICIPIO CONTRA A FEBRE AFTOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio à Agricultura | Manutenção dos Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 01/08/2016 | 1264.00 | 00003414204410 | AMAURI ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0004194 | 01/08/2016 | 2325.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGF-4865-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 01/08/2016 | 1987.00 | 00013022460899 | JOSE RUBEM MEDEIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPIEDADE DE PLACA KIF-4359-PE, NO TRANSPORTE DE QUATRO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BATINGA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 01/08/2016 | 800.00 | 00000080886400 | SANDRA GEANE BRAZ MAEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REMOÇÃO DE VÍRUS, DESFRAGMENTAÇÃO E LIMPEZA DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 01/08/2016 | 1303.15 | 00010593825470 | Rozalha da Silva Costa Moraes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PROFESSORA, TIRANDO LICENÇA MATERNIDADE DA PROFESSORA ELIANE BERTO PAIXÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0004219 | 01/08/2016 | 2325.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGF-4865-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 01/08/2016 | 120.00 | 00076859932449 | MARIA LUCIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 01/08/2016 | 880.00 | 00085317764491 | JOSEFA GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 01/08/2016 | 880.00 | 00001768598452 | Maria de Lourdes Kênia da Silva Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA E APOIO NOS ONIBUS QUE TRANSPORTA ALUNOS ENTRE AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 01/08/2016 | 1179.13 | 20413221000107 | Livraria e Papelaria Raio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 01/08/2016 | 1239.50 | 00066052122404 | JOSE WILSON LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO, BATATA DOCE, FRANGO, POLPA DE ACEROLA E ALFACE) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 01/2016 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032016 | 0004241 | 01/08/2016 | 1190.00 | 00005386150871 | JOÃO EPAMINONDAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAFUNDO PARA O SITIO SÃO JOÃO, IDA E VOLTA 12KM UMA VEZ POR DIA, NO PERIODO DE 16 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032016 | 0004242 | 01/08/2016 | 1390.00 | 00087347474434 | ANTONIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FLORES PARA O SITIO OLHO D'AGUA DOS COSTAS , IDA E VOLTA 18KM UMA VEZ POR DIA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032016 | 0004243 | 01/08/2016 | 1470.00 | 00002401867457 | JOSE WILSON N. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOÃO PARA A BR PB-306 ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA 16KM, UMA VEZ POR DIA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032016 | 0004244 | 01/08/2016 | 1510.00 | 00072598778472 | IVONETE FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 20KM UMA VEZ POR DIA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032016 | 0004245 | 01/08/2016 | 1420.00 | 00003364174466 | JACILENE OLIVEIRA DA CRUZ | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032016 | 0004246 | 01/08/2016 | 1180.00 | 00004207477454 | PEDRO ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES PARA A BR PB-306, ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATÉ A SEDE DO MUNICIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 8KM, DE MANHÃ, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032016 | 0004247 | 01/08/2016 | 950.00 | 00076499944491 | DAMIAO BEZERRA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO JOÃO PARA IR A BR PB-306, ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, IDA E VOLTA,UMA VEZ POR DIA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032016 | 0004248 | 01/08/2016 | 865.00 | 00014785854472 | RAIMUNDO MENDES DA CRUZ | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CONCEIÇÃO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 08KM, UMA VEZ POR DIA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 01/08/2016 | 1285.00 | 00082559430487 | Faustino Romão da Silva | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SANTA TEREZA E SÃO GONÇALO PARA A ESCOLA MANOEL MACHADO DA COSTA NO SITIO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE JUNHO A 15 DEJULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032016 | 0004250 | 01/08/2016 | 950.00 | 00013234200459 | JOSE SEBATIÃO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES PARA A BR PB-306, ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATÉ A SEDE DO MUNICIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 8KM, NA PARTE DA TARDE,REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004251 | 01/08/2016 | 16257.28 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BIODIESEL COMUM PARA OS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MOI-7165-PB, MMT-5822-PB, NOK-9082-PB, BWP-3867-PB, NQF-2295-PB, E GASOLINA COMUM VEICULOS LOCADOS E MOTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0004252 | 01/08/2016 | 8280.18 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AOS MICRO-ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS OGF-4865-PB, OGE-4855-PB E OGA-7280-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 01/08/2016 | 422.25 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2016 DO MICRO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGF4855-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 01/08/2016 | 549.94 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2016 DO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOI7165-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 01/08/2016 | 700.00 | 00007211063408 | Alerrandro Batista Cabral | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLARE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS MOI-7165-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 01/08/2016 | 470.00 | 00003071805497 | Francileudo Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOI-7165, MOK-9082, MMT-5822 E NQF-2295 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004260 | 01/08/2016 | 659.50 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E BOLACHAS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE REALIZAÇÃO DOS ENCONTROS E PLANEJAMENTOS PEDAGOGICOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 01/08/2016 | 2835.10 | 20413221000107 | Livraria e Papelaria Raio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 01/08/2016 | 370.20 | 00008610722430 | JOSINARA LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE, MAMÃO, MELANCIA E HORTALIÇAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 01/2016 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 01/08/2016 | 1362.30 | 00005612545401 | JOSE EDIVALDO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE, CEBOLA BRANCA, CENOURA, COENTRO, BANANA, FRANGO ABATIDO, TOMATE, MAMÃO, MELANCIA, OVOS E PIMENTAO) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 01/2016 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0004191 | 01/08/2016 | 1905.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FIAT UNO DE PLACA OFB-6796-PB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004195 | 01/08/2016 | 529.65 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( PÃES, BOLOS, BISCOITOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE BASICA DE SAÚDE E CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 01/08/2016 | 450.00 | 00005136034416 | JEFERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E SIMPLES DOS VEÍCULOS DE PLACAS NQJ-8930, MOQ-1933, OFB-6796, OFE-0759 E OXO-3025 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 01/08/2016 | 530.00 | 00036526649491 | MANOEL TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS COM ESPECIALISTAS SOLICITADAS PELOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 01/08/2016 | 190.00 | 00083956182472 | ELIANO FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E COM PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 01/08/2016 | 1485.00 | 00004818084859 | ANTONIO VIRGOLINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 01/08/2016 | 635.00 | 00007726869470 | Francisco Beneilton dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 01/08/2016 | 1130.00 | 00005368935439 | OSIVANIO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DIRIGINDO AS AMBULANCIAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 01/08/2016 | 632.00 | 00065059590410 | Maria José Bento de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 01/08/2016 | 1685.00 | 00010172614406 | Samuel Firmino Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE COM VIAGENS E FRETES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 01/08/2016 | 350.00 | 00065059590410 | Maria José Bento de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 01/08/2016 | 737.00 | 00007194075750 | Damião de Oliveira Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEDRAS DE MEIO FIO PARA DEFINIÇÃO DE ARRUAMENTO DO CONJUNTO MINHA CASA MINHA VIDA II DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 01/08/2016 | 49.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MES DE JULHO DE DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 01/08/2016 | 89.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MES DE JULHO DE DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 01/08/2016 | 39.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MES DE JULHO DE DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 04/08/2016 | 32193.85 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADOS NOS 60% FUNDEB DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 04/08/2016 | 8710.20 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 05/08/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004288 | 05/08/2016 | 1368.19 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O FIAT SIENA DE PLACA OFB-1951-PB LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004287 | 05/08/2016 | 10657.48 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 05/08/2016 | 1590.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 05/08/2016 | 1310.00 | 00004406986421 | JOÃO PAULO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 05/08/2016 | 1220.00 | 00004358412467 | CLAUDIANO SILVA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 09 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 05/08/2016 | 830.00 | 00073935093420 | ERISVALDO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 05/08/2016 | 290.00 | 00026313004833 | Geilson Mendes Batista | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 05/08/2016 | 1130.00 | 00009074753884 | JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 05/08/2016 | 1053.00 | 00003605508430 | ELIZIONALDO SANTANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 05/08/2016 | 245.00 | 02798375000417 | M. de Lourdes Ferreira Lima Moves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM DVD BRITANIA GAME USB 2 JOYSTICKS 1 MIC. KARAOK E BRG150 DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112015 | 0004289 | 05/08/2016 | 500.00 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE REBOQUE DE UM MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA: MMT 5822 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112015 | 0004290 | 05/08/2016 | 500.00 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE REBOQUE DE UM ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA: MOI 7165 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 05/08/2016 | 667.50 | 00067545700406 | SILVANIA MARIA DE LIMA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE, CEBOLA, COENTRO, BANANA,TOMATE, MAMÃO, ALFACE, CENOURA E PIMENTAO) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 01/2016 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 05/08/2016 | 644.10 | 00004584485402 | Sandra Maria de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE, CEBOLA, COENTRO, BANANA,TOMATE, MAMÃO, ALFACE, CENOURA E PIMENTAO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADAPUBLICA 01/2016 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 05/08/2016 | 1073.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOI-7165-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 05/08/2016 | 462.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM SEGURANÇA ELETRONICA NA MODALIDADE CFTV NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 05/08/2016 | 566.75 | 00004371915400 | Silvaneide de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE, CEBOLA, COENTRO, BANANA,TOMATE, MAMÃO, ALFACE, CENOURA E PIMENTAO) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 01/2016 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 05/08/2016 | 1007.00 | 00018500813873 | SILVANA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIARISTA NA LIMPEZA DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Contrução e Ampliação de Unidadades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092015 | 0004319 | 05/08/2016 | 113079.56 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM QUATRO SALAS DE AULAS PADRÃO FNDE NO SITIO FLORES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MATURÉIA DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 01.110/2015 E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2015. | 00052016 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 05/08/2016 | 880.00 | 00004130188496 | Maria do Socorro R. Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 05/08/2016 | 2000.00 | 00008446206455 | RISOALDO ALVES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS TAUÁ E BATINGA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRÊS VIAGENS POR DIA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112015 | 0004285 | 05/08/2016 | 32451.84 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA URBANA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0004291 | 05/08/2016 | 13979.28 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO A 02 MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS, 01 MOTONIVELADORA, 01 ENCHEDEIRA, E 01 CAMINHÃO PIPA E 01 CAMINHÃO CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004292 | 05/08/2016 | 7817.05 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BIODIESEL COMUM E GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PROPRIOS E LOCADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 05/08/2016 | 425.00 | 00002831485436 | GLAUCO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 05/08/2016 | 880.00 | 00001768535450 | INOCENCIO MENDONÇA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIARISTA JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 05/08/2016 | 830.00 | 00004015680405 | MAURICIO TORRES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 05/08/2016 | 222.00 | 00002932559460 | CICERO VARELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, PARA CONSERTO DO MURO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 05/08/2016 | 1895.00 | 00073357774453 | ANTONIO CARLOS ARAUJO MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PARA SERVIÇOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 05/08/2016 | 9.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 05/08/2016 | 277.29 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1143 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 05/08/2016 | 386.48 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1058 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004297 | 05/08/2016 | 2721.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122016 | 0004298 | 05/08/2016 | 4668.54 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO, EPUIPO MACRO GOTAS, MASCARAS DESCARTAVEIS E OUTROS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 05/08/2016 | 880.00 | 00005385376477 | Vanderleia Dias de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO NO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE RURAL SITIO SÃO E NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 05/08/2016 | 568.00 | 00083954228491 | MARIA APARECIDA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 05/08/2016 | 355.00 | 00007959323402 | MARIA GRAZIELE DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 05/08/2016 | 319.50 | 00098257145491 | GEANE RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 05/08/2016 | 319.50 | 00072598859472 | MARIA BETANIA DO N. MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 05/08/2016 | 319.50 | 00008521331460 | Maria Betania M. de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 05/08/2016 | 426.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 05/08/2016 | 508.05 | 00082562180453 | JOSE CLODOALDO F. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 05/08/2016 | 230.75 | 00010382749405 | MARIA ANGELICA PEDROSA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 05/08/2016 | 508.05 | 00004418008403 | OSANEIDE BATISTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 05/08/2016 | 508.05 | 00008164680443 | Igor Mendes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 05/08/2016 | 1633.00 | 00007270676488 | CAMILLA WANDERLEY MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 05/08/2016 | 1153.75 | 00004235764454 | JOSEFINA PEDROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 05/08/2016 | 408.25 | 00008395758405 | KARINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 05/08/2016 | 508.05 | 00007026459406 | José Edmilson G. da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 05/08/2016 | 508.50 | 00003363652410 | Everaldo Barreto de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 05/08/2016 | 205.70 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 05/08/2016 | 110.00 | 02798375000417 | M. de Lourdes Ferreira Lima Moves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 ESPREMEDOR CITRUS POWER 220V DESTINADO AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 05/08/2016 | 250.00 | 00097946770430 | MARCIA RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA LAERCIO FRANCISCO DA SILVA, NO CENTRO DA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO PAIF, PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 05/08/2016 | 1140.00 | 14214401000159 | Oticas Ouro Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OCULOS DE VISTAS DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 05/08/2016 | 100.00 | 00010141771461 | MARIA DE FÁTIMA SILVINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 05/08/2016 | 260.00 | 00038587890468 | EGUINALDO GOMES BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 05/08/2016 | 150.00 | 00009375122492 | MESSIAS ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 05/08/2016 | 100.00 | 00098259008491 | MARIA JOSE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 05/08/2016 | 250.00 | 00006891054443 | POLIANA DE OLIVEIRA ESPERIDIAO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 05/08/2016 | 350.00 | 00008601438482 | Dailane Maria Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 05/08/2016 | 300.00 | 00009337977451 | José Israel Ferreira Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 05/08/2016 | 200.00 | 00007179063452 | Marcos Soares Ursulino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 05/08/2016 | 100.00 | 00008883497775 | GENILTO COSTA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 05/08/2016 | 200.00 | 00003365419454 | MARIA ELITA GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 05/08/2016 | 160.00 | 00004415255477 | MARIA JOSE TOMAZ FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 05/08/2016 | 375.00 | 00008994837477 | VANESSA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 05/08/2016 | 80.00 | 00007394008436 | ELIANE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 05/08/2016 | 100.00 | 00001768762430 | Maria Luana Firmino Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 05/08/2016 | 300.00 | 00008246095498 | LUCIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 05/08/2016 | 80.00 | 00011402012470 | Edson Lima da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 05/08/2016 | 190.00 | 00007090281485 | MARINETE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 05/08/2016 | 100.00 | 00006944433443 | DAMIANA ARAUJO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 05/08/2016 | 200.00 | 00005794244488 | ALEXANDRO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0004335 | 05/08/2016 | 5996.90 | 04612555000145 | Danyllo Figueredo de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 05/08/2016 | 300.00 | 00070819555410 | Janilson Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 05/08/2016 | 300.00 | 00075325306472 | Maria Madalena Ramos de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 06/08/2016 | 205.50 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO/PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS PARA AS CRIANÇAS BENEFICIADAS, PELO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 06/08/2016 | 788.90 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO/PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COPOS, GARRAFAS, PENEIRAS E OUTROS MATERIAIS PARA A COPA DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 06/08/2016 | 132.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DA ÁGUA DO RESERVATORIO QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO VIA CARRO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 06/08/2016 | 125.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DA ÁGUA DO RESERVATORIO QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO VIA CARRO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 06/08/2016 | 880.00 | 00070177818484 | JOSE JUNIOR SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO LAGOA DOS RODRIGUES PARA SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB,IDA E VOLTA 8KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 06/08/2016 | 918.00 | 00076859371404 | Maria Aparecida Campos de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE REALIZAÇÃO DE ENCONTROS E PLANEJAMENTOS PEDAGOGICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 07/08/2016 | 546.00 | 00071420983415 | Roseni Pereira Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 78 KGS DE FRANGO ABATIDO IN NATURA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 01/2016 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 07/08/2016 | 116.47 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTA TELEFONICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004390 | 07/08/2016 | 993.84 | 00004447155419 | RODRIGO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS-FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS PARA CASA DA SAÚDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 07/08/2016 | 72.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL ECG 216X30MTS TERMOSENSIVEL. MARCA BIONET, PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Construção e Ampliação de Obras da Saúde | Construção do Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0004404 | 07/08/2016 | 267144.54 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 5ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB DE ACORDO COM O CONVENIO FUNASA TC/PAC 0640/2014. | 00042016 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 07/08/2016 | 1055.00 | 00095191658434 | Maria Irismar Pereira Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DIGITAÇÕES DE PLANILHAS, TEXTOS, QUADROS QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEGIBILIDADE NESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 07/08/2016 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVAS A DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS - DCTF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 07/08/2016 | 447.00 | 09573540000139 | EDUZZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO SIMPOSIO BRASILEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL-INSCRIÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 07/08/2016 | 151.88 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COSMETICO, HIGIENE, BELEZA) PARA SER UTILIZADO NO EVENTO AÇÃO EDUCATIVA DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 07/08/2016 | 155.00 | 17380123000106 | Laercio Rodrigues de Sales Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA NO CATALIZADOR DO VEÍCULO UNO MILLER, DE PLACA OFB-6796 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 07/08/2016 | 2.80 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4151 DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1001 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 07/08/2016 | 165.00 | 17380123000106 | Laercio Rodrigues de Sales Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA NO NO TANQUE DE COMBUSTÍVEL E NO ESCAPAMENTO DO VEÍCULO UNO MILLER, DE PLACAS OFE-0759 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 07/08/2016 | 180.00 | 17380123000106 | Laercio Rodrigues de Sales Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA NO COLETOR DO ESCAPAMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACAS MOQ-1933 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 07/08/2016 | 1136.00 | 00091866804472 | Francelicia P. Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 07/08/2016 | 213.00 | 00004146380421 | LUZIA CONCEIÇÃO TENORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 07/08/2016 | 300.00 | 23689143000158 | Testes K - Com. de Peças e Serviços P/Automoveis Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR PARA REPARO DO VEICULO PICAPE ESTRADA DE PLACA OGG-7455-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 08/08/2016 | 975.00 | 00003480565409 | ABELARDO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDOS DOS CAMINHÕES PIPA E CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 08/08/2016 | 150.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INES DANTAS WANDERLEY NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 08/08/2016 | 1300.00 | 00070262758440 | José Paulo Bezerra da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 08/08/2016 | 200.00 | 00073787574468 | ARNALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 08/08/2016 | 1130.00 | 00003974796460 | CLEDIO ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 08/08/2016 | 1000.00 | 00009314693414 | FRANSUELANO ALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CAMINHÃO PIPA DA PREFEITURA TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 08/08/2016 | 250.00 | 00002353253415 | MARIA DELZUITA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio à Agricultura | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 08/08/2016 | 986.00 | 00003365710469 | MARIA ZENAIDE FIRMINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO APOIO AOS PRODUTORES RURAIS E AUXILIANDO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DOS MESMOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 08/08/2016 | 598.00 | 00012164710452 | Thalia Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX, IMPRESSÕES, DIGITALIZAÇÕES DE DOCUMENTOS, PARA ESTA SECRETARIA EM APOIO AO COORDENADOR DE DEFESA CIVIL JOSÉ RODOLFO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004539 | 08/08/2016 | 21000.00 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS CAMINHÕES PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 08/08/2016 | 1000.00 | 00003364340498 | JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CAMINHÃO PIPA DA PREFEITURA TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 08/08/2016 | 600.00 | 00004279920443 | Thiago Honorio Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COORDENADOR DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA 2 COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER UM CONJUNTO DE AÇÕES DE CARATER INFORMATIVO, EDUCATIVO, DE PROMOÇÃO SOCIAL E DE GERAÇÃO DE RENDA VISANDO PROMOVER CONHECIMENTO A FAVOR DE MUDANÇAS REAIS NA VIDA DAS FAMILIA BENEFICIADAS COM O PROGRAMA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 08/08/2016 | 300.00 | 00039840085468 | ELIENE FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO COM O COORDENADOR DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA 2 COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER UM CONJUNTO DE AÇÕES DE CARATER INFORMATIVO, EDUCATIVO, DE PROMOÇÃO SOCIAL E DE GERAÇÃO DE RENDA VISANDO PROMOVER CONHECIMENTO A FAVOR DE MUDANÇAS REAIS NA VIDA DAS FAMILIA BENEFICIADAS COM O PROGRAMA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 08/08/2016 | 937.00 | 00016316515871 | OSVALDO APARECIDO PEREIRA DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO MECANICA E CONSERTO DOS CAMINHÕES PIPA, BASCULANTE E MÁQUINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 08/08/2016 | 975.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO OS VEÍCULOS FIAT DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 08/08/2016 | 880.00 | 00004603951493 | MARIA DE LOURDES B. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 08/08/2016 | 530.00 | 00070262728451 | Maria Jaqueline Freitas Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTES DE AGENTES DO PEVA, PARA OS SERVIÇOS DE ROTINA NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 08/08/2016 | 880.00 | 00005385376477 | Vanderleia Dias de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO NO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE RURAL SITIO SÃO E NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 08/08/2016 | 1137.00 | 00003868546456 | VERONICA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 08/08/2016 | 250.00 | 00004207309403 | MARIA APARECIDA LEITE WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA LAERCIO FRANCISCO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PEVA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 08/08/2016 | 150.00 | 00073395412415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O ALOJAMENTO DAS EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 08/08/2016 | 880.00 | 00003363047495 | Ana Luiza de Arruda Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHEIRA DA CASA DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 08/08/2016 | 350.00 | 00011056383402 | Claudivania Feitosa Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIARISTA NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE RURAL SITIO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 08/08/2016 | 460.00 | 00003507402408 | MARINES TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTES DE AGENTES DO PEVA, PARA OS SERVIÇOS DE ROTINA NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 08/08/2016 | 880.00 | 00003863172400 | JOSE DAMIÃO G. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE LOCALIZADA NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 08/08/2016 | 880.00 | 00007495991461 | JOSE MARCIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 08/08/2016 | 225.00 | 00071423737415 | Rosangela Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 08/08/2016 | 1180.00 | 00004146380421 | LUZIA CONCEIÇÃO TENORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 08/08/2016 | 880.00 | 00006430286410 | Carmem Lucia Lira Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM EM PLANTÕES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 08/08/2016 | 880.00 | 00011730335489 | Nathalia Costa da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM EM PLANTÕES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 08/08/2016 | 880.00 | 00003363047495 | Ana Luiza de Arruda Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHEIRA DA CASA DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 08/08/2016 | 1137.00 | 00003868546456 | VERONICA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032015 | 0004442 | 08/08/2016 | 600.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA REALIZAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO E CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PAGO COM RECURSO DO IGD, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 08/08/2016 | 620.00 | 00072598697472 | MARIA JACINTA C. SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 08/08/2016 | 150.00 | 00073395412415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA AV. JOSÉ JERÔNIMO NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 08/08/2016 | 500.00 | 00049174487434 | ERIVAN DO CARMO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 08/08/2016 | 250.00 | 00097946770430 | MARCIA RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA LAERCIO FRANCISCO DA SILVA, NO CENTRO DA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO PAIF, PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 08/08/2016 | 880.00 | 00008366469409 | MARIA MADALENA TRINDADE DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE CANTO, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 08/08/2016 | 200.00 | 00003365134450 | MARIA DAS GRAÇAS DE A. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 08/08/2016 | 100.00 | 00082560722453 | TEREZINHA PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 08/08/2016 | 100.00 | 00073787574468 | ARNALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 08/08/2016 | 620.00 | 00005859933436 | CARLA RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 08/08/2016 | 880.00 | 00000081177488 | José Gilsandro Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 08/08/2016 | 300.00 | 00070819555410 | Janilson Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 08/08/2016 | 300.00 | 00035335248840 | Maria José Silva Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 08/08/2016 | 300.00 | 00075325306472 | Maria Madalena Ramos de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 08/08/2016 | 500.00 | 00002186540495 | VANILDA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 08/08/2016 | 100.00 | 00004702113429 | MARIA DO SOCORRO ALVES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 08/08/2016 | 100.00 | 00070262855488 | Alcivan Ramos dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 08/08/2016 | 160.00 | 00020724080406 | ONIAS CAMILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 08/08/2016 | 750.00 | 00006997255426 | Lucia de Fátima Pereira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 08/08/2016 | 200.00 | 00007612960427 | MARIA DAS GRAÇAS MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 08/08/2016 | 40.00 | 00004915838420 | ANTONIA RAQUEL DO E. S. NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 08/08/2016 | 200.00 | 00002021294463 | RAIMUNDO ANTONIO S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 08/08/2016 | 350.00 | 00008049108473 | Rejane Paes Barreto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 08/08/2016 | 880.00 | 00000081177488 | José Gilsandro Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 08/08/2016 | 150.00 | 00008610695441 | Maria Gerlandia da Costa Silva Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 08/08/2016 | 360.00 | 00000843444827 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, EM SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 08/08/2016 | 635.00 | 00007855499431 | José Leonardo Nobrega Cordeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO O CAMINHÃO F-4.000 LOCADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 08/08/2016 | 1700.00 | 00003364495424 | Joseandro Nobrega dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO F-4.000 DE SUA PROPRIEDADE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS, SENDO ESTE REFERENTE AO PERÍODO DE 16 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032015 | 0004440 | 08/08/2016 | 1000.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032015 | 0004441 | 08/08/2016 | 6380.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 08/08/2016 | 570.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA SEDE E NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 08/08/2016 | 300.00 | 00009681838408 | Adriano Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 08/08/2016 | 487.00 | 00003165599467 | JUCIANA ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARTORIO NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÕES, AVERBAÇOES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 08/08/2016 | 880.00 | 00004147473482 | MARIA CLARICE F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0004450 | 08/08/2016 | 1060.00 | 00088549640425 | JOELMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREECHIMENTO DA GFIP,RAIS E DIRF,DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 08/08/2016 | 530.00 | 00005690036447 | RAIMUNDO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 08/08/2016 | 380.00 | 00002372714430 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 08/08/2016 | 880.00 | 00009098159419 | Anderson Leite Paulino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATDENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS BALANCETES MENSAIS, PRESTAÇÕES DE CONTAS, LEIS E OUTROS DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 08/08/2016 | 120.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 08/08/2016 | 737.00 | 00007247768428 | JOSE NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA EM SERVIÇOS DIVERSOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 08/08/2016 | 350.00 | 00005759799410 | GLEUSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO BALDIO, PARA DEPOSITO DO LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 08/08/2016 | 1895.00 | 00073357774453 | ANTONIO CARLOS ARAUJO MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PARA SERVIÇOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 08/08/2016 | 425.00 | 00002831485436 | GLAUCO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 08/08/2016 | 1200.00 | 00002788677405 | JOAO EVANGELISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 08/08/2016 | 420.00 | 00095191658434 | Maria Irismar Pereira Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE XEROX FRENTE E VERSO DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 08/08/2016 | 880.00 | 00004956921403 | JOSE SERGIO C. RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE/PORTEIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 08/08/2016 | 200.00 | 00004207309403 | MARIA APARECIDA LEITE WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA DEPOSITO/ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 08/08/2016 | 500.00 | 00002353253415 | MARIA DELZUITA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DUAS GARAGENS LOCALIZADAS NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 08/08/2016 | 880.00 | 00001768535450 | INOCENCIO MENDONÇA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIARISTA JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 08/08/2016 | 250.00 | 00004207309403 | MARIA APARECIDA LEITE WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAR COMO DEPOSITO/ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 08/08/2016 | 1130.00 | 00008610737462 | GILVANCI CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA ENCHEDEIRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 08/08/2016 | 1070.00 | 00071420363468 | WALTER RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE REDES ELETRICAS EM REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 08/08/2016 | 320.00 | 00003812360489 | ANTONIA DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 08/08/2016 | 600.00 | 00071422536491 | JOSÉ CARLOS B. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 08/08/2016 | 460.00 | 00005190431460 | JOSE EDMILSON H. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 08/08/2016 | 530.00 | 00008140645400 | RARES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0004541 | 08/08/2016 | 3000.00 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO FIAT SIENA EL 1.4 FLEX DE PLACA OFB-1951-PB, SEM MOTORISTA, COM AR CONDICIONADO, VIDRO E TRAVA ELETRICA, 5 PORTAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 08/08/2016 | 500.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO DE 02 ANDARES LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO ANECESSIDADES DE DIVERSAS DESTA MUNICIPALIDADE, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 08/08/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA IPVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 08/08/2016 | 1130.00 | 00008610737462 | GILVANCI CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA ENCHEDEIRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 08/08/2016 | 880.00 | 00004956921403 | JOSE SERGIO C. RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE/PORTEIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 08/08/2016 | 320.00 | 00003861217457 | FABIANO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 08/08/2016 | 740.00 | 00085313327453 | Maria do Socorro Gomes Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VÉICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2016 CONFORME NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0004435 | 08/08/2016 | 2500.00 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, FIAT PALIO FIRE WAY ALCOOL/GASOLINA DE PLACA NQJ-4301-PB SEM MOTORISTA, COM AR CONDICIONADO, VIDRO E TRAVA ELETRICA, CINCO PORTAS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 08/08/2016 | 1130.00 | 00009074753884 | JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032015 | 0004466 | 08/08/2016 | 700.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 08/08/2016 | 765.00 | 00001392055431 | Maria das Graças de Carvalho C. Souza Carneiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 08/08/2016 | 775.00 | 00071466622415 | Maria dos Milagres Maracajá Porto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE VAO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COMO TAMBEM MARCANDO EXAMES E RECEBENDO OS MESMOS E ENVIANDO,SENDO ESTE RELATIVO AOS MES AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 08/08/2016 | 750.00 | 00029920671487 | JONAS CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE PATOS,CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 08/08/2016 | 635.00 | 00007726869470 | Francisco Beneilton dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 08/08/2016 | 1130.00 | 00002690341450 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DIRIGINDO AS AMBULANCIAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 08/08/2016 | 1130.00 | 00005368935439 | OSIVANIO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DIRIGINDO AS AMBULANCIAS SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 08/08/2016 | 127.00 | 00083954449404 | GILVANETE RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO SÃO JOSÉ DE BELÉM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 08/08/2016 | 1700.00 | 00000780345401 | Madson Fernandes Lustosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA ESTER BORGES BASTOS - JAGUARIBE - JOAO PESSOA-PB, DESTINADA AO ALOJAMENTO/CASA DE APOIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM TRATAMENTO DE SAÚDENA CAPITAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 08/08/2016 | 422.00 | 00067650317404 | MARIA EUNICE F. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 08/08/2016 | 748.00 | 00006321133400 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PESO, AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 08/08/2016 | 230.00 | 00082560595400 | NILTON CESAR G. MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 08/08/2016 | 850.00 | 00002005066419 | Damião da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 08/08/2016 | 620.00 | 00008236656403 | Cristiane Leite da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS NA ORGANIZAÇÃO DAS DOCUMENTAÇÕES DOS CONSELHOS PARA REALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 08/08/2016 | 880.00 | 00067656889434 | MARIA DO SOCORRO DO N. RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 08/08/2016 | 2500.00 | 00007929149455 | MARIA JULIANA LUCENA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, SEM MOTORISTA TIPO PASSEIO 5 PORTAS MOTOR 1.0 FIAT UNO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO RELAITVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0004460 | 08/08/2016 | 800.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 08/08/2016 | 110.00 | 00004417442495 | INÊS JERÔNIMO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 08/08/2016 | 880.00 | 00009433718488 | Roberto Tenorio dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DOS ALUNOS EM AULAS DE INFORMÁTICA NO TELECENTRO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004463 | 08/08/2016 | 2500.00 | 00004572739412 | Maria do Socorro Gomes Maia Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO PARA PRESTAR SERVIÇOS AO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTOO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0004464 | 08/08/2016 | 1125.00 | 00082682046487 | MESSIAS CATANDUBA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETA CARROCERIA ABERTA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 08/08/2016 | 737.00 | 00003526869448 | ANTONIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA NA REALIZAÇÃO DA REFORMA/RECUPERAÇÃO DAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO E JOSE RAMALHO XAVIER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 08/08/2016 | 880.00 | 00007176133484 | JOACIL DE ASSIS RODRIGUES VARELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO E TRANSPORTE DE CARTEIRAS PARA CONSERTO NO MES DE AGOSTO DE2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 08/08/2016 | 975.00 | 00013473987832 | EMIDIO TOMAZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 08/08/2016 | 250.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 08/08/2016 | 250.00 | 00002353253415 | MARIA DELZUITA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 08/08/2016 | 880.00 | 00049174517449 | Jucelito de Souza Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO 02 SALAS DE COM ÁREA DE 5X14,5M2 COM BANHEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 08/08/2016 | 200.00 | 00025078976434 | EDSON MARCONI MOURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 08/08/2016 | 211.00 | 00067650740404 | Daniel Malheiros Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO FLORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 08/08/2016 | 635.00 | 00001768473404 | Maria Jordânia Mendes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 08/08/2016 | 265.00 | 00002326553403 | Adriano Gomes da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 08/08/2016 | 600.00 | 00049533509449 | JOSE DIOCLECIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0004555 | 08/08/2016 | 3137.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 08/08/2016 | 300.00 | 00059196262400 | RUSDRAEL ANTONIO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA (2,5) PARA O DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TÂMARA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA REFERIDA ESCOLA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 08/08/2016 | 1000.00 | 00007762985425 | JOSE RONALDO MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI EM VIAGENS E FRETES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004451 | 08/08/2016 | 8000.00 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO UTILITARIO TIPO TAYOTA SRV HILLUX CABINE DUPLA-DIESEL, COR PRATA, PLACA NQG-2888-PB DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 08/08/2016 | 220.00 | 00003954401495 | FIRMINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0004538 | 08/08/2016 | 1400.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 10/08/2016 | 3670.00 | 00002470544459 | FABIO ANDRADE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA SEDE DA PREFEITURA, COMO TAMBÉM NO SEU ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO QUE FOREM PROMOVIDOS CONTRA O MUNICIPIO EM NIVEL DE 1º E 2º GRAU, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 10/08/2016 | 480.00 | 10777978000118 | Auto Peças São José | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE PLACA MMT-5822-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 10/08/2016 | 480.00 | 00007447567400 | José Roberto de Medeiros Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA FRENTE DO MOTOR, TROCA DA BOMBA DAGUA, TROCA DO REPARADOR DO CILINDRO DE EMBREAGEM, REGULAGEM DE FREIOS DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MMT 5822-PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 10/08/2016 | 2053.00 | 00082012660487 | José Ildo Nascimento de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 10/08/2016 | 27.05 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 10/08/2016 | 90000.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 10/08/2016 | 5423.67 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS - 34ª PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 12.810/2013, 0,5% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 10/08/2016 | 7278.46 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS DE DÍVIDA JUNTO AO INSS - DIFERENÇAS GFIPXGPS, RELATIVAS AOS EXERCÍCIOS 2013 A 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 10/08/2016 | 2000.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATRAVÉS DE DÉBITO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 10/08/2016 | 34.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA ARRECADAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 10/08/2016 | 180.00 | 00009965244448 | Maria Claudiana Silva Basilio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 10/08/2016 | 600.00 | 00004291464428 | SIDNEY DO NASCIMENTO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004580 | 10/08/2016 | 939.65 | 00004447155419 | RODRIGO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004571 | 10/08/2016 | 645.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 10/08/2016 | 101.04 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1001 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132016 | 0004591 | 12/08/2016 | 280.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132016 | 0004592 | 12/08/2016 | 1672.68 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004593 | 12/08/2016 | 252.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 12/08/2016 | 1055.00 | 00092138373304 | Ezequias Barreto de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS E TRANSPORTES COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 12/08/2016 | 250.00 | 00003364165475 | IZABEL DE MOURA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 12/08/2016 | 80.00 | 00028026093860 | Maria Nera Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 12/08/2016 | 120.00 | 00002739711409 | José de Arimatéia Rodrigues de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 12/08/2016 | 300.00 | 00006548009444 | Adegilson Alves de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 12/08/2016 | 200.00 | 00004350512454 | GLEIDE PEDROSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 12/08/2016 | 120.00 | 00006022939445 | LEANDRA BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 12/08/2016 | 500.00 | 00070262731401 | Djeyson Wagner Alves Bonfim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 12/08/2016 | 410.00 | 00070262848430 | Myrelle Fernandes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 12/08/2016 | 2000.00 | 00004447155419 | RODRIGO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE OLEO DIESEL S10 DA CIDADE DE PATOS-PB, PARA ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 12/08/2016 | 1580.00 | 00026283269818 | EZEQUIEL DA SILVA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 12/08/2016 | 17.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 12/08/2016 | 2128.00 | 00040343790491 | GERALDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE MESAS E CARTEIRAS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 12/08/2016 | 1580.00 | 00009084175433 | José Rogerio da Costa Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO DOS SERVIÇOS PRETADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERÍODO DE 16 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 12/08/2016 | 1580.00 | 00010141778474 | Laires Mendes de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 15/08/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PARA A FEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 15/08/2016 | 140.74 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MARIA TAMARA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 15/08/2016 | 103.54 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 15/08/2016 | 38.24 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA- LINHA 3474-1093 DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MARIA TAMARA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 15/08/2016 | 522.70 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES/MARQUESA FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUUMO A SER UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES COMEMORATIVAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 15/08/2016 | 1000.00 | 00084030488404 | José Itamiram de Carvalho Cavalcante | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 15/08/2016 | 1800.00 | 00004627211406 | TIAGO WANDERLEY SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE COMO ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Construção e Ampliação de Obras da Saúde | Construção do Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0004635 | 15/08/2016 | 452151.91 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 6ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB DE ACORDO COM O CONVENIO FUNASA TC/PAC 0640/2014. | 00042016 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Construção e Ampliação de Obras da Saúde | Construção do Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0004636 | 15/08/2016 | 233105.75 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 7ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB DE ACORDO COM O CONVENIO FUNASA TC/PAC 0640/2014. | 00042016 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 15/08/2016 | 474.00 | 00098260545420 | ADRIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM INFORMES E DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE AÇÕES E TRABALHOS DAS DIVERSAS ÁREAS DA SAÚDEDESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 15/08/2016 | 950.00 | 00007747178409 | JOSE FRANCISCO DE JESUS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO EM SERVIÇOS DIVERSOS DE CONSERTOS E CONSERVAÇÃO DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 15/08/2016 | 347.60 | 15359686000189 | Maria Irismar Pereira Soares - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE 869 FOLHAS REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO QUE TEM COMO OBJETIVO A CONSTRUÇÃO DA CRECHE SANTA CECÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 15/08/2016 | 360.00 | 00005859728425 | LUIZ CARLOS REMIGIO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAR DA MANUTENÇÃO E CONSERTO, BEM COMO COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 15/08/2016 | 4500.00 | 06115454000194 | Arte Flora Floricultura/ Laerte Carlos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE A COMPRA DE 09 PALMEIRA HAVAI, PARA SEREM DISPOSTAS AS MARGENS DO AÇUDE MUNICIPAL MANOEL VARELO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 15/08/2016 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 15/08/2016 | 2354.83 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 15/08/2016 | 3000.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATRAVÉS DE DÉBITO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 15/08/2016 | 200.00 | 00012173164422 | Jaqueline Araújo do Carmo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 15/08/2016 | 120.00 | 00001867118408 | Cleonice Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 15/08/2016 | 100.00 | 00007580912490 | Maria Célia Nogueira Rodolfo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 15/08/2016 | 500.00 | 00033984033877 | ANTONIA ROSELI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 15/08/2016 | 100.00 | 00006635023496 | CLAUDETE SILVA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 15/08/2016 | 450.00 | 00007150510400 | José Orlando Nunes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 15/08/2016 | 100.00 | 00003827201489 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 15/08/2016 | 800.00 | 00002976553459 | Gilvanor Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 15/08/2016 | 120.00 | 00098260707420 | SEVERINA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 15/08/2016 | 200.00 | 00095335021420 | MARIA DO SOCORRO PIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 15/08/2016 | 200.00 | 00009536797488 | Jubiano Batista Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 15/08/2016 | 200.00 | 00072597844404 | JOSE FERNANDO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 15/08/2016 | 200.00 | 00009511349490 | Maria Danila Tomás Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 15/08/2016 | 310.00 | 00008508377401 | Maria da Salete Caluete de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 15/08/2016 | 1200.00 | 00008601419429 | IVONARIA MARIA DE ARAÚJO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 15/08/2016 | 100.00 | 00003629417507 | Girlene Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 15/08/2016 | 400.00 | 00009514878418 | João Batista Ferreira de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 15/08/2016 | 150.00 | 00001768460426 | Jacigleide Bezerra Gomes Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 15/08/2016 | 100.00 | 00082554145415 | ERIDETE EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 15/08/2016 | 100.00 | 00004437776402 | MARIA DE LOURDES O. BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 15/08/2016 | 500.00 | 00008280779400 | Lucas Cesar Lucena Dias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 15/08/2016 | 80.00 | 00005272892488 | NORMA SUELY FIRMINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 15/08/2016 | 100.00 | 00001641517450 | Jaqueline Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 15/08/2016 | 646.00 | 17007553000179 | Werônica Silva Borges da Nobrega-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 20 ENC. VIOLAO NY ALTA TENSAO, 2 TARRACHA E 2 CAPOTRASTE PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 15/08/2016 | 400.00 | 00079858953453 | PAULO SERGIO DO NASCIMENTO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA SECRETARIO DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NACIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 15/08/2016 | 240.00 | 00008177298445 | WILMA KAITY FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A PEDAGOGA DA SECRETARIO DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 15/08/2016 | 240.00 | 00006940859446 | Elizangela Pedroza Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A PEDAGOGA DA SECRETARIO DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004625 | 15/08/2016 | 252.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00017/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004627 | 15/08/2016 | 515.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00017/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 15/08/2016 | 3200.00 | 00004627211406 | TIAGO WANDERLEY SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS DE ULTRSSONOGRAFIAS DE MAMA, ABDOMEM TOTAL, VIAS URINARIAS, PELVICA, OBSTETRICA E OUTRAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO SOLICITADAS PELO MEDICOS DO PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saúde e Academias de Saúd | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100052011 | 0004637 | 15/08/2016 | 40735.13 | 07940834000126 | CEDRO ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO SÍTIO SÃO JOÃO, MUNICÍPIO DE MATUREIA. | 10622011 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 15/08/2016 | 600.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO 1 (UM) CORTE EM ACRILICO PARA A MOTO NIVELADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0004623 | 15/08/2016 | 1646.10 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA-COMAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 15/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0004624 | 15/08/2016 | 1700.10 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA-COMAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 15/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0004626 | 15/08/2016 | 1010.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA-COMAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 15/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio à Agricultura | Manutenção dos Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 15/08/2016 | 527.00 | 00041479122491 | MANOEL MACHADO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DO SITIO TAUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 17/08/2016 | 635.00 | 00007202086450 | Sebastiao Firmino de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 15 DIARIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio à Agricultura | Manutenção dos Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 17/08/2016 | 737.00 | 00077523261787 | DANIEL VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM 07 KM DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO SAO JOÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio à Agricultura | Manutenção dos Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 17/08/2016 | 632.00 | 00003510639430 | Antônio José de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM 10 KM DE ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS SÃO GONÇALO E LAGOA DOS RODRIGUES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio à Agricultura | Manutenção dos Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 17/08/2016 | 421.05 | 00004523932484 | JOAO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM 15 KM DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO MÃE DA LUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 17/08/2016 | 641.05 | 00001768729492 | João Bosco Gomes Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA E CONSERTO NOS CAMINHÕES PIPA, CAÇAMBA, RETROESCAVADEIRA E OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM REFORMA DO PORTÃO E TROCA DO VIDRO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 17/08/2016 | 2106.00 | 00046496378487 | Francisco de Assis Martins dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENCHIMENTO/ABASTECIMENTO COM ÁGUA POTALVEL DOS CAMINHÕES PIPA PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 17/08/2016 | 880.00 | 00011730335489 | Nathalia Costa da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM EM PLANTÕES DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 17/08/2016 | 880.00 | 00008366469409 | MARIA MADALENA TRINDADE DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE CANTO, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 17/08/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE Nº 24.113-X. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 17/08/2016 | 250.00 | 00010027286495 | Raécio da Silva Aires | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 17/08/2016 | 440.00 | 00015328231856 | MARIA MADALENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 17/08/2016 | 100.00 | 00007551858466 | MARLI DE LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 17/08/2016 | 250.00 | 00016696284850 | ALAIDE CASSIANO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 17/08/2016 | 100.00 | 00001768592411 | Thalia Costa da Silva Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 17/08/2016 | 300.00 | 00008605848448 | Ana Paula de Lima Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 17/08/2016 | 290.00 | 00005616899461 | MARIA DAS NEVES C. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 17/08/2016 | 380.00 | 00006548009444 | Adegilson Alves de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 17/08/2016 | 100.00 | 00001768351481 | Paloma Martins da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 17/08/2016 | 200.00 | 00070818882409 | JOSE WESLEY TENORIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 17/08/2016 | 300.00 | 00001768750424 | PATRICIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 17/08/2016 | 300.00 | 00002925507409 | Francisco de Assis Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 17/08/2016 | 150.00 | 00073935638434 | Antonia Santos Umbelino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 17/08/2016 | 740.00 | 00004557680488 | Luciano Fernandes Rosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 17/08/2016 | 1100.00 | 00008023953419 | ERISVALDO GOMES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNA-7233-PB, NO TRANSPORTE DE CARNES DE BOVINOS, SUINOS E CAPRINOS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL ATÉ OS PONTOS DE VENDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082013 | 0004706 | 17/08/2016 | 3716.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMONIO, FARMACIA BASICA, FROTA DE VEÍCULOS E SISTEMA DE LICITAÇÃO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 17/08/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 17/08/2016 | 180.00 | 07689762000196 | Pascoal Ricardo de Medeiros - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 17/08/2016 | 450.00 | 07622652000107 | Master Vácuo - Everton de Oliveira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC 8952DW COM TECNOLOGIA LAZER MONOCROMATICA; COM VELOCIDADE MAXIMA DE 42PPM; COM ESTABILIZADOR E 01 CARTUCHO DE TONER, DRIVES DE INSTALAÇÃO E CABOS DESTINADO AO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 17/08/2016 | 1580.00 | 00007939630440 | ODENILDO ALVES TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0004723 | 20/08/2016 | 4156.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0004724 | 20/08/2016 | 1373.72 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0004725 | 20/08/2016 | 130.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0004729 | 20/08/2016 | 21221.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 20/08/2016 | 3575.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 20/08/2016 | 2600.00 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR, CORREIA AUTOMOTIVA E POLIA TENSORA OUTRAS PEÇAS PARA O MICRO-ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGF-4865-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 20/08/2016 | 2835.00 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM, SEMI EIXO, ROLAMENTO, RETENTOR OUTRAS PEÇAS PARA O MICRO-ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGA-7280-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 20/08/2016 | 5600.00 | 11780403000117 | JESSICA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO-ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032016 | 0004741 | 20/08/2016 | 1190.00 | 00005386150871 | JOÃO EPAMINONDAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAFUNDO PARA O SITIO SÃO JOÃO, IDA E VOLTA 12KM UMA VEZ POR DIA, NO PERIODO DE 16 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032016 | 0004742 | 20/08/2016 | 950.00 | 00076499944491 | DAMIAO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO JOÃO PARA IR A BR PB-306, ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, IDA E VOLTA,UMA VEZ POR DIA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032016 | 0004743 | 20/08/2016 | 865.00 | 00014785854472 | RAIMUNDO MENDES DA CRUZ | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CONCEIÇÃO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 08KM, UMA VEZ POR DIA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 20/08/2016 | 1285.00 | 00082559430487 | Faustino Romão da Silva | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SANTA TEREZA E SÃO GONÇALO PARA A ESCOLA MANOEL MACHADO DA COSTA NO SITIO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE JULHO A 15 DEAGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032016 | 0004745 | 20/08/2016 | 950.00 | 00013234200459 | JOSE SEBATIÃO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES PARA A BR PB-306, ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATÉ A SEDE DO MUNICIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 8KM, NA PARTE DA TARDE,REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE JULHO A 15 DE AGOSTOO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032016 | 0004746 | 20/08/2016 | 1390.00 | 00087347474434 | ANTONIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FLORES PARA O SITIO OLHO D'AGUA DOS COSTAS , IDA E VOLTA 18KM UMA VEZ POR DIA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 20/08/2016 | 1992.40 | 00008446206455 | RISOALDO ALVES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS TAUÁ E BATINGA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRÊS VIAGENS POR DIA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032016 | 0004748 | 20/08/2016 | 1470.00 | 00002401867457 | JOSE WILSON N. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOÃO PARA A BR PB-306 ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA 16KM, UMA VEZ POR DIA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032016 | 0004749 | 20/08/2016 | 1510.00 | 00072598778472 | IVONETE FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 20KM UMA VEZ POR DIA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032016 | 0004750 | 20/08/2016 | 1420.00 | 00003364174466 | JACILENE OLIVEIRA DA CRUZ | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032016 | 0004751 | 20/08/2016 | 1180.00 | 00004207477454 | PEDRO ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES PARA A BR PB-306, ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATÉ A SEDE DO MUNICIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 8KM, DE MANHÃ, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 20/08/2016 | 290.00 | 00007799479400 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM TRANSPORTE DE 2 ALUNOS DO SITIO RIACHO DE MOÇAS PARA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA 18KM, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 20/08/2016 | 880.00 | 00070177818484 | JOSE JUNIOR SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO LAGOA DOS RODRIGUES PARA SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB,IDA E VOLTA 8KM, UMA VEZ POR DIA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0004727 | 20/08/2016 | 1015.75 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 20/08/2016 | 1331.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 20/08/2016 | 5.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MES DE JULHO DE DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 20/08/2016 | 9.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MES DE JUNHO DE DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0004735 | 20/08/2016 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004737 | 20/08/2016 | 8754.30 | 23768775000107 | Ana Paula Resende de Oliveira Peroncio-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, ARAME FARPADO, ARAME 18, ASSENTO METASUL, ASENTO ASTRA, BOTINA SEGURANÇA, CIMENTO, JOELHO E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 20/08/2016 | 620.00 | 00082565287453 | EVERALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNA-7233-PB, NO TRANSPORTE DE CARNES DE BOVINOS, SUINOS E CAPRINOS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL ATÉ OS PONTOS DE VENDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 20/08/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0004726 | 20/08/2016 | 274.15 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS- CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0004731 | 20/08/2016 | 714.39 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 20/08/2016 | 800.00 | 00079858953453 | PAULO SERGIO DO NASCIMENTO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGENS E HOSPEDAGEM PARA O SECRETARIO DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARTICIPAR DO II SIMPOSIO BRASILEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO DIA 31 DE AGOTO A 02 DE SETEMBRO DE 2016 NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0004728 | 20/08/2016 | 1594.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E CASA DOS MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 20/08/2016 | 170.00 | 18764631000142 | Sonali Silva Marques Guimarães | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 3 (TRES) APARELHOS DE DETECTOR FETAL, UTILIZADOS NO ATENDIMENTO DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 20/08/2016 | 308.00 | 03998680000172 | Unitintas - Universo das Tintas Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DIAL ESMALTE SR. GALÃO VERMELHO DEL REY, DIAL ESMALTE SR. GALÃO VINHO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA FROTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 23/08/2016 | 598.00 | 00012164710452 | Thalia Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX, IMPRESSÕES, DIGITALIZAÇÕES DE DOCUMENTOS, PARA ESTA SECRETARIA EM APOIO AO COORDENADOR DE DEFESA CIVIL JOSÉ RODOLFO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 23/08/2016 | 7.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FNS BLVGS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 23/08/2016 | 580.66 | 00012092035452 | Luana Gomes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 23/08/2016 | 200.00 | 00009434069432 | Wadina Angelo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 23/08/2016 | 250.00 | 00011826381473 | JULIANA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 23/08/2016 | 100.00 | 00007037427446 | Iraci Firmino Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 23/08/2016 | 300.00 | 00031582883890 | Rejane Maria da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 23/08/2016 | 100.00 | 00003365187499 | Maria das Virgens F. Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 23/08/2016 | 130.00 | 00003363211473 | AUZENI EPAMINONDAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 23/08/2016 | 200.00 | 00007804579438 | Maria Emiliana Freitas de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 23/08/2016 | 100.00 | 00007616448496 | Rosilene Carmo de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 23/08/2016 | 500.00 | 00004870994437 | JOSE ELITON ESPERIDIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 23/08/2016 | 50.00 | 00007583170931 | Roxandro da Silva Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 23/08/2016 | 120.00 | 00059489251453 | ROSENIDO GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 23/08/2016 | 50.00 | 00001768424462 | ANDERSON FIGUEIREDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 23/08/2016 | 400.00 | 00007955791444 | Valquiria Firmino Mota | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 23/08/2016 | 700.00 | 00004556199484 | Rosa Maria Rodrigues Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 23/08/2016 | 100.00 | 00006323089408 | MARIA APARECIDA DOS S. MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 24/08/2016 | 320.00 | 00007850897480 | Maria Verônica de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 24/08/2016 | 400.00 | 00007184627423 | MARIA DAS DORES TORRES DA C. RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 24/08/2016 | 80.00 | 00007145587459 | MARIA LUCIMAR N. ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 24/08/2016 | 150.00 | 00009231813420 | Sueli Moreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 24/08/2016 | 128.00 | 00005549843420 | Ednilza Maria dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 24/08/2016 | 80.00 | 00008805343463 | Edna Karina S. Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 24/08/2016 | 400.00 | 00001768679452 | Gilmar Cavalcante Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 24/08/2016 | 80.00 | 00009381149488 | MARIA GILVANEIDE N. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 24/08/2016 | 115.00 | 00009891530450 | GIRLEIDE NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 24/08/2016 | 200.00 | 00008487076483 | MARIA DALAVANI ARAÚJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132016 | 0004790 | 24/08/2016 | 159.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 24/08/2016 | 530.00 | 00070262728451 | Maria Jaqueline Freitas Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTES DE AGENTES DO PEVA, PARA OS SERVIÇOS DE ROTINA NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 24/08/2016 | 400.00 | 00073786896453 | JOZILEUDO DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 24/08/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA IPVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 24/08/2016 | 530.00 | 00036526649491 | MANOEL TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS COM ESPECIALISTAS SOLICITADAS PELOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 25/08/2016 | 2106.00 | 00006548009444 | Adegilson Alves de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 25/08/2016 | 1796.00 | 00083956182472 | ELIANO FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E COM PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES DURANTE OS MESES DE JUNLHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 25/08/2016 | 1667.00 | 00047822449400 | EVANGELISTA TRINDADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO E COM PROFISSIONAIS NO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 25/08/2016 | 680.00 | 00002445485444 | JOSE LUCIANO S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO E COM PROFISSIONAIS NO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES DURANTE OS MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 25/08/2016 | 750.00 | 22792309000102 | Berlanio Barbosa de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO: RETIFICA DE SEDE, RETIFICA DE VALVULA, PLANAGEM DE CABEÇOTE, TESTES DE TRICA MONTAGEM, CALIBRAGEM, DESCARBONIZAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 25/08/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA 10712-3 - QSE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 25/08/2016 | 770.00 | 00008333074448 | RAMIDES DANTAS FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM CADASTROS DE USUÁRIOS, MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DESTINADO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 25/08/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 25/08/2016 | 240.00 | 00046710779491 | Carla Valéria Pereira de Gois | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA ENGENHEIRA CIVIL DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE A CONVENIOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 25/08/2016 | 1055.00 | 00001110442432 | Diangela Oliveira Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PRESTAÇÕES DE CONTAS CONVENIOS/CONTRATOS DE REPASSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0004839 | 25/08/2016 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÃO E CONVENIO, CONTABILIDADE E SERVIÇOS TECNICOS AUXILIARES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio à Agricultura | Manutenção dos Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 25/08/2016 | 425.00 | 00003364396442 | JOSE FRANCISCO DE O. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO BATINGA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio à Agricultura | Manutenção dos Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 25/08/2016 | 425.00 | 00009616134400 | Fábio de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO BATINGA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio à Agricultura | Manutenção dos Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 25/08/2016 | 425.00 | 00008610698467 | FRANCISCO ERISMAR DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO RIACHO DAS MIÇAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 25/08/2016 | 2106.00 | 00068086172449 | JOSENISO FERREIRA DA GRAÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 25/08/2016 | 3624.00 | 08766931000107 | MARIA DAS GRAÇAS MARTINS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 20 CAMISAS EM MALHA PIQUET, 1 CAMISA MALHA PIQUET, 85 CAMISAS EM MALHA E 63 CALÇAS EM MALHA HELANCA PARA ATENDER AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 25/08/2016 | 150.00 | 00010425812405 | Fabiana Rodrigues de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 25/08/2016 | 300.00 | 00004523955425 | EDIVANIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 25/08/2016 | 80.00 | 00010732538483 | Gilberto Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 25/08/2016 | 80.00 | 00011056913495 | Claudijane Firmino de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 25/08/2016 | 80.00 | 00004187165444 | JOSELITA FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 25/08/2016 | 300.00 | 00044182899415 | JOAO BOSCO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 25/08/2016 | 70.00 | 00013631319746 | JANIELE PORFIRIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 25/08/2016 | 80.00 | 00004876856443 | ANA MARIA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 25/08/2016 | 80.00 | 00004014903435 | Maria de Fatima dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 25/08/2016 | 50.00 | 00075257890704 | SEVERINO DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 25/08/2016 | 500.00 | 00008456790400 | Joana Darc Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 26/08/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA ARRECADAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 29/08/2016 | 0.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO SOBRE TAXA BACEN DEVOLUÇÃO NA CONTA DIVERSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 30/08/2016 | 32468.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 30/08/2016 | 5423.67 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS - 26ª PARCELA (01/2016) DO PARCELAMENTO LEI 12.810/2013, 0,5% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 30/08/2016 | 1442.69 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIOS, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0004919 | 30/08/2016 | 16346.84 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO A 02 MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS, 01 MOTONIVELADORA, 01 ENCHEDEIRA, E 01 CAMINHÃO PIPA E 01 CAMINHÃO CAÇAMBA NOVOS INTERNATIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004920 | 30/08/2016 | 8456.69 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BIODIESEL COMUM E GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PROPRIOS E LOCADOS DAS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO E DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 30/08/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA ICMS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 30/08/2016 | 704.40 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 35/60 DO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO COM A RECEITA FEDERAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 30/08/2016 | 47.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL DA PARAIBA-EMATER, NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MES DE AGOSTO DE DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 30/08/2016 | 1200.00 | 25033963000112 | Cleidimar Pereira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) DULUB HIDR 68 (BALDE DE 20 LITROS) DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 30/08/2016 | 474.00 | 00076860140453 | EDVALDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO (RETELHAMENTO E PINTURA) DA ESCOLA PEDRA D´ÁGUA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 30/08/2016 | 600.00 | 07622652000107 | Master Vácuo - Everton de Oliveira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE RECARGAS DE TONER PARA A IMPRESSORA LASER DO ENSINO FUINDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004879 | 30/08/2016 | 794.60 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E BOLACHAS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE REALIZAÇÃO DOS ENCONTROS E PLANEJAMENTOS PEDAGOGICOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 30/08/2016 | 2079.50 | 00066052122404 | JOSE WILSON LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO, BATATA DOCE, FRANGO, POLPA DE ACEROLA E ALFACE) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 01/2016 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 30/08/2016 | 108766.18 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 30/08/2016 | 66317.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 30/08/2016 | 13528.81 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO 60% LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 30/08/2016 | 56354.93 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 30/08/2016 | 38020.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 30/08/2016 | 23565.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO 60% FUNDEB LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 30/08/2016 | 5700.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 30/08/2016 | 17.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 30/08/2016 | 12.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 30/08/2016 | 450.00 | 11689772000107 | Adeilton Porto de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PNEUS COM CAMARA E SEM CAMARA EM CONSERTOS E TROCAS, NOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS BWP-3867-PB, MOI-7165-PB, MOK-9082-PB E MMT-5822-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 30/08/2016 | 270.00 | 23689143000158 | Testes K - Com. de Peças e Serviços P/Automoveis Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS (SAPATAS DE FREIO TRAZEIRA, TROCA DE PASTILHAS, PIVORES) E REVISÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA DO VEÍCULO GRAN LIVINA DE PLACA OXO-3025-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 30/08/2016 | 462.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM SEGURANÇA ELETRONICA NA MODALIDADE CFTV NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0004921 | 30/08/2016 | 8355.54 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AOS MICRO-ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS OGF-4865-PB, OGE-4855-PB E OGA-7280-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004925 | 30/08/2016 | 16476.42 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BIODIESEL COMUM E GASOLINA COMUM PARA OS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MOI-7165-PB, MMT-5822-PB, NOK-9082-PB, BWP-3867-PB, NQF-2295-PB, E GASOLINA COMUM VEICULOS LOCADOS E MOTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 30/08/2016 | 641.20 | 00008610722430 | JOSINARA LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE, MAMÃO, MELANCIA E HORTALIÇAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 01/2016 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 30/08/2016 | 2134.80 | 00005612545401 | JOSE EDIVALDO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE, CEBOLA BRANCA, CENOURA, COENTRO, BANANA, FRANGO ABATIDO, TOMATE, MAMÃO, MELANCIA, OVOS E PIMENTAO) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 01/2016 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 30/08/2016 | 12.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 30/08/2016 | 31124.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 30/08/2016 | 6000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 30/08/2016 | 12000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004924 | 30/08/2016 | 1322.71 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O FIAT SIENA DE PLACA OFB-1951-PB LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 30/08/2016 | 1000.00 | 25033963000112 | Cleidimar Pereira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CAIXAS DE OLEO VR LUB HIDRAM ATF 1X24 DESTINADOS AOS VEÍCULOS E ABULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 30/08/2016 | 34.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO CASA DOS MEDICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 30/08/2016 | 1685.00 | 00007481100462 | Lucinaldo Marques Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 30/08/2016 | 43776.66 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004913 | 30/08/2016 | 10846.98 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 30/08/2016 | 250.00 | 23689143000158 | Testes K - Com. de Peças e Serviços P/Automoveis Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS (AMORTECEDORES, PIVÔS, PASTILHAS DE FREIOS, BATEDORES) E REVISÃO GERAL PARA MANUTENÇÃO DO FIAT UNO DE PLACA OFB-6796-PB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004928 | 30/08/2016 | 1396.75 | 00004447155419 | RODRIGO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 30/08/2016 | 245.18 | 00005612545401 | JOSE EDIVALDO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS ( FRANGO, PERNA DE BOI E CARNE BOVINA) PARA CASA DA SAÚDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 30/08/2016 | 96.83 | 00005612545401 | JOSE EDIVALDO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS ( BETERRABA, BANANA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, LARANJA ENTRE OUTROS) PARA CASA DA SAÚDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 30/08/2016 | 1000.00 | 00009598745422 | KLECIA DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 30/08/2016 | 37.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 30/08/2016 | 60.00 | 00006920296489 | CLOTILDE MAIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 30/08/2016 | 200.00 | 00050699938449 | Antônio Firmino de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 30/08/2016 | 210.00 | 00005882239486 | JOSEFA ALVES C. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 30/08/2016 | 70.00 | 00009927201419 | Mércia Rita Fernandes Rosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 30/08/2016 | 130.00 | 00005188576465 | LIDIANE VIEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 30/08/2016 | 100.00 | 00003366101490 | Rosilene Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 30/08/2016 | 100.00 | 00070523378432 | JOSÉ FIRMINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 30/08/2016 | 250.00 | 00003669372431 | MARIA ELIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 30/08/2016 | 400.00 | 00099109115404 | JOSE DA COSTA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 30/08/2016 | 70.00 | 00005762118428 | MARIA GORETE DE S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 30/08/2016 | 200.00 | 00010139735429 | Jéssica Cavalcante dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 30/08/2016 | 150.00 | 00008216225440 | ELIMARE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 30/08/2016 | 300.00 | 00095335005491 | MARIA DAS NEVES P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 30/08/2016 | 13130.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004878 | 30/08/2016 | 837.05 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES, BOLOS, BOLACHAS E BISCOITOS) PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 30/08/2016 | 6500.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, PSICOLOGAS, ASSISTENTES SOCIAIS E INSTRUTORES DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 30/08/2016 | 7440.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 30/08/2016 | 7100.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 30/08/2016 | 9.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MES DE JUNHO DE DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 30/08/2016 | 880.00 | 07622652000107 | Master Vácuo - Everton de Oliveira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS PARA A IMPRESSORAS, DESTINADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 30/08/2016 | 1250.00 | 07622652000107 | Master Vácuo - Everton de Oliveira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA 01 IMPRESSORA EPSON MILT L365 ECO TANK, DESTINADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 30/08/2016 | 2.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE EXTRATO AGÊNCIA NA CONTA 24037-0 - FNAS-BLOCO BÁSICO-CO-FINANCIAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Extraordinária da Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAP | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Articulação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 30/08/2016 | 8540.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Salve o Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 30/08/2016 | 5200.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDETE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio à Agricultura | Manutenção dos Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 30/08/2016 | 527.00 | 00004075551458 | ANTONIO SEVERINO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 30/08/2016 | 34070.87 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 30/08/2016 | 109.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MES DE JUNHO DE DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 30/08/2016 | 13.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA GARAGEM DS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MES DE JULHO DE DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122016 | 0004877 | 30/08/2016 | 2867.11 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR (LUVAS DE PROCEDIMENTO, EQUIPO MACRO GOTAS E OUTROS MATERIAIS HOSPITALARES) DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 30/08/2016 | 4700.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 30/08/2016 | 29051.30 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 30/08/2016 | 9860.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 30/08/2016 | 22386.40 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 30/08/2016 | 5900.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA NASF - NUCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 30/08/2016 | 220.00 | 23689143000158 | Testes K - Com. de Peças e Serviços P/Automoveis Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS E REVISÃO GERAL DOS FREIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFE-0759-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 30/08/2016 | 379.00 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR LUVAS DE PROCEDIMENTO, ELETRODO, AGULHA HIPOD E OUTROS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004923 | 30/08/2016 | 12074.94 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA AS AMBULANCIAS SAVEIRO E FIATS UNO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004926 | 30/08/2016 | 748.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00017/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 01/09/2016 | 1553.75 | 20413221000107 | Livraria e Papelaria Raio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FITA ADESIVA, ISOPOR, GRAMPEADOR, LIVRO DE PONTO, ESTILETE, LIVRO DE ATAS, PRANCHETA ACRILICA, MARCA TEXTO, CLASSIFICADOR ENTRE OUTROS MATERIAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 01/09/2016 | 291.09 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1143 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 01/09/2016 | 427.36 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1058 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 01/09/2016 | 150.00 | 00073395412415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O ALOJAMENTO DAS EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 01/09/2016 | 880.00 | 00003363047495 | Ana Luiza de Arruda Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHEIRA DA CASA DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 01/09/2016 | 350.00 | 00011056383402 | Claudivania Feitosa Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIARISTA NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE RURAL SITIO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 01/09/2016 | 975.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO OS VEÍCULOS FIAT DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 01/09/2016 | 460.00 | 00003507402408 | MARINES TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTES DE AGENTES DO PEVA, PARA OS SERVIÇOS DE ROTINA NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 01/09/2016 | 880.00 | 00003863172400 | JOSE DAMIÃO G. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE LOCALIZADA NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 01/09/2016 | 880.00 | 00007495991461 | JOSE MARCIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 01/09/2016 | 225.00 | 00071423737415 | Rosangela Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 01/09/2016 | 880.00 | 00004146380421 | LUZIA CONCEIÇÃO TENORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 01/09/2016 | 880.00 | 00006430286410 | Carmem Lucia Lira Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM EM PLANTÕES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 01/09/2016 | 880.00 | 00004603951493 | MARIA DE LOURDES B. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 01/09/2016 | 530.00 | 00070262728451 | Maria Jaqueline Freitas Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTES DE AGENTES DO PEVA, PARA OS SERVIÇOS DE ROTINA NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 01/09/2016 | 880.00 | 00005385376477 | Vanderleia Dias de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO NO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE RURAL SITIO SÃO E NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 01/09/2016 | 1137.00 | 00003868546456 | VERONICA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 01/09/2016 | 880.00 | 00011730335489 | Nathalia Costa da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM EM PLANTÕES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172016 | 0005092 | 01/09/2016 | 2721.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005096 | 01/09/2016 | 280.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ANESTESICO ODONTOLOGICO-CLORIDATO DE LIDOCAINA A 20MG/MLCOM VASO CONSTRITOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 01/09/2016 | 975.00 | 00003480565409 | ABELARDO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO OS CAMINHÕES PIPA E CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 01/09/2016 | 1130.00 | 00003974796460 | CLEDIO ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 01/09/2016 | 1000.00 | 00009314693414 | FRANSUELANO ALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CAMINHÃO PIPA DA PREFEITURA TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio à Agricultura | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 01/09/2016 | 986.00 | 00003365710469 | MARIA ZENAIDE FIRMINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO APOIO AOS PRODUTORES RURAIS E AUXILIANDO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DOS MESMOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004990 | 01/09/2016 | 21000.00 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS CAMINHÕES PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 01/09/2016 | 1000.00 | 00003364340498 | JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CAMINHÃO PIPA DA PREFEITURA TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 01/09/2016 | 600.00 | 00004279920443 | Thiago Honorio Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COORDENADOR DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA 2 COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER UM CONJUNTO DE AÇÕES DE CARATER INFORMATIVO, EDUCATIVO, DE PROMOÇÃO SOCIAL E DE GERAÇÃO DE RENDA VISANDO PROMOVER CONHECIMENTO A FAVOR DE MUDANÇAS REAIS NA VIDA DAS FAMILIA BENEFICIADAS COM O PROGRAMA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 01/09/2016 | 150.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INES DANTAS WANDERLEY NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 01/09/2016 | 200.00 | 00073787574468 | ARNALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 01/09/2016 | 250.00 | 00002353253415 | MARIA DELZUITA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 01/09/2016 | 1270.00 | 00070262758440 | José Paulo Bezerra da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 01/09/2016 | 598.00 | 00012164710452 | Thalia Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX, IMPRESSÕES, DIGITALIZAÇÕES DE DOCUMENTOS, PARA ESTA SECRETARIA EM APOIO AO COORDENADOR DE DEFESA CIVIL JOSÉ RODOLFO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 01/09/2016 | 880.00 | 00001768729492 | João Bosco Gomes Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA E CONSERTO NOS CAMINHÕES PIPA, CAÇAMBA, RETROESCAVADEIRA E OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 01/09/2016 | 805.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RETIFICA DE EIXO VIRABREQUIM, RETIFICA DE BICHA BIELA, POLIMENTO CILINDRO BLOCO, RETIFICA DE AÇO BIELA, MUDANÇA DE EIXO COMANDO NA RETROESCAVADEIRA RONDON 405 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 01/09/2016 | 209.90 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA REFERENTE A LINHA 3474-1014 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 01/09/2016 | 2.56 | 40432544000147 | Claro S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA REFERENTE A LINHA 3474-1014 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032015 | 0004956 | 01/09/2016 | 600.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA REALIZAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO E CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PAGO COM RECURSO DO IGD, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 01/09/2016 | 620.00 | 00072598697472 | MARIA JACINTA C. SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 01/09/2016 | 500.00 | 00049174487434 | ERIVAN DO CARMO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBROO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 01/09/2016 | 250.00 | 00097946770430 | MARCIA RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA LAERCIO FRANCISCO DA SILVA, NO CENTRO DA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO PAIF, PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 01/09/2016 | 880.00 | 00008366469409 | MARIA MADALENA TRINDADE DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE CANTO, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 01/09/2016 | 150.00 | 00073395412415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA AV. JOSÉ JERÔNIMO NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBROO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 01/09/2016 | 350.00 | 20549615000189 | Erivanio Elpidio Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FALECIDA NESTE MUNICIPIO, MARIA LUIZA TAVARES DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0004946 | 01/09/2016 | 5957.04 | 04612555000145 | Danyllo Figueredo de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 01/09/2016 | 200.00 | 00070067150403 | ALEXANDRA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 01/09/2016 | 100.00 | 00082560722453 | TEREZINHA PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 01/09/2016 | 500.00 | 00002186540495 | VANILDA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 01/09/2016 | 100.00 | 00005342491401 | ADRIANO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 01/09/2016 | 100.00 | 00070262855488 | Alcivan Ramos dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 01/09/2016 | 150.00 | 00007612960427 | MARIA DAS GRAÇAS MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 01/09/2016 | 100.00 | 00073787574468 | ARNALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 01/09/2016 | 880.00 | 00000081177488 | José Gilsandro Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 01/09/2016 | 300.00 | 00070819555410 | Janilson Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 01/09/2016 | 300.00 | 00035335248840 | Maria José Silva Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 01/09/2016 | 300.00 | 00075325306472 | Maria Madalena Ramos de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 01/09/2016 | 250.00 | 00007695581437 | Adriana Costa R. de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 01/09/2016 | 200.00 | 00009503038448 | JOSÉ ASLAN DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 01/09/2016 | 1130.00 | 00002690341450 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DIRIGINDO AS AMBULANCIAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 01/09/2016 | 265.00 | 00002326553403 | Adriano Gomes da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 01/09/2016 | 1700.00 | 00000780345401 | Madson Fernandes Lustosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA ESTER BORGES BASTOS - JAGUARIBE - JOAO PESSOA-PB, DESTINADA AO ALOJAMENTO/CASA DE APOIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM TRATAMENTO DE SAÚDENA CAPITAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 01/09/2016 | 1130.00 | 00009074753884 | JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032015 | 0005026 | 01/09/2016 | 700.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 01/09/2016 | 765.00 | 00001392055431 | Maria das Graças de Carvalho C. Souza Carneiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 01/09/2016 | 750.00 | 00029920671487 | JONAS CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE PATOS,CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0005036 | 01/09/2016 | 2500.00 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, FIAT PALIO FIRE WAY ALCOOL/GASOLINA DE PLACA NQJ-4301-PB SEM MOTORISTA, COM AR CONDICIONADO, VIDRO E TRAVA ELETRICA, CINCO PORTAS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 01/09/2016 | 422.00 | 00067650317404 | MARIA EUNICE F. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 01/09/2016 | 368.42 | 00006321133400 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PESO, AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 01/09/2016 | 320.00 | 00003861217457 | FABIANO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 01/09/2016 | 740.00 | 00085313327453 | Maria do Socorro Gomes Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VÉICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 01/09/2016 | 635.00 | 00007726869470 | Francisco Beneilton dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 01/09/2016 | 1130.00 | 00005368935439 | OSIVANIO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DIRIGINDO AS AMBULANCIAS SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 01/09/2016 | 1000.00 | 00002005066419 | Damião da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004965 | 01/09/2016 | 8000.00 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO UTILITARIO TIPO TAYOTA SRV HILLUX CABINE DUPLA-DIESEL, COR PRATA, PLACA NQG-2888-PB DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 01/09/2016 | 220.00 | 00003954401495 | FIRMINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0004989 | 01/09/2016 | 1400.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004938 | 01/09/2016 | 5347.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA, FRANGO INTEIRO RESFRIADO BOM TODO E LARANJA PERA) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 01/09/2016 | 1870.00 | 11807239000194 | J Batista Ramos de Carvalho Comércio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 34 BOTIJÕES DE GÁS GLP CHEIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 01/09/2016 | 918.00 | 00076859371404 | Maria Aparecida Campos de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE REALIZAÇÃO DE ENCONTROS E PLANEJAMENTOS PEDAGOGICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 01/09/2016 | 690.00 | 08772215000132 | Prata Indústria e Comercio de Alimentos Ltda-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS EM BOTIJÕES DE 20 LITROS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 01/09/2016 | 620.00 | 00008236656403 | Cristiane Leite da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS NA ORGANIZAÇÃO DAS DOCUMENTAÇÕES DOS CONSELHOS PARA REALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 01/09/2016 | 880.00 | 00067656889434 | MARIA DO SOCORRO DO N. RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 01/09/2016 | 880.00 | 00007176133484 | JOACIL DE ASSIS RODRIGUES VARELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO E TRANSPORTE DE CARTEIRAS PARA CONSERTO NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 01/09/2016 | 600.00 | 00049533509449 | JOSE DIOCLECIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 01/09/2016 | 250.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 01/09/2016 | 250.00 | 00002353253415 | MARIA DELZUITA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 01/09/2016 | 880.00 | 00049174517449 | Jucelito de Souza Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO 02 SALAS DE COM ÁREA DE 5X14,5M2 COM BANHEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 01/09/2016 | 200.00 | 00025078976434 | EDSON MARCONI MOURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 01/09/2016 | 211.00 | 00067650740404 | Daniel Malheiros Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO FLORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 01/09/2016 | 2500.00 | 00007929149455 | MARIA JULIANA LUCENA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, SEM MOTORISTA TIPO PASSEIO 5 PORTAS MOTOR 1.0 FIAT UNO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO RELAITVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0005017 | 01/09/2016 | 800.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 01/09/2016 | 110.00 | 00004417442495 | INÊS JERÔNIMO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 01/09/2016 | 635.00 | 00001768473404 | Maria Jordânia Mendes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0005021 | 01/09/2016 | 2500.00 | 00004572739412 | Maria do Socorro Gomes Maia Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO PARA PRESTAR SERVIÇOS AO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0005022 | 01/09/2016 | 1125.00 | 00082682046487 | MESSIAS CATANDUBA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETA CARROCERIA ABERTA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 01/09/2016 | 176.00 | 00067650198472 | Heleno Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 01/09/2016 | 176.00 | 00003364396442 | JOSE FRANCISCO DE O. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BATINGA PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 01/09/2016 | 292.00 | 00012634552807 | MANOEL FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FLORES, IDA E VOLTA, COM PERCURSO DE 10KM, REFENTE AO PERIODO DE 16 DEJULHO A 15 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 01/09/2016 | 115.00 | 00008278764409 | José Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UMA ALUNA DO SITIO MARINHO PARA O SITIO CATOLÉ NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 01/09/2016 | 352.00 | 00004263748433 | UILCSON LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O SITIO SÃO JOÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DEJULHO A 15 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 01/09/2016 | 352.00 | 00004954267412 | JOSE EDJALMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 02 ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O POVOADO DE SANTO ALEIXO ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR, IDA E VOLTA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE JULHOA 15 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 01/09/2016 | 412.00 | 00078935903434 | JOAO PIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O SITIO SÃO JOÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 01/09/2016 | 352.00 | 00084554320472 | Damião de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UMA ALUNO DO SITIO SÃO GONÇALO PARA RODOVIA PB 306, PARA PEGAR O ONIBUS ESCOLAR, 10KM DE PERCURSO IDA E VOLTA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 01/09/2016 | 97.86 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. LINHA 3474-1019 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 01/09/2016 | 2142.50 | 00066052122404 | JOSE WILSON LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO, CARNE BOVINA, COSTELA BOVINA, CARNE DE PORCO) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 01/2016 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 01/09/2016 | 21090.74 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DOS 40% FUNDEB, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 01/09/2016 | 8050.64 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 01/09/2016 | 36320.32 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADOS NOS 60% FUNDEB DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 01/09/2016 | 2095.00 | 00004941686411 | MARIA EDIVANIA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COENTRO, BATATA DOCE, FRANGO, POLPA DE FRUTA,OVO E MAMÃO) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/10 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005089 | 01/09/2016 | 4612.60 | 00004447155419 | RODRIGO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 01/09/2016 | 150.00 | 11689772000107 | Adeilton Porto de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PNEUS COM CAMARA E SEM CAMARA EM CONSERTOS E TROCAS, NOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS BWP-3867-PB, MOI-7165-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0005095 | 01/09/2016 | 21221.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 01/09/2016 | 635.00 | 00007855499431 | José Leonardo Nobrega Cordeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO O CAMINHÃO F-4.000 LOCADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 01/09/2016 | 1700.00 | 00003364495424 | Joseandro Nobrega dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO F-4.000 DE SUA PROPRIEDADE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS, SENDO ESTE REFERENTE AO PERÍODO DE 16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032015 | 0004954 | 01/09/2016 | 1000.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032015 | 0004955 | 01/09/2016 | 6380.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 01/09/2016 | 320.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA SEDE E NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 01/09/2016 | 880.00 | 00004147473482 | MARIA CLARICE F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0004964 | 01/09/2016 | 1060.00 | 00088549640425 | JOELMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREECHIMENTO DA GFIP,RAIS E DIRF,DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 01/09/2016 | 530.00 | 00005690036447 | RAIMUNDO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 01/09/2016 | 1200.00 | 00002788677405 | JOAO EVANGELISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 01/09/2016 | 420.00 | 00095191658434 | Maria Irismar Pereira Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE XEROX FRENTE E VERSO DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 01/09/2016 | 1060.00 | 00071420363468 | WALTER RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE REDES ELETRICAS EM REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 01/09/2016 | 320.00 | 00003812360489 | ANTONIA DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 01/09/2016 | 600.00 | 00071422536491 | JOSÉ CARLOS B. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 01/09/2016 | 460.00 | 00005190431460 | JOSE EDMILSON H. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 01/09/2016 | 530.00 | 00008140645400 | RARES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0004992 | 01/09/2016 | 3000.00 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO FIAT SIENA EL 1.4 FLEX DE PLACA OFB-1951-PB, SEM MOTORISTA, COM AR CONDICIONADO, VIDRO E TRAVA ELETRICA, 5 PORTAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 01/09/2016 | 880.00 | 00009098159419 | Anderson Leite Paulino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATDENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS BALANCETES MENSAIS, PRESTAÇÕES DE CONTAS, LEIS E OUTROS DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 01/09/2016 | 120.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 01/09/2016 | 350.00 | 00005759799410 | GLEUSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO BALDIO, PARA DEPOSITO DO LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 01/09/2016 | 200.00 | 00004207309403 | MARIA APARECIDA LEITE WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA DEPOSITO/ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 01/09/2016 | 250.00 | 00004207309403 | MARIA APARECIDA LEITE WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAR COMO DEPOSITO/ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 01/09/2016 | 500.00 | 00002353253415 | MARIA DELZUITA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DUAS GARAGENS LOCALIZADAS NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 01/09/2016 | 1895.00 | 00073357774453 | ANTONIO CARLOS ARAUJO MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PARA SERVIÇOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 01/09/2016 | 425.00 | 00002831485436 | GLAUCO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 01/09/2016 | 880.00 | 00004956921403 | JOSE SERGIO C. RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE/PORTEIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 01/09/2016 | 1130.00 | 00008610737462 | GILVANCI CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA ENCHEDEIRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBROO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 01/09/2016 | 1100.00 | 00008023953419 | ERISVALDO GOMES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNA-7233-PB, NO TRANSPORTE DE CARNES DE BOVINOS, SUINOS E CAPRINOS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL ATÉ OS PONTOS DE VENDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 01/09/2016 | 243.00 | 00007055181402 | Jaciano Alves Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE COPIAS DE CHAVES PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 01/09/2016 | 506.00 | 00003526869448 | ANTONIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA EM SERVIÇOS DIVERSOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 01/09/2016 | 927.00 | 00007247768428 | JOSE NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA EM SERVIÇOS DIVERSOS DURANTE O MES DE setembro DE 2016 JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 01/09/2016 | 506.00 | 00010472148494 | DAMIAO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA EM SERVIÇOS DIVERSOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 01/09/2016 | 380.00 | 00003165599467 | JUCIANA ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARTORIO NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÕES, AVERBAÇOES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 01/09/2016 | 7357.11 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS DE DÍVIDA JUNTO AO INSS - DIFERENÇAS GFIPXGPS, RELATIVAS AOS EXERCÍCIOS 2013 A 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 01/09/2016 | 5423.67 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS - 35ª PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 12.810/2013, 0,5% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 01/09/2016 | 2689.32 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, MES DE REFERENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 02/09/2016 | 50.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL DA PARAIBA-EMATER, NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO DE DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 02/09/2016 | 973.00 | 00071420983415 | Roseni Pereira Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO IN NATURA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 01/2016 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 02/09/2016 | 18374.20 | 00378257000181 | FNDE- FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE COMPROMISSO NÚMERO DE REFERÊNCIA 2016672011, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 02/09/2016 | 124.11 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO LINHA 3474-1035 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 02/09/2016 | 450.00 | 07622652000107 | Master Vácuo - Everton de Oliveira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC 8952DW COM TECNOLOGIA LAZER MONOCROMATICA; COM VELOCIDADE MAXIMA DE 42PPM; COM ESTABILIZADOR E 01 CARTUCHO DE TONER, DRIVES DE INSTALAÇÃO E CABOS DESTINADO AO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 02/09/2016 | 300.00 | 09186212000180 | ADEYLSON ALVES FERREIRA -GESSO LAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GESSO INSTALADO/COLOCADO PARA REVESTIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO SITIO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 02/09/2016 | 300.00 | 00004487618401 | Maria de Lourdes A. da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 02/09/2016 | 150.00 | 00001768762430 | Maria Luana Firmino Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 02/09/2016 | 267.00 | 00052947351487 | MARIA DA CONCEIÇÃO L. DA G. VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIA NO CONSERTO DE 8 VESTIDOS, 18 SHORTS 1 MACACÃO PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 02/09/2016 | 132.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO DE DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 02/09/2016 | 15.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO SITIO PEDRA LAVRADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 02/09/2016 | 13.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO SITIO PEDRA LAVRADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 02/09/2016 | 1130.00 | 00002868585418 | Ednaldo Gomes Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DIRIGINDO AS AMBULANCIAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 02/09/2016 | 250.00 | 00004207309403 | MARIA APARECIDA LEITE WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA LAERCIO FRANCISCO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PEVA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 02/09/2016 | 105.25 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1001 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 02/09/2016 | 1881.00 | 10144577000120 | JRM Diagnósticos por Imagem Ltda-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 44 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 05/09/2016 | 880.00 | 00003482116431 | Francisco Dantas de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NA UNIDADE BASICA DO SITIO SÃO JOÃO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 05/09/2016 | 466.80 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR LUVAS DE PROCEDIMENTO, COMPRESSA, ATADURA E OUTROS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 05/09/2016 | 780.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU DA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CT. 0329681-92/2010 CONVÊNIO 27404/2010 - BANCO MÃE DE SEMENTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo para todos | Implantação de Infra-estrutura Turística Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 05/09/2016 | 8218.50 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO A SEREM EXECUTADOS DE REPARO DE CALÇAMENTO (EM PARALELEPÍPEDO) EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MATURÉIA - PB. | 00012016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 05/09/2016 | 1230.85 | 11640909000120 | Lojão do Agricultor Comercio de Produtos Agricolas Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AUTO PEÇAS (MOTO BOMBA 4T YH30C DAIDA 3 GASOLINA YAMAHO) PARA MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 05/09/2016 | 155.00 | 11640909000120 | Lojão do Agricultor Comercio de Produtos Agricolas Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AUTO PEÇAS (TUBO FLEX. PVC KANAFLEX KM-L75-3 COM 25M) PARA MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 05/09/2016 | 932.00 | 00044265042449 | SORAIA MARIA TELES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO E FORNECIMENTO DE SEGUNDAS VIAS DE REGISTRO CIVIL E DE NASCIMENTO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 05/09/2016 | 200.00 | 00008049108473 | Rejane Paes Barreto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 05/09/2016 | 130.00 | 00006979544470 | CLAUDIVANIA BATISTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 05/09/2016 | 250.00 | 00015328231856 | MARIA MADALENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 05/09/2016 | 250.00 | 00082682623468 | MARIA JOSE T. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 05/09/2016 | 250.00 | 00070175014469 | Thiago Silva de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 05/09/2016 | 1685.00 | 00007626337433 | Giliarzio Ferreira Pinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS COM ESPECIALISTAS SOLICITADAS PELOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 05/09/2016 | 1475.00 | 18146439000192 | José Carlos Nunes da Costa/Centro Biomédico de Maturéia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATURÉIA: TIPO SANGUINEO, HEMOGRAMA, PARASITOLOGICO, SUMARIO DE URINA, TGO, TGP, GLICOSE E OUTROS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 05/09/2016 | 1731.00 | 18146439000192 | José Carlos Nunes da Costa/Centro Biomédico de Maturéia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATURÉIA: TIPO SANGUINEO, HEMOGRAMA, PARASITOLOGICO, SUMARIO DE URINA, TGO, TGP, GLICOSE E OUTROS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 05/09/2016 | 1300.00 | 00013022460899 | JOSE RUBEM MEDEIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO MECANICA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS EM MOTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 05/09/2016 | 3.98 | 40432544000147 | Claro S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO LINHA 3474-1035 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 05/09/2016 | 900.00 | 03705281000176 | MARIA DAS GRAÇAS DA N. CABRAL/COPIADORA SEDEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO REFERNET AOS SERVIÇOS PRESTADOS CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA ESTA SECRETARIA REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 05/09/2016 | 193.29 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA- LINHA 3474-1093 DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MARIA TAMARA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Contrução e Ampliação de Unidadades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092015 | 0005151 | 05/09/2016 | 39999.80 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM QUATRO SALAS DE AULAS PADRÃO FNDE NO SITIO FLORES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MATURÉIA, CONFORME ADITIVO 01, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 01.110/2015 E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2015. | 00052016 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 05/09/2016 | 550.00 | 00005227616400 | DIONALDO TENORIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 05/09/2016 | 1975.00 | 00013022460899 | JOSE RUBEM MEDEIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO MECANICA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS EM MOTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 05/09/2016 | 3670.00 | 00002470544459 | FABIO ANDRADE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA SEDE DA PREFEITURA, COMO TAMBÉM NO SEU ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO QUE FOREM PROMOVIDOS CONTRA O MUNICIPIO EM NIVEL DE 1º E 2º GRAU, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 05/09/2016 | 250.00 | 00004207309403 | MARIA APARECIDA LEITE WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAR COMO DEPOSITO/ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 05/09/2016 | 156.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 05/09/2016 | 220.00 | 00006624118466 | MARIA APARECIDA R. VARELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA GARAGEM DO PETI DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 05/09/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FPM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 06/09/2016 | 1580.00 | 00007150510400 | José Orlando Nunes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 06/09/2016 | 290.00 | 00013142548475 | PEDRO ALVES COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 06/09/2016 | 180.00 | 00009965244448 | Maria Claudiana Silva Basilio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 06/09/2016 | 250.00 | 00004135090443 | ADRIANA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 06/09/2016 | 200.00 | 00003365134450 | MARIA DAS GRAÇAS DE A. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 06/09/2016 | 100.00 | 00072599260400 | Rita dos Santos Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 06/09/2016 | 250.00 | 00004824048419 | FRANCISCA COSTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 06/09/2016 | 300.00 | 00072598832434 | RAFAEL DIONISIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 06/09/2016 | 600.00 | 00001768933421 | Francisca Mônica Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 06/09/2016 | 80.00 | 00005900613488 | JOSEFA FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 06/09/2016 | 300.00 | 00010923781463 | Maria José Batista Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 06/09/2016 | 120.00 | 00008508377401 | Maria da Salete Caluete de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 06/09/2016 | 836.00 | 00027983856873 | DENISE RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 06/09/2016 | 890.00 | 05826818000181 | CLARA E STEFENONI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO (1a MOLA, 2a MOLA) PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGG-3015-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005175 | 06/09/2016 | 981.63 | 00004447155419 | RODRIGO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 06/09/2016 | 1000.00 | 00004447155419 | RODRIGO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM VIAGENS A DISPOSIÇÃODESTA SECRETARIA-CREAS E CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 09/09/2016 | 305.40 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADO NO EVENTO AÇÃO EDUCATIVA DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 09/09/2016 | 7.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FNSBLVGS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 09/09/2016 | 1000.00 | 00001967095477 | MARIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 09/09/2016 | 150.00 | 00008153989480 | Jeferson Cassiano dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 09/09/2016 | 250.00 | 00004238965477 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 09/09/2016 | 100.00 | 00082682623468 | MARIA JOSE T. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 09/09/2016 | 200.00 | 00098256530430 | MARIA DA GUIA F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 09/09/2016 | 200.00 | 00010139735429 | Jéssica Cavalcante dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 09/09/2016 | 250.00 | 00001768568464 | Lucas Lucena da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 09/09/2016 | 200.00 | 00010862343402 | KALINE GONÇALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 09/09/2016 | 300.00 | 00068823258472 | Rafael Angelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 09/09/2016 | 200.00 | 00008603445419 | JOSIVAN SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 09/09/2016 | 400.00 | 00006492492404 | EDILEUZA LIRA DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 09/09/2016 | 100.00 | 00001641517450 | Jaqueline Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 09/09/2016 | 200.00 | 00007090281485 | MARINETE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 09/09/2016 | 250.00 | 00004418025405 | ALCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 09/09/2016 | 100.00 | 00005216479406 | MARIA APARECIDA G. SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 09/09/2016 | 100.00 | 00090694716472 | Lindinalva Bezerra Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 09/09/2016 | 100.00 | 00070262729423 | JONAS DIÊGO ALVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 09/09/2016 | 100.00 | 00002041635444 | Luiz Alves de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 09/09/2016 | 200.00 | 00008111776454 | JOSE DELIO TOMAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 09/09/2016 | 600.00 | 00070069118426 | MARIA EDUARDA MENDES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 09/09/2016 | 350.00 | 00070262848430 | Myrelle Fernandes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 09/09/2016 | 50.00 | 00075257890704 | SEVERINO DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 09/09/2016 | 500.00 | 00008280779400 | Lucas Cesar Lucena Dias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 09/09/2016 | 800.00 | 00033984033877 | ANTONIA ROSELI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 09/09/2016 | 350.00 | 00008387904457 | DIANA TENORIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 09/09/2016 | 400.00 | 00009514878418 | João Batista Ferreira de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 09/09/2016 | 400.00 | 00070262731401 | Djeyson Wagner Alves Bonfim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 09/09/2016 | 200.00 | 00009636582475 | MARISA GOMES AMORIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 09/09/2016 | 200.00 | 00003816490409 | José Maciel de Souza Pinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 09/09/2016 | 300.00 | 00002976553459 | Gilvanor Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 09/09/2016 | 500.00 | 00004271730432 | JOSÉ AURICELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 09/09/2016 | 250.00 | 00003364165475 | IZABEL DE MOURA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 09/09/2016 | 370.00 | 00005882239486 | JOSEFA ALVES C. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 09/09/2016 | 300.00 | 00004523955425 | EDIVANIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 09/09/2016 | 200.00 | 00008117193400 | MARIA DE LOURDES A. RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 09/09/2016 | 250.00 | 00033364013802 | Mayara Gomes Marques Esperidião | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 09/09/2016 | 400.00 | 00001768679452 | Gilmar Cavalcante Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 09/09/2016 | 200.00 | 00012173164422 | Jaqueline Araújo do Carmo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 09/09/2016 | 150.00 | 00009231813420 | Sueli Moreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 09/09/2016 | 200.00 | 00008601419429 | IVONARIA MARIA DE ARAÚJO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 09/09/2016 | 300.00 | 00008605848448 | Ana Paula de Lima Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 09/09/2016 | 150.00 | 00010425812405 | Fabiana Rodrigues de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 09/09/2016 | 3000.00 | 14214401000159 | Oticas Ouro Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OCULOS DE VISTAS DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 09/09/2016 | 5678.20 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 09/09/2016 | 1600.00 | 00009084175433 | José Rogerio da Costa Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 09/09/2016 | 600.00 | 00003862845478 | JOÃO PAULO R. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS PARA O SECRETARIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JÃO PESSOA-PB RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 09/09/2016 | 0.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO SOBRE TAXA BACEN DEVOLUÇÃO DOCUMENTO NA CONTA FUS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 09/09/2016 | 16987.18 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 09/09/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 09/09/2016 | 352.00 | 00004263748433 | UILCSON LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O SITIO SÃO JOÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DEAGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 09/09/2016 | 115.00 | 00008278764409 | José Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UMA ALUNA DO SITIO MARINHO PARA O SITIO CATOLÉ NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 09/09/2016 | 352.00 | 00004954267412 | JOSE EDJALMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 02 ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O POVOADO DE SANTO ALEIXO ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR, IDA E VOLTA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 09/09/2016 | 292.00 | 00012634552807 | MANOEL FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FLORES, IDA E VOLTA, COM PERCURSO DE 10KM, REFENTE AO PERIODO DE 16 DEAGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 09/09/2016 | 176.00 | 00067650198472 | Heleno Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 09/09/2016 | 1475.00 | 00026283269818 | EZEQUIEL DA SILVA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO DOS SERVIÇOS PRETADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CADEIRAS E OUTROS SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERÍODO DE 16 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 09/09/2016 | 176.00 | 00003364396442 | JOSE FRANCISCO DE O. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BATINGA PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 09/09/2016 | 352.00 | 00084554320472 | Damião de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UMA ALUNO DO SITIO SÃO GONÇALO PARA RODOVIA PB 306, PARA PEGAR O ONIBUS ESCOLAR, 10KM DE PERCURSO IDA E VOLTA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 09/09/2016 | 412.00 | 00078935903434 | JOAO PIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O SITIO SÃO JOÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 09/09/2016 | 1276.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 09/09/2016 | 1065.00 | 00003364254494 | JOÃO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE CASCALHO PARA O PICO DO JABRE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 JUNTO A MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112015 | 0005244 | 09/09/2016 | 32451.84 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA URBANA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 09/09/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FPM, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 09/09/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA IPVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 09/09/2016 | 7509.64 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS DE DIVERSAS SECRETARIAS (RFB-PREV-OB DEV), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 09/09/2016 | 3397.84 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS - ACRÉSCIMOS LEGAIS SOBRE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (RFB-PREV-OB DEV), COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 09/09/2016 | 880.00 | 00098260987449 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA GARAGEM DA PREFEITURA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 12/09/2016 | 43.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MES DE AGOSTO DE DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 12/09/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA SIMPLES NACIONAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 12/09/2016 | 1567.50 | 00002773828402 | Vanderlei Manoel do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE REALIZAÇÃO DOS ENCONTROS E PLANEJAMENTOS PEDAGOGICOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 12/09/2016 | 111.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO/PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BALDES PLASTICOS, COLHER ESCOLAR, BACIAS E OUTROS MATERIAIS DE UTILIDADES DOMESTICAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 12/09/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 12/09/2016 | 45.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO SOBRE TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE NA CONTA FUS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 14/09/2016 | 1250.00 | 00004358412467 | CLAUDIANO SILVA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIARIAS E MEIA COMO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 14/09/2016 | 1790.00 | 00004406986421 | JOÃO PAULO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 15 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 14/09/2016 | 550.00 | 00073935093420 | ERISVALDO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS E MEIA DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 14/09/2016 | 240.00 | 00026313004833 | Geilson Mendes Batista | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 14/09/2016 | 1090.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 09 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0005282 | 14/09/2016 | 365.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ-1933-PB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0005283 | 14/09/2016 | 664.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA NQJ-8930-PB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 14/09/2016 | 1500.00 | 00004358412467 | CLAUDIANO SILVA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 14/09/2016 | 2365.00 | 00010320683451 | THAYANNE PEDROSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNE DE BOVINA, FRANGO, COSTELA BOVINA E CARNE DE PORCO) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0005280 | 14/09/2016 | 1745.90 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MMT-5822-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0005281 | 14/09/2016 | 1160.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQF-2295-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 14/09/2016 | 65.25 | 34028316083130 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE POSTAGENS E CORRESPONDENCIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0005284 | 14/09/2016 | 1722.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA CHEVROLET D12000 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 14/09/2016 | 120.00 | 00004279920443 | Thiago Honorio Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO PARTICIPAR DE VISITA TECNICA A CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA CONHECER O MODELO DE GESTÃO LOCALDO BOLSA FAMILIA E DO CADUNICO, VISITA A SER REALIZADA DIA 15 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 14/09/2016 | 120.00 | 00066052181400 | GENTIL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO PARTICIPAR DE VISITA TECNICA A CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA CONHECER O MODELO DE GESTÃO LOCALDO BOLSA FAMILIA E DO CADUNICO, VISITA A SER REALIZADA DIA 15 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 14/09/2016 | 42.48 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA - RETALHÃO PALOMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 3M DE MALHA HELANKA LIGTH E 3M DE TEC VOIL LISO DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCVF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 19/09/2016 | 200.00 | 00079858953453 | PAULO SERGIO DO NASCIMENTO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIAS PARA SECRETARIO DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARTICIPAR TREINAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 19/09/2016 | 530.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-PROGRAMA BOLSA FAMILIA- IGD DESTE MUNICIPIO EM AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 19/09/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE Nº 24.113-X. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 19/09/2016 | 199.50 | 00001909896454 | DEBORAH ELIZEU CARVALHO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FLORES E ARRANJOS PARA SER UTILIZADO NO EVENTO AÇÃO EDUCATIVA PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 19/09/2016 | 2211.00 | 00046496378487 | Francisco de Assis Martins dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENCHIMENTO/ABASTECIMENTO COM ÁGUA POTALVEL DOS CAMINHÕES PIPA PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio à Agricultura | Manutenção dos Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 19/09/2016 | 527.00 | 00081168128820 | CLAUDIO CANDIDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO SANTA TEREZA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo para todos | Implantação de Infra-estrutura Turística Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0005298 | 19/09/2016 | 84303.58 | 17615353000107 | CONSTRUTORA FS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 4ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA/PB, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1009165-41/2013 DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00012016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 19/09/2016 | 527.00 | 00065059590410 | Maria José Bento de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 19/09/2016 | 500.00 | 00002690341450 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 20/09/2016 | 0.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO SOBRE TAXA BACEN DEVOLUÇÃO DOCUMENTOS NA CONTA FUS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 20/09/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PARA A FEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 20/09/2016 | 6650.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE AREFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 20/09/2016 | 80.00 | 00005272892488 | NORMA SUELY FIRMINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 20/09/2016 | 100.00 | 00001768762430 | Maria Luana Firmino Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 20/09/2016 | 80.00 | 00028026093860 | Maria Nera Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 20/09/2016 | 120.00 | 00098260707420 | SEVERINA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 20/09/2016 | 100.00 | 00005342491401 | ADRIANO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 20/09/2016 | 300.00 | 00003363264402 | CICERA BELIZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 20/09/2016 | 120.00 | 00002739711409 | José de Arimatéia Rodrigues de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 20/09/2016 | 300.00 | 00001761147420 | Marcilene Jovino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 20/09/2016 | 150.00 | 00008610695441 | Maria Gerlandia da Costa Silva Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 20/09/2016 | 300.00 | 00031982798874 | MOACIR TORRES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 20/09/2016 | 150.00 | 00082554145415 | ERIDETE EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 20/09/2016 | 120.00 | 00001867118408 | Cleonice Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 20/09/2016 | 400.00 | 00003221789408 | José Alex Mendes Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 20/09/2016 | 100.00 | 00083954023415 | JOSE RONALDO T. FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 21/09/2016 | 100.00 | 00006635023496 | CLAUDETE SILVA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 21/09/2016 | 120.00 | 00011345650469 | Rayane dos Santos Medeiros Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 21/09/2016 | 100.00 | 00006323089408 | MARIA APARECIDA DOS S. MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 21/09/2016 | 120.00 | 00004415255477 | MARIA JOSE TOMAZ FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 21/09/2016 | 100.00 | 00008801611404 | FRANCISCA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 21/09/2016 | 150.00 | 00008049108473 | Rejane Paes Barreto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 21/09/2016 | 500.00 | 00004870994437 | JOSE ELITON ESPERIDIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 21/09/2016 | 13130.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 21/09/2016 | 481.05 | 00003510639430 | Antônio José de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 21/09/2016 | 4800.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 21/09/2016 | 32351.30 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 21/09/2016 | 9860.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 21/09/2016 | 23975.43 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 21/09/2016 | 6500.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA NASF - NUCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 21/09/2016 | 948.42 | 00001768729492 | João Bosco Gomes Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA E CONSERTO NO TANQUE DO PIPA, SOLDA NAS MOLAS E DUAS TRAVÉS DO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO PEDRA D´ÁGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 21/09/2016 | 33799.54 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 21/09/2016 | 1050.00 | 00092138373304 | Ezequias Barreto de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS E TRANSPORTES COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 21/09/2016 | 6500.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, PSICOLOGAS, ASSISTENTES SOCIAIS E INSTRUTORES DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 21/09/2016 | 7440.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 21/09/2016 | 7100.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Salve o Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 21/09/2016 | 5200.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDETE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Extraordinária da Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAP | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Articulação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 21/09/2016 | 8540.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 21/09/2016 | 1100.00 | 00008023953419 | ERISVALDO GOMES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNA-7233-PB, NO TRANSPORTE DE CARNES DE BOVINOS, SUINOS E CAPRINOS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL ATÉ OS PONTOS DE VENDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 21/09/2016 | 1130.00 | 00008610737462 | GILVANCI CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA ENCHEDEIRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 21/09/2016 | 777.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 21/09/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 21/09/2016 | 360.00 | 00065059590410 | Maria José Bento de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 21/09/2016 | 34608.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 21/09/2016 | 1300.00 | 00004447155419 | RODRIGO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM VIAGENS AO PICO DO JABRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO APOIO AS EQUIPES DE COMBATE AO INCENDIO OCORRIDO NO MES DE SETMBRO DE 2016 NESTA LOCALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 21/09/2016 | 6000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 21/09/2016 | 12000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 21/09/2016 | 30604.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 21/09/2016 | 368.42 | 00006548009444 | Adegilson Alves de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA NA REALIZAÇÃO RETOQUES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO E JOSE RAMALHO XAVIER. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032016 | 0005350 | 21/09/2016 | 950.00 | 00076499944491 | DAMIAO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO JOÃO PARA IR A BR PB-306, ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, IDA E VOLTA,UMA VEZ POR DIA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 21/09/2016 | 108852.60 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 21/09/2016 | 66457.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 21/09/2016 | 15378.81 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO 60% LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 21/09/2016 | 57814.93 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 21/09/2016 | 36130.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 21/09/2016 | 23405.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO 60% FUNDEB LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 21/09/2016 | 5700.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 21/09/2016 | 3200.00 | 00004627211406 | TIAGO WANDERLEY SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS DE ULTRSSONOGRAFIAS DE MAMA, ABDOMEM TOTAL, VIAS URINARIAS, PELVICA, OBSTETRICA E OUTRAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO SOLICITADAS PELO MEDICOS DO PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 21/09/2016 | 45078.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032016 | 0005379 | 27/09/2016 | 1390.00 | 00087347474434 | ANTONIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FLORES PARA O SITIO OLHO D'AGUA DOS COSTAS , IDA E VOLTA 18KM UMA VEZ POR DIA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 27/09/2016 | 1992.40 | 00008446206455 | RISOALDO ALVES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS TAUÁ E BATINGA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRÊS VIAGENS POR DIA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032016 | 0005381 | 27/09/2016 | 1470.00 | 00002401867457 | JOSE WILSON N. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOÃO PARA A BR PB-306 ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA 16KM, UMA VEZ POR DIA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032016 | 0005382 | 27/09/2016 | 1510.00 | 00072598778472 | IVONETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 20KM UMA VEZ POR DIA, REFERENTEAO PERIODO DE 16 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032016 | 0005383 | 27/09/2016 | 1420.00 | 00003364174466 | JACILENE OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032016 | 0005384 | 27/09/2016 | 1180.00 | 00004207477454 | PEDRO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES PARA A BR PB-306, ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATÉ A SEDE DO MUNICIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 8KM, DE MANHÃ, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 27/09/2016 | 880.00 | 00070177818484 | JOSE JUNIOR SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO LAGOA DOS RODRIGUES PARA SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB,IDA E VOLTA 8KM, UMA VEZ POR DIA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032016 | 0005386 | 27/09/2016 | 1190.00 | 00005386150871 | JOÃO EPAMINONDAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAFUNDO PARA O SITIO SÃO JOÃO, IDA E VOLTA 12KM UMA VEZ POR DIA, NO PERIODO DE 16 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032016 | 0005387 | 27/09/2016 | 865.00 | 00014785854472 | RAIMUNDO MENDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CONCEIÇÃO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 08KM, UMA VEZ POR DIA, REFERENTE AO PERIODODE 16 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 27/09/2016 | 1285.00 | 00082559430487 | Faustino Romão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SANTA TEREZA E SÃO GONÇALO PARA A ESCOLA MANOEL MACHADO DA COSTA NO SITIO SÃO JOÃODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032016 | 0005389 | 27/09/2016 | 950.00 | 00013234200459 | JOSE SEBATIÃO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES PARA A BR PB-306, ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATÉ A SEDE DO MUNICIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 8KM, NA PARTE DA TARDE,REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032016 | 0005390 | 27/09/2016 | 635.00 | 00013234200459 | JOSE SEBATIÃO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 27/09/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA ICMS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 27/09/2016 | 710.75 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 36/60 DO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO COM A RECEITA FEDERAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 27/09/2016 | 2773.11 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, MES DE REFERENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo para todos | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 27/09/2016 | 1055.00 | 00088772322349 | JOSE GERALDO P. LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CANTADOR JOSÉ GENALDO PEREIRA LEITE PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA COMO FORMA DE APOIO A CULTURA DO MUNICÍPIO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 27/09/2016 | 200.00 | 00090820967734 | REGINALDO SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio à Agricultura | Manutenção dos Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 30/09/2016 | 631.57 | 00003364396442 | JOSE FRANCISCO DE O. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM 06 KM DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO PENHORA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 30/09/2016 | 3550.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RONDON 405 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 30/09/2016 | 10.89 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO SOBRE TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO NA CONTA DIVERSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 30/09/2016 | 2110.00 | 00095191658434 | Maria Irismar Pereira Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DIGITAÇÕES DE PLANILHAS, TEXTOS, QUADROS QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEGIBILIDADE NESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 30/09/2016 | 20838.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNCÍPIO BAIXADAS ATRAVÉS DO ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DE ARRECADAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, COMPETÊNCIA AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 30/09/2016 | 496.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO BAIXADAS ATRAVÉS DO ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DE ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, COMPETÊNCIA AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 30/09/2016 | 5.08 | 40432544000147 | Claro S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA- LINHA 3474-1093 DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MARIA TAMARA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 01/10/2016 | 222.00 | 00002932559460 | CICERO VARELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA NA REALIZAÇÃO DA REFORMA/RECUPERAÇÃO DAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO E JOSE RAMALHO XAVIER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 01/10/2016 | 2811.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 01/10/2016 | 128.52 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA- LINHA 3474-1093 DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MARIA TAMARA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 01/10/2016 | 108.83 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. LINHA 3474-1019 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 01/10/2016 | 900.00 | 00085318817491 | MARIA DAS GRAÇAS DA NOBREA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005419 | 01/10/2016 | 3823.00 | 00004447155419 | RODRIGO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 01/10/2016 | 664.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOI-7165-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 01/10/2016 | 462.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM SEGURANÇA ELETRONICA NA MODALIDADE CFTV NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 01/10/2016 | 3760.00 | 00027983856873 | DENISE RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0005429 | 01/10/2016 | 2500.00 | 00004572739412 | Maria do Socorro Gomes Maia Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO PARA PRESTAR SERVIÇOS AO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 01/10/2016 | 352.00 | 00084554320472 | Damião de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UMA ALUNO DO SITIO SÃO GONÇALO PARA RODOVIA PB 306, PARA PEGAR O ONIBUS ESCOLAR, 10KM DE PERCURSO IDA E VOLTA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 01/10/2016 | 115.00 | 00008278764409 | José Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UMA ALUNA DO SITIO MARINHO PARA O SITIO CATOLÉ NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 01/10/2016 | 412.00 | 00078935903434 | JOAO PIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O SITIO SÃO JOÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 01/10/2016 | 352.00 | 00004263748433 | UILCSON LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O SITIO SÃO JOÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DEAGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 01/10/2016 | 352.00 | 00004954267412 | JOSE EDJALMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 02 ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O POVOADO DE SANTO ALEIXO ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR, IDA E VOLTA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 01/10/2016 | 176.00 | 00003364396442 | JOSE FRANCISCO DE O. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BATINGA PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 01/10/2016 | 600.00 | 00091059518449 | TACIANA WANDERLEY GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA A CHEFE DO DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA DESTE MUNICIPIO IR A CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 01/10/2016 | 20857.54 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DOS 40% FUNDEB, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 01/10/2016 | 8532.44 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 01/10/2016 | 36804.86 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADOS NOS 60% FUNDEB DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 01/10/2016 | 250.00 | 00002353253415 | MARIA DELZUITA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 01/10/2016 | 200.00 | 00025078976434 | EDSON MARCONI MOURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 01/10/2016 | 2500.00 | 00007929149455 | MARIA JULIANA LUCENA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, SEM MOTORISTA TIPO PASSEIO 5 PORTAS MOTOR 1.0 FIAT UNO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0005453 | 01/10/2016 | 800.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 01/10/2016 | 635.00 | 00001768473404 | Maria Jordânia Mendes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 01/10/2016 | 1500.00 | 25033963000112 | Cleidimar Pereira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO DOS AOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 01/10/2016 | 555.00 | 00003526869448 | ANTONIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA NA REALIZAÇÃO DA REFORMA/RECUPERAÇÃO DAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO E JOSE RAMALHO XAVIER NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 01/10/2016 | 715.00 | 00007247768428 | JOSE NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA NA REALIZAÇÃO DA REFORMA/RECUPERAÇÃO DAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO E JOSE RAMALHO XAVIER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 01/10/2016 | 620.00 | 00008236656403 | Cristiane Leite da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS NA ORGANIZAÇÃO DAS DOCUMENTAÇÕES DOS CONSELHOS PARA REALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 01/10/2016 | 880.00 | 00067656889434 | MARIA DO SOCORRO DO N. RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 01/10/2016 | 880.00 | 00007176133484 | JOACIL DE ASSIS RODRIGUES VARELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO E TRANSPORTE DE CARTEIRAS PARA CONSERTO NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 01/10/2016 | 176.00 | 00067650198472 | Heleno Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 01/10/2016 | 176.00 | 00003364396442 | JOSE FRANCISCO DE O. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BATINGA PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 01/10/2016 | 115.00 | 00008278764409 | José Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UMA ALUNA DO SITIO MARINHO PARA O SITIO CATOLÉ NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 01/10/2016 | 352.00 | 00004263748433 | UILCSON LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O SITIO SÃO JOÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DESETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 01/10/2016 | 352.00 | 00004954267412 | JOSE EDJALMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 02 ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O POVOADO DE SANTO ALEIXO ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR, IDA E VOLTA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 01/10/2016 | 412.00 | 00078935903434 | JOAO PIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O SITIO SÃO JOÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 01/10/2016 | 352.00 | 00084554320472 | Damião de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UMA ALUNO DO SITIO SÃO GONÇALO PARA RODOVIA PB 306, PARA PEGAR O ONIBUS ESCOLAR, 10KM DE PERCURSO IDA E VOLTA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 01/10/2016 | 250.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 01/10/2016 | 840.00 | 08772215000132 | Prata Indústria e Comercio de Alimentos Ltda-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS EM BOTIJÕES DE 20 LITROS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005560 | 01/10/2016 | 3382.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, FRANGO E LARANJA PERA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0005487 | 01/10/2016 | 8000.00 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO UTILITARIO TIPO TAYOTA SRV HILLUX CABINE DUPLA-DIESEL, COR PRATA, PLACA NQG-2888-PB DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 01/10/2016 | 220.00 | 00003954401495 | FIRMINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0005537 | 01/10/2016 | 1400.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 01/10/2016 | 1253.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005416 | 01/10/2016 | 917.36 | 00004447155419 | RODRIGO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) PARA A SECRETARIA DE SAÚDE-CASA DA SAÚDE, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 01/10/2016 | 1488.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 01/10/2016 | 44.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO CASA DOS MEDICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 01/10/2016 | 1130.00 | 00009074753884 | JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032015 | 0005458 | 01/10/2016 | 700.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 01/10/2016 | 765.00 | 00001392055431 | Maria das Graças de Carvalho C. Souza Carneiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 01/10/2016 | 750.00 | 00029920671487 | JONAS CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE PATOS,CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0005466 | 01/10/2016 | 2500.00 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, FIAT PALIO FIRE WAY ALCOOL/GASOLINA DE PLACA NQJ-4301-PB SEM MOTORISTA, COM AR CONDICIONADO, VIDRO E TRAVA ELETRICA, CINCO PORTAS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 01/10/2016 | 369.00 | 00006321133400 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PESO, AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 01/10/2016 | 1055.00 | 00002005066419 | Damião da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 01/10/2016 | 320.00 | 00003861217457 | FABIANO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 01/10/2016 | 1385.00 | 25033963000112 | Cleidimar Pereira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEÍCULOS E ABULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 01/10/2016 | 740.00 | 00085313327453 | Maria do Socorro Gomes Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VÉICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 01/10/2016 | 635.00 | 00007726869470 | Francisco Beneilton dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 01/10/2016 | 1130.00 | 00005368935439 | OSIVANIO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DIRIGINDO AS AMBULANCIAS SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 01/10/2016 | 1130.00 | 00002690341450 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DIRIGINDO AS AMBULANCIAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 01/10/2016 | 1700.00 | 00000780345401 | Madson Fernandes Lustosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA ESTER BORGES BASTOS - JAGUARIBE - JOAO PESSOA-PB, DESTINADA AO ALOJAMENTO/CASA DE APOIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM TRATAMENTO DE SAÚDENA CAPITAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 01/10/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 01/10/2016 | 742.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 01/10/2016 | 1580.00 | 00004447155419 | RODRIGO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM VIAGENS AO PICO DO JABRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO APOIO AS EQUIPES DE COMBATE AO INCENDIO OCORRIDO NO MES DE SETMBRO DE 2016 NESTA LOCALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 01/10/2016 | 296.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE DIVERSAS SECRETAIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 01/10/2016 | 874.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 01/10/2016 | 947.36 | 00065059590410 | Maria José Bento de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 01/10/2016 | 0.27 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 01/10/2016 | 5423.67 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS - 36ª PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 12.810/2013, 0,5% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 01/10/2016 | 7428.69 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS DE DÍVIDA JUNTO AO INSS - DIFERENÇAS GFIPXGPS, RELATIVAS AOS EXERCÍCIOS 2013 A 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 01/10/2016 | 500.00 | 00002353253415 | MARIA DELZUITA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DUAS GARAGENS LOCALIZADAS NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 01/10/2016 | 635.00 | 00007855499431 | José Leonardo Nobrega Cordeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO O CAMINHÃO F-4.000 LOCADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 01/10/2016 | 1700.00 | 00003364495424 | Joseandro Nobrega dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO F-4.000 DE SUA PROPRIEDADE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS, SENDO ESTE REFERENTE AO PERÍODO DE 16 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032015 | 0005478 | 01/10/2016 | 1000.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032015 | 0005479 | 01/10/2016 | 6380.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 01/10/2016 | 320.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA SEDE E NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 01/10/2016 | 265.00 | 00002326553403 | Adriano Gomes da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 01/10/2016 | 418.00 | 00003165599467 | JUCIANA ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARTORIO NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÕES, AVERBAÇOES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 01/10/2016 | 880.00 | 00004147473482 | MARIA CLARICE F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0005486 | 01/10/2016 | 1060.00 | 00088549640425 | JOELMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREECHIMENTO DA GFIP,RAIS E DIRF,DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 01/10/2016 | 1895.00 | 00073357774453 | ANTONIO CARLOS ARAUJO MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PARA SERVIÇOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 01/10/2016 | 1100.00 | 00008023953419 | ERISVALDO GOMES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNA-7233-PB, NO TRANSPORTE DE CARNES DE BOVINOS, SUINOS E CAPRINOS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL ATÉ OS PONTOS DE VENDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 01/10/2016 | 425.00 | 00002831485436 | GLAUCO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 01/10/2016 | 530.00 | 00005690036447 | RAIMUNDO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 01/10/2016 | 1200.00 | 00002788677405 | JOAO EVANGELISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 01/10/2016 | 420.00 | 00095191658434 | Maria Irismar Pereira Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE XEROX FRENTE E VERSO DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 01/10/2016 | 880.00 | 00004956921403 | JOSE SERGIO C. RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE/PORTEIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 01/10/2016 | 1130.00 | 00008610737462 | GILVANCI CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA ENCHEDEIRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 01/10/2016 | 1112.00 | 00071420363468 | WALTER RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE REDES ELETRICAS EM REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 01/10/2016 | 320.00 | 00003812360489 | ANTONIA DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 01/10/2016 | 600.00 | 00071422536491 | JOSÉ CARLOS B. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 01/10/2016 | 460.00 | 00005190431460 | JOSE EDMILSON H. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 01/10/2016 | 530.00 | 00008140645400 | RARES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0005540 | 01/10/2016 | 3000.00 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO FIAT SIENA EL 1.4 FLEX DE PLACA OFB-1951-PB, SEM MOTORISTA, COM AR CONDICIONADO, VIDRO E TRAVA ELETRICA, 5 PORTAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 01/10/2016 | 880.00 | 00009098159419 | Anderson Leite Paulino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATDENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS BALANCETES MENSAIS, PRESTAÇÕES DE CONTAS, LEIS E OUTROS DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 01/10/2016 | 120.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 01/10/2016 | 350.00 | 00005759799410 | GLEUSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO BALDIO, PARA DEPOSITO DO LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 01/10/2016 | 200.00 | 00004207309403 | MARIA APARECIDA LEITE WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA DEPOSITO/ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 01/10/2016 | 250.00 | 00004207309403 | MARIA APARECIDA LEITE WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAR COMO DEPOSITO/ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 01/10/2016 | 3716.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMONIO, FARMACIA BASICA, FROTA DE VEÍCULOS E SISTEMA DE LICITAÇÃO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 01/10/2016 | 43.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA ICMS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 01/10/2016 | 2.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 01/10/2016 | 350.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 5332, RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 01/10/2016 | 7890.00 | 41136771000198 | JP da Silva Autopeças Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RONDON 405 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 01/10/2016 | 975.00 | 00003480565409 | ABELARDO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO OS CAMINHÕES PIPA E CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 01/10/2016 | 1270.00 | 00070262758440 | José Paulo Bezerra da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 01/10/2016 | 598.00 | 00012164710452 | Thalia Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX, IMPRESSÕES, DIGITALIZAÇÕES DE DOCUMENTOS, PARA ESTA SECRETARIA EM APOIO AO COORDENADOR DE DEFESA CIVIL JOSÉ RODOLFO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 01/10/2016 | 1130.00 | 00003974796460 | CLEDIO ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio à Agricultura | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 01/10/2016 | 880.00 | 00003365710469 | MARIA ZENAIDE FIRMINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO APOIO AOS PRODUTORES RURAIS E AUXILIANDO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DOS MESMOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0005538 | 01/10/2016 | 21000.00 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS CAMINHÕES PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 01/10/2016 | 1000.00 | 00003364340498 | JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CAMINHÃO PIPA DA PREFEITURA TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 01/10/2016 | 600.00 | 00004279920443 | Thiago Honorio Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COORDENADOR DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA 2 COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER UM CONJUNTO DE AÇÕES DE CARATER INFORMATIVO, EDUCATIVO, DE PROMOÇÃO SOCIAL E DE GERAÇÃO DE RENDA VISANDO PROMOVER CONHECIMENTO A FAVOR DE MUDANÇAS REAIS NA VIDA DAS FAMILIA BENEFICIADAS COM O PROGRAMA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 01/10/2016 | 150.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INES DANTAS WANDERLEY NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 01/10/2016 | 200.00 | 00073787574468 | ARNALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 01/10/2016 | 250.00 | 00002353253415 | MARIA DELZUITA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132016 | 0005405 | 01/10/2016 | 1672.68 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 0005406 | 01/10/2016 | 515.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00017/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0005407 | 01/10/2016 | 5957.04 | 04612555000145 | Danyllo Figueredo de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 01/10/2016 | 255.96 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1143 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 01/10/2016 | 262.69 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1058 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0005431 | 01/10/2016 | 5636.00 | 04612555000145 | Danyllo Figueredo de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 01/10/2016 | 250.00 | 00004207309403 | MARIA APARECIDA LEITE WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA LAERCIO FRANCISCO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PEVA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 01/10/2016 | 508.00 | 00011056383402 | Claudivania Feitosa Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIARISTA NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE RURAL SITIO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 01/10/2016 | 460.00 | 00003507402408 | MARINES TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTES DE AGENTES DO PEVA, PARA OS SERVIÇOS DE ROTINA NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 01/10/2016 | 880.00 | 00003863172400 | JOSE DAMIÃO G. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE LOCALIZADA NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 01/10/2016 | 880.00 | 00007495991461 | JOSE MARCIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 01/10/2016 | 225.00 | 00071423737415 | Rosangela Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 01/10/2016 | 880.00 | 00004146380421 | LUZIA CONCEIÇÃO TENORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 01/10/2016 | 880.00 | 00006430286410 | Carmem Lucia Lira Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM EM PLANTÕES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 01/10/2016 | 880.00 | 00004603951493 | MARIA DE LOURDES B. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 01/10/2016 | 530.00 | 00070262728451 | Maria Jaqueline Freitas Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTES DE AGENTES DO PEVA, PARA OS SERVIÇOS DE ROTINA NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 01/10/2016 | 880.00 | 00011730335489 | Nathalia Costa da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM EM PLANTÕES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 01/10/2016 | 880.00 | 00005385376477 | Vanderleia Dias de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO NO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE RURAL SITIO SÃO E NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 01/10/2016 | 1637.00 | 00003868546456 | VERONICA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 01/10/2016 | 150.00 | 00073395412415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O ALOJAMENTO DAS EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 01/10/2016 | 1130.00 | 00002868585418 | Ednaldo Gomes Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DIRIGINDO AS AMBULANCIAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 01/10/2016 | 1553.75 | 20413221000107 | Livraria e Papelaria Raio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FITA ADESIVA, ISOPOR, GRAMPEADOR, LIVRO DE PONTO, ESTILETE, LIVRO DE ATAS, PRANCHETA ACRILICA, MARCA TEXTO, CLASSIFICADOR ENTRE OUTROS MATERIAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 01/10/2016 | 7.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FNSBLVGS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 01/10/2016 | 190.24 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA REFERENTE A LINHA 3474-1014 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 01/10/2016 | 3760.00 | 00027983856873 | DENISE RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS- PÃES, BOLACHAS E BOLOS DESTINADOS A EVENTOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0005430 | 01/10/2016 | 21000.00 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS CAMINHÕES PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 01/10/2016 | 880.00 | 00005891415461 | Erly dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM AULAS DE VIOLÃO JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 01/10/2016 | 150.00 | 00073395412415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA AV. JOSÉ JERÔNIMO NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032015 | 0005480 | 01/10/2016 | 600.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA REALIZAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO E CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PAGO COM RECURSO DO IGD, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 01/10/2016 | 250.00 | 00097946770430 | MARCIA RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA LAERCIO FRANCISCO DA SILVA, NO CENTRO DA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO PAIF, PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 01/10/2016 | 880.00 | 00008366469409 | MARIA MADALENA TRINDADE DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE CANTO, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 01/10/2016 | 337.68 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO- COLHER E COPOS DESCARTÁVEIS, GUARDANAPO, PALITO, GARFO E PRATO DESCARTÁVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO AÇÃO EDUCATIVA DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 01/10/2016 | 248.52 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO REFRIGERANTES PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO AÇÃO EDUCATIVA DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 01/10/2016 | 500.00 | 00049174487434 | ERIVAN DO CARMO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 01/10/2016 | 508.22 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO AÇÃO EDUCATIVA DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 01/10/2016 | 1200.00 | 20549615000189 | Erivanio Elpidio Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FALECIDA NESTE MUNICIPIO, MACIKLEMERSON BEZERRA GOMES SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 01/10/2016 | 100.00 | 00082560722453 | TEREZINHA PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 01/10/2016 | 880.00 | 00000081177488 | José Gilsandro Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 01/10/2016 | 300.00 | 00070819555410 | Janilson Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 01/10/2016 | 300.00 | 00035335248840 | Maria José Silva Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 01/10/2016 | 300.00 | 00075325306472 | Maria Madalena Ramos de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 01/10/2016 | 500.00 | 00002186540495 | VANILDA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 01/10/2016 | 250.00 | 00006997255426 | Lucia de Fátima Pereira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 01/10/2016 | 150.00 | 00007612960427 | MARIA DAS GRAÇAS MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 01/10/2016 | 100.00 | 00073787574468 | ARNALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 01/10/2016 | 2525.00 | 00044265042449 | SORAIA MARIA TELES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO E FORNECIMENTO DE SEGUNDAS VIAS DE REGISTRO CIVIL E DE NASCIMENTO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 06/10/2016 | 874.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 06/10/2016 | 1908.38 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 06/10/2016 | 2987.82 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS - ACRÉSCIMOS LEGAIS SOBRE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (RFB-PREV-OB DEV), COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 06/10/2016 | 850.00 | 00040344290468 | LEVI MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 06/10/2016 | 717.28 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 06/10/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 06/10/2016 | 1974.00 | 00004941686411 | MARIA EDIVANIA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COENTRO, BATATA DOCE, FRANGO, POLPA DE FRUTA,OVO E MAMÃO) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/10 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 06/10/2016 | 759.50 | 00071420983415 | Roseni Pereira Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO IN NATURA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 01/2016 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 06/10/2016 | 176.00 | 00067650198472 | Heleno Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 06/10/2016 | 3089.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 06/10/2016 | 925.00 | 00076859371404 | Maria Aparecida Campos de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE REALIZAÇÃO DE ENCONTROS E PLANEJAMENTOS PEDAGOGICOS NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 06/10/2016 | 19251.08 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 11/10/2016 | 927.00 | 00065059590410 | Maria José Bento de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 11/10/2016 | 2042.00 | 00005612545401 | JOSE EDIVALDO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE, CEBOLA BRANCA, CENOURA, BANANA, FRANGO, TOMATE, MAMÃO, MELANCIA, OVOS E PIMENTAO) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 01/2016 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 11/10/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA 10712-3 - QSE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 11/10/2016 | 1060.00 | 00009196674814 | DAMIÃO FIRMINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETELHAMENTO E AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA NA REALIZAÇÃO DE REFORMA/RECUPERAÇÃO DAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 11/10/2016 | 644.70 | 00008610722430 | JOSINARA LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO, BATATA DOCE, ALFACE, PIMENTÃO, MAMÃO, CEBOLA BRANCA E MELANCIA) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 01/2016 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 11/10/2016 | 2142.50 | 00066052122404 | JOSE WILSON LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COENTRO, BATATA DOCE, FRANGO, POLPA DE ACEROLA E ALFACE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 01/2016 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 11/10/2016 | 1630.00 | 00058676813434 | SEVERINO GONÇALO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DE PVC, 01 PORTA DE PVC E DE CANALETAS NA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 11/10/2016 | 1658.48 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COLONIAS NATUREZA BEBEZINHO, CREME PARA PENTEAR, DEO COLONIA CIA NATUREZA, FRALDAS DESCARTAVEIS, LENÇOS UMEDECIDOS, SABONETE POM POM, SHAMPOO ACQUA KIDS E OUTROS MATERIAIS DE HIGIENE PESSOALDESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 11/10/2016 | 1685.00 | 00015331439861 | JOÃO SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 11/10/2016 | 1580.00 | 00007768229428 | Sebastião Soares Lucas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS COM ESPECIALISTAS SOLICITADAS PELOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 11/10/2016 | 600.00 | 00004406986421 | JOÃO PAULO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 5 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 11/10/2016 | 570.00 | 00009074753884 | JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 E MEIA DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 11/10/2016 | 300.00 | 00026313004833 | Geilson Mendes Batista | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 E MEIA DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 11/10/2016 | 2155.00 | 00004358412467 | CLAUDIANO SILVA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 18 DIARIAS COMO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 11/10/2016 | 1300.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 11 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 11/10/2016 | 180.00 | 00073935093420 | ERISVALDO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA E MEIA DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 11/10/2016 | 1880.00 | 00004406986421 | JOÃO PAULO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 15 DIARIAS E MEIA DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 11/10/2016 | 3500.00 | 00004627211406 | TIAGO WANDERLEY SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS DE ULTRSSONOGRAFIAS DE MAMA, ABDOMEM TOTAL, VIAS URINARIAS, PELVICA, OBSTETRICA E OUTRAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO SOLICITADAS PELO MEDICOS DO PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112015 | 0005586 | 11/10/2016 | 32451.84 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA URBANA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 11/10/2016 | 360.00 | 00005859728425 | LUIZ CARLOS REMIGIO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAR DA MANUTENÇÃO E CONSERTO, BEM COMO COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 11/10/2016 | 70.00 | 00031606185870 | Flaviana Pereira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 11/10/2016 | 250.00 | 00000455553890 | Damião Luis de França | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 11/10/2016 | 836.00 | 00004130188496 | Maria do Socorro R. Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 11/10/2016 | 160.00 | 00006944433443 | DAMIANA ARAUJO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 11/10/2016 | 190.00 | 00008508377401 | Maria da Salete Caluete de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 11/10/2016 | 500.00 | 00006997255426 | Lucia de Fátima Pereira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 11/10/2016 | 150.00 | 00007629481403 | Ericleide Berto Paixão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 11/10/2016 | 1580.00 | 00007401276402 | Mabelly Kerlly Nunes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM EM PLANTÕES DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 11/10/2016 | 1947.36 | 00046496378487 | Francisco de Assis Martins dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENCHIMENTO/ABASTECIMENTO COM ÁGUA POTALVEL DOS CAMINHÕES PIPA PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005631 | 17/10/2016 | 12165.90 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA AS AMBULANCIAS SAVEIRO E FIATS UNO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 17/10/2016 | 491.90 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR LUVAS DE PROCEDIMENTO, ATADURA E OUTROS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 17/10/2016 | 1470.25 | 00004447155419 | RODRIGO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 17/10/2016 | 310.40 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES/ A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BALA IOGURTE, BATON RECHEADO, PIPOCA REIZINHO, PIRULITOS DESTINADOS A EVENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 17/10/2016 | 250.00 | 00070069008400 | Jucelio Torres Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 17/10/2016 | 600.00 | 00008330283402 | Maria Rosicleide Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 17/10/2016 | 350.00 | 00070262848430 | Myrelle Fernandes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 17/10/2016 | 250.00 | 00001768762430 | Maria Luana Firmino Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 17/10/2016 | 100.00 | 00010139735429 | Jéssica Cavalcante dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 17/10/2016 | 400.00 | 00009514878418 | João Batista Ferreira de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 17/10/2016 | 500.00 | 00070262731401 | Djeyson Wagner Alves Bonfim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 17/10/2016 | 150.00 | 00005964372422 | ELIENE EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 17/10/2016 | 400.00 | 00001768679452 | Gilmar Cavalcante Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0005624 | 17/10/2016 | 16054.82 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO A 02 MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS, 01 MOTONIVELADORA, 01 ENCHEDEIRA, E 01 CAMINHÃO PIPA E 01 CAMINHÃO CAÇAMBA NOVOS INTERNATIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005626 | 17/10/2016 | 8550.50 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BIODIESEL COMUM E GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PROPRIOS E LOCADOS DAS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO E DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0005629 | 17/10/2016 | 23069.30 | 23768775000107 | Ana Paula Resende de Oliveira Peroncio-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, ARAME 18, LONAS, MADEIRAS, CABOS, TIJOLOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 17/10/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA ICMS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 17/10/2016 | 1450.00 | 00009084175433 | José Rogerio da Costa Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005632 | 17/10/2016 | 10774.97 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 17/10/2016 | 485.00 | 00010472148494 | DAMIAO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA NA REALIZAÇÃO DA REFORMA/RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO E JOSE RAMALHO XAVIER DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0005627 | 17/10/2016 | 8481.14 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AOS MICRO-ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS OGF-4865-PB, OGE-4855-PB E OGA-7280-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005628 | 17/10/2016 | 16700.30 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BIODIESEL COMUM E GASOLINA COMUM PARA OS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MOI-7165-PB, MMT-5822-PB, NOK-9082-PB, BWP-3867-PB, NQF-2295-PB, E GASOLINA COMUM VEICULOS LOCADOS E MOTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 17/10/2016 | 450.00 | 07622652000107 | Master Vácuo - Everton de Oliveira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC 8952DW COM TECNOLOGIA LAZER MONOCROMATICA; COM VELOCIDADE MAXIMA DE 42PPM; COM ESTABILIZADOR E 01 CARTUCHO DE TONER, DRIVES DE INSTALAÇÃO E CABOS DESTINADO AO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005625 | 17/10/2016 | 1254.49 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O FIAT SIENA DE PLACA OFB-1951-PB LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 17/10/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PARA A FEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 20/10/2016 | 700.00 | 00002413144455 | DANIEL DANTAS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 20/10/2016 | 6000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 20/10/2016 | 12000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 20/10/2016 | 30104.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 20/10/2016 | 1430.00 | 11807239000194 | J Batista Ramos de Carvalho Comércio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 26 BOTIJÕES DE GÁS GLP CHEIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 20/10/2016 | 315.78 | 00065059590410 | Maria José Bento de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 20/10/2016 | 880.00 | 00003482116431 | Francisco Dantas de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VARIAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 20/10/2016 | 1211.00 | 00007626337433 | Giliarzio Ferreira Pinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 20/10/2016 | 1400.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032016 | 0005661 | 20/10/2016 | 1190.00 | 00005386150871 | JOÃO EPAMINONDAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAFUNDO PARA O SITIO SÃO JOÃO, IDA E VOLTA 12KM UMA VEZ POR DIA, NO PERIODO DE 16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032016 | 0005671 | 20/10/2016 | 950.00 | 00076499944491 | DAMIAO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO JOÃO PARA IR A BR PB-306, ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, IDA E VOLTA,UMA VEZ POR DIA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032016 | 0005672 | 20/10/2016 | 865.00 | 00014785854472 | RAIMUNDO MENDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CONCEIÇÃO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 08KM, UMA VEZ POR DIA, REFERENTE AO PERIODODE 16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032016 | 0005673 | 20/10/2016 | 1390.00 | 00087347474434 | ANTONIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FLORES PARA O SITIO OLHO D'AGUA DOS COSTAS , IDA E VOLTA 18KM UMA VEZ POR DIA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 20/10/2016 | 880.00 | 00070177818484 | JOSE JUNIOR SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO LAGOA DOS RODRIGUES PARA SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB,IDA E VOLTA 8KM, UMA VEZ POR DIA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 20/10/2016 | 1992.40 | 00008446206455 | RISOALDO ALVES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS TAUÁ E BATINGA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRÊS VIAGENS POR DIA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032016 | 0005676 | 20/10/2016 | 1470.00 | 00002401867457 | JOSE WILSON N. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOÃO PARA A BR PB-306 ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA 16KM, UMA VEZ POR DIA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032016 | 0005677 | 20/10/2016 | 1510.00 | 00072598778472 | IVONETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 20KM UMA VEZ POR DIA, REFERENTEAO PERIODO DE 16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 20/10/2016 | 1383.00 | 00047822449400 | EVANGELISTA TRINDADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO E COM PROFISSIONAIS NO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRODE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 20/10/2016 | 840.00 | 00002445485444 | JOSE LUCIANO S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO E COM PROFISSIONAIS NO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES DURANTE OS MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 20/10/2016 | 1285.00 | 00082559430487 | Faustino Romão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SANTA TEREZA E SÃO GONÇALO PARA A ESCOLA MANOEL MACHADO DA COSTA NO SITIO SÃO JOÃODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032016 | 0005681 | 20/10/2016 | 950.00 | 00013234200459 | JOSE SEBATIÃO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES PARA A BR PB-306, ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATÉ A SEDE DO MUNICIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 8KM, NA PARTE DA TARDE,REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032016 | 0005682 | 20/10/2016 | 1180.00 | 00004207477454 | PEDRO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES PARA A BR PB-306, ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATÉ A SEDE DO MUNICIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 8KM, DE MANHÃ, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 20/10/2016 | 2130.00 | 00008333074448 | RAMIDES DANTAS FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 20/10/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA 10712-3 - QSE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 20/10/2016 | 630.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS/BOSCO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO PSC 75, FILTRO DE AR E SENSOR DE ROTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGF 4855-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 20/10/2016 | 108173.16 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 20/10/2016 | 56089.13 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 20/10/2016 | 14228.81 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO 60% LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 20/10/2016 | 24179.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO 60% FUNDEB LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 20/10/2016 | 34760.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 20/10/2016 | 5700.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 20/10/2016 | 74227.41 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 20/10/2016 | 740.00 | 00002238181431 | DACIO RABELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIONO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 20/10/2016 | 35568.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 20/10/2016 | 17.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FPM, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 20/10/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FPM, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 20/10/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA ICMS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 20/10/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 20/10/2016 | 2143.77 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 20/10/2016 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 20/10/2016 | 3716.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMONIO, FARMACIA BASICA, FROTA DE VEÍCULOS E SISTEMA DE LICITAÇÃO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 20/10/2016 | 200.00 | 00009511349490 | Maria Danila Tomás Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 20/10/2016 | 200.00 | 00006390227400 | MARIA ROSENILDA A. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 20/10/2016 | 15530.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 20/10/2016 | 190.00 | 00008477220409 | Marlene de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 20/10/2016 | 1055.00 | 00025491840840 | VALDES DANTAS COMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPRESSÕES E FOTOCOPIAS DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 20/10/2016 | 1495.00 | 00002773828402 | Vanderlei Manoel do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOES PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005688 | 20/10/2016 | 910.90 | 00004447155419 | RODRIGO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 20/10/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE Nº 24.102-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 20/10/2016 | 6500.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, PSICOLOGAS, ASSISTENTES SOCIAIS E INSTRUTORES DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Extraordinária da Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAP | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Articulação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 20/10/2016 | 8840.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Salve o Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 20/10/2016 | 5200.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDETE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 20/10/2016 | 11260.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 20/10/2016 | 29181.30 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 20/10/2016 | 6200.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA NASF - NUCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 20/10/2016 | 22977.57 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 20/10/2016 | 32034.87 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 25/10/2016 | 2400.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS NESTE MUNICIPIO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 25/10/2016 | 4400.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 25/10/2016 | 7100.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 25/10/2016 | 7440.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 25/10/2016 | 880.00 | 00071421335468 | EDILSON MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 25/10/2016 | 300.00 | 00007963942456 | ADÃO LUCAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 25/10/2016 | 120.00 | 00098260707420 | SEVERINA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 25/10/2016 | 210.00 | 00005882239486 | JOSEFA ALVES C. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 25/10/2016 | 250.00 | 00012173164422 | Jaqueline Araújo do Carmo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 25/10/2016 | 250.00 | 00003364165475 | IZABEL DE MOURA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 25/10/2016 | 500.00 | 00008280779400 | Lucas Cesar Lucena Dias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 25/10/2016 | 250.00 | 00067545521404 | JOSE SALVANIR FIRMINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 25/10/2016 | 150.00 | 00008610695441 | Maria Gerlandia da Costa Silva Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 25/10/2016 | 250.00 | 00007942309460 | MARIA ARLINDA FREITAS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 25/10/2016 | 740.00 | 00003364254494 | JOÃO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE CASCALHO E BARRO PARA O PICO DO JABRE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 25/10/2016 | 263.15 | 00072733306472 | JUAREZ BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032016 | 0005725 | 25/10/2016 | 1420.00 | 00003364174466 | JACILENE OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 25/10/2016 | 42449.65 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 25/10/2016 | 550.00 | 00004489475446 | Rivelino Tomaz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM INFORMES E DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE AÇÕES E TRABALHOS DAS DIVERSAS ÁREAS DA SAÚDEDESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 25/10/2016 | 1516.00 | 00007768229428 | Sebastião Soares Lucas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS COM ESPECIALISTAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 25/10/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 26/10/2016 | 1336.00 | 00083956182472 | ELIANO FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E COM PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0005738 | 26/10/2016 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÃO E CONVENIO, CONTABILIDADE E SERVIÇOS TECNICOS AUXILIARES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 26/10/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA ARRECADAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 26/10/2016 | 2240.57 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 26/10/2016 | 267.00 | 00052947351487 | MARIA DA CONCEIÇÃO L. DA G. VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIA NO CONSERTO DE 8 VESTIDOS, 18 SHORTS 1 MACACÃO PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 27/10/2016 | 10514.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNCÍPIO BAIXADAS ATRAVÉS DO ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DE ARRECADAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 27/10/2016 | 261.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO BAIXADAS ATRAVÉS DO ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DE ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 27/10/2016 | 1023.00 | 00004584485402 | Sandra Maria de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE, CEBOLA, COENTRO, BANANA,TOMATE, MAMÃO, ALFACE, CENOURA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DACCRECHE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 01/2016 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 27/10/2016 | 562.55 | 00004371915400 | Silvaneide de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE, COENTRO, BANANA,TOMATE, MAMÃO, CENOURA) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 01/2016 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 27/10/2016 | 574.00 | 00067545700406 | SILVANIA MARIA DE LIMA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE, CEBOLA, COENTRO, BANANA,TOMATE, MAMÃO, ALFACE, CENOURA E PIMENTAO) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 01/2016 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 31/10/2016 | 716.53 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 37/60 DO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO COM A RECEITA FEDERAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 01/11/2016 | 635.00 | 00007855499431 | José Leonardo Nobrega Cordeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO O CAMINHÃO F-4.000 LOCADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 01/11/2016 | 1700.00 | 00003364495424 | Joseandro Nobrega dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO F-4.000 DE SUA PROPRIEDADE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS, SENDO ESTE REFERENTE AO PERÍODO DE 16 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032015 | 0005755 | 01/11/2016 | 1000.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032015 | 0005757 | 01/11/2016 | 6380.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 01/11/2016 | 500.00 | 00002353253415 | MARIA DELZUITA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DUAS GARAGENS LOCALIZADAS NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 01/11/2016 | 742.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA SEDE E NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 01/11/2016 | 265.00 | 00002326553403 | Adriano Gomes da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 01/11/2016 | 880.00 | 00004147473482 | MARIA CLARICE F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0005766 | 01/11/2016 | 1060.00 | 00088549640425 | JOELMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREECHIMENTO DA GFIP,RAIS E DIRF,DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 01/11/2016 | 530.00 | 00005690036447 | RAIMUNDO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 01/11/2016 | 1200.00 | 00002788677405 | JOAO EVANGELISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 01/11/2016 | 420.00 | 00095191658434 | Maria Irismar Pereira Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE XEROX FRENTE E VERSO DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 01/11/2016 | 986.00 | 00071420363468 | WALTER RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE REDES ELETRICAS EM REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 01/11/2016 | 320.00 | 00003812360489 | ANTONIA DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 01/11/2016 | 600.00 | 00071422536491 | JOSÉ CARLOS B. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 01/11/2016 | 460.00 | 00005190431460 | JOSE EDMILSON H. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 01/11/2016 | 530.00 | 00008140645400 | RARES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0005807 | 01/11/2016 | 3000.00 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO FIAT SIENA EL 1.4 FLEX DE PLACA OFB-1951-PB, SEM MOTORISTA, COM AR CONDICIONADO, VIDRO E TRAVA ELETRICA, 5 PORTAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 01/11/2016 | 880.00 | 00009098159419 | Anderson Leite Paulino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATDENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS BALANCETES MENSAIS, PRESTAÇÕES DE CONTAS, LEIS E OUTROS DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 01/11/2016 | 120.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 01/11/2016 | 350.00 | 00005759799410 | GLEUSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO BALDIO, PARA DEPOSITO DO LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 01/11/2016 | 250.00 | 00004207309403 | MARIA APARECIDA LEITE WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAR COMO DEPOSITO/ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 01/11/2016 | 200.00 | 00004207309403 | MARIA APARECIDA LEITE WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA DEPOSITO/ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 01/11/2016 | 1895.00 | 00073357774453 | ANTONIO CARLOS ARAUJO MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PARA SERVIÇOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 01/11/2016 | 1100.00 | 00008023953419 | ERISVALDO GOMES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNA-7233-PB, NO TRANSPORTE DE CARNES DE BOVINOS, SUINOS E CAPRINOS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL ATÉ OS PONTOS DE VENDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 01/11/2016 | 425.00 | 00002831485436 | GLAUCO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 01/11/2016 | 880.00 | 00004956921403 | JOSE SERGIO C. RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE/PORTEIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 01/11/2016 | 1130.00 | 00008610737462 | GILVANCI CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA ENCHEDEIRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 01/11/2016 | 2850.00 | 00000080886400 | SANDRA GEANE BRAZ MAEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM ANUAL DO WEB SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA-PB, ENDEREÇO ELETRONICO HTTP://WWW.MATUREIA.PB.GOV.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 01/11/2016 | 2822.60 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, MES DE REFERENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 01/11/2016 | 112.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112015 | 0005873 | 01/11/2016 | 32451.84 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA URBANA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 01/11/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA ICMS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 01/11/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 01/11/2016 | 3048.04 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENÇA JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 14222-0 - FPM, Nº DO PROCESSO 00014007720135130011, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE PATOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 01/11/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 01/11/2016 | 880.00 | 00067656889434 | MARIA DO SOCORRO DO N. RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0005750 | 01/11/2016 | 800.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 01/11/2016 | 1580.00 | 00004818084859 | ANTONIO VIRGOLINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 01/11/2016 | 200.00 | 00025078976434 | EDSON MARCONI MOURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 01/11/2016 | 2500.00 | 00007929149455 | MARIA JULIANA LUCENA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, SEM MOTORISTA TIPO PASSEIO 5 PORTAS MOTOR 1.0 FIAT UNO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0005763 | 01/11/2016 | 800.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 01/11/2016 | 635.00 | 00001768473404 | Maria Jordânia Mendes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0005769 | 01/11/2016 | 2500.00 | 00004572739412 | Maria do Socorro Gomes Maia Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO PARA PRESTAR SERVIÇOS AO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 01/11/2016 | 620.00 | 00008236656403 | Cristiane Leite da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS NA ORGANIZAÇÃO DAS DOCUMENTAÇÕES DOS CONSELHOS PARA REALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 01/11/2016 | 880.00 | 00067656889434 | MARIA DO SOCORRO DO N. RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 01/11/2016 | 880.00 | 00007176133484 | JOACIL DE ASSIS RODRIGUES VARELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO E TRANSPORTE DE CARTEIRAS PARA CONSERTO NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 01/11/2016 | 425.00 | 00003526869448 | ANTONIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA NA REALIZAÇÃO DA REFORMA/RECUPERAÇÃO DAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO E JOSE RAMALHO XAVIER NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 01/11/2016 | 250.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 01/11/2016 | 250.00 | 00002353253415 | MARIA DELZUITA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 01/11/2016 | 176.00 | 00067650198472 | Heleno Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 01/11/2016 | 176.00 | 00003364396442 | JOSE FRANCISCO DE O. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BATINGA PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 01/11/2016 | 292.00 | 00012634552807 | MANOEL FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FLORES, IDA E VOLTA, COM PERCURSO DE 10KM, REFENTE AO PERIODO DE 16 DESETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 01/11/2016 | 115.00 | 00008278764409 | José Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UMA ALUNA DO SITIO MARINHO PARA O SITIO CATOLÉ NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 01/11/2016 | 352.00 | 00004263748433 | UILCSON LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O SITIO SÃO JOÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DEOUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 01/11/2016 | 352.00 | 00004954267412 | JOSE EDJALMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 02 ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O POVOADO DE SANTO ALEIXO ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR, IDA E VOLTA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 01/11/2016 | 412.00 | 00078935903434 | JOAO PIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O SITIO SÃO JOÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 01/11/2016 | 352.00 | 00084554320472 | Damião de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UMA ALUNO DO SITIO SÃO GONÇALO PARA RODOVIA PB 306, PARA PEGAR O ONIBUS ESCOLAR, 10KM DE PERCURSO IDA E VOLTA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 01/11/2016 | 206.90 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES/MARQUESA FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUUMO A SER UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES COMEMORATIVAS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 01/11/2016 | 338.10 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES/MARQUESA FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO A SER UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES COMEMORATIVAS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0005862 | 01/11/2016 | 4540.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS/ MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS 04 PNEUS NOVOS 215/75 R17.5 MC01 PARA MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGF-4865-PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0005863 | 01/11/2016 | 4540.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS/ MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS 04 PNEUS NOVOS 215/75 R17.5 MC01 PARA MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGF-4855-PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0005865 | 01/11/2016 | 299.88 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA - ME "GRAFICA LIDER" | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS:1700 FICHAS INDIVIDUAL DO ALUNO. VALOR UNITARIO 0,18. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 01/11/2016 | 1805.26 | 00002188993438 | Josué Dantas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM DESMONTAGEM, CONSERTO, MONTAGEM DE PNEUS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0005768 | 01/11/2016 | 8000.00 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO UTILITARIO TIPO TAYOTA SRV HILLUX CABINE DUPLA-DIESEL, COR PRATA, PLACA NQG-2888-PB DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 01/11/2016 | 220.00 | 00003954401495 | FIRMINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0005796 | 01/11/2016 | 1400.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 01/11/2016 | 700.00 | 00002413144455 | DANIEL DANTAS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 01/11/2016 | 1130.00 | 00009074753884 | JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032015 | 0005780 | 01/11/2016 | 700.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 01/11/2016 | 765.00 | 00001392055431 | Maria das Graças de Carvalho C. Souza Carneiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 01/11/2016 | 1130.00 | 00002690341450 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DIRIGINDO AS AMBULANCIAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 01/11/2016 | 1700.00 | 00000780345401 | Madson Fernandes Lustosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA ESTER BORGES BASTOS - JAGUARIBE - JOAO PESSOA-PB, DESTINADA AO ALOJAMENTO/CASA DE APOIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM TRATAMENTO DE SAÚDENA CAPITAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 01/11/2016 | 750.00 | 00029920671487 | JONAS CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE PATOS,CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0005800 | 01/11/2016 | 2500.00 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, FIAT PALIO FIRE WAY ALCOOL/GASOLINA DE PLACA NQJ-4301-PB SEM MOTORISTA, COM AR CONDICIONADO, VIDRO E TRAVA ELETRICA, CINCO PORTAS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 01/11/2016 | 369.00 | 00006321133400 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PESO, AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 01/11/2016 | 1055.00 | 00002005066419 | Damião da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 01/11/2016 | 320.00 | 00003861217457 | FABIANO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 01/11/2016 | 740.00 | 00085313327453 | Maria do Socorro Gomes Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VÉICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 01/11/2016 | 635.00 | 00007726869470 | Francisco Beneilton dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 01/11/2016 | 1130.00 | 00005368935439 | OSIVANIO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DIRIGINDO AS AMBULANCIAS SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 01/11/2016 | 3160.00 | 00004627211406 | TIAGO WANDERLEY SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS DE ULTRSSONOGRAFIAS DE MAMA, ABDOMEM TOTAL, VIAS URINARIAS, PELVICA, OBSTETRICA E OUTRAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO SOLICITADAS PELO MEDICOS DO PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 01/11/2016 | 1429.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032015 | 0005758 | 01/11/2016 | 600.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA REALIZAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO E CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PAGO COM RECURSO DO IGD, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 01/11/2016 | 500.00 | 00049174487434 | ERIVAN DO CARMO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 01/11/2016 | 150.00 | 00073395412415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA AV. JOSÉ JERÔNIMO NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 01/11/2016 | 250.00 | 00097946770430 | MARCIA RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA LAERCIO FRANCISCO DA SILVA, NO CENTRO DA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO PAIF, PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 01/11/2016 | 880.00 | 00008366469409 | MARIA MADALENA TRINDADE DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE CANTO, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 01/11/2016 | 498.70 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES/ A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COLHER, COPOS DESCARTAVEIS 200ML, GARFOS, PRATOS DESCARTAVEIS, GUARDANAPOS, BOMBONS E OUTROS MATERIAIS) DESTINADOS A EVENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 01/11/2016 | 250.00 | 00004207309403 | MARIA APARECIDA LEITE WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA LAERCIO FRANCISCO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PEVA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 01/11/2016 | 350.00 | 00011056383402 | Claudivania Feitosa Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIARISTA NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE RURAL SITIO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 01/11/2016 | 460.00 | 00003507402408 | MARINES TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTES DE AGENTES DO PEVA, PARA OS SERVIÇOS DE ROTINA NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 01/11/2016 | 880.00 | 00003863172400 | JOSE DAMIÃO G. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE LOCALIZADA NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 01/11/2016 | 880.00 | 00007495991461 | JOSE MARCIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 01/11/2016 | 225.00 | 00071423737415 | Rosangela Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 01/11/2016 | 986.00 | 00004146380421 | LUZIA CONCEIÇÃO TENORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 01/11/2016 | 880.00 | 00006430286410 | Carmem Lucia Lira Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM EM PLANTÕES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 01/11/2016 | 880.00 | 00004603951493 | MARIA DE LOURDES B. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 01/11/2016 | 530.00 | 00070262728451 | Maria Jaqueline Freitas Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTES DE AGENTES DO PEVA, PARA OS SERVIÇOS DE ROTINA NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 01/11/2016 | 880.00 | 00011730335489 | Nathalia Costa da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM EM PLANTÕES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 01/11/2016 | 880.00 | 00005385376477 | Vanderleia Dias de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO NO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE RURAL SITIO SÃO E NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 01/11/2016 | 1637.00 | 00003868546456 | VERONICA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 01/11/2016 | 150.00 | 00073395412415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O ALOJAMENTO DAS EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122016 | 0005856 | 01/11/2016 | 2142.95 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR (LUVAS DE PROCEDIMENTO, SERINGAS, GAZE QUEIJO, ESPARADRAPO E OUTROS MATERIAIS HOSPITALARES) DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005857 | 01/11/2016 | 299.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAL ODONTOLOGICO (HYDCAL, SUGADOR, FITA MATRIZ DE AÇO INOX, ESCOVA ROBSON E OUTROS MATERIAS ODOTOLOGICOS) DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0005866 | 01/11/2016 | 1600.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS/ MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS NOVOS 175/70 R14 P4 PARA A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQJ 8930-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 01/11/2016 | 1130.00 | 00002868585418 | Ednaldo Gomes Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DIRIGINDO AS AMBULANCIAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 0005874 | 01/11/2016 | 85.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE AGUA P/ INJEÇÃO INJ 05ML PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00017/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 01/11/2016 | 975.00 | 00003480565409 | ABELARDO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO OS CAMINHÕES PIPA E CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 01/11/2016 | 1130.00 | 00003974796460 | CLEDIO ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0005798 | 01/11/2016 | 21000.00 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS CAMINHÕES PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 01/11/2016 | 1000.00 | 00003364340498 | JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CAMINHÃO PIPA DA PREFEITURA TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 01/11/2016 | 600.00 | 00004279920443 | Thiago Honorio Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COORDENADOR DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA 2 COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER UM CONJUNTO DE AÇÕES DE CARATER INFORMATIVO, EDUCATIVO, DE PROMOÇÃO SOCIAL E DE GERAÇÃO DE RENDA VISANDO PROMOVER CONHECIMENTO A FAVOR DE MUDANÇAS REAIS NA VIDA DAS FAMILIA BENEFICIADAS COM O PROGRAMA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 01/11/2016 | 200.00 | 00073787574468 | ARNALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 01/11/2016 | 250.00 | 00002353253415 | MARIA DELZUITA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 01/11/2016 | 1270.00 | 00070262758440 | José Paulo Bezerra da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 01/11/2016 | 598.00 | 00012164710452 | Thalia Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX, IMPRESSÕES, DIGITALIZAÇÕES DE DOCUMENTOS, PARA ESTA SECRETARIA EM APOIO AO COORDENADOR DE DEFESA CIVIL JOSÉ RODOLFO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0005872 | 01/11/2016 | 2180.70 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA-COMAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 15/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 01/11/2016 | 150.00 | 11689772000107 | Adeilton Porto de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS RELIZADO NA MÁQUINA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 01/11/2016 | 1900.00 | 00075319926472 | Saturnino Martins dosSantos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO E SERVIÇOS NA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 01/11/2016 | 100.00 | 00082560722453 | TEREZINHA PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 01/11/2016 | 500.00 | 00002186540495 | VANILDA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 01/11/2016 | 100.00 | 00004702113429 | MARIA DO SOCORRO ALVES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 01/11/2016 | 100.00 | 00070262855488 | Alcivan Ramos dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 01/11/2016 | 150.00 | 00007612960427 | MARIA DAS GRAÇAS MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 01/11/2016 | 100.00 | 00073787574468 | ARNALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 01/11/2016 | 880.00 | 00000081177488 | José Gilsandro Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 01/11/2016 | 300.00 | 00070819555410 | Janilson Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 01/11/2016 | 300.00 | 00035335248840 | Maria José Silva Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 01/11/2016 | 300.00 | 00075325306472 | Maria Madalena Ramos de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 01/11/2016 | 4000.00 | 14214401000159 | Oticas Ouro Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OCULOS DE VISTAS DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 04/11/2016 | 100.00 | 00095372296453 | Rinalda de Lima Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0005892 | 04/11/2016 | 1532.00 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA - ME "GRAFICA LIDER" | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS: FICHA DE CONTROLE DE PESO, FICHA GERAL, FICHA DE PRATELEIRA, FICHA DE DESPACHO, BLOCOS DE RECEITUARIO E OUTROS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 04/11/2016 | 1450.00 | 25033963000112 | Cleidimar Pereira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE LUBRIFICANTES 05 LUBRAX TOP TURBO BALDE C/20 LTS E 01 CAIXA DE LUBRAX EX TURBO 6X3 DESTINADOS AOS VEÍCULOS E ABULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 04/11/2016 | 1233.45 | 20413221000107 | Livraria e Papelaria Raio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 04/11/2016 | 895.00 | 00082012660487 | José Ildo Nascimento de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0005893 | 04/11/2016 | 15148.00 | 23768775000107 | Ana Paula Resende de Oliveira Peroncio-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO CABOS SIL FLEX, FITA ISOLANTE, LAMPADAS, LUMINARIAS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 07/11/2016 | 1300.00 | 00004447155419 | RODRIGO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005905 | 07/11/2016 | 5145.20 | 00004447155419 | RODRIGO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS, VERDURAS E HORTALIÇAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 07/11/2016 | 917.00 | 00071420983415 | Roseni Pereira Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO IN NATURA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 01/2016 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 07/11/2016 | 2335.50 | 00066052122404 | JOSE WILSON LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COENTRO, BATATA DOCE, FRANGO, POLPA DE ACEROLA E ALFACE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 01/2016 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 07/11/2016 | 2190.50 | 00005612545401 | JOSE EDIVALDO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE, CEBOLA, CENOURA, BANANA, FRANGO, TOMATE, MAMÃO, MELANCIA, OVOS E PIMENTAO) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 01/2016 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 07/11/2016 | 739.30 | 00008610722430 | JOSINARA LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO, BATATA DOCE, ALFACE, PIMENTÃO, MAMÃO, CEBOLA BRANCA E MELANCIA) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 01/2016 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 07/11/2016 | 898.00 | 00076859371404 | Maria Aparecida Campos de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE REALIZAÇÃO DE ENCONTROS E PLANEJAMENTOS PEDAGOGICOS NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 07/11/2016 | 2108.90 | 00004941686411 | MARIA EDIVANIA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COENTRO, FRANGO, POLPA DE FRUTA,OVO E MAMÃO) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/10 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 07/11/2016 | 110.00 | 11689772000107 | Adeilton Porto de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PNEUS COM CAMARA E SEM CAMARA EM CONSERTOS E TROCAS, NOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS BWP-3867-PB, MOI-7165-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 07/11/2016 | 300.00 | 00003322850498 | NILZONETE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 2 DIARIAS E MEIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 07/11/2016 | 1480.00 | 00082563748453 | Damião Costa da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 08/11/2016 | 530.00 | 00036526649491 | MANOEL TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS COM ESPECIALISTAS SOLICITADAS PELOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 08/11/2016 | 880.00 | 00001768750424 | PATRICIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0005926 | 08/11/2016 | 6460.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS/ MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 275/80 R22.5 FORMULA PARA O VEÍCULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOI-7165-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0005927 | 08/11/2016 | 1800.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS/ MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 2 BATERIAS M150 BD MOURA PARA O VEÍCULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOI-7165-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 08/11/2016 | 7496.40 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS DE DÍVIDA JUNTO AO INSS - DIFERENÇAS GFIPXGPS, RELATIVAS AOS EXERCÍCIOS 2013 A 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 08/11/2016 | 5423.67 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS - 37ª PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 12.810/2013, 0,5% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 08/11/2016 | 220.00 | 00006624118466 | MARIA APARECIDA R. VARELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA GARAGEM DO PETI DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 08/11/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA ICMS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 08/11/2016 | 64.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 08/11/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 08/11/2016 | 600.00 | 00073786896453 | JOZILEUDO DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0005923 | 08/11/2016 | 430.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS/ MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA M60GD MOURA PARA MATNUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOQ-1933-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 08/11/2016 | 7.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FNSBLVGS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 08/11/2016 | 7.85 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FNSBLAFB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0005931 | 08/11/2016 | 1450.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS/ MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 BATERIA M100 HE MOURA PARA MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0005933 | 08/11/2016 | 900.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS/ MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA M150 BD MOURA PARA MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DO CAMINHÃO PIPA CHEVROLET DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0005934 | 08/11/2016 | 1550.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS/ MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 PNEU 12.5/80-18 PIRELLE PARA MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 08/11/2016 | 180.00 | 00009965244448 | Maria Claudiana Silva Basilio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 08/11/2016 | 470.00 | 00012092035452 | Luana Gomes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 08/11/2016 | 200.00 | 00004731917417 | ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 08/11/2016 | 250.00 | 00008601419429 | IVONARIA MARIA DE ARAÚJO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0005944 | 09/11/2016 | 1412.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO PEÇAS ( MANG 6 TRAMA, TERMINAL SEDE, MOLA PROTETORA E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA CATERPILAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0005946 | 09/11/2016 | 2672.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO PEÇAS ( SINCRONIZADOR, ROL PINHÃO, SEMI-EIXO E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA CHEVROLET D12000 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 09/11/2016 | 500.00 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE REBOQUE DE UM CAMINHÃO PIPA D12000 DA CIDADE MATUREIA A CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 09/11/2016 | 8646.10 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO PSF DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 09/11/2016 | 120.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, PAGO COM RECURSOS DO CAIXA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 09/11/2016 | 211.00 | 00003165599467 | JUCIANA ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARTORIO NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÕES, AVERBAÇOES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005950 | 09/11/2016 | 9231.39 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BIODIESEL COMUM E GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PROPRIOS E LOCADOS DAS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO E DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 09/11/2016 | 42.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO DE DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0005942 | 09/11/2016 | 3265.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( AMORTECEDOR DIANTEIRO, AMORTECEDOR TRASEIRO, CORREIA, DISCO DE FREIO, JG PASTILHA E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS IVECO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAOGF-4865-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 09/11/2016 | 36526.12 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADOS NOS 60% FUNDEB DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 09/11/2016 | 300.00 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE REBOQUE DE UM VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE -FIAT UNO DE PLACA OFB-6796-PB DA CIDADE MATUREIA A CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 09/11/2016 | 43.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 10/11/2016 | 1857.17 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005961 | 10/11/2016 | 12021.88 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA AS AMBULANCIAS SAVEIRO E FIATS UNO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005962 | 10/11/2016 | 11017.53 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 10/11/2016 | 7556.78 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 10/11/2016 | 2300.00 | 00084030488404 | José Itamiram de Carvalho Cavalcante | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 10/11/2016 | 6840.00 | 00004627211406 | TIAGO WANDERLEY SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS DE ULTRSSONOGRAFIAS DE MAMA, ABDOMEM TOTAL, VIAS URINARIAS, PELVICA, OBSTETRICA E OUTRAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO SOLICITADAS PELO MEDICOS DO PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 10/11/2016 | 1080.00 | 00004358412467 | CLAUDIANO SILVA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 9 DIARIAS E MEIA COMO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0005956 | 10/11/2016 | 2030.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS/ MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 PNEU 900-2- CT65 CONV. PARA O VEÍCULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQF-2295-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 10/11/2016 | 29527.41 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0005963 | 10/11/2016 | 8763.74 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AOS MICRO-ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS OGF-4865-PB, OGE-4855-PB E OGA-7280-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005964 | 10/11/2016 | 16806.72 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BIODIESEL COMUM E GASOLINA COMUM PARA OS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MOI-7165-PB, MMT-5822-PB, NOK-9082-PB, BWP-3867-PB, NQF-2295-PB, E GASOLINA COMUM VEICULOS LOCADOS E MOTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 10/11/2016 | 1182.00 | 08772215000132 | Prata Indústria e Comercio de Alimentos Ltda-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS EM 197 BOTIJÕES DE 20 LITROS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 10/11/2016 | 752.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOI-7165-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 10/11/2016 | 550.00 | 17829266000144 | JOSIANE DE LINS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PLACA EM BRONZE NO TAMANHO 60X40 CM, DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL SANTA CECÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005967 | 10/11/2016 | 1129.42 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O FIAT SIENA DE PLACA OFB-1951-PB LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 10/11/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0005957 | 10/11/2016 | 15992.02 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO A 02 MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS, 01 MOTONIVELADORA, 01 ENCHEDEIRA, E 01 CAMINHÃO PIPA E 01 CAMINHÃO CAÇAMBA NOVOS INTERNATIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 10/11/2016 | 4860.75 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 10/11/2016 | 360.00 | 00046710779491 | Carla Valéria Pereira de Gois | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA ENGENHEIRA CIVIL DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE A CONVENIOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 10/11/2016 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVAS A DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS - DCTF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 10/11/2016 | 1920.37 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 10/11/2016 | 1250.00 | 02719948000127 | EDIONE MEDEIROS VIEIRA LIMA - CASA DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 PULVERIZADOR COSTAL PJH 20 LT, 06 KELLDRIN 6X1LT DESTONADOS AO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 10/11/2016 | 2510.00 | 02719948000127 | EDIONE MEDEIROS VIEIRA LIMA - CASA DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 100 UNIDADES DE VACINA AFTOVACIN OL 10 DS 50 ML, 100 UNIDADES DE RAIVACEL MULTI 50 ML E 01 SERINGA DESCARTAVEL 60 ML S/AGULHA B DESTINADOS A VACINAÇÃO DO REBANHO BOVINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 10/11/2016 | 1100.00 | 17829266000144 | JOSIANE DE LINS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS PLACAS EM BRONZE NO TAMANHO 60X40 CM, DESTINADAS A REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE Dr. VICTORIO DE OLIVEIRA MEDEIROS E A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE DO SÍTIO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 10/11/2016 | 100.00 | 13404424000163 | Tales Santos Assis - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 LONA PARA IMPRESSÃO GRÁFICA, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0005971 | 10/11/2016 | 3045.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS/ MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 PNEU 900-20 CT65 CONV. PARA MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DO CAMINHÃO PIPA CHEVROLET DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 11/11/2016 | 270.75 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/EMPLACAMENTO 2016 DO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1933-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 11/11/2016 | 1040.00 | 00005891415461 | Erly dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM AULAS DE VIOLÃO JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 11/11/2016 | 795.00 | 00007429896405 | MONICA BENTO DE SOUSA | VALOR REFERENTE NA AJUDA FINANCEIRA CONFORME A LEI Nº 106/2001 NO TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E MEDICAMENTOS PARA O MENOR PAULO RUAN DE SOUSA, PORTADOR DE DIABETES MELLITUS TIPO 1 RECEM DIAGNOSTICADO CONFORME LAUDO E EXAMES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 11/11/2016 | 250.00 | 00004523955425 | EDIVANIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 11/11/2016 | 250.00 | 00083932577434 | Adeilson Abdon Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 11/11/2016 | 1055.00 | 00095191658434 | Maria Irismar Pereira Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DIGITAÇÕES DE PLANILHAS, TEXTOS, QUADROS QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEGIBILIDADE NESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 11/11/2016 | 25.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FPM, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 11/11/2016 | 3663.00 | 00002470544459 | FABIO ANDRADE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA SEDE DA PREFEITURA, COMO TAMBÉM NO SEU ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO QUE FOREM PROMOVIDOS CONTRA O MUNICIPIO EM NIVEL DE 1º E 2º GRAU, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 11/11/2016 | 1111.00 | 00070066893410 | José Robysson Justino Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 11/11/2016 | 1640.00 | 00004406986421 | JOÃO PAULO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13 DIARIAS E MEIA DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 11/11/2016 | 470.00 | 00009074753884 | JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 COMO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 11/11/2016 | 450.00 | 00026313004833 | Geilson Mendes Batista | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 E MEIA DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 11/11/2016 | 1470.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 14/11/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0005997 | 14/11/2016 | 410.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FIAT UNO DE PLACA OFE-0759-PB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0005998 | 14/11/2016 | 410.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO PEÇAS 01 BATERIA MAGNETI MARELLI PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA NQJ-8930-PB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 14/11/2016 | 3716.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMONIO, FARMACIA BASICA, FROTA DE VEÍCULOS E SISTEMA DE LICITAÇÃO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 14/11/2016 | 675.00 | 20549615000189 | Erivanio Elpidio Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FALECIDA NESTE MUNICIPIO, JOSÉ EDNALDO DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 16/11/2016 | 422.00 | 00010528366408 | JOSÉ CARLOS ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CERIMONIALISTA/LOCUTOR EM EVENTO REALIZADO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOAS-SCFV DESTE MUNICIPIO NO ANO CORRENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0006000 | 16/11/2016 | 6007.88 | 04612555000145 | Danyllo Figueredo de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 16/11/2016 | 360.00 | 00005859728425 | LUIZ CARLOS REMIGIO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAR DA MANUTENÇÃO E CONSERTO, BEM COMO COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 16/11/2016 | 1055.00 | 00004557680488 | Luciano Fernandes Rosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOES PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 16/11/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PARA A FEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 17/11/2016 | 500.00 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE REBOQUE DE UM MICROONIBUS PLACA MMT 5822 DA CIDADE MATUREIA A CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 17/11/2016 | 703.00 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10 FRALDAS DESCARTAVEIS BR HIPERPLUS G BABY ROGER E 30 FRALDAS DESC. ECONOM. PLUS BABY ROGER XG DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 17/11/2016 | 1055.00 | 00004447155419 | RODRIGO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 17/11/2016 | 570.00 | 00002690341450 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 17/11/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 17/11/2016 | 3567.25 | 00088441504415 | Valdir Almeida da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES DE COMBATE AO INCENDIO OCORRIDO NO MES DE SETMBRO NO PICO DO JABRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 17/11/2016 | 263.15 | 00072733306472 | JUAREZ BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 17/11/2016 | 17.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA ICMS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 17/11/2016 | 17.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FPM, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 17/11/2016 | 71.26 | 01984052000102 | CAMPLAST - PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE COPOS DESCARTAVEIS ULTRACOPOS DE 180ML CX 2500 DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 17/11/2016 | 843.00 | 00046496378487 | Francisco de Assis Martins dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENCHIMENTO/ABASTECIMENTO COM ÁGUA POTALVEL DOS CAMINHÕES PIPA PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio à Agricultura | Manutenção dos Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 17/11/2016 | 632.00 | 00003364396442 | JOSE FRANCISCO DE O. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM 06 KM DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO BATINGA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 17/11/2016 | 836.00 | 00004130188496 | Maria do Socorro R. Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 17/11/2016 | 600.00 | 00008330283402 | Maria Rosicleide Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 17/11/2016 | 300.00 | 00008216225440 | ELIMARE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 17/11/2016 | 410.00 | 00003363115407 | ANTONIA JOANA LIMA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 17/11/2016 | 410.00 | 00003366302470 | TEREZA LIMA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 17/11/2016 | 400.00 | 00004914774496 | JOAQUIM HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 18/11/2016 | 400.00 | 00067656889434 | MARIA DO SOCORRO DO N. RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 18/11/2016 | 390.00 | 00003322850498 | NILZONETE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 18/11/2016 | 390.00 | 00003093013437 | EDINALVA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 18/11/2016 | 390.00 | 00083953922491 | EVANILDA RODRIGUES CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 18/11/2016 | 325.00 | 22019685000150 | Ozinete dos Santos Medeiros Lucena ME/Joelson Alto peças | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AUTOMATICO RELE MRT, FIO FLEXIVEL, TERMINAL OLHAL, PORTA ESCOVA, BUCHA MBB, AUTOMATICO PARA O VEÍCULO D12000 CAMINHÃO PIPA DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 18/11/2016 | 1300.00 | 23805022000124 | ATOSS- ATENÇÃO AOS DIREITOS SEXUAIS E R | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO CONFORME O CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TECNICA PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTENCIA EM SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 18/11/2016 | 1300.00 | 23805022000124 | ATOSS- ATENÇÃO AOS DIREITOS SEXUAIS E R | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO CONFORME O CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TECNICA PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTENCIA EM SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 18/11/2016 | 845.00 | 00008333074448 | RAMIDES DANTAS FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 18/11/2016 | 1370.00 | 00007762985425 | JOSE RONALDO MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI EM VIAGENS E FRETES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 18/11/2016 | 460.00 | 00083956182472 | ELIANO FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E COM PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 18/11/2016 | 17.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 18/11/2016 | 1710.00 | 00002773828402 | Vanderlei Manoel do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DURANTE REALIZAÇÃO DOS ENCONTROS E PLANEJAMENTOS PEDAGOGICOS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 18/11/2016 | 850.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 18/11/2016 | 1580.00 | 00004358412467 | CLAUDIANO SILVA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 18/11/2016 | 1346.00 | 00047822449400 | EVANGELISTA TRINDADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO E COM PROFISSIONAIS NO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 18/11/2016 | 569.00 | 00011210007460 | LUIZ FELIPE FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA NA REALIZAÇÃO DA REFORMA/RECUPERAÇÃO DAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO E JOSE RAMALHO XAVIER NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 18/11/2016 | 635.00 | 00003510639430 | Antônio José de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA NA REALIZAÇÃO DA REFORMA/RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAIL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 18/11/2016 | 1055.00 | 00001768568464 | Lucas Lucena da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE E VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 18/11/2016 | 1212.00 | 00007626337433 | Giliarzio Ferreira Pinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 18/11/2016 | 2500.00 | 00007929149455 | MARIA JULIANA LUCENA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, SEM MOTORISTA TIPO PASSEIO 5 PORTAS MOTOR 1.0 FIAT UNO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 18/11/2016 | 740.00 | 07553181000122 | OFICINA LISBOA - AFRANIO DE ARAUJO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CAMBAGEM, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 18/11/2016 | 450.00 | 07622652000107 | Master Vácuo - Everton de Oliveira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC 8952DW COM TECNOLOGIA LAZER MONOCROMATICA; COM VELOCIDADE MAXIMA DE 42PPM; COM ESTABILIZADOR E 01 CARTUCHO DE TONER, DRIVES DE INSTALAÇÃO E CABOS DESTINADO AO ENSINO INFANTIl. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 18/11/2016 | 840.00 | 08772215000132 | Prata Indústria e Comercio de Alimentos Ltda-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS EM BOTIJÕES DE 20 LITROS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 18/11/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA 10712-3 - QSE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182016 | 0006059 | 21/11/2016 | 11775.60 | 23768775000107 | Ana Paula Resende de Oliveira Peroncio-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO REGISTRO ESFERA, SIFÃO, ROLO LA ANTIRRESPINGO, SOQUETE FOXLUX, TELHA COLONIAL, TINTA COLONIAL TIPO 2, TINTA IQUINE PINTALAR, TORNEIRA BI E OUTROS MATERIAIS DESTINADOSA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 21/11/2016 | 115.00 | 00008278764409 | José Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UMA ALUNA DO SITIO MARINHO PARA O SITIO CATOLÉ NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 21/11/2016 | 1060.00 | 00040343707420 | JOSÉ ALCIONE DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DESTA SECRETARIA PARA OUTRAS CIDADES NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 21/11/2016 | 1600.00 | 00005402133492 | AGEMIRIO REMIGIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO DOS SERVIÇOS PRETADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA . REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 21/11/2016 | 700.00 | 00002413144455 | DANIEL DANTAS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO IR A CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 21/11/2016 | 246.00 | 22019685000150 | Ozinete dos Santos Medeiros Lucena ME/Joelson Alto peças | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AUTOMATICO REGULADOR, ESCOVA DE ALTERNADOR, INDUZIDO, FITA ISOLANTE, FIO FLEXIVEL, LAMPADA PINGO PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-1933-PB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 21/11/2016 | 1250.00 | 07622652000107 | Master Vácuo - Everton de Oliveira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORAS LAZER DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0006057 | 21/11/2016 | 3601.44 | 23768775000107 | Ana Paula Resende de Oliveira Peroncio-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAIL DE CONSTRUÇÃO 164 CIMENTO CAMPEÃO CP II Z 32 CPR SACO 50KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 21/11/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA ICMS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 21/11/2016 | 200.00 | 11689772000107 | Adeilton Porto de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PNEUS E CAMARA DE AR, CONSERTOS E TROCAS RELIZADOS NAS MÁQUINAS RETRO-ESCAVADEIRA, CARREGADEIRA, CAÇAMBA CAÇAMBA E PIPA E TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 21/11/2016 | 1700.00 | 00007401276402 | Mabelly Kerlly Nunes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM EM PLANTÕES DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 21/11/2016 | 575.00 | 07622652000107 | Master Vácuo - Everton de Oliveira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE RECARGAS DE TONER PARA A IMPRESSORAS, DESTINADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 21/11/2016 | 390.00 | 00010923781463 | Maria José Batista Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 21/11/2016 | 410.00 | 00098261878449 | RITA DE CASSIA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 21/11/2016 | 390.00 | 00010102424403 | NATACIA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 21/11/2016 | 400.00 | 00070262778475 | MICHELLE ALVES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 21/11/2016 | 100.00 | 00010139735429 | Jéssica Cavalcante dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 21/11/2016 | 250.00 | 00003363211473 | AUZENI EPAMINONDAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 22/11/2016 | 1150.00 | 20549615000189 | Erivanio Elpidio Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FALECIDA NESTE MUNICIPIO, DAMIANA GOMES VIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 22/11/2016 | 1600.00 | 07622652000107 | Master Vácuo - Everton de Oliveira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LAZER DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 22/11/2016 | 450.00 | 07622652000107 | Master Vácuo - Everton de Oliveira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC 8952DW COM TECNOLOGIA LAZER MONOCROMATICA; COM VELOCIDADE MAXIMA DE 42PPM; COM ESTABILIZADOR E 01 CARTUCHO DE TONER, DRIVES DE INSTALAÇÃO E CABOS DESTINADO AO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 23/11/2016 | 405.00 | 22019685000150 | Ozinete dos Santos Medeiros Lucena ME/Joelson Alto peças | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 REGULADOR ALT MBB 24V E 01 CONJUNTO RETIFICADOR ALT BOSCH VW CAMIL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032016 | 0006080 | 23/11/2016 | 1190.00 | 00005386150871 | JOÃO EPAMINONDAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAFUNDO PARA O SITIO SÃO JOÃO, IDA E VOLTA 12KM UMA VEZ POR DIA, NO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032016 | 0006081 | 23/11/2016 | 950.00 | 00076499944491 | DAMIAO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO JOÃO PARA IR A BR PB-306, ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, IDA E VOLTA,UMA VEZ POR DIA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032016 | 0006082 | 23/11/2016 | 1390.00 | 00087347474434 | ANTONIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FLORES PARA O SITIO OLHO D'AGUA DOS COSTAS , IDA E VOLTA 18KM UMA VEZ POR DIA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 23/11/2016 | 1992.40 | 00008446206455 | RISOALDO ALVES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS TAUÁ E BATINGA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRÊS VIAGENS POR DIA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032016 | 0006084 | 23/11/2016 | 865.00 | 00014785854472 | RAIMUNDO MENDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CONCEIÇÃO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 08KM, UMA VEZ POR DIA, REFERENTE AO PERIODODE 16 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 23/11/2016 | 1285.00 | 00082559430487 | Faustino Romão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SANTA TEREZA E SÃO GONÇALO PARA A ESCOLA MANOEL MACHADO DA COSTA NO SITIO SÃO JOÃODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032016 | 0006086 | 23/11/2016 | 1180.00 | 00013234200459 | JOSE SEBATIÃO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES PARA A BR PB-306, ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATÉ A SEDE DO MUNICIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 8KM, NA PARTE DA TARDE,REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 23/11/2016 | 880.00 | 00070177818484 | JOSE JUNIOR SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO LAGOA DOS RODRIGUES PARA SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB,IDA E VOLTA 8KM, UMA VEZ POR DIA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032016 | 0006088 | 23/11/2016 | 1470.00 | 00002401867457 | JOSE WILSON N. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOÃO PARA A BR PB-306 ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA 16KM, UMA VEZ POR DIA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032016 | 0006089 | 23/11/2016 | 1510.00 | 00072598778472 | IVONETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 20KM UMA VEZ POR DIA, REFERENTEAO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032016 | 0006090 | 23/11/2016 | 1420.00 | 00003364174466 | JACILENE OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0006091 | 23/11/2016 | 1037.60 | 00004447155419 | RODRIGO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 23/11/2016 | 880.00 | 00070177818484 | JOSE JUNIOR SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO LAGOA DOS RODRIGUES PARA SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB,IDA E VOLTA 8KM, UMA VEZ POR DIA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 23/11/2016 | 352.00 | 00084554320472 | Damião de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UMA ALUNO DO SITIO SÃO GONÇALO PARA RODOVIA PB 306, PARA PEGAR O ONIBUS ESCOLAR, 10KM DE PERCURSO IDA E VOLTA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 23/11/2016 | 485.00 | 22019685000150 | Ozinete dos Santos Medeiros Lucena ME/Joelson Alto peças | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 PORTA ESCOVA M.P BOSCH, 01 AUTOMATICO M.P E 01 INDUZIDO M.P BOSCH DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 23/11/2016 | 1471.70 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 23/11/2016 | 100.00 | 00005342491401 | ADRIANO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 23/11/2016 | 300.00 | 00003365775404 | MARTA LUCIA TAVARES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 23/11/2016 | 245.00 | 00033364013802 | Mayara Gomes Marques Esperidião | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 23/11/2016 | 250.00 | 00008508377401 | Maria da Salete Caluete de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 23/11/2016 | 200.00 | 00001768762430 | Maria Luana Firmino Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 23/11/2016 | 120.00 | 00098260707420 | SEVERINA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 23/11/2016 | 350.00 | 00070262848430 | Myrelle Fernandes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0006092 | 23/11/2016 | 968.10 | 00004447155419 | RODRIGO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio à Agricultura | Manutenção dos Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 23/11/2016 | 937.00 | 00004523932484 | JOAO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM 8.9 KM DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO MÃE DA LUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 24/11/2016 | 32388.22 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 24/11/2016 | 5093.33 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 24/11/2016 | 29051.30 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 24/11/2016 | 10180.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 24/11/2016 | 22867.43 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 24/11/2016 | 6200.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA NASF - NUCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 24/11/2016 | 6500.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, PSICOLOGAS, ASSISTENTES SOCIAIS E INSTRUTORES DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 24/11/2016 | 100.00 | 00006944433443 | DAMIANA ARAUJO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 24/11/2016 | 200.00 | 00009511349490 | Maria Danila Tomás Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 24/11/2016 | 100.00 | 00006323089408 | MARIA APARECIDA DOS S. MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 24/11/2016 | 150.00 | 00011901216462 | ANDERSON FERREIRA DE FONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 24/11/2016 | 18916.62 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 24/11/2016 | 36551.36 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 24/11/2016 | 14.79 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC/TED ELETRÔNICO E TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE NA CONTA DIVERSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 24/11/2016 | 12000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 24/11/2016 | 6000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 24/11/2016 | 29664.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 24/11/2016 | 906.00 | 00036525189420 | MARCOS CARNEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTOS E APOIO EM DOCUMENTAÇÕES DOS CONV~ENIOS DAS MERENDAS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 24/11/2016 | 1055.00 | 00008601477461 | ANA CLAUDIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 24/11/2016 | 148973.45 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 24/11/2016 | 86062.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 24/11/2016 | 24591.60 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO 60% LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 24/11/2016 | 40548.54 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 24/11/2016 | 685.00 | 00045952752268 | Uberlandia Daniel de Lucena Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE REALIZAÇÃO DE ENCONTROS E PLANEJAMENTOS PEDAGOGICOS NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 24/11/2016 | 28643.33 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 24/11/2016 | 16088.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO 60% LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 24/11/2016 | 5800.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 24/11/2016 | 50503.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0006122 | 24/11/2016 | 1120.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO PEÇAS JUNTA HOMO FIAT UNO, BOBINA IGN, PORCA COXIM, KIY AMORTI DIANT E OUTRAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFB-6796-PB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0006135 | 25/11/2016 | 754.50 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS/ MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( PD/672 JG PAST FREIO, DISCO FREIO DIANT, CUBO RODA DIANT) PARA O VEÍCULO LIVINA DE PLACA OXO-3025-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 25/11/2016 | 2110.00 | 00026283269818 | EZEQUIEL DA SILVA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO DOS SERVIÇOS PRETADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CADEIRAS E OUTROS SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERÍODO DE 16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 25/11/2016 | 910.00 | 25033963000112 | Cleidimar Pereira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DULUBGRAXLUB CA2 18KG DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 25/11/2016 | 400.00 | 00009514878418 | João Batista Ferreira de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 25/11/2016 | 170.00 | 00007060713441 | MARIA NIEDJA DE A. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 25/11/2016 | 150.00 | 00011629287431 | IVAN DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 25/11/2016 | 150.00 | 00001768489408 | Marcelo Costa Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 25/11/2016 | 150.00 | 00008610695441 | Maria Gerlandia da Costa Silva Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 25/11/2016 | 7440.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 25/11/2016 | 5500.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 25/11/2016 | 880.00 | 00071421335468 | EDILSON MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Salve o Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 25/11/2016 | 5200.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDETE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Extraordinária da Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAP | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Articulação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 25/11/2016 | 8840.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 25/11/2016 | 399.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMATIZADA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPE COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0006141 | 25/11/2016 | 1815.00 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA - ME "GRAFICA LIDER" | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS: FICHA DE CONTROLE DE VACINA, CARTÃO DE GESTANTE, PRONTUÁRIO E OUTROS MATERIAS) DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0006142 | 25/11/2016 | 1000.00 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA - ME "GRAFICA LIDER" | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS: 300 BLOCOS DE GABINETE E 10 CARIMBOS AUTOMATICOS TRODAT DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0006143 | 25/11/2016 | 2460.00 | 13264591000156 | José Ivan dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS: BLOCOS DE RECEITUARIO COMUM E ESPECIAL E ENVELOPES FICHA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0006134 | 25/11/2016 | 786.75 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO PEÇAS ( LONA FREIO TRAS AR, CRUZETA TRANSM E CUBO 4 E 5 CX CAMBIO) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA CHEVROLET D12000 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122016 | 0006149 | 28/11/2016 | 263.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICAMENTOS (DICLOFENATO SODICO, DIPIRONA SODICA, VITAMINA K INJ) DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122016 | 0006150 | 28/11/2016 | 728.20 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FITA CIRURGICA MICROPOROSA, LUVAS PARA PROCEDIMENTO, SERINGA DESCARTAVEL) DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 28/11/2016 | 865.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DESISTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CADEIRA GNATUS, 01 RAIO X DE COLUNA NO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 28/11/2016 | 54.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO SOBRE TAXA BACEN DEVOLUÇÃO E DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA ICMS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 28/11/2016 | 0.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO TAXA BACEN SOBRE DEVOLUÇÃO NA CONTA ICMS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0006154 | 28/11/2016 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 28/11/2016 | 819.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0006165 | 30/11/2016 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÃO E CONVENIO, CONTABILIDADE E SERVIÇOS TECNICOS AUXILIARES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0006166 | 30/11/2016 | 10250.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( AÇÚCAR, ARROZ PARBOLIZADO, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE DE CHARQUE, LEITE EM PÓ, MACARRÃO ESPAGUETE, OLEO DE SOJA E SARDINHA) DESTINADOS AS DIVERSAS SCRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 30/11/2016 | 721.99 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 38/60 DO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO COM A RECEITA FEDERAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 30/11/2016 | 91.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE NA CONTA ICMS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 30/11/2016 | 1900.00 | 00007934285485 | MARIA EVELINE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EMPENHOS, DESPESAS, RECEITAS E FECHAMENTO DO BALANCETE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 30/11/2016 | 229.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC/TED ELETRÔNICO E TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE NA CONTA DIVERSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 30/11/2016 | 11159.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNCÍPIO BAIXADAS ATRAVÉS DO ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DE ARRECADAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 30/11/2016 | 249.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO BAIXADAS ATRAVÉS DO ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DE ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 30/11/2016 | 14875.36 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 30/11/2016 | 13189.50 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 30/11/2016 | 11019.23 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 13/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 30/11/2016 | 3279.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 30/11/2016 | 48.82 | 40432544000147 | Claro S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO LINHA 3474-1019 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 30/11/2016 | 118.57 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. LINHA 3474-1019 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 30/11/2016 | 172.86 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA- LINHA 3474-1093 DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MARIA TAMARA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 30/11/2016 | 133.58 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO LINHA 3474-1035 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 30/11/2016 | 740.00 | 07553181000122 | OFICINA LISBOA - AFRANIO DE ARAUJO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CAMBAGEM, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 30/11/2016 | 41660.44 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADOS NOS 60% FUNDEB DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 30/11/2016 | 8905.51 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB INFANTIL, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 30/11/2016 | 22331.18 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DOS 40% FUNDEB, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 30/11/2016 | 49463.21 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADOS NOS 60% FUNDEB DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 30/11/2016 | 9019.02 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 30/11/2016 | 25363.22 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DOS 40% FUNDEB, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 30/11/2016 | 1276.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 30/11/2016 | 13497.85 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADOS NOS 60% FUNDEB DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 13/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 30/11/2016 | 1938.60 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB INFANTIL, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 13/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 30/11/2016 | 8228.78 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DOS 40% FUNDEB, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 13/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 30/11/2016 | 7171.52 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 30/11/2016 | 8266.26 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 30/11/2016 | 5220.84 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 13/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 30/11/2016 | 219.76 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1058 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 30/11/2016 | 258.96 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1143 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 30/11/2016 | 880.00 | 00011730335489 | Nathalia Costa da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM EM PLANTÕES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 30/11/2016 | 8466.44 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 30/11/2016 | 8655.28 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 30/11/2016 | 4585.46 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 13/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 30/11/2016 | 27.71 | 40432544000147 | Claro S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA REFERENTE A LINHA 3474-1014 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 30/11/2016 | 262.85 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA REFERENTE A LINHA 3474-1014 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 30/11/2016 | 2841.20 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CREAS, CRAS E SCFV, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 30/11/2016 | 2034.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 01/12/2016 | 30.27 | 40432544000147 | Claro S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA REFERENTE A LINHA 3474-1014 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 01/12/2016 | 200.00 | 00079858953453 | PAULO SERGIO DO NASCIMENTO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIAS PARA SECRETARIO DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARTICIPAR da III ASSEMBLEIA GERAL DO COEGEMAS-PB, REALIZADA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2016 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE Nº 24098-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 01/12/2016 | 2110.00 | 00010813099463 | Gabriel Medeiros de SOuza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM VIAGENS E FRETES A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA-CREAS E CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 01/12/2016 | 2110.00 | 00003363578423 | ELIZABETE DE LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM VIAGENS E FRETES A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA-CREAS E CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saúde e Academias de Saúd | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100052011 | 0006207 | 01/12/2016 | 4749.25 | 07940834000126 | CEDRO ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO SÍTIO SÃO JOÃO, MUNICÍPIO DE MATUREIA. | 10622011 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 01/12/2016 | 40.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO CASA DOS MEDICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0006196 | 01/12/2016 | 5485.85 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0006197 | 01/12/2016 | 7715.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS, CARNE MOIDA, FRANGO E LARANJA PERA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 01/12/2016 | 1375.00 | 11807239000194 | J Batista Ramos de Carvalho Comércio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 25 BOTIJÕES DE GÁS GLP CHEIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 01/12/2016 | 3265.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 01/12/2016 | 108.50 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO LINHA 3474-1035 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 01/12/2016 | 2365.00 | 00010320683451 | THAYANNE PEDROSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNE DE BOVINA, FRANGO, COSTELA BOVINA E CARNE DE PORCO) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 01/12/2016 | 566.75 | 00004371915400 | Silvaneide de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE, CEBOLA, COENTRO, BANANA,TOMATE, MAMÃO, ALFACE, CENOURA E PIMENTAO) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 01/2016 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 01/12/2016 | 480.00 | 00007447567400 | José Roberto de Medeiros Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA FRENTE DO MOTOR, TROCA DA BOMBA DAGUA, TROCA DO REPARADOR DO CILINDRO DE EMBREAGEM, REGULAGEM DE FREIOS DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MMT 5822-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 01/12/2016 | 1180.00 | 00004207477454 | PEDRO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 01/12/2016 | 1400.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 01/12/2016 | 815.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 01/12/2016 | 57.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 01/12/2016 | 328.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112015 | 0006212 | 01/12/2016 | 32451.84 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA URBANA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FPM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0006216 | 01/12/2016 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÃO E CONVENIO, CONTABILIDADE E SERVIÇOS TECNICOS AUXILIARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0006222 | 02/12/2016 | 20009.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 05/12/2016 | 220.00 | 00026283269818 | EZEQUIEL DA SILVA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 05/12/2016 | 1100.00 | 14912504000192 | Roberto Trajano dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA INSTALAÇÃO DE 02 DOIS COMPRESSORES E 02 DOIS REFRIGERADORES DO TIPO FREEZER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 05/12/2016 | 3500.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS DO ORÇAMENTO ANUAL PARA EXERCÍCIO 2017,CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM2.1 DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 05/12/2016 | 1040.00 | 00005891415461 | Erly dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM AULAS DE VIOLÃO JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 06/12/2016 | 187.50 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR LUVAS DE PROCEDIMENTO E TENSIOMETRO DIG SEMI-AUT G-TECH L DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122016 | 0006238 | 06/12/2016 | 1444.35 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAL ODONTOLOGICO (COMPRESSA GAZE LIRIO, LUVA DE PROCEDIMENTO, SERINGA, ALGODÃO HIDROFILO, SERINGA 10ML, SERINGA 5 ML E OUTROS MATERIAS ODOTOLOGICOS) DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 06/12/2016 | 190.00 | 00031606185870 | Flaviana Pereira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 06/12/2016 | 3716.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMONIO, FARMACIA BASICA, FROTA DE VEÍCULOS E SISTEMA DE LICITAÇÃO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 06/12/2016 | 0.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 07/12/2016 | 91.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 07/12/2016 | 850.00 | 00007211063408 | Alerrandro Batista Cabral | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS MMT-5822-PB, TROCA DE RETENTOR E ROLANMENTO DE 04 RODAS, TROCA DE REPARO DO COMPRESSOR DE AR E TROCA DE LONAS DE FREIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 07/12/2016 | 2127.10 | 00004941686411 | MARIA EDIVANIA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COENTRO, FRANGO, POLPA DE FRUTA, BATATA E MAMÃO) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/10 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 07/12/2016 | 1982.00 | 00066052122404 | JOSE WILSON LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COENTRO, BATATA DOCE, FRANGO, POLPA DE ACEROLA E ALFACE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 01/2016 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 07/12/2016 | 1430.00 | 00009084175433 | José Rogerio da Costa Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0006245 | 07/12/2016 | 3830.80 | 00004447155419 | RODRIGO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 09/12/2016 | 749.90 | 00008610722430 | JOSINARA LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO, ALFACE, PIMENTÃO, MAMÃO, CEBOLA, BATATA E MELANCIA) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 01/2016 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 09/12/2016 | 47950.15 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 09/12/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 09/12/2016 | 3702.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 09/12/2016 | 11062.50 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 09/12/2016 | 5423.67 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS - 38ª PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 12.810/2013, 0,5% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 09/12/2016 | 7563.45 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS DE DÍVIDA JUNTO AO INSS - DIFERENÇAS GFIPXGPS, RELATIVAS AOS EXERCÍCIOS 2013 A 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0006250 | 09/12/2016 | 1265.00 | 00004447155419 | RODRIGO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132016 | 0006256 | 09/12/2016 | 168.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIALODONTOLOGICO (ANESTESICO ODONTOLOGICO-CLORIDRATO DE LINDOCAINA A 20MG/ML) DESTINADAS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0006249 | 09/12/2016 | 650.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS/ MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA M90TD MOURA PARA MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006261 | 12/12/2016 | 12173.48 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA AS AMBULANCIAS SAVEIRO E FIATS UNO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0006263 | 12/12/2016 | 6214.58 | 04612555000145 | Danyllo Figueredo de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122016 | 0006271 | 12/12/2016 | 1443.60 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR (COMPRESSA GAZE LIRIO, LUVA DE PROCEDIMENTO, SERINGA, ALGODÃO HIDROFILO, SERINGA 10ML, SERINGA 5 ML E OUTROS MATERIAS HOSPITALARES) DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006267 | 12/12/2016 | 8133.54 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BIODIESEL E GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PROPRIOS E LOCADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0006268 | 12/12/2016 | 12333.92 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO A 02 MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS, 01 MOTONIVELADORA, 01 ENCHEDEIRA, E 01 CAMINHÃO PIPA E 01 CAMINHÃO CAÇAMBA NOVOS INTERNATIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 12/12/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FPM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 12/12/2016 | 0.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006262 | 12/12/2016 | 10896.25 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006266 | 12/12/2016 | 1046.04 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O FIAT SIENA DE PLACA OFB-1951-PB LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 12/12/2016 | 2150.00 | 00040343790491 | GERALDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE MESAS E CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006264 | 12/12/2016 | 16174.35 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BIODIESEL COMUM PARA OS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MOI-7165-PB, MMT-5822-PB, NOK-9082-PB, BWP-3867-PB, NQF-2295-PB, E GASOLINA COMUM VEICULOS LOCADOS E MOTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0006265 | 12/12/2016 | 7931.64 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AOS MICRO-ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS OGF-4865-PB, OGE-4855-PB E OGA-7280-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 12/12/2016 | 440.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO/PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 80 UNI DE PORTA RETRATO DE VIDRO 10X15 V MYPA DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 12/12/2016 | 899.00 | 00076859371404 | Maria Aparecida Campos de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE REALIZAÇÃO DE ENCONTROS E PLANEJAMENTOS PEDAGOGICOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 13/12/2016 | 910.00 | 00071420983415 | Roseni Pereira Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO IN NATURA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 01/2016 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 13/12/2016 | 5190.00 | 00016005627449 | Dalvanete Rodrigues Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM BUFFET PARA AS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DE 2016 DA CRECHE MUNICIPAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0006303 | 13/12/2016 | 2500.00 | 00004572739412 | Maria do Socorro Gomes Maia Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO PARA PRESTAR SERVIÇOS AO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 13/12/2016 | 1563.00 | 18146439000192 | José Carlos Nunes da Costa/Centro Biomédico de Maturéia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATURÉIA: TIPO SANGUINEO, HEMOGRAMA, PARASITOLOGICO, SUMARIO DE URINA, TGO, TGP, GLICOSE E OUTROS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 13/12/2016 | 1320.00 | 00004406986421 | JOÃO PAULO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 11 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 13/12/2016 | 1800.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 15 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 13/12/2016 | 500.00 | 00004358412467 | CLAUDIANO SILVA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4 DIARIAS E MEIA COMO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 13/12/2016 | 300.00 | 00026313004833 | Geilson Mendes Batista | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 E MEIA DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 13/12/2016 | 360.00 | 00009074753884 | JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 COMO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 13/12/2016 | 150.00 | 00008333074448 | RAMIDES DANTAS FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 COMO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 13/12/2016 | 1475.00 | 00002238181431 | DACIO RABELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIONO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 13/12/2016 | 1055.00 | 00095191658434 | Maria Irismar Pereira Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DIGITAÇÕES DE PLANILHAS, TEXTOS, QUADROS QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEGIBILIDADE NESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 13/12/2016 | 43.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 13/12/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA ICMS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 13/12/2016 | 17.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FPM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 13/12/2016 | 54.10 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 13/12/2016 | 600.00 | 00003363047495 | Ana Luiza de Arruda Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA CASA DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio à Agricultura | Manutenção dos Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 13/12/2016 | 880.00 | 00003482116431 | Francisco Dantas de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO SÃO JOÃO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 13/12/2016 | 2100.00 | 00046496378487 | Francisco de Assis Martins dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENCHIMENTO/ABASTECIMENTO COM ÁGUA POTALVEL DOS CAMINHÕES PIPA PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 13/12/2016 | 500.00 | 00049174487434 | ERIVAN DO CARMO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 13/12/2016 | 720.00 | 00004738846400 | MARIA JOSE SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 13/12/2016 | 500.00 | 00007429896405 | MONICA BENTO DE SOUSA | VALOR REFERENTE NA AJUDA FINANCEIRA CONFORME A LEI Nº 106/2001 NO TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E MEDICAMENTOS PARA O MENOR PAULO RUAN DE SOUSA, PORTADOR DE DIABETES MELLITUS TIPO 01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 13/12/2016 | 100.00 | 00010139735429 | Jéssica Cavalcante dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 13/12/2016 | 250.00 | 00012173164422 | Jaqueline Araújo do Carmo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 13/12/2016 | 200.00 | 00006390227400 | MARIA ROSENILDA A. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 13/12/2016 | 300.00 | 00031982798874 | MOACIR TORRES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 13/12/2016 | 400.00 | 00070262731401 | Djeyson Wagner Alves Bonfim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 13/12/2016 | 600.00 | 00007237137409 | PATRICIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 13/12/2016 | 836.00 | 00004130188496 | Maria do Socorro R. Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 14/12/2016 | 200.00 | 00009511349490 | Maria Danila Tomás Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 14/12/2016 | 6876.94 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 14/12/2016 | 400.00 | 00008330283402 | Maria Rosicleide Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 14/12/2016 | 150.00 | 00082682623468 | MARIA JOSE T. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 14/12/2016 | 210.00 | 00005882239486 | JOSEFA ALVES C. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 14/12/2016 | 120.00 | 00098260707420 | SEVERINA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 14/12/2016 | 400.00 | 00008601419429 | IVONARIA MARIA DE ARAÚJO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 14/12/2016 | 380.00 | 00070069008400 | Jucelio Torres Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0006311 | 14/12/2016 | 389.65 | 00004447155419 | RODRIGO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Extraordinária da Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAP | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Articulação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 14/12/2016 | 5349.53 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Salve o Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 14/12/2016 | 3466.66 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDETE AO 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio à Agricultura | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 14/12/2016 | 1052.80 | 00006756822403 | José Alves de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO DO REBANHO BOVINO DESTE MUNICIPIO CONTRA A FEBRE AFTOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio à Agricultura | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 14/12/2016 | 1052.80 | 00009536797488 | Jubiano Batista Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO DO REBANHO BOVINO DESTE MUNICIPIO CONTRA A FEBRE AFTOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 14/12/2016 | 21603.46 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 14/12/2016 | 1983.33 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 14/12/2016 | 20693.01 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 14/12/2016 | 25.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FPM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 14/12/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FPM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 14/12/2016 | 24399.52 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 14/12/2016 | 360.00 | 00005859728425 | LUIZ CARLOS REMIGIO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAR DA MANUTENÇÃO E CONSERTO, BEM COMO COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0006312 | 14/12/2016 | 1226.90 | 00004447155419 | RODRIGO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) PARA A SECRETARIA DE SAÚDE-CASA DA SAÚDE, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 14/12/2016 | 23731.10 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0006310 | 14/12/2016 | 1375.50 | 00004447155419 | RODRIGO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 14/12/2016 | 1552.90 | 00003165427410 | JOSE RODOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 14/12/2016 | 3183.00 | 03135000000197 | ANTÔNIO MANOEL DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM REUNIÕES E ENCONTROS PEDAGOGICOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 14/12/2016 | 568.42 | 00005934236407 | RODRIGO PEDROZA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 14/12/2016 | 60744.13 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 14/12/2016 | 37315.55 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 14/12/2016 | 1002.30 | 00022330666420 | JARBAS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORMATAÇÃO E LIMPEZA DOS COMPUTADORES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 14/12/2016 | 240.00 | 00002660956405 | EVANDRO DE SOUZA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 2 DIARIAS DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 14/12/2016 | 8552.14 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO 60% LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 14/12/2016 | 1600.75 | 00005775899466 | GILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETA CARROCERIA ABERTA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 14/12/2016 | 1158.00 | 00088450104491 | Roberto Trajano dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMNTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA INSTALAÇÃO DE COMPRESSORES E REFRIGERADORES DO TIPO FREEZER PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 14/12/2016 | 3663.00 | 00002470544459 | FABIO ANDRADE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA SEDE DA PREFEITURA, COMO TAMBÉM NO SEU ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO QUE FOREM PROMOVIDOS CONTRA O MUNICIPIO EM NIVEL DE 1º E 2º GRAU, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 14/12/2016 | 19923.56 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 14/12/2016 | 3663.00 | 00002470544459 | FABIO ANDRADE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA SEDE DA PREFEITURA, COMO TAMBÉM NO SEU ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO QUE FOREM PROMOVIDOS CONTRA O MUNICIPIO EM NIVEL DE 1º E 2º GRAU, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 16/12/2016 | 1052.63 | 00008601477461 | ANA CLAUDIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 16/12/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FPM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 16/12/2016 | 400.00 | 00003426960419 | Lourival Tenório do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 16/12/2016 | 500.00 | 00007184627423 | MARIA DAS DORES TORRES DA C. RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0006354 | 19/12/2016 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÃO E CONVENIO, CONTABILIDADE E SERVIÇOS TECNICOS AUXILIARES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 19/12/2016 | 220.00 | 00006624118466 | MARIA APARECIDA R. VARELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA GARAGEM DO PETI DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 19/12/2016 | 450.00 | 07622652000107 | Master Vácuo - Everton de Oliveira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC 8952DW COM TECNOLOGIA LAZER MONOCROMATICA; COM VELOCIDADE MAXIMA DE 42PPM; COM ESTABILIZADOR E 01 CARTUCHO DE TONER, DRIVES DE INSTALAÇÃO E CABOS DESTINADO AO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 20/12/2016 | 625.00 | 22019685000150 | Ozinete dos Santos Medeiros Lucena ME/Joelson Alto peças | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 REGULADOR ALT 14V E 01 CONJUNTO RETIFICADOR ALT01 ANEL DE AJUSTE DO ROLAMENTO E 01 MANCAL ALT DESTINADOS AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 20/12/2016 | 274.00 | 00007762985425 | JOSE RONALDO MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI EM VIAGENS E FRETES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 20/12/2016 | 2380.00 | 00004447155419 | RODRIGO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 20/12/2016 | 1055.00 | 00016236521468 | Carmem Jussara Jansen de Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS E TRANSPORTES COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 20/12/2016 | 197.96 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA- LINHA 3474-1093 DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MARIA TAMARA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 20/12/2016 | 400.00 | 00003014599409 | Amarildo Silva Aureliano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA PASTILHAS DE FREIO E SAPATA DE FREIO, REVISÃO DOS FREIOS E SUSPENSÃO, TROCA DAS BUCHA DE BANDEJAS E TROCA DOS BRAÇOS DE ARTICULAÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃODO VEICULO GRAN LIVINA DE PLACA OXO-3025-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 20/12/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PARA A FEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 20/12/2016 | 266.00 | 00083956182472 | ELIANO FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E COM PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES DURANTE OS MES NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 20/12/2016 | 1409.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 20/12/2016 | 399.00 | 08194720000147 | Labvita Laboratório Clinico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE JOSÉ ANTONIO ALMEIDA DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 20/12/2016 | 430.00 | 23689143000158 | Testes K - Com. de Peças e Serviços P/Automoveis Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DA CORREIA DENTADA, DESCARBONIZAÇÃO DO CABEÇOTE, RETIRADA E COLOCAÇÃO DO CABEÇOTE, RETIFICA DO CABEÇOTE COM SOLDA E TESTE DE TRINCA E PLAINAGEM DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFB-6796-PB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 20/12/2016 | 3500.00 | 15359686000189 | Maria Irismar Pereira Soares - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 20/12/2016 | 400.00 | 15359686000189 | Maria Irismar Pereira Soares - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 20/12/2016 | 1210.00 | 00016236521468 | Carmem Jussara Jansen de Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE DESENHOS TOPOGRAFICOS DO TERRENO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 20/12/2016 | 17.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FPM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 20/12/2016 | 100.00 | 00008111776454 | JOSE DELIO TOMAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 20/12/2016 | 400.00 | 00001768679452 | Gilmar Cavalcante Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 20/12/2016 | 873.00 | 00012092035452 | Luana Gomes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 20/12/2016 | 200.00 | 00001768762430 | Maria Luana Firmino Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0006379 | 20/12/2016 | 355.60 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO PEÇAS (CABO EMB D11000/12000, ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA, CORREIA ALT D20, FUSO SEXT) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA CHEVROLET D12000 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 20/12/2016 | 380.00 | 23689143000158 | Testes K - Com. de Peças e Serviços P/Automoveis Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TROCA DOS PIVO, REVISÃO GERAL DE SUSPENSÃO E FREIOS, TROCA DE BUCHAS DE BANDEJAS, TROCA DAS PASTILHA DE FREIO, TROCA DOS TAMBORES DE FREIO TRASEIROS, TROCA DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA NQJ-8930-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 20/12/2016 | 7.85 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FNSBLVGS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 21/12/2016 | 589.47 | 00001768729492 | João Bosco Gomes Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA E CONSERTO NOS CAMINHÕES PIPA, CAÇAMBA, RETROESCAVADEIRA, PATROL E OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 21/12/2016 | 200.00 | 00067545700406 | SILVANIA MARIA DE LIMA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 21/12/2016 | 500.00 | 00017264667871 | MARIA LUCIA F. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 21/12/2016 | 750.00 | 00008264654479 | André Luiz Alves Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 21/12/2016 | 1894.73 | 00004818084859 | ANTONIO VIRGOLINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BSU-2389-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, NO MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 22/12/2016 | 297.89 | 00002445485444 | JOSE LUCIANO S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E COM PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 22/12/2016 | 1055.00 | 00025491840840 | VALDES DANTAS COMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPRESSÕES E FOTOCOPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 22/12/2016 | 1052.63 | 00007747178409 | JOSE FRANCISCO DE JESUS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO EM SERVIÇOS DIVERSOS DE CONSERTOS E CONSERVAÇÃO DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 22/12/2016 | 9.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA ICMS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 22/12/2016 | 116.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DA CONTA FOPAG Nº 7402, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 22/12/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FPM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 22/12/2016 | 18.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 23/12/2016 | 2250.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS NESTE MUNICIPIO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 23/12/2016 | 762.30 | 00095334971491 | MARIA DE FATIMA C. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 23/12/2016 | 762.30 | 00087256193491 | Maria Arizonilda da Silva Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 23/12/2016 | 762.30 | 00000880145412 | Maria Lucia Quirino da Silva e outra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 23/12/2016 | 762.30 | 00003766587463 | JUDITH KARINE DE ARRUDA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 23/12/2016 | 762.30 | 00003895142417 | ROMERO FIRMINO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 23/12/2016 | 762.30 | 00080561551472 | Maria de Fatima Lucena Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 23/12/2016 | 762.30 | 00004876915474 | LAUDECIR CHAGAS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 23/12/2016 | 762.30 | 00003461393410 | REINALDO SOARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 23/12/2016 | 1065.00 | 00007551859438 | FRANCISCO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 23/12/2016 | 1597.50 | 00004823616464 | ELIZABETE NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 23/12/2016 | 852.00 | 00007955776488 | JOSE RENATO PEDROZA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 23/12/2016 | 762.30 | 00029431617803 | MARCIA MARIA T. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 23/12/2016 | 1597.50 | 00005711954407 | Dayde Lucia F. da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 23/12/2016 | 127.05 | 00004876915474 | LAUDECIR CHAGAS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DO PRÊMIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 26/12/2016 | 1224.75 | 00008927246411 | TAMIRYS RAMOS SIMOES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 26/12/2016 | 762.30 | 00003366277424 | SONIA MARIA DIAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 26/12/2016 | 762.30 | 00003364772444 | LUCIENE DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 26/12/2016 | 319.50 | 00072598859472 | MARIA BETANIA DO N. MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 26/12/2016 | 762.30 | 00082562180453 | JOSE CLODOALDO F. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 26/12/2016 | 762.30 | 00004418008403 | OSANEIDE BATISTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 26/12/2016 | 852.00 | 00083954228491 | MARIA APARECIDA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 26/12/2016 | 852.00 | 00058679251453 | MARIA DO SOCORRO M. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 26/12/2016 | 319.50 | 00098257145491 | GEANE RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 26/12/2016 | 83.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 26/12/2016 | 158.00 | 00006799635451 | Jeivson Lira Frade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 27/12/2016 | 1232.70 | 20413221000107 | Livraria e Papelaria Raio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE AGENDA, APONTADOR, BORRACHA, CADERNOS, CALCULADORA, CARTOLINA, GIZ DE CERA, ENVELOPES, PAPEL A4, GRAFITE E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032016 | 0006456 | 27/12/2016 | 950.00 | 00076499944491 | DAMIAO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO JOÃO PARA IR A BR PB-306, ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, IDA E VOLTA,UMA VEZ POR DIA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032016 | 0006457 | 27/12/2016 | 865.00 | 00014785854472 | RAIMUNDO MENDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CONCEIÇÃO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 08KM, UMA VEZ POR DIA, REFERENTE AO PERIODODE 16 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 27/12/2016 | 1285.00 | 00082559430487 | Faustino Romão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SANTA TEREZA E SÃO GONÇALO PARA A ESCOLA MANOEL MACHADO DA COSTA NO SITIO SÃO JOÃODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 27/12/2016 | 880.00 | 00070177818484 | JOSE JUNIOR SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO LAGOA DOS RODRIGUES PARA SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB,IDA E VOLTA 8KM, UMA VEZ POR DIA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 27/12/2016 | 1190.00 | 00005386150871 | JOÃO EPAMINONDAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAFUNDO PARA O SITIO SÃO JOÃO, IDA E VOLTA 12KM UMA VEZ POR DIA, NO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032016 | 0006461 | 27/12/2016 | 1390.00 | 00087347474434 | ANTONIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FLORES PARA O SITIO OLHO D'AGUA DOS COSTAS , IDA E VOLTA 18KM UMA VEZ POR DIA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 27/12/2016 | 1992.40 | 00008446206455 | RISOALDO ALVES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS TAUÁ E BATINGA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRÊS VIAGENS POR DIA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 27/12/2016 | 1180.00 | 00004207477454 | PEDRO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 27/12/2016 | 290.00 | 00007799479400 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM TRANSPORTE DE 2 ALUNOS DO SITIO RIACHO DE MOÇAS PARA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA 18KM, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032016 | 0006465 | 27/12/2016 | 1510.00 | 00072598778472 | IVONETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 20KM UMA VEZ POR DIA, REFERENTEAO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032016 | 0006466 | 27/12/2016 | 1420.00 | 00003364174466 | JACILENE OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032016 | 0006467 | 27/12/2016 | 1470.00 | 00002401867457 | JOSE WILSON N. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOÃO PARA A BR PB-306 ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA 16KM, UMA VEZ POR DIA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 27/12/2016 | 422.00 | 00002997408466 | JOSE JANDUY ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 27/12/2016 | 215320.43 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 27/12/2016 | 115414.69 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 27/12/2016 | 30668.15 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO 60% LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 27/12/2016 | 34811.54 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 27/12/2016 | 28720.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 27/12/2016 | 16210.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO 60% LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 27/12/2016 | 4990.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 27/12/2016 | 33450.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO 60% LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 14º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 27/12/2016 | 183975.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO 14º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Contrução e Ampliação de Unidadades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092015 | 0006514 | 27/12/2016 | 74795.00 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM QUATRO SALAS DE AULAS PADRÃO FNDE NO SITIO FLORES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MATURÉIA, CONFORME ADITIVO 02, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 01.110/2015 E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2015. | 00052016 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0006454 | 27/12/2016 | 8000.00 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO UTILITARIO TIPO TAYOTA SRV HILLUX CABINE DUPLA-DIESEL, COR PRATA, PLACA NQG-2888-PB DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 27/12/2016 | 12000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 27/12/2016 | 6000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 27/12/2016 | 32813.98 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0006451 | 27/12/2016 | 2500.00 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, FIAT PALIO FIRE WAY ALCOOL/GASOLINA DE PLACA NQJ-4301-PB SEM MOTORISTA, COM AR CONDICIONADO, VIDRO E TRAVA ELETRICA, CINCO PORTAS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 27/12/2016 | 36.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 27/12/2016 | 526.31 | 00036526649491 | MANOEL TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS COM ESPECIALISTAS SOLICITADAS PELOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 27/12/2016 | 77989.06 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112015 | 0006452 | 27/12/2016 | 32451.84 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA URBANA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0006453 | 27/12/2016 | 3000.00 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO FIAT SIENA EL 1.4 FLEX DE PLACA OFB-1951-PB, SEM MOTORISTA, COM AR CONDICIONADO, VIDRO E TRAVA ELETRICA, 5 PORTAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 27/12/2016 | 143.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 27/12/2016 | 46299.07 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 27/12/2016 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 27/12/2016 | 66.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 27/12/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 27/12/2016 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 27/12/2016 | 25.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FPM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0006450 | 27/12/2016 | 5999.85 | 04612555000145 | Danyllo Figueredo de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 27/12/2016 | 1988.00 | 00091866804472 | Francelicia P. Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 27/12/2016 | 2857.75 | 00008269934437 | Janine Aquino de Queiroz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 27/12/2016 | 3057.75 | 00008395758405 | KARINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 27/12/2016 | 2112.25 | 00005794875470 | IGOR VALADARES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 27/12/2016 | 889.35 | 00003363652410 | Everaldo Barreto de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 27/12/2016 | 994.00 | 00009058594483 | MARIA GABRIELA FERREIRA PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 27/12/2016 | 372.75 | 00004146380421 | LUZIA CONCEIÇÃO TENORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 27/12/2016 | 38651.30 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 27/12/2016 | 12752.76 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 27/12/2016 | 23840.40 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 27/12/2016 | 3966.66 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA NASF - NUCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 27/12/2016 | 7626.66 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 27/12/2016 | 23.55 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FNSBLAFB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 27/12/2016 | 130.00 | 00003426960419 | Lourival Tenório do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LAVAGEM DE DIVERSOS CARROS DE VÁRIAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 27/12/2016 | 35730.42 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 27/12/2016 | 91.85 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL OFICIO ÚNICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ESCRITURA DE TERRENO SITUADO NO PERIMETRO URBANO COM FRENTE PARA AVENIDA MARIINHAS DANTAS DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 27/12/2016 | 16.51 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL OFICIO ÚNICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ESCRITURA DE TERRENO SITUADO NO PERIMETRO URBANO COM FRENTE PARA AVENIDA MARIINHAS DANTAS DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 27/12/2016 | 359.29 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL OFICIO ÚNICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ESCRITURA DE TERRENO SITUADO NO PERIMETRO URBANO COM FRENTE PARA AVENIDA MARIINHAS DANTAS DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 27/12/2016 | 53.29 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL OFICIO ÚNICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ESCRITURA DE TERRENO SITUADO NO PERIMETRO URBANO COM FRENTE PARA AVENIDA MARIINHAS DANTAS DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Extraordinária da Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAP | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Articulação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 27/12/2016 | 10608.87 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Salve o Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 27/12/2016 | 10055.55 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDETE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 27/12/2016 | 6500.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, PSICOLOGAS, ASSISTENTES SOCIAIS E INSTRUTORES DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 27/12/2016 | 6560.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 27/12/2016 | 5500.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0006515 | 27/12/2016 | 19836.25 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS CAMINHÕES PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0006517 | 27/12/2016 | 1163.75 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 6515, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DOIS CAMINHÕES PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 27/12/2016 | 200.00 | 00008477220409 | Marlene de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 27/12/2016 | 60.00 | 00098260707420 | SEVERINA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 27/12/2016 | 180.00 | 00004238965477 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 27/12/2016 | 350.00 | 00070262848430 | Myrelle Fernandes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 27/12/2016 | 100.00 | 00010139735429 | Jéssica Cavalcante dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 27/12/2016 | 600.00 | 00058679065404 | MARIA CONCEIÇÃO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 27/12/2016 | 250.00 | 00006730495405 | RICARDO GOMES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 27/12/2016 | 200.00 | 00004731917417 | ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 27/12/2016 | 15929.99 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032015 | 0006539 | 28/12/2016 | 600.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA REALIZAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO E CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PAGO COM RECURSO DO IGD, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 28/12/2016 | 500.00 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE REBOQUE DE UMA RETROESCAVADEIRA DA CIDADE DE PATOS-PB A MATURÉIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 28/12/2016 | 400.00 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE REBOQUE DE UMA TRATOR PERENCENTE A ESTA SECRETARIA DA CIDADE DE PATOS-PB/DISTRITO DE SANTA GERTRUDES A MATURÉIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 28/12/2016 | 226530.19 | 03557406000168 | Ministério da Agricultura e do Abastecimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONTRATO MAIS APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS OGU, CT 0388134-05/2012, CONFORME CE 10806/2016/GIGOV/JP, TENDO EM VISTA A EXTINÇÃO DO CONTRATO, EM VIRTUDE DA DOCUMENTAÇÃO ENCAMINHADA NÃO SOLUCIONAR AS PENDÊNCIAS REGISTRADAS DESDE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 28/12/2016 | 1700.00 | 00007401276402 | Mabelly Kerlly Nunes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM EM PLANTÕES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 28/12/2016 | 7.85 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FNSBLAFB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 28/12/2016 | 1704.00 | 00004511135436 | BRENO NOBRE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 28/12/2016 | 1615.25 | 00010382749405 | MARIA ANGELICA PEDROSA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0006562 | 28/12/2016 | 1419.04 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA - ME "GRAFICA LIDER" | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS: FICHAS DE AVEIANM, BLOCOS DE RECEITUARIO, BLOCOS DE GERA NO PAPEL CARBONADO E OUTROS MATERIAS) DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006530 | 28/12/2016 | 5744.77 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BIODIESEL COMUM E GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PROPRIOS E LOCADOS DAS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO E DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0006533 | 28/12/2016 | 8044.68 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO A 02 MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS, 01 MOTONIVELADORA, 01 ENCHEDEIRA, E 01 CAMINHÃO PIPA E 01 CAMINHÃO CAÇAMBA NOVOS INTERNATIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032015 | 0006537 | 28/12/2016 | 6380.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032015 | 0006541 | 28/12/2016 | 1000.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 28/12/2016 | 1368.42 | 00040344290468 | LEVI MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 28/12/2016 | 1272.00 | 00002788677405 | JOAO EVANGELISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006534 | 28/12/2016 | 10900.04 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA AS AMBULANCIAS SAVEIRO E FIATS UNO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006535 | 28/12/2016 | 8156.08 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 28/12/2016 | 1130.00 | 00009074753884 | JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032015 | 0006538 | 28/12/2016 | 700.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 28/12/2016 | 3150.00 | 00084030488404 | José Itamiram de Carvalho Cavalcante | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 28/12/2016 | 330.00 | 00009074753884 | JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 E MEIA COMO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 28/12/2016 | 110.00 | 00007269192413 | EDVANILDO HENRIQUE F. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 COMO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 28/12/2016 | 840.00 | 00004406986421 | JOÃO PAULO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 7 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 28/12/2016 | 1100.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 9 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 28/12/2016 | 1300.00 | 00073787574468 | ARNALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOES PRESTADOS COM VIAGENS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E OUTRAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 28/12/2016 | 600.00 | 00026313004833 | Geilson Mendes Batista | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 28/12/2016 | 935.00 | 00047822449400 | EVANGELISTA TRINDADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E COM PROFISSIONAIS NO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006529 | 28/12/2016 | 905.81 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O FIAT SIENA DE PLACA OFB-1951-PB LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006531 | 28/12/2016 | 14799.91 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BIODIESEL COMUM PARA OS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MOI-7165-PB, MMT-5822-PB, NOK-9082-PB, BWP-3867-PB, NQF-2295-PB, E GASOLINA COMUM VEICULOS LOCADOS E MOTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0006532 | 28/12/2016 | 6377.34 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AOS MICRO-ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS OGF-4865-PB, OGE-4855-PB E OGA-7280-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0006540 | 28/12/2016 | 800.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0006552 | 28/12/2016 | 2977.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( CRUZETA, ROLAMENTO, SINCRINIZADOR, PONTEIRA E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOI-7165-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 28/12/2016 | 1580.00 | 00005402133492 | AGEMIRIO REMIGIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO DOS SERVIÇOS PRETADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA . REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 28/12/2016 | 2500.00 | 00004572739412 | Maria do Socorro Gomes Maia Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO PARA PRESTAR SERVIÇOS AO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 29/12/2016 | 157.89 | 00004489475446 | Rivelino Tomaz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM INFORMES E DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE AÇÕES E TRABALHOS DAS DIVERSAS ÁREAS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 29/12/2016 | 100.00 | 13404424000163 | Tales Santos Assis - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0006589 | 29/12/2016 | 32000.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UM VEÍCULO VOYAGE 1.0 COR BRACO, PLACA OEU-1963 ANO/MODELO 2013. RENAVAM 00527081957 DESTINADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 29/12/2016 | 17.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA ICMS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 29/12/2016 | 727.40 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 38/60 DO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO COM A RECEITA FEDERAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 29/12/2016 | 177.50 | 00007551859438 | FRANCISCO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DO PRÊMIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 29/12/2016 | 127.05 | 00082562180453 | JOSE CLODOALDO F. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DO PRÊMIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 29/12/2016 | 266.25 | 00005711954407 | Dayde Lucia F. da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 29/12/2016 | 142.00 | 00007955776488 | JOSE RENATO PEDROZA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DO PRÊMIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 29/12/2016 | 127.05 | 00004418008403 | OSANEIDE BATISTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DO PRÊMIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 29/12/2016 | 889.35 | 00001362051438 | ANGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 29/12/2016 | 900.00 | 00010885847482 | Gabriela Souza de Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 29/12/2016 | 1615.25 | 00005759800442 | José Gilberto da Costa Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 29/12/2016 | 2105.26 | 00068086172449 | JOSENISO FERREIRA DA GRAÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Aquisição e Desapropiação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 29/12/2016 | 45000.00 | 00022598987420 | MANOEL BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 25X253 METROS, TOTAL DE 6.325 METROS QUADRADOS, DIVIDIDO EM 23 LOTES/TERRENOS DE 11X25 METROS SITUADO PRÓXIMO AO CONJUNTO MINHA CASA MINHA VIDA 2, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 29/12/2016 | 740.00 | 15416306000109 | Sandra Geane Braz Mamede/ Webis Designer & Multimídia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REMOÇÃO DE VIRUS, DESFRAGMENTAÇÃO E LIMPEZA DE COMPUTADORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 29/12/2016 | 1570.00 | 00002773828402 | Vanderlei Manoel do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOES PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE Nº 24.102-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 29/12/2016 | 127.05 | 00003366277424 | SONIA MARIA DIAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DO PRÊMIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 29/12/2016 | 1242.50 | 00007959323402 | MARIA GRAZIELE DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 29/12/2016 | 250.00 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REBOQUE DA CIDADE DE PATOS-PB A MATUREIA DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFE-0759-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 0006585 | 29/12/2016 | 2326.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 0006586 | 29/12/2016 | 1916.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 0006587 | 29/12/2016 | 12076.31 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 0006588 | 29/12/2016 | 11676.15 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 29/12/2016 | 47.10 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FNSBLAFB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Outros Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 29/12/2016 | 31.40 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FNSBLAFB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 29/12/2016 | 320.00 | 00008164684430 | HELIO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 30/12/2016 | 300.00 | 00075325306472 | Maria Madalena Ramos de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 30/12/2016 | 800.00 | 00007429896405 | MONICA BENTO DE SOUSA | VALOR REFERENTE NA AJUDA FINANCEIRA CONFORME A LEI Nº 106/2001 NO TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E MEDICAMENTOS PARA O MENOR PAULO RUAN DE SOUSA, PORTADOR DE DIABETES MELLITUS TIPO 01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 30/12/2016 | 880.00 | 00000081177488 | José Gilsandro Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 30/12/2016 | 300.00 | 00007247768428 | JOSE NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 30/12/2016 | 100.00 | 00073787574468 | ARNALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 30/12/2016 | 250.00 | 00004207309403 | MARIA APARECIDA LEITE WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA LAERCIO FRANCISCO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PEVA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 30/12/2016 | 460.00 | 00003507402408 | MARINES TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTES DE AGENTES DO PEVA, PARA OS SERVIÇOS DE ROTINA NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 30/12/2016 | 2017.00 | 00003868546456 | VERONICA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 30/12/2016 | 295.18 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1143 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 30/12/2016 | 283.88 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1058 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 30/12/2016 | 250.00 | 00097946770430 | MARCIA RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA LAERCIO FRANCISCO DA SILVA, NO CENTRO DA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO PAIF, PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 30/12/2016 | 1055.00 | 00004447155419 | RODRIGO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA-CREAS E CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 30/12/2016 | 1030.00 | 00003480565409 | ABELARDO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO OS CAMINHÕES PIPA E CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 30/12/2016 | 250.00 | 00002353253415 | MARIA DELZUITA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 30/12/2016 | 1000.00 | 00003364340498 | JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CAMINHÃO PIPA DA PREFEITURA TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio à Agricultura | Manutenção dos Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 30/12/2016 | 1055.00 | 00004075551458 | ANTONIO SEVERINO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 30/12/2016 | 200.00 | 00073787574468 | ARNALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 30/12/2016 | 1270.00 | 00070262758440 | José Paulo Bezerra da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 30/12/2016 | 1130.00 | 00003974796460 | CLEDIO ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL. SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 30/12/2016 | 3685.00 | 00003193447463 | ARNALDO LOURENÇO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM GUINCHO NO TRANSPORTE DE ANÉIS PARA A CONSTRUÇÃO DE POÇOS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 30/12/2016 | 1700.00 | 00003364495424 | Joseandro Nobrega dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO F-4.000 DE SUA PROPRIEDADE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS, SENDO ESTE REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0006609 | 30/12/2016 | 1060.00 | 00088549640425 | JOELMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREECHIMENTO DA GFIP,RAIS E DIRF,DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 30/12/2016 | 880.00 | 00009098159419 | Anderson Leite Paulino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATDENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS BALANCETES MENSAIS, PRESTAÇÕES DE CONTAS, LEIS E OUTROS DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 30/12/2016 | 530.00 | 00071422536491 | JOSÉ CARLOS B. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 30/12/2016 | 250.00 | 00004207309403 | MARIA APARECIDA LEITE WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAR COMO DEPOSITO/ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 30/12/2016 | 200.00 | 00004207309403 | MARIA APARECIDA LEITE WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA DEPOSITO/ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 30/12/2016 | 500.00 | 00002353253415 | MARIA DELZUITA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DUAS GARAGENS LOCALIZADAS NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 30/12/2016 | 635.00 | 00007855499431 | José Leonardo Nobrega Cordeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO O CAMINHÃO F-4.000 LOCADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 30/12/2016 | 1000.00 | 00071420363468 | WALTER RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE REDES ELETRICAS EM REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 30/12/2016 | 2220.00 | 00073357774453 | ANTONIO CARLOS ARAUJO MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PARA SERVIÇOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 30/12/2016 | 880.00 | 00004147473482 | MARIA CLARICE F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 30/12/2016 | 10948.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNCÍPIO BAIXADAS ATRAVÉS DO ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DE ARRECADAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 30/12/2016 | 263.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO BAIXADAS ATRAVÉS DO ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DE ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 30/12/2016 | 1055.00 | 00095191658434 | Maria Irismar Pereira Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DIGITAÇÕES DE PLANILHAS, TEXTOS, QUADROS QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEGIBILIDADE NESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 30/12/2016 | 880.00 | 00007176133484 | JOACIL DE ASSIS RODRIGUES VARELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO E TRANSPORTE DE CARTEIRAS PARA CONSERTO NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 30/12/2016 | 1000.00 | 00001768931488 | Rafael Resende de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO DOS SERVIÇOS PRETADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 30/12/2016 | 250.00 | 00002353253415 | MARIA DELZUITA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 30/12/2016 | 2995.00 | 00002188993438 | Josué Dantas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM DESMONTAGEM, CONSERTO, MONTAGEM DE PNEUS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 30/12/2016 | 400.00 | 00002445485444 | JOSE LUCIANO S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO E COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 30/12/2016 | 425.00 | 00049533509449 | JOSE DIOCLECIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 30/12/2016 | 47833.50 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADOS NOS 60% FUNDEB DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 14/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 30/12/2016 | 380.00 | 00035916362404 | RIVALDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTE DE MERCADORIAS E CADEIRAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 30/12/2016 | 1055.00 | 00095191658434 | Maria Irismar Pereira Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DIGITAÇÕES TEXTOS E COPIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 30/12/2016 | 1055.00 | 00004447155419 | RODRIGO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM FRETES E VIAGENS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 30/12/2016 | 1580.00 | 00008333074448 | RAMIDES DANTAS FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 30/12/2016 | 1580.00 | 00007176133484 | JOACIL DE ASSIS RODRIGUES VARELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO E TRANSPORTE DE CARTEIRAS PARA CONSERTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 30/12/2016 | 1580.00 | 00001768916411 | DENILSON MENDES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 30/12/2016 | 1120.00 | 00004406986421 | JOÃO PAULO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 9,5 DIARIAS E MEIA DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 30/12/2016 | 1000.00 | 00002690341450 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DIRIGINDO AS AMBULANCIAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 30/12/2016 | 1130.00 | 00005368935439 | OSIVANIO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DIRIGINDO AS AMBULANCIAS SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024